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广东深圳XX 电器有限公司 3.0 质量管理体系过程职责分配表
章节号 3.0 版本 1 页次
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管理层 开发部 生产部 质管部 营销部 供应部 办公室 行政部 人事部 4. 质量管理体系 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 4.2.3 文件控制 ▲ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 4.2.4 质量记录控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5.1 管理承诺 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.2 以顾客为中心 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 5.3 质量方针 ▲
△ △ △ △ △ △ △ △ 5.4 策划 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 5.5 管理 ▲ △ △ ▲ △ △ ▲ △ △ 5.6 管理评审 ▲ △ △ △ △ △ △ △ △ 6.1 资源提供 ▲
△ △ △ △ △ △ △ △ 6.2 人力资源 △ △ △ △ △ △
△ ▲ 6.3 设施 △ ▲ △ △ △ 6.4 工作环境 △ ▲ △ △ △ △
▲ 7.1 实现过程的策划 △ △ ▲ △ △ 7.2 与顾客有关的过程 △ △ △ ▲ △ 7.3 设计和开发 ▲ △ △ △ △ 7.4 采购
△ △ △ △ ▲ 7.5 生产和服务的动作 △ ▲ △ △ △ 7.6 测量和监控装置的控制 △ △ ▲ △ 8.1 策划 △ △ ▲ △ △
8.2 测量和监控 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.3 不合格控制 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.4 数据分析 △ △ ▲ △ △ △ △ △ 8.5 改进
△
△
▲
△
△
△
△ △
▲ 主要职能 △ 相关职能
职 能
部 门 体 系
要 求。
质量管理系统职能分派表管投企物幼商财人劳行党标准总理资业业托业务力政委服工内容经者发管管管服审资办办公会条款理代展理理理务计源公公司表部部部部部部部室室4质量管理系统★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲整体要求文件要求★文件控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲记录控制▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲5管理职责★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理承诺以顾客为关注焦点★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲策划★★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲质量目标质量管理系统策划★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责、权限和交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲职责与权限管理者代表★内部交流★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲管理评审★▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲▲6资源管理★资源供给人力资源★★★★★基础设备▲★工作环境▲★7产品实现★▲▲▲▲产品实现的策划与顾客相关的过程管投企物幼商财人行党标准劳总理资业业托业务力政委内容经者发管管管服审资服办办工条款公理代展理理理务计源公公会表部部部部部部部司室室与产品相关的要求确实▲★★★定与顾客相关的要求的评▲★★★审顾客交流▲▲★★★设计和开发▲★★★★采买▲▲★★★★生产和服务供给★★★★生产和服务供给的控制生产和服务供给过程的★★★★确认表记和可追忆性★顾客财富▲★▲▲产品防备8监督和丈量装置的控制★★★★丈量、剖析和改良总则★▲▲▲▲▲监督和丈量▲★★★★顾客满意内部审查▲▲▲▲▲▲▲▲★▲▲过程的监督和丈量★▲▲▲▲▲产品的监督和丈量★▲★★★★★▲不合格品的控制★▲★★★★▲数据剖析▲▲▲▲★改良★▲▲▲▲▲▲连续改良纠正举措▲▲▲▲▲★预防举措▲▲▲▲▲★★-------责任部门▲--------辅助部门。
品质部职责细化表1.质量管理体系建立、运作及维护1.11.2质量管理体系建立的前期准备1.1.1思想准备1.1.1.1公司各级领导者在贯标上统一思想认识1.1.1.2公司各级领导者将公司统一思想贯彻到下属员工1.1.2组织培训1.1.2.1选择培训对象1.1.2.2收集、确认培训内容1.1.2.3编制培训计划1.1.2.4培训计划审核1.1.2.5培训计划组织实施1.1.2.6培训效果考核、评价1.1.3建立贯标运行机构1.1.3.1建立贯标工作机构1.1.3.2任命管理者代表1.1.3.3成立质量管理体系文件编制小组1.1.4分析评价现有质量管理体系1.1.4.1现有质量管理体系运行情况收集1.1.4.2情况汇总分析1.1.4.3依据《标准》做出相应评价，编制评价报告1.1.4.4评价报告审核1.1.4.5评价报告呈报1.3质量管理体系的策划1.1.5制定质量方针1.1.5.1明确公司经营宗旨1.1.5.2质量方针草拟1.1.5.3质量方针评审1.1.5.4质量方针批准1.1.5.5质量方针宣传、培训1.1.6制定公司总体质量目标1.1.6.1根据质量方针，策划编制质量目标1.1.6.2可行性研究和评估1.1.6.3质量目标审核1.1.6.4质量目标批准1.1.6.5质量目标下达执行1.1.7制定质量管理体系组织结构1.1.7.1编制质量管理体系组织机构图1.1.7.2质量管理体系组织机构图审核1.1.7.3质量管理体系组织机构图批准1.1.7.4编制质量职责分配表1.1.7.5质量职责分配表审核1.1.7.6质量职责分配表批准1.1.8资源配置1.4质量管理体系文件编制1.1.9对文件编写组成员进行培训1.1.10制定编写计划1.1.11编写计划审核1.1.12收集有关资料1.1.13质量手册、程序文件、质量记录表格的编制1.1.14质量手册、程序文件、质量记录表格的评审1.1.15质量手册、程序文件、质量记录表格的批准1.1.16质量手册、程序文件、质量记录表格的监督实施1.1.16.1组织体系文件培训1.1.16.2编制培训计划1.1.16.3确定培训人员、时间、地点、讲师1.1.16.4按期实施培训1.1.16.5培训后考核、评价1.5质量管理体系的运行1.1.17质量管理体系内审1.1.17.1制定体系内审计划1.1.17.1.1资料收集、汇总、整理1.1.17.1.2内审计划草拟1.1.17.1.3内审计划审核1.1.17.1.4内审计划批准1.1.17.2组织实施定体系内审计划1.1.17.2.1资料收集、整理1.1.17.2.2编制审核表1.1.17.2.3实施现场审核1.1.17.2.4审核数据收集、汇总、分析1.1.17.2.5编写不符合项和内审报告1.1.17.2.6不符合项发布整改1.1.17.2.7不符合项整改验证1.1.18质量管理体系管理评审1.1.18.1制定体系管理评审计划1.1.18.1.1资料收集、汇总、整理1.1.18.1.2管理评审计划草拟1.1.18.1.3管理评审计划审核1.1.18.1.4管理评审计划批准1.1.18.2组织实施定体系管理评审计划1.1.18.2.1管理评审计划、通知下发1.1.18.2.2管理评审资料编制1.1.18.2.3管理评审资料收集、汇总1.1.18.2.4编写质量管理体系运行报告1.1.18.2.5管理评审会议组织召开1.1.18.2.6编写管理评审报告1.1.18.2.7编写质量管理体系改善书1.1.18.2.8不符合项发布整改1.1.18.2.9不符合项整改验证1.6质量管理体系的认证1.1.18.3公司内部模拟审核1.1.18.4不符合项改进，制定纠正措施计划，限期整改1.1.18.5提出资格认证申请，提交质量管理手册，确定资格认证时间1.1.18.6咨询专家指导资格认证前的各项准备工作1.1.18.7质量管理体系资格认证2.公司年度质量目标管理2.1年度质量目标制定1.1.19年度质量状况、管理信息及数据收集、分析1.1.20编制质量目标草案1.1.21质量目标草案审议1.1.22质量目标批准2.2质量目标分解1.1.23各部门编制《质量目标分解展开表》1.1.24《质量目标分解展开表》审核1.1.25《质量目标分解展开表》批准1.1.26《质量目标分解展开表》实施1.1.27质量目标分解资料整理、归档2.3质量目标检查与考核1.1.28质量目标检查1.1.28.1日常下属部门质量目标实施情况的检查1.1.28.2质量管理体系内部审核策划时，将各相关部门质量目标的实施情况纳入内审计划，审核人员进行抽查监督1.1.28.3每年年底，各相关部门主管对质量目标的完成情况进行总结，并编制质量目标总结报告1.1.28.4总结报告审批1.1.28.5总结报告呈报1.1.29质量目标考核1.1.29.1制定质量目标考核办法1.1.29.2质量目标考核办法审核1.1.29.3质量目标考核办法批准1.1.29.4根据总结报告、抽查监督的结果，依据考核办法，对质量目标实施好的部门予以奖励，差的部门予以处罚1.1.29.5质量目标实现情况，各部门应记录存档，作为下年度制订质量目标的输入之一3.制定、修订品质检验规范、管理制度3.1制定品质检验规范1.1.30收集、汇总品质检验规范信息、资料1.1.31品质检验规范草拟1.1.32品质检验规范审核1.1.33品质检验规范批准1.1.34品质检验规范试行1.1.35品质检验规范效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）1.1.36品质检验规范修订1.1.37品质检验规范公告1.1.38品质检验规范执行3.2制定品质管理制度1.1.39收集、汇总品质管理信息、资料1.1.40品质管理制度草拟1.1.41品质管理制度审核1.1.42品质管理制度批准1.1.43品质管理制度试行1.1.44品质管理制度效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）1.1.45品质管理制度修订1.1.46品质管理制度公告1.1.47品质管理制度执行4.制定计量管理规范4.1收集、汇总计量管理信息、资料4.2计量管理规范草拟4.3计量管理规范审核4.4计量管理规范批准4.5计量管理规范试行4.6计量管理规范效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）4.7计量管理规范修订4.8计量管理规范公告4.9计量管理规范执行5.各过程检验控制5.1来料检验1.1.48检验卡片确认1.1.48.1检验卡片会签1.1.48.2检验卡片使用发现问题反馈改进1.1.48.3检验卡片妥善保存1.1.49检验所用计量器具确认1.1.49.1依据检验需求配置相关的计量器具1.1.49.2计量器具的使用有效状态检查、确认1.1.49.3计量器具日常使用情况检查、确认1.1.50按检验卡片实施抽样检验1.1.51检验物料状态标识，明确合格与不合格1.1.53检验记录递交1.1.54检验记录审核1.1.55检验记录存档1.1.56检验数据分析1.1.57品质问题组织改进1.1.58品质问题改进验证1.1.59来料检验不合格品处理1.1.59.1不合格品隔离1.1.59.2填写不合格品反馈单1.1.59.3反馈单组织评审1.1.59.4制定不合格处理措施1.1.59.5处理措施监督实施1.2过程检验1.2.1检验卡片确认1.2.1.1检验卡片会签1.2.1.2检验卡片使用发现问题反馈改进1.2.1.3检验卡片妥善保存1.2.2检验所用计量器具确认1.2.2.1依据检验需求配置相关的计量器具1.2.2.2计量器具的使用有效状态检查、确认1.2.2.3计量器具日常使用情况检查、确认1.2.3按检验卡片实施抽样检验1.2.4检验物料状态标识，明确合格与不合格1.2.6检验记录递交1.2.7检验记录审核1.2.8检验记录存档1.2.9检验数据分析1.2.10品质问题组织改进1.2.11品质问题改进验证1.3成品检验1.3.1检验卡片确认1.3.1.1检验卡片会签1.3.1.2检验卡片使用发现问题反馈改进1.3.1.3检验卡片妥善保存1.3.2检验所用计量器具确认1.3.2.1依据检验需求配置相关的计量器具1.3.2.2计量器具的使用有效状态检查、确认1.3.2.3计量器具日常使用情况检查、确认1.3.3按检验卡片实施抽样检验1.3.4检验物料状态标识，明确合格与不合格1.3.5检验结果记录1.3.6检验记录递交1.3.7检验记录审核1.3.8检验记录存档1.3.9检验数据分析1.3.10品质问题组织改进1.3.11品质问题改进验证6.对品质异常进行调查、分析、处理、跟踪1.4品质异常信息接收、确认、调查1.5异常状况分析、填写纠正预防措施1.6异常状况处理、异常数据记录1.7异常状况进展跟踪、异常处理结果存档7.量检具管理1.8制定量检具申购计划1.8.1收集计量器具申购需求1.8.1.1填写计量器具申请单1.8.1.2计量器具申请单审核1.8.1.3计量器具申请单批准1.8.1.4批准后的计量器具申请单转送品质部1.8.2编制计量器具申购计划1.8.3计量器具申购计划审核1.8.4计量器具申购计划批准1.8.5计量器具申购计划实施1.9量检具的验收、入库1.10量检具的校准、编号、发放1.10.1新购买的计量器具送外检测1.10.2检测合格的编号、标识1.10.2.1刻上公司内部规定编号1.10.2.2贴上鉴定合格标签1.10.3通知申购部门领用1.10.3.1填写领用申请单1.10.3.2领用申请单审核1.10.3.3凭审核后的申请单发放1.10.4发放做到领用登记1.11建立量检具档案1.11.1建立量检具台帐1.11.2建立量检具管理履历卡1.11.3量检具档案整理、存档1.12量检具定期校准1.12.1编制校准计划1.12.2校准计划审核1.12.3校准计划批准1.12.4根据计划实施校准1.12.5校准不合格的进行维修1.12.6维修后再次校准、鉴定1.13定期盘点库存1.13.1编制盘点计划1.13.2盘点计划审批1.13.3定期实施盘点1.13.4编制盘点报表1.13.5盘点报表审核1.13.6盘点报表整理、存档1.14量检具的日常维修1.14.1填写维修申请单1.14.2维修申请单审核1.14.3维修申请单批准1.14.4根据申请单实施维修1.14.5维修后再次校准、鉴定1.14.6维修合格后通知申请人领用1.15量检具报废的审批、处理1.15.1填写报废申请单1.15.2报废原因调查1.15.3报废申请单审核1.15.4报废申请单批准1.15.5执行报废，计量器具回收封存8.组织处理客户投诉1.16接收客户投诉信息1.16.1客户书面反馈的，直接用书面反馈信息作为通知1.16.2客户口头反馈的，填写《客户信息反馈单》1.17分析投诉处理情况1.18纠正措施制定实施1.19投诉处理进度跟踪、反馈1.20投诉处理效果确认9.客户退货产品处理1.21填写《客户产品退货通知单》1.22初步分析退货原因1.23制定检验方案1.24安排检验人员实施检验1.25填写退货产品检验记录1.26检验情况汇总、分析判定1.27组织专题会议，制定纠正措施1.28纠正措施发放实施1.29实施效果验证10.检验数据收集、统计、分析，编制分析报告1.30各检验岗位检验数据收集、汇总、统计1.31数据分析、制作分析报告1.32分析报告审核1.33分析报告反馈1.34品质问题统计、列举1.35品质问题组织原因分析、措施制定1.36纠正、预防措施组织实施1.37改进情况效果验证11.品质培训管理1.38建立品质培训制度1.38.1收集、汇总品质培训信息、资料1.38.2品质培训制度草拟1.38.3品质培训制度审核1.38.4品质培训制度批准1.38.5品质培训制度试行1.38.6品质培训制度效果评估（收集反馈信息、汇总、分析、提出改进意见）1.38.7品质培训制度修订1.38.8品质培训制度公告1.38.9品质培训制度执行1.39制定品质培训计划并实施1.39.1资料收集、汇总、整理1.39.2培训计划草拟1.39.3培训计划审核1.39.4培训计划批准1.39.5培训计划实施1.39.5.1培训人员名单确定1.39.5.2培训时间安排1.39.5.3培训资料准备1.39.5.4授课方式及讲师确定1.39.5.5培训通知1.39.5.6培训人员签到1.39.5.7培训后考核1.39.5.8培训课后满意度调查1.39.5.9调查信息统计1.39.5.10调查信息汇总、分析1.39.5.11培训活动改进1.39.6品质培训记录整理1.39.7品质培训记录存档12.协助生管部供应商质量管理体系评鉴1.40日常填写供应商品质检验记录1.41分析供应商品质管理情况1.42制定供应商品质数据报表1.43供应商质量管理体系评价。
品质工程检查考核评分表一级二级三级指标指标评价重点内容（分项指标）内容项目部门指标项目总体评价实际得分二、工程管理工作内容项目7. 管理2.工程管理专业化(200 分)(60 分) 16. 管理27. 施工单位、监理单位将打造品质目标 (12施工组织设计（含目标、措施），工程的目标、关键措施等纳入施工编制施组内检索说明分) 组织设计和监理规划。
（ 6 分）1、项目部成立红头文件（含岗17. 管理28. 项目管理机构健全，岗位设置合位）理，岗位责任清晰明确，管理人员体系 (18 2、各岗位职责汇编在一起配备符合专业化管理要求，管理队分) 3、每个人的履历表，执业证书、伍能力和水平高。
（ 8 分）职称证书等材料工程部工程部、综合办29.质量、健康、安全、环境管理体4、公司管理体系证书一套系健全，积极推行QHSE、HSE管理5、项目管理体系文件参照公司体系，管理制度完善，运行有效。
管理体系文件由项目经理发布（10 分）33.施工单位分包管理制度健全有1、编制分包管理、考核制度效，分包队伍关键人员能力和专业2、分包单位人员、企业、资质装备适应提升工程品质的需求。
（6证明文件分）18.基本3、班组长等作业人员考核，试保障 (3034. 施工单位定期开展对分包队伍卷考核记录（负责人、劳务人员）分)关键人员及劳务作业人员的考核，做个档案严格执行“上岗必考、合格方用”4、分包管理记录台账制度，分包管理记录档案完善。
（65、分包管理合同 ( 体现品质工程分）内容含路基，桥涵，附属）工程部、安质部工经部工经部8. 管理精细化2. 工程管理（ 110 (200 分)分）1、以红头文件发布精细化管理19. 精细35. 明确质量安全提升目标，围绕精制度，明确目标。
（参考 GC2、化管理提升目标）细化管理，建立过程控制和结果考工程部、机制（20工经部核机制。
（ 20 分）2、参照省厅精细化管理项目内分）容实施过程控制并每月进行一次考核。
一、品质部组织架构二、品质部部门职责1.职责制定公司质量管理目标及相应的实施方案；2.负责公司产品质量的考核工作；3.负责产品生产所需物料的进料检验，制程检验，成品检验及出货检验；4.负责对内，对外质量信息的收集，整理，分析，处理及反馈工作；5.负责客户投诉，客户抱怨的处理；6.负责对公司质量事故的调查，分析，跟踪，处理，结果呈报及资料存档；7.负责对公司品质持续改进工作的发展；8.负责所有供应商的考核和评估；9.负责组织陪同客户进行成品验货工作；10.负责组织成品，原材料的型式试验，寿命测试工作；11.负责公司检验，测量和试验设备的控制管理，计量工作；12.负责组织公司质量体系的内部审核及外部审核的支持与陪同工作；13.负责对公司员工品质意识的培训与教育；14.负责对生产过程中首件的确认；15.负责与驻厂的客户品质代表进行沟通有关品质标准；16.负责参与市场部进行订单审查工作；17.负责公司产品认证之关键件进料管理；18.负责公司产品各阶段的检验标准的制定与发放；19.负责公司质量成本的统计，分析以及每月品质例会的召开；三、各岗位职责部长岗位职责：1.健全各级人员质量责任制，并严肃贯彻执行，推行全面质量管理活动。
2.认真贯彻执行国家质量方针、政策、公司的目标。
3.合理改进和规范工艺流程，及时指导、处理、协调和解决产品出现的品质问题，确保生产工作的正常进行；4.负责公司质量队伍的管理以及人才的培养，负责对本部门人员进行培训、考核5.负责本部门管理制度的制订、检查、监督、指导、考核等管理工作6.负责对公司产品进行质量策划，全面负责公司质量管理工作，负责公司各部门质量考核指标制订及产品质量指标统计。
7.负责对公司计量器具进行管制，建立健全计量器具管理制度。
8.负责本公司产品实现过程中标识和可追溯性管制工作；9.参与对特殊合同之评审、合格供方评价、供方资格认可；不合格品评审，制定纠正、预防措施。
10.负责进料、在制品，外发产品，成品检验规范制订与执行；统计技术制定和运用，各种质量记录数据统计、分析。
系统规划部组织架构、职责分工、关键岗位1、部门使命职责----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------部门组织架构----------------------------精品word文档值得下载值得拥有---------------------------------------------- -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------◆所有管理岗位成员均属关键岗位；◆要求每月结合人事变动，核心成员绩效面谈，不断更新此内容，并于每月5号前将本表报告给分管总监、干部管理部葛文广。
◆优点缺点评价方向：思维高度、思考系统性、换位思考、顾客意识、行动力、表达力、解决问题能力、团队影响力、主动付出精神、是否有激情、性格稳重或毛燥、情绪控制力、稳定性，等等，选择比较突出的项目描述。
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