(企业管理套表)环境管理体系环境管理体系运行情况检查表
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质量、 环境管理体系内审检查表范例
-持续改进质量管理体系的
义务、持续改进？
承诺
E:管理方针的内容是否与组织的宗旨和环境相适应，
并支持战略方向？是否满足要求和持续改进质量/环
境/职业健康安全体系有效性承诺？是否提供制定和
评审目标的框架？是否履行保护环境及其合规义务的
承诺？是否传达给员工并可为相关方获取？是否定期
评审？
5.2.2 沟通质量方针 质量方针应： -作为形成文件的信息，可 获得并保持； -在组织内得到沟通、理解 和应用； -适宜时，可为有关相关方 所获取。
限
最 和权限
理解是否适宜？各职责间关系是否明确？
高管理者应确保组织内相关 最高管理者确保在组织 E/S:查看部门职责与权限，各部门职责是否有重叠或
岗位的职责、权限得到分派 内部分配并沟通相关岗 真空？权限是否明确？理解是否清晰？
、沟通和理解。
- 位的职责和权限
是否分派职责和权限，以包括确保体系符合标准要
望
-组 和期望
及客户)
包括：
织应确定与质量管理体系有 确定与环境管理体系有 •顾客对事物的要求，如符合性，价格，安全性
关的相关方；
关的相关方；这些相关 •已与顾客或外部供应商达成的合同
-组织应确定与质量管理体 方的需求和期望；这些 •行业规范及标准
系有关的相关方的要求。 需求和期望中哪些将成 •和社区团体或非政府组织的协议
质量方针,质量方针应： 、实施并保持环境方针 的战略方向
-组织成功所需的改进程度及类
-适用组织，并支持战略方
型
-期望或渴望达到的顾客满意度
-相关利
向；
-质量
益相关方的需求及期望
-达成预计结果所需资
目标的框架； -满足适用
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
2.有具体的环境、目标指标及管理方案有进行量化，并明确了责任人。
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
环境目标是否文件化？并得到批准？
6.2.1环境目标
OK
查看文件
对环境目标有进行文件化，并得到批准
1.有关职能部门是否有分解的目标、指标和方案？2.是否具体和量化，并明确了负责人？
6.2.2 实现环境目标的措施的策划
OK
查看相关文件与记录。
标准条款
符合情况
审核方法
审核发现和不符合事项的描述
OK
NG
过程的资源是否充足？是否能有效支持？
7.1 资源
OK
查看相关文件。
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
责任人明确，本过程由管理者代表盛伟伟负责，通过沟通了解完成有能力胜任本职工作。
是否审核体系管理系统，以验证与环境管理系统要求的符合性？（查：审核实施计划，审核报告，不合格项分布表等）
资源充足
过程的责任人是否明确？是否有能力执行？
7.2 能力
OK
查看相关文件与记录。
OK
查看相关文件。
1.有编制《管理评审控制程序》
，并对其进行了策化，详见管理评审记录
审核组长确认：
表单编号：
HJ-M-38
内审检查表
被审核部门
管理者代表
审 核 员
审核日期
2020/7/7
被审核部门确认
相关文件
《环境管理手册》《内部稽核控制程序》
审核过程
M2 内审管理
审核内容、证据及方法
（输入、输出、资源、人员、方法、指标）
ISO14001-2015环境管理体系内部审核检查表【ISO14001内审完整内容】
GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表(ISO14001-2015内审检查表)
1.确定是否对下列内容进行了评价？
1.产品和服务的符合性
2.顾客满意度
3.环境体系的绩效和有效性
4.策划是否得到了有效实施
5.针对风险和机遇所采取措施的有
效性
6.外部供方的绩效
7.环
境管理体系改进的要求
9.1.3分析与评价 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.2：内部审核 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审 9.3：管理评审
7.4沟通 8.1运行的策划和控制 8.2应急准备和响应 9.1.1绩效评价 9.1.1绩效评价 9.1.2合规性评价
9.1.3分析与评价
组织是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等） 是否保留相关现成文件信息？
1.环境因素识别、风险识别等是否考六到了生命周期各个阶段？是否与外部供 方或承包方沟通相关环境要求？
是否针对潜在紧急情况制定了相应的应急响应措施？响应措施是否有定期评 审？是否保留相关形成文件信息？
1.是否确定了需要监视和测量的关键环境绩效？是否明确了监测方法？
2.是否对监测的结果进行评价？是否保留相关形成文件信息(包括后续采取的 措施)？
1.组织是否确定了对合规性义务进行合规性评价的频次？是否保留了合规性评 价相关的文件化信息（可做为合规性评价结果的证据和采取的后续措施等）？
3.组织是否保留了相关的形成文件信息？内容包括： （1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
1.组织是否对持续改进的需求和机遇进行了识别？
10.1改进总则 10.1改进总则 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.2不合格和纠正措施 10.3：持续改进
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
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环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
环境管理体系内部审核检查表第页共页
资料。
环境管理体系检查表
＊产品本身
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
＊其他当地环境问题和社区性问题
＊保存和运输
环境因素是否有规定时间的更新要求？
4.3.2法律法规和其他要求
有否建立、实施并保持了识别、获得和更新法律法规与其他要求的程序？
如何获取这些法律法规和其他要求？
是否将法律法规以及其他应遵守要求与公司的环境因素进行识别并建立对应关系以应用于公司的环境因素的控制？
为了实现制定的目标和指标，是否制定了环境管理方案？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.3目标、指标和方案
环境管理方案中是否明确实现每一目标、指标的职责、方法和时间表？
是否按环境管理方案的要求进行实施？
如何评审、更新环境管理方案？
4.4 实施与运行
环境因素识别是否考虑正常、异常和紧急状态？是否考虑过去、现在和将来时态？
受审核人员
管理代表
内审员
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.3.1环境因素
环境因素识别是否考虑下列因素？
＊向大气的排放
＊向水体的排放
＊向土地的排放
＊原材料和自然资源的使用
＊能源使用
＊能量排放
＊废物和副产品
续表
ISO14001:2004要素
审核部门
检查内容
事实记录
评价
4.4.4文件
环境管理体系文件包括哪些？
是否编制了环境方针、环境目标和指标？
是否有对环境管理体系范围的描述和对管理体系主要要素及其相互作用的描述及相关文件的引用的文件？
是否都编制了ISO14001:2004标准所规定的文件？
环境管理体系内部审核检查表
环境管理体系内部审核检查表及现场记录表目录1－5、公司领导6－13、行政办公室14－22、贯标办23－24材料设备处25－28、技术质量处29－36、生产计划处37－38、经营处39－49、项目部环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表R14—01 第页环境管理体系内部审核检查表及现场记录表。
2024年新版食品安全、质量、环境管理体系全套内审检查表
4.3.1 环境因 素 4.3.2 法律法 规和其 他要求
5.1 管理承 诺
◆最高管理 者对其建 立和改进 管理体系 的承诺能 够提供哪 些证据?
◆总经理是否制定并 批准书面的食品安 全、质量、环境方 针和目标，并采取 措施使员工正确理 解并贯彻执行？
◆是否通过培训、宣 传、会议、评审、 报告、文件等方式 将相关方(客户)的 要求、法律法规的 要求传达到各阶层 员工?
◆管理手册是否包括
管理体系过程(或要
素)之间的相互作用 √
的表述?
◆手册和程序是否相
互协调?是否有可操
作性?
◆管理手册的
◆手册的发放、更改
√
控制情况
是否符合文件控制
要求？
4.2.2 4.2.3 4.4.5
文件控 文件控 文件控
制
制
制
4.2.2 文件控 制
◆制定的文件 控制程序是 否符合要求 ？
一体化管理体系要求
成文件的程序和记
录？
√
◆一体化管理体系要
素（过程）间的逻
辑关系、文件的接
口是否清楚？
◆有无规定查询相关 √
文件的途径？
◆文件是否便于查阅
√
？
3
续表
一体化管理体系要求
一体化 ISO 条款 9001
条款
ISO 14001 条款
ISO 22000 条款
检查内容
是参 否考 适文 用件
检查方法
检查
提问
文件 查阅
◆组织结构图、管理
是电子形式?
方针、目标、三同
时报告等是否保存 √
完好?
◆现有文件能否确保
综合管理体系的有 效建立、实施和更
企业生态环境保护工作专项检查表一
企业生态环境保护工作专项检查表（一）
生态文明思想和生态环境保护法律法规宣传贯彻情况
检查人：
序号
工作内容
具体工作内容
资料检查
存在问题
—
学习贯彻党中央生态环境重要决策部署和政策法规情况
1
持续深入 学习习近 平生态文 明思想
1.将学习习近平生态文明思想列入本单位党委年度工作要点，制定年 度学习计划，各级党委及党组织及时学习习近平生态文明思想，并将 学习内容及要求层层传递至下属各级党组织
13.依据上级要求及企业总体发展规划，编制企业环境保护中长期发 展规划（“十四五”环保专项规划）
14.每年根据上级工作要点，制定并印发企业年度环保工作要点，明 确工作目标、主要工作措施等
15.按季度对年度节能减排指标及专项任务完成情况、重点工作开展 情况进行总结分析，形成总结分析报告；每年底对环境保护工作进行 总结，形成总结报告
口环境保护管理制度清单、 文本、印发文件等材料 口制度评价报告等材料 口制度修订计划、编制说明 有关材料
9.每年至少应召开一次环保领导机构会议和若干公司领导参与的环 保工作会议，对环保重大事项进行研究、决策与部署
10.重点污染源、较大及以上环境风险源所在分厂（车间）应实施环 境保护例会制度，每月至少召开1次工作例会研究污染防治问题
□环保领导机构成立文件、 调整文件
口件 口分厂（车间）环境保护例 会制度文件，环境保护例会 记录、签到表
18.依据上级要求完成环境管理体系外部审核认证
口环境管理手册、程序文件 等
口内审和管理评审相关资料 口环境管理体系认证证书
7
建立环境 保护工作 制度体系
19.按照国家法律法规及上级单位要求，应建立环境保护长效机制制 度体系，并以文件形式印发
生态文明思想和生态环境保护法律法规宣传贯彻情况
检查人：
序号
工作内容
具体工作内容
资料检查
存在问题
—
学习贯彻党中央生态环境重要决策部署和政策法规情况
1
持续深入 学习习近 平生态文 明思想
1.将学习习近平生态文明思想列入本单位党委年度工作要点，制定年 度学习计划，各级党委及党组织及时学习习近平生态文明思想，并将 学习内容及要求层层传递至下属各级党组织
13.依据上级要求及企业总体发展规划，编制企业环境保护中长期发 展规划（“十四五”环保专项规划）
14.每年根据上级工作要点，制定并印发企业年度环保工作要点，明 确工作目标、主要工作措施等
15.按季度对年度节能减排指标及专项任务完成情况、重点工作开展 情况进行总结分析，形成总结分析报告；每年底对环境保护工作进行 总结，形成总结报告
口环境保护管理制度清单、 文本、印发文件等材料 口制度评价报告等材料 口制度修订计划、编制说明 有关材料
9.每年至少应召开一次环保领导机构会议和若干公司领导参与的环 保工作会议，对环保重大事项进行研究、决策与部署
10.重点污染源、较大及以上环境风险源所在分厂（车间）应实施环 境保护例会制度，每月至少召开1次工作例会研究污染防治问题
□环保领导机构成立文件、 调整文件
口件 口分厂（车间）环境保护例 会制度文件，环境保护例会 记录、签到表
18.依据上级要求完成环境管理体系外部审核认证
口环境管理手册、程序文件 等
口内审和管理评审相关资料 口环境管理体系认证证书
7
建立环境 保护工作 制度体系
19.按照国家法律法规及上级单位要求，应建立环境保护长效机制制 度体系，并以文件形式印发
质量、环境及HSF管理体系内审检查表(QEH)_QDR10A4_生产计划科-2014-04
×
10
1.现场文件的保管情况是否良好？
2.现场文件是否为适用版本？
3.文件发布前是否进行审批？
4.过期/作废文件是否撤出现场？
Q: 4.2.3
H: 4.2.1
E: 4.4.5
《文件和资料控制程序》
1.现场抽查2～3份文件，确认:
1).文件是否保管良好，有无丢失、缺页、破损、模糊等情况。
2).文件是否有现行有效版本。
《生产过程控制程序》
《生产设备控制程序》
《设备鉴定规程》
《设备保养规程》
《工序作业指导书》
《QC工程图》
《客户资料》
《运行控制程序》
《返工管理规定》
1.现场查看生产流程，查阅客户资料和“生产流转卡”，对照QC工程图，确认:
1).生产流程与QC工程图上策划的流程是否一致。
2).抽查2～3个工序，确认是否使用QC工程图上策划的生产设备进行生产。
查仓库均有灭火器、除湿机，铝箔库有防晒窗帘；
公司生产过程为全环保状态；
查成品库温湿度均符合要求，且有记录及审核。
√
√
√
√
√
√
√
√
序号
检查内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
审核结果记录
判定
8
1.是否识别、验证和适当维护顾客财产？
2.是否防止顾客的智慧财产流失？
3.当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否有向顾客报告并保持记录？
查《客户财产控制程序》要求客供料的接收为仓管员，实际套管为跟单员接收，且由塑套班长记录标识；
查客户的技术标准或品质协议等以外来文件形式下发并由文控员管理；
查《客户财产控制程序》要求出现异常时由IQC主管以“物料异常联络单”的形式反馈，实际无。
10
1.现场文件的保管情况是否良好？
2.现场文件是否为适用版本？
3.文件发布前是否进行审批？
4.过期/作废文件是否撤出现场？
Q: 4.2.3
H: 4.2.1
E: 4.4.5
《文件和资料控制程序》
1.现场抽查2～3份文件，确认:
1).文件是否保管良好，有无丢失、缺页、破损、模糊等情况。
2).文件是否有现行有效版本。
《生产过程控制程序》
《生产设备控制程序》
《设备鉴定规程》
《设备保养规程》
《工序作业指导书》
《QC工程图》
《客户资料》
《运行控制程序》
《返工管理规定》
1.现场查看生产流程，查阅客户资料和“生产流转卡”，对照QC工程图，确认:
1).生产流程与QC工程图上策划的流程是否一致。
2).抽查2～3个工序，确认是否使用QC工程图上策划的生产设备进行生产。
查仓库均有灭火器、除湿机，铝箔库有防晒窗帘；
公司生产过程为全环保状态；
查成品库温湿度均符合要求，且有记录及审核。
√
√
√
√
√
√
√
√
序号
检查内容
涉及 条款
参考 文件
检查方法
审核结果记录
判定
8
1.是否识别、验证和适当维护顾客财产？
2.是否防止顾客的智慧财产流失？
3.当顾客财产丢失、损坏或不适用时，是否有向顾客报告并保持记录？
查《客户财产控制程序》要求客供料的接收为仓管员，实际套管为跟单员接收，且由塑套班长记录标识；
查客户的技术标准或品质协议等以外来文件形式下发并由文控员管理；
查《客户财产控制程序》要求出现异常时由IQC主管以“物料异常联络单”的形式反馈，实际无。
2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表
2019年GBT24001-2016环境管理体系内部审核检查表
审核日期：2019.4.11
涉及条款
审核内容
审核记录
审核结果
4.1理解组织及其所处环境
1.是否对可能会对公司造环境管理造成影响的环境进行识别？
4.2理解利益相关方的需求和期望
1.与公司有关的相关方有哪些？
2.是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求进行了识别？
2.环境管理体系是否融入了公司重要的业务过程（包括供方、外包方、客户相关的业务过程）？
3.公司的环境管理体系是否获得所需的资源？
4.总经理是否指导并支持员工为环境管理体系做贡献？
5.2环境方针
环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在公司内得到有效沟通？
5.3组织的岗位、职责和权限
1.相关岗位是否规定了环境相关的职责和权限？
3.公司员工是否知道不符合环境管理体系要求的后果？
7.4信息交流
7.4.1总则
公司是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等）是否保留相关现成文件信息？
7.4.2内部信息交流
内部信息交流的主要内容有哪些？
7.4.3外部信息交流
外部信息交流的主要内容有哪些？
7.5文件化信息
7.5.1总则
3.公司是否保留了相关的形成文件信息？内容包括
（1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
10.3持续改进
1.公司是否实施了持续改进？查看相关的证据或资料
形成的文件有哪些？是否足够？查阅文件清单
7.5.2创建和更新
查看管理程序，看是否有文件名，作者，版本号，生效日期，格式是否统一，文件的审批流程是否明确？
7.5.3文件化信息的控制
审核日期：2019.4.11
涉及条款
审核内容
审核记录
审核结果
4.1理解组织及其所处环境
1.是否对可能会对公司造环境管理造成影响的环境进行识别？
4.2理解利益相关方的需求和期望
1.与公司有关的相关方有哪些？
2.是否对环境管理相关方以及他们的期望和需求进行了识别？
2.环境管理体系是否融入了公司重要的业务过程（包括供方、外包方、客户相关的业务过程）？
3.公司的环境管理体系是否获得所需的资源？
4.总经理是否指导并支持员工为环境管理体系做贡献？
5.2环境方针
环境方针是否作为文件化信息予以保持？且在公司内得到有效沟通？
5.3组织的岗位、职责和权限
1.相关岗位是否规定了环境相关的职责和权限？
3.公司员工是否知道不符合环境管理体系要求的后果？
7.4信息交流
7.4.1总则
公司是否确定了环境管理体系相关的沟通？（包括沟通内容、方式、时机等）是否保留相关现成文件信息？
7.4.2内部信息交流
内部信息交流的主要内容有哪些？
7.4.3外部信息交流
外部信息交流的主要内容有哪些？
7.5文件化信息
7.5.1总则
3.公司是否保留了相关的形成文件信息？内容包括
（1）不合格的性质以及随后采取的措施。（2）纠正措施的结果
10.3持续改进
1.公司是否实施了持续改进？查看相关的证据或资料
形成的文件有哪些？是否足够？查阅文件清单
7.5.2创建和更新
查看管理程序，看是否有文件名，作者，版本号，生效日期，格式是否统一，文件的审批流程是否明确？
7.5.3文件化信息的控制
环境管理体系内审检查表
拟制：审批：
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门：
审核性质：□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
2
4.3.2法律法规和其他要求
1、是否建立、实施并保持用来识别适用的环境因素的法律法规和其他要求的程序？2、是否通过有效的渠道获取法律（如环保部门、政府机构、报纸）并定期追踪更新？3、是否将识别结果传达给相关人员？
拟制：审批：
环境内审检查表
YC-ER-
第页共页
受审核部门：
审核性质：□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
5
4.4.6运行控制
1、组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况？2、重大环境因素岗位人员是否都进行了相应的能力培训，关键岗位人员是否持证上岗？
环境内审检查表
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受审核部门：
审核性质：□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
1
4.3.1环境因素
1、环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或有可能施加影响的环境因素是否识别出？2、有新产品或活动时，是否及时更新环境因素？3、确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（重大环境因素）是否识别出？
拟制：审批：
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受审核部门：
审核性质：□例行审核□特殊审核
序号
涉及要素
审核内容
检查方法和取证
检查记录
审核员签名及日期
受审核方签名及日期
2
4.3.2法律法规和其他要求
1、是否建立、实施并保持用来识别适用的环境因素的法律法规和其他要求的程序？2、是否通过有效的渠道获取法律（如环保部门、政府机构、报纸）并定期追踪更新？3、是否将识别结果传达给相关人员？
拟制：审批：
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审核性质：□例行审核□特殊审核
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审核内容
检查方法和取证
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受审核方签名及日期
5
4.4.6运行控制
1、组织是否建立、实施并保持一个或多个程序，以控制因缺乏程序文件而导致偏离环境方针、目标和指标的情况？2、重大环境因素岗位人员是否都进行了相应的能力培训，关键岗位人员是否持证上岗？
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检查方法和取证
检查记录
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受审核方签名及日期
1
4.3.1环境因素
1、环境管理体系覆盖范围内的活动、产品和服务中能够控制或有可能施加影响的环境因素是否识别出？2、有新产品或活动时，是否及时更新环境因素？3、确定对环境具有、或可能具有重大影响的因素（重大环境因素）是否识别出？
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