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县财政局腐败风险预警防控排查表
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县财政局腐败风险预警防控排查表
县财政局腐败风险预警防控排查表。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
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岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
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目录
办公室 (1)
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计财股 (3)
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能源办 (9)
环保站 (10)
执法队 (11)
岗位风险点排查及防范措施
汇总表
定陶县农业局。
银行个人岗位廉政风险点排查和防控措施汇总表一、风险点排查1. 工作环境- 工作场所是否存在不良风气，如懒散怠工、非法活动等？- 岗位上是否存在过度的工作压力，可能导致个人违法行为的发生？- 岗位处于高风险环境中，容易受到外部影响？2. 人员素质- 岗位上的员工是否经过合适的背景调查？- 员工的职业道德和廉政意识是否达标？- 岗位人员是否接受过廉政教育和风险防控培训？3. 权力滥用- 岗位上是否存在滥用职权进行个人谋利的情况？- 岗位员工是否容易受到利益输送的诱惑？4. 岗位操作- 岗位上是否存在操作不规范、违背规定和程序的行为？- 岗位操作的流程是否存在漏洞，可能被滥用？5. 数据安全- 岗位上是否处理大量的敏感数据？- 岗位员工是否存在泄露、篡改或滥用数据的风险？二、防控措施1. 建立健全制度- 确定廉政风险点排查和防控工作的责任部门和责任人。
- 制定相关制度和规定，明确岗位工作要求和廉政纪律。
- 定期进行岗位廉政风险点排查，及时修订和完善制度。
2. 加强培训教育- 针对岗位人员的特点，开展廉政教育和风险防控培训。
- 提高员工的法律意识和职业道德，增强风险防控意识。
3. 强化监督管理- 建立健全岗位监督管理机制，定期进行监督检查。
- 督促岗位人员遵守制度和规定，防止滥用职权和违法行为的发生。
4. 加强数据保护- 建立完善的数据安全管理制度，保护敏感数据的安全性。
- 加强对岗位人员的数据安全培训，提高防范数据泄露和滥用的意识。
5. 加强沟通协作- 加强上下级之间的沟通协作，及时了解岗位情况。
- 推行以诚相待的工作风格，建立良好的团队合作氛围。
三、总结本文针对银行个人岗位廉政风险点，进行了排查和提出防控措施。
通过建立制度，加强培训教育，强化监督管理，加强数据保护和加强沟通协作等措施，可以有效降低廉政风险的发生，并保护银行个人岗位的廉政形象。
浙江师范大学廉政风险排查情况汇总表部门（单位）：党办、校办主管领导：邵国平序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 邵国平梁克东林德张金风华学校印章使用管理用印未按有关规程操作或者把关不严，导致错用、滥用学校印章，致使学校形象、利益受损一级02 梁克东林德张陆梅芳学校文件、会议纪要、抄告单管理政策制定文字把关不严格、决策部署表述和传达不到位，导致政策有疏漏、执行有偏差二级03 吴洪涛卓青莲陈超群接待、物品购买、车辆使用与维养管理存有被利益驱动、施加非正常影响的可能，导致工作人员行为失范、工作失职甚至违规违法二级04 邵国平林德张陆梅芳金风华国家安全、保密工作存有被利益驱动、施加非正常影响的可能，导致工作人员行为失范、工作失职甚至违规违法二级05 梁克东林德张金风华督查工作学校重要决策部署未能及时贯彻、未能有效推进二级部门（单位）：杭州校区管理办公室主管领导:王立文序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 王立文王立文财务管理经费支出、审核把关不严，造成违纪和浪费一级02 汤樟梁陈根宝国有资产管理管理不善，账务不符造成流失一级03 姜敏敏李樟征教育培训管理未按规定流程操作，存在乱收费等现象二级04 汤樟梁韩文萍物资采购管理未按规定程序采购，采购申报、审核不严格一级05 汤樟梁钱丹基建维修管理未按规定流程操作，质量、安全等把关不严格一级06 姜敏敏方小珍图文信息服务管理图书采购、书刊赔付、借阅系统维护等未按规定执行二级07 姜敏敏盛建平后勤服务管理饮食、安全等监督管理不到位二级08 汤樟梁楼丽虹附属企业管理未按规定管理，监管不力三级部门（单位）：组织部、统战部主管领导：张元龙号领导责任人风险点风险表现等级01 张元龙张勇干部选任选拔违反程序,有失公平、公正一级02 吕迎春谢枝文党员发展党员发展程序不规范，审查不严二级03 吕迎春谢枝文党费使用管理党费管理使用未按程序操作，监管工作不到位三级04 吕迎春张勇干部人事档案管理档案管理制度不健全、私自泄露档案信息一级部门（单位）：宣传部主管领导：周瑞法序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 周瑞法周瑞法思政研究会课题立项、评审掌握标准不严，结果不实，有失公正三级02 周瑞法杨竞红理论教育资料购买、新闻单位联络和组织采访的经费使用违反财经纪律和开支规定，违规开支三级03 杨竞红陈仁伟廖梅杰校园新闻发布违反宣传报道真实原则，弄虚作假二级04 杨竞红陈仁伟校园文化品牌评选和优秀论文、优秀记者评审评选程序不当，结果不实，有失公正三级部门（单位）：监察处（纪委办）主管领导：陈淼森序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 陈淼森黄永新杨华春违纪案件查办违纪案件查办中的泄密，办案流程的不规范，定性不正确，立案程序不规范一级02 陈淼森黄永新黄永新舒婷玮行政监察工作监督工作中不能严格执行制度或规定，监督不到位，纪检监察网络不健全二级部门（单位）：离退休工作处主管领导：方春荣序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 方春荣朱新根组织活动的招投标对参加招投标单位审核不严、评价不公，影响离退休人员活动质量三级02 方春荣朱新根相关福利的落实相关政策、福利待遇落实不到位，购买慰问礼品质次价高三级03 朱新根王菁华《师大老年》编辑编辑经费使用与管理三级部门（单位）：发展规划处主管领导：杨天平号领导责任人风险点风险表现等级01 杨天平方海明出版性、服务性项目采购未按相关规定和流程实施三级02 王宪平王宪平规划的编制、过程管理及专项规划的制定、评估、指导制度不健全，监督和管理不到位三级03 杨天平杨天平高教协会秘书处工作专项经费使用不规范，采购不规范，业务流程不符合要求三级部门（单位）：教务处主管领导：李伟健序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 李伟健徐建鹏经费管理及审批未按规定审批二级02 林一钢徐美仙教学质量与教学改革工程项目的申报与管理在项目申报中有失公平、公正三级03 林一钢徐美仙教师评优、评奖掌握标准不严，有失公正三级04 徐建鹏周陈学生成绩、管理因私而篡改成绩、学分二级05 徐建鹏颜文钦周陈池萍各类考试任务，考务费用管理安排不符合要求的人员监考，工作人员协同考生作弊，私吞、滥发考务费用二级06 徐建鹏李金良研究生推免工作因人情关系不按规定操作二级07 余水宝董亮伟科技馆仪器使用与管理私自使用仪器，仪器购置、验收不合规范三级部门（单位）：科学技术处主管领导：钟依均序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 金伟民刘勇徐亮限额推荐项目申报申报流程不完善、不公开透明，监督不到位，工作人员失职二级02 钟依均钟依均科研经费管理经费审批管理不严，使用不当二级部门（单位）：社会科学处主管领导：郑祥福序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 郑祥福俞芬飞限额推荐申报项目申报流程不完善、不公开透明，监督不到位，工作人员失职二级02 郑祥福郑祥福科研经费管理经费审批管理不严，使用不当二级部门（单位）：人事处主管领导：蔡志良号领导责任人风险点风险表现等级01 蔡志良蔡志良师资培训经费的使用管理使用不合规范，私自挪用二级02 周军强杨锋钟俊坚人才招聘与录用因人定计划、考官范围小、考核程序不公开透明二级03 周军强唐艳玲姚巍教职工职称评定、教师资格认定程序标准不公开、资格审查不严、评委范围小二级04 周军强路峰杨锋教职工岗位设置与聘任因人设岗、定条件、资格审查不严三级05 周军强唐艳玲杨东教职工进修与培训形式不当，学非所急需，费用报销不合理三级06 王蔚清唐艳玲钟俊坚教职工考核、奖惩指标分配不合理、不公开，条件把握不严或不一致三级07 王蔚清路峰杨东人员调配人员调配有失公平、公正，监督不到位二级08 王蔚清路峰蔡晓金劳动工资管理、工资分配方案制定审核中出错、违规私自给相关人员定高工资档次和级别二级09 王蔚清路峰钟俊坚临时工、人才交流中心的管理因人增加用工指标、因人定条件、结果不符合要求二级部门（单位）计划财务处主管领导：丁敢真序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 吴高照苏金镯财务专用章的管理责任意识差，把关不严，登记制度执行不到位一级02 吴高照苏金镯票据购买、使用和管理票据使用违规作弊，管理不规范造成票据丢失一级03 吴高照徐旭拥财务预、决算的编制、执行预、决算不公开透明二级04 包洪信沈德金财务制度的监管监督方式单一、不能很好地实施监控二级05 包洪信陈彩玲沈德金会计核算管理核算不严格，未按要求操作三级主管领导：朱坚序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 苏煜陈天云本科生招生组织不严密，掌握标准不统一，暗箱操作，有失公正一级02 姜洪友周芳勤班主任、辅导员的考核评定组织不严密、标准不统一、有失公平二级03 姜洪友周芳勤学生评优评奖，经济困难学生的奖、贷、助、补、减等管理工作掌握标准不严，结果不实，有失公平二级04 姜洪友周芳勤对违纪学生的纪律处分掌握标准不统一，有失公正或不合程序三级05 程浩萍王永珍推荐优秀毕业生，毕业证、报到证及协议书的发放推荐时存在人情关系，有失公正，证件等审核不严，影响学生权益保护和就业；违约则影响学校声誉三级部门（单位）：研究生学院主管领导：楼世洲序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 楼世洲章明卓研究生学位授予及学位点经费使用管理未按规定授学生予学位，经费使用不规范一级02 许慧霞蒋裕平研究生招生录取招生及试卷命题、评卷有失公平、公正一级03 许慧霞张晶研究生评优评奖组织不严密、标准不统一、有失公平二级04 许慧霞楼英伟学生成绩管理对个别学生给予照顾，私自篡改分数二级05 许慧霞蒋裕平联合办学管理办学中的经费、程序未按相关规定操作二级部门(单位)：外事处（港澳台办）主管领导：陈科芳序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 徐秀斌毛锡龙国（境）外专家聘请、管理涉及情报交流、传教等不良活动二级02 何曙荣景晓萍出国（境）审核，报批出国（境）延期不归，违反外事纪律现象等二级03 徐秀斌毛锡龙交换生管理对学生突发事件处理不当，引起纠纷三级主管领导：王良驹序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 何旭平高磊唐兆珍对经费预算、资金管理、资产管理、基建、经济合同等进行审计未按规定流程实施（委托）审计，审计执行不力三级02 何旭平高磊学院、部门负责人审计因人情关系未严格审计，有失公正二级03 何旭平高磊经济活动专项审计调查未按规定流程实施审计，审计执行不力三级部门（单位）：国有资产管理处主管领导：徐勇、施方波序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 施方波施方波行政设备专项经费使用因人情因素、程序不合规范造成损失一级02 施方波王正聪国有资产的台账管理，非经营行资产的管理账物不符造成流失二级03 施方波王正聪公有住房调配和住房货币化分配制定分配方案和管理中有失公平、公正，分配不合理一级04 金国锋童吉采购预算的编制、任务下达、评标专家的抽取等考虑个别部门利益，建设评标专家库存在人情因素，经费审核不严二级部门（单位）：实验室管理处主管领导：林建军序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 林建军马升灯实验室建设和管理项目申报把关不严，专项经费管理与监督不严，失职渎职一级02 施章清毛晓青教学、科研仪器设备管理不按程序组织设备验收，验收结果不公开，擅自审批不合规定的设备维修项目二级03 林建军马升灯实验室考核评估考核有失公平、公正三级部门（单位）：校园建设管理处主管领导：潘慧炬序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 潘慧炬潘慧炬编制校园建设总体规划制度不够完善，无法适应新需求三级02 江之源王志明项目申报、招标未按规定程序操作，采购程序不规范一级03 江之源王志明工程竣工验收、结算审计、质量保修未按规范验收，虚报工程量，工程款支付程序不规范，收受施工单位钱物一级04 朱斌朱斌俞今建设质量、进度、投资、安全管理工程质量、安全等把关不严一级05 朱斌朱斌俞今修缮、改扩建、校园环境建设未按规定程序操作一级部门（单位）：保卫处主管领导：傅志刚序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 黄月林韦岷周金伟汤啸丁丰盛消防、治安等安全保卫工作未按相关制度规定严格执行三级02 郑哲郑坚韦岷材料、信息的保密执行保密制度不严，安全措施不完备，保密内容外泄一级03 黄月林周金伟协助公安机关查办案件等相关工作隐瞒、谎报相关信息三级部门（单位）：工会主管领导：陈静源序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 陈静源陈静源工会经费的使用和管理违反财经纪律和开支规定，违规开支二级02 傅克傅克学校民主管理未按相关规定流程操作，徇私舞弊三级03 傅克傅克维护教职工合法权益失职渎职，未做到公开透明三级04 陈静源傅美芳工会评优奖励掌握标准不严，结果不实，有失公正三级部门（单位）：团委主管领导：王珩序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 王珩项少媚优秀团员、学生干部等先进个人的评定掌握标准不严，结果不实，对个别同学给予特殊照顾，有失公正二级02 童卫丰邱菁支教保研对个别同学给予特殊照顾，有失公正二级03 童卫丰邱菁大学生创新创业实践基地的使用和管理及创业团队入驻审批把关不严，不能任人唯贤三级04 童卫丰陈建飞李晓东大学生活动中心场地管理、设备维护、采购、使用审批经费使用不当，采购中信息外泄，审批不合规范程序三级05 王珩叶引姣新苗计划专项经费使用与管理评审、经费使用不合规范三级部门（单位）：省高校师资培训中心主管领导：李伟序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 李伟杨辉鲍聪成绩管理成绩录入管理不规范三级02 李伟杨辉鲍聪培训班费用收取违规收费二级03 李伟杨辉培训班合同签订未按规定逐级申报审批三级04 李伟杨辉鲍聪物资采购未按规定要求采购二级05 李伟杨辉结业证书发放违规擅自发放结业证书二级部门（单位）：成人与继续教育学院主管领导：周跃良序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 周跃良吕关心朱月华赵青文学历教育合作签约和非学历教育协议审查合同条款存在纰漏，未严格执行办学审查二级02 周跃良徐建华招生录取招生录取不公平，制度不健全二级03 周跃良金祖庆徐建华刘岩各类经费和物资的采购违规使用经费，不按规定流程采购物资二级04 金祖庆刘岩班主任选聘与管理选聘、考核不公开，公平三级05 金祖庆刘岩学生评优、评奖选聘、考核不公开，公平三级06 朱俭刘岩党员发展违反组织原则，标准把握不严，有失公正三级07 朱俭施新秋各类考试管理试题泄露，协同考生作弊等二级部门（单位）：图书馆主管领导：陈玉兰序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 金文新陈高潮资源采购（书报刊、电子、数字、数据库）计划的制订、实施书刊采购渠道及其选定程序的确定，数据库品种选定标准与执行二级02 王云娣季鸿斌书刊流失与赔付书刊丢失、破损的认定标准及其制订，赔付标准与办法的制订与实施，标准与办法制订的程序合规性，赔付款项的去向三级03 金文新林弘借阅系统数据库的安全维护数据备份不及时，机器维护不到位二级部门（单位）：学术期刊社主管领导：俞樟华序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 俞樟华金红仙经费使用与管理支出不当，造成浪费三级02 俞樟华张翼钟晨音陶立方稿件审查录用因人情关系等发表低质量论文二级部门（单位）：汉语国际推广办公室主管领导：徐丽华序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 徐丽华林朝剑共建孔子学院，选派对外汉语教师和志愿者选拔程序不合规范，评价标准不统一，有失公平、公正三级02 徐丽华张彤组织各种对外汉语培训和考试考试管理不严格，考题泄露，擅自篡改考生成绩二级部门（单位）：校友联络办公室主管领导：傅江平序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 傅江平傅江平《校友》刊物印刷及校友礼品采购印刷厂家招标及礼品的购置中出现人情关现象三级02 傅江平沈敏校友捐款管理捐款错登、漏登二级部门（单位）：档案馆主管领导：蒋国勇序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 易涛黄宝春周华青吴慧红档案的收集、整理、保管密级档案保密不严二级02 易涛梁守英档案网站信息服务与管理档案网站信息内容安全管理不到位二级部门（单位）：信息化办公室主管领导：杨传斌序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 杨传斌徐秀娟网络使用费收取费用收取未按规定，存在乱收费的可能二级02 杨传斌林鹏网络安全运行、管理与维护失职渎职，网络监管不力二级03 杨传斌洪新华设备采购未按相关规定和流程实施二级部门（单位）：采购中心主管领导：王强序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 王强王慧青吴王平盛国成张建钢王文达张凤女集中采购范围内的设备、家具、实验材料等及旅游、印刷等服务类项目的采购活动未按相关规定执行，泄漏保密信息，接受供应商钱物一级02 王强王慧青吴王平盛国成张建钢王文达张凤女与供货方签订采购合同，参与合同履行情况的监督合同签订不合规范或不符合有关规定，未能按合同履约二级部门（单位）：文科综合实验教学中心主管领导：潘蕾序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 罗建林王峥施方也实验室、设备管理因人情关系私自使用或外借三级02 潘蕾王峥设备与材料的采购未按相关规定程序实施二级部门（单位）：信息传播实验教学中心主管领导：金炳尧序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 张勇成军设备与材料、多媒体教室、实验室管理与维护因人情关系私自使用或外借三级02 金炳尧张勇设备与材料的采购未按相关规定程序实施二级部门（单位）：附属中学主管领导：章云生序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 温金生蒋诚物资采购未按规定流程操作一级02 温金生蒋诚基建工程，固定资产管理未按规定流程操作一级03 何通海林桦学生收费未严格执行收费政策一级04 何通海张俊美招生未按规范流程操作，未及时完善政策一级05 章云生各学科主任教师聘用、考核、职称评定未严格执行标准，审查不严二级部门（单位）：医院主管领导：黄航华序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 黄航华钱芳于丽玲袁霞公费医疗经费、医院经费、计划生育经费管理制度不完善，经费使用管理不当、不公开二级02 吴东红金妮妮药品采购、医疗设备管理违规采购，弄虚作假一级各独立设置研究机构主管领导：序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 培训及会议管理相关经费使用管理不当，审批不严二级02 学术安全学术交流中出现保密信息泄露现象二级03 科研经费管理未按规定使用经费，监督不到位二级04 科研成果的转化与交易低价或私自无偿提供知识产权和科研成果三级05 教职工考核奖惩掌握标准不严，有失公正三级06 设备与材料的采购未按规定流程操作二级07 学术规范管理出现抄袭、剽窃等学术腐败现象二级学院：主管领导：序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 经费的审批和使用经费使用方向不准，审核不严，专项经费挪用二级02 人才引进未按相关政策要求，因人情关系存在不公二级03 培训及会议管理相关经费使用管理不当，审批不严二级04 学生奖、助学金及各种奖项的评选程序不规范、标准不统一、结果不实，有失公正二级05 学生入党违反组织原则，标准把握不严，有失公正，不能发挥党员示范作用二级06 教师考核评优、职称评定标准把握不严，有失公正二级07 物资设备采购未按规定流程实施采购二级08 本科生、硕士生招生考试（术考、复试）招生程序不合规范，掌握标准不一致，有失公平、公正二级09 学生成绩管理成绩档案保管不善，擅自篡改学生成绩，有失公平、公正二级部门（单位）：资产经营公司主管领导：方豪彪序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 方豪彪方豪彪对外投资投资管理不善，造成经济损失一级02 方豪彪杨汉军罗峥财务管理违规使用经费二级03 董富华杨汉军罗峥资产管理未按照规定进行管理二级04 董富华杨汉军罗峥下属企业监管及下属企业负责人考核监管不力，考核有失公平、公正三级部门（单位）：后勤集团主管领导：陆国祥序号分管领导责任人风险点风险表现风险等级01 陆国祥陆国祥资金管理擅自挪用公款，私设小金库，收不入账，违规支出经费一级02 徐亨元申屠文月沈德金工程项目立项、验收等管理干预采购、施工过程，未按规定进行工程修缮、管理一级03 王永明蒋磊资产运营管理账目不清，管理混乱，假公济私一级04 郭玲玲陈明华采购管理违反规定，干预物资采购一级05 陆国祥郑放鸣徐灵江周森木饮食、食品安全监督缺失，执行不力一级06 陆国祥徐亨元郑放鸣黄昌财周光明方明生周森木程晓芳徐灵江叶汗青倪利江王纪东沈德金张纯大陈明华服务管理服务流程、监督缺失，违规获得利益三级07 申屠文月王纪东人员录用、考评、薪酬发放虚增岗位，任人唯亲，违规支付工资奖金二级。
