环境与安全绩效监视和测量控制程序

职业健康安全绩效测量和监视控制程序撰写人：___________部门：___________职业健康安全绩效测量和监视控制程序1目的对照目标和指标及运行控制要求，定期监视、测量和评估公司的环境表现和职业健康安全绩效，以确保符合相关的法律、法规及其他要求。

2 范围适用于公司QES管理体系中环境和职业健康安全的监视和测量活动。

3 职责3.1安保部负责组织对环境管理的监督、检查，负责组织对环境目标、指标和管理方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。

3.2检测中心负责对公司安全管理的监督、检查，负责组织对安全目标、指标及重大危险因素方案完成情况的检查，并组织守法评价工作。

3.3 有关职能部门负责本专业范围内重要环境因素和重大危险因素的监视和测量活动；其中人事部重点负责对职业病、卫生防疫等方面的测量和监视，安保部重点负责对消防器材管理以及易燃、易爆场所的监视和测量，资产管理部重点负责对大型机械运行状态的检查。

3.4生产部负责本施工组环境和职业健康安全目标、指标、作业环境状况、人员安全行为、重要环境因素和重大危险因素的控制等方面的检查。

第 2 页共 2 页4 环境的监视和测量4.1污染物排放的监视4.1.1污染物排放监视的主要内容一般包括场界噪声、现场扬尘、废水排放、放射剂量、汽车尾气等。

4.1.检测中心根据环境因素识别和环境影响评价结果，决定应进行例行监视的运行控制参数、污染因子排放指标等关键特性，如：a) 施工噪声分贝值；b) 污水中COD含量和PH值等；c) 汽车尾气中SO2和氮氧化物排放浓度。

4.1.2环境检测项目一般分为常规性检测项目和非常规性检测项目。

常规性检测项目由检测中心按规定周期实施检测；非常规性检测项目由责任部门委托检测中心进行检测。

4.1.5 对公司不具备检测条件的项目，检测部门可委托有资质的法定监视机构或业主方进行监视。

4.1.6 检测中心将监视结果反馈有关部门。

检测形成的记录执行《记录管理程序》，由检测中心保存。

监视和测量设备控制程序1目的对监视和测量设备进行控制，保持其测试能力与要求相一致，确保正确有效，为产品、环境、职业健康符合确定的要求提供证据。

2适用范围适用于公司监视和测量设备（包括计量器具、仪器仪表、测量设备、试验装置）的控制。

3职责3.1质量部负责监视和测量设备的检定、校验和比对；3.2技术部负责确定产品实现过程的监视和测量要求；3.3生产部负责确定环境、职业健康安全绩效的监视和测量要求；3.4采购部负责监视和测量设备的采购；3.5各部门、车间负责监视和测量设备的申购、使用、维护和做好日常管理。

4工作程序4.1采购和验收4.1.1技术部根据产品实现过程中的需要，在有关技术文件中规定测量、试验点及对测试的要求。

4.1.2生产部根据对环境、职业健康安全绩效的监视，确定测量点和测量设备的采购。

4.1.3各有关部门、车间根据过程监视和测量、产品监视和测量的需要，工艺技术文件的要求，环境、职业健康管理监测需求，提出监视和测量设备的采购申请。

4.1.4质量部审核申请采购的监视和测量设备的选型、精度、等级及生产厂条件等。

4.1.5采购部负责采购监视和测量设备；4.1.6采购部采购的监视和测量设备，由质量部验收；随设备所附资料交一份给质量部。

4.1.7验收后的监视和测量设备应由质量部进行检定、校验合格后方可入库或投入使用。

4.1.8财务部凭有质量部签章的验收单核销账目。

4.2分类管理4.2.1质量部负责建立公司监视和测量设备分布台账，各部门、车间应建立分台账，做到账、物准确一致。

4.2.2公司根据监视和测量设备的可靠性、用途、作用以及对其的管理要求等对监视和测量装置实施A、B、C分类管理，质量部编定《监视和测量设备台账》对不同类别的监视和测量设备的分类和检定、校验项目、周期管理作出具体规定。

4.3检定和校验4.3.1质量部应编制《年度校准计划》和每月的《监视和测量设备周期校准计划》，并按计划实施检定和校验，作好检定和校验记录。

监视和测量管理程序 THS/QESM-02-211. 范围：本程序规定了对可能具有重大环境/安全影响的运行与活动的关键特性进行监测与测量，以反映实施环境/安全管理体系的实际环境/安全绩效，包括环境/安全目标、指标的实现程度，有关运行控制的有效程度，本程序适用于环境/安全管理体系的监测与测量的管理。

2. 职责2.1质安部负责污染物排放及生产活动有关的环境/安全监测与测试管理。

2.2财务部负责能源资源的监测与测量管理。

2.3 各相关部门对本部门的运行控制的日常监测。

3. 工作程序3.1监测与测量的关键特性与参数的确定3.1.1 污染物排放控制指标的监测的类型与因子主要包括（但不仅限于）如下内容a) 生活污水COD cr、NH3-N。

b) 噪声。

c) 废水。

3.1.2 能源的监测与测量，主要包括水耗、电耗等。

3.1.3其他运行控制的监测由相关职能部门依据运行与活动的具体情况确定监测的参数，所选择的参数能反映出运行控制的要求。

3.2监测内容、方法和频次3.2.1污染物排放控制指标的外部监测。

a) 生活污水排放口污染因子由县环保部门负责监测，监测因子为：COD cr、NH3-N，监测频次为不定期监测。

b) 噪声每二年监测一次，委托市(区)监测站测试。

3.2.2 资源和能源的使用情况的测量与统计分析的方法与频次执行《能源资源管理程序》规定并由财务行政部每月进行测量结果的分析，以指导各部门的节能降耗工作。

3.2.3 质安部负责组织消防设施的设置与完好、正常情况的检查，每月不少于一次。

3.2.4 管理者代表每季度至少一次对环境/安全目标、指标和方案实现程度，以及运行控制状况进行例行环境/安全巡查和监控，发现问题应及时组织纠正与预防。

3.3 评价污染物排放的标准3.3.1生活污水排放标准为上海市《污水排入合流管道的水质标准》。

3.3.2噪声执行《工业企业厂界噪声标准》Ⅱ类标准，即昼间≤60db(A),夜间≤50db(A)。

组织环境分析控制程序1.目的：确定与本公司目标和战略方向相关并影响实现环境管理体系预期结果的各种内部环境和外部环境因素，对其进行有效控制。

2.适用范围：适用于对本公司与环境管理体系有关的内外部环境因素识别、评价。

3.0权责3.1最高管理者：本程序的归口管理部门，负责组织本公司的内外部环境分析与评价。

3.2其他部门负责参与本公司的内外部环境因素的分析。

4.0定义组织环境：对组织建立和实现目标的方法有影响的内部和外部结果的组合。

5.0程序5.1参与内外部环境因素识别和分析管理的人员应经过公司组织环境分析知识的培训，合格后方可进行。

5.2组织环境分为组织的内部环境和组织的外部环境。

5.3内外部环境因素识别与分析：5.3.1在体系建立之初，由总经理应组织各部门识别与分析与本组织的宗旨和战略方向相关并影响组织环境管理体系预期结果的能力的内外部因素，并将识别的结果汇总填写在《SWOT分析表》中，按照《文件化信息管理程序》发布。

5.3.2内部环境因素识别：识别时应考虑组织的价值观、文化、知识和绩效等相关因素。

可包括但不限于以下例子：5.3.2.1组织的使命及文化。

5.3.2.2组织总体表现，包括财务因素。

5.3.2.3资源因素，包括人力资源（含能力、意识）、基础设施、过程运行环境、监视和测量资源、组织的知识。

5.3.2.4运营因素，例如过程、生产或交付能力、管理体系绩效、顾客评价。

5.3.2.5组织治理相关因素，如决策的规则和程序及组织架构。

5.3.3外部环境因素识别:识别时考虑国际、国内、地区和当地、行业和总行其他部门的各种法律法规、技术、竞争、市场、文化、社会和经济因素。

可包括但不限于以下例子：5.3.3.1经济因素，例如货币兑换汇率预测、国家经济走向、通货膨胀预测、信贷可得性。

5.3.3.2社会因素，例如本地失业率、安全感、教育水平、公共假日及工作时间。

5.3.3.3政治因素，例如政治稳定性、公共投入、本地基础设施、国际贸易协议。

相关方环境、职业健康安全影响控制程序1目的对可能影响环境、职业健康安全的相关方，施加必要的影响，以消除或减少由此带来的环境、职业健康安全的风险。

2适用范围适用于公司对相关方环境、职业健康安全影响的实施。

3职责3.1物资采购部门负责对供方施加影响和实施情况的监视及实施效果的评价；3.2业务实施部门负责对分包方施加影响和实施情况的监视及实施效果的评价；3.3运行管理部负责组织对相关方的评估。

4程序4.1相关方分类关注公司环境、职业健康安全绩效，或受其影响的个人和团体。

相关方包括：⑴与公司业务实施场所相邻的，如邻厂、周围居民等。

⑵与公司生产经营活动相关的，如股东、供方、分包方、客户、监理、合作者（来访者、参观者、合同人员及临时工等）。

⑶关注公司环境、职业健康安全绩效的，如政府部门、环保组织、安全监督机构等。

4.2对相关方的评估4.2.1评估对象对与公司生产经营活动相关的供方、分包方、客户、监理、员工，均应对其环境、职业健康安全影响进行评估。

4.2.2评估实施的要求每年一季度，按《采购控制程序》的要求，运行管理部组织采购部门、业务实施部门等相关人员，对供方和分包方进行评定；同时对上年度发生业务关系的，或有关联的相关方的环境、职业健康安全影响程度进行评估。

与公司的重要环境因素、重大职业健康安全风险相关的，可能造成自然资源较大的非正常损耗、重大职业健康安全事故的，列为重点施加影响的相关方，并在《合格供方（分包方）名录》中予以注明。

其他的相关方为一般施加影响的相关方。

4.3对相关方施加影响4.3.1重点施加影响的相关方对确定的重点施加影响的供方、分包方，由业务实施部门就环境、职业健康安全与其协商签订协议，明确公司对环境、职业健康安全控制的要求，约定环境、职业健康安全控制的责任和义务，详见《环保、安全、廉洁经营协议书》。

4.3.2一般施加影响的相关方⑴对一般施加影响的相关方：由业务实施部门以文件、培训资料等形式通报，宣传公司的环境和职业健康安全方针、环境保护和职业健康安全管理制度等，增强其环境、职业健康安全意识，明确其相关的责任及义务。

运营公司环境、职业健康安全不符合管理控制程序1 范围本标准规定了运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系环境、职业健康安全不符合管理控制的职责、内容和程序。

本标准适用于运营公司质量、环境和职业健康安全管理体系环境、职业健康安全不符合管理控制工作。

2 规范性引用文件下列文件中的条款通过本标准的引用而成为本标准的条款。

凡是注日期的引用文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版均不适用于本标准，然而，鼓励根据本标准达成协议的各方研究是否可使用这些文件的最新版本。

凡是不注日期的引用文件，其最新版本适用于本标准。

CGY/G-125-003-A/0 运营公司方针、目标和环境、职业健康安全管理方案控制程序CGY/G-125-004-A/0 运营公司协商和沟通控制程序CGY/G-125-010-A/0 运营公司环境因素识别、评价与更新控制程序CGY/G-125-011-A/0 运营公司危险源辨识、风险评价和与控制措施策划程序CGY/G-125-015-A/0 运营公司环境、职业健康安全绩效测量与监视控制程序CGY/G-125-008-A/0 运营公司纠正措施控制程序CGY/G-125-009-A/0 运营公司预防措施控制程序CGY/G-125-006-A/0 运营公司内部审核控制程序3 术语和定义无4 职责4.1 公司总经理确保本程序在公司与经营有关的活动场所内能等得到有效施行。

4.2 管理者代表对管理体系运行中已存在的和潜在的环境和职业健康安全不符合项，有权要求责任部门限期整改，并审批有关部门制定纠正和预防措施。

4.3 安全监察部负责组织对公司基地环境保护设施、安全防护设施、消防设施适用情况检查及监督各部门日常环境和职业安全健康管理的自查情况，并负责检查环境和职业安全健康中的不符合及纠正预防措施的管理。

4.4 各部门负责对本部门进行不定期的环境和职业安全健康检查，并负责检查环境和职业安全健康管理运行中的不符合及纠正预防措施的管理。

环境和职业健康安全运行控制程序环境健康安全（EHS）是指一个组织在生产经营过程中，为了保护环境、保障职工健康和安全而采取的一系列控制程序和管理体系。

环境健康安全的运行控制程序是指为实现EHS目标而制定的一系列操作规程和控制措施。

其目的是确保组织在生产经营过程中能够有效管理和控制与环境、职工健康和安全相关的风险和危害，遵守法律法规和相关标准要求，持续改进EHS绩效，减少环境污染、职工伤害和事故发生的可能性。

环境健康安全运行控制程序一般包括以下方面内容。

首先，制定环境健康安全政策和目标，以明确组织对于环境、职工健康和安全的关注和承诺。

环境健康安全政策和目标应当与组织的经营战略和价值观相一致，具体、可衡量和可实施，能够为组织提供明确的行动指南。

其次，进行风险评估和管理。

组织应当对生产经营过程中的环境、职工健康和安全风险进行全面、系统的评估，确定风险的性质和严重程度，制定相应的控制措施和应急预案，避免事故的发生和减少环境污染的可能性。

第三，建立环境健康安全管理体系。

组织应当建立和实施适当的管理体系，包括环境管理体系、职业健康安全体系和应急管理体系等，以确保与环境、职工健康和安全相关的活动能够进行有效控制和持续改进。

第四，制定环境健康安全管理程序和操作规程。

组织应当建立一套完整、科学、规范的管理程序和操作规程，包括环境影响评价、职业健康安全管理计划、职业病危害防治、事故预防和应急控制等，为组织的生产经营提供明确的操作指导和控制要求。

第五，开展环境健康安全培训和教育。

组织应当对相关人员进行环境健康安全培训和教育，使其具备必要的环境健康安全知识和技能，能够正确理解和执行环境健康安全的要求和控制措施。

第六，建立环境健康安全监测和评估机制。

组织应当建立监测和评估机制，定期对其生产经营过程中的环境、职工健康和安全绩效进行监测和评估，及时发现和纠正存在的问题，持续改进环境健康安全绩效。

第七，建立环境健康安全沟通和参与机制。

2024年环境、职业健康安全运行控制程序1目的对重要环境因素和职业健康安全风险因素有关的运行和活动进行策划，及有关的服务、产品、活动进行控制，确保安全生产。

2适用范围适用于对集团公司生产管理过程中的环境和职业健康安全风险进行控制。

3职责3.1集团公司生产副总经理对本程序负责。

3.2集团公司/分公司工程技术部门按照职责范围分别组织对所属施工项目的环境和职业健康安全管理方案进行审核并检查执行情况。

3.3集团公司/分公司安全质量管理部门负责组织制定和提供有关环境和职业健康安全管理文件；负责施工过程中环境和职业健康安全运行情况的监察与督导。

3.4集团公司/工程项目管理公司/分公司分别负责对所属项目经理部的环境和职业健康安全运行情况进行监督、检查和指导。

3.5集团公司/分公司办公室（公安部门）负责对机关办公区的环境和职业健康安全进行控制。

3.6项目经理部负责制定施工项目的环境和职业健康安全管理方案，并负责具体实施。

4工作程序4.1为确保对与环境因素和职业健康安全风险有关的活动、产品、服务得到有效控制，减少环境污染，降低风险，提高职工职业健康安全水平，项目经理部在开工前应对本项目的环境因素和危险源进行充分调查、参照公司已经辨识、评价发布的《环境因素清单》、《重要环境因素清单》、《危险源清单》、《重大风险源清单》，识别并相应建立本项目的清单。

如果项目调查存在新的环境因素和危险源，按照《环境因素识别与评价程序》和《危险源的辨识、风险评价与控制程序》执行，以对集团公司、分公司形成的清单进行补充完善。

4.2项目经理部应依据环境因素和风险因素评价结果，制定目标和指标计划表，策划控制措施，控制措施包括：a)目标和管理方案；b)运行控制措施；c)应急准备与响应程序;d）培训；e)监视和测量。

4.3项目经理部对识别出的重要环境因素、重大风险因素制定控制措施和事故救援应急预案；根据目标/指标实现的需求对符合《方针、目标、指标和管理方案控制程序》中4.3.1.1要求的重要环境因素、重大风险因素制定管理方案，并具体实施与控制。

环境监测控制程序1目的对环境管理体系及重要环境因素的关键特性进行可靠、准确的监视与测量；判定体系的运行是否符合所制定的方针、管理体系的要求和是否收到了预期效果，以使本公司环境行为满足规定的要求。

2范围本程序适用于公司环境管理体系运行状态和噪声排放及污染物排放的监视和测量。

3职责3.1管理者代表负责环境管理体系运行情况、方针贯彻执行情况的监督检查。

3.2安检部是公司环境管理运行绩效监视与测量的主管部门，负责环保指标的检查与考核，负责与本单位外的监测单位联系，委托其进行环境监测工作。

3.3财务部负责资源、能源管理的监视与考核。

3.4安检部负责本公司环境管理的日常监视。

4工作程序4.1环境管理监测、测量的策划4.1.1环境管理监测、测量计划的编制和审批。

安检部编制公司年度环境管理监测计划，报管理者代表审批。

确定监测项目、监测内容、频率、进度确定时要考虑到以下方面：a)与本公司重要环境因素有关的过程控制情况；b)需控制的重要环境因素可能产生的环境影响。

4.1.2监测、测量的范围和分类a)监测、测量的范围：对本公司体系内环境管理绩效进行监测、测量。

b)监测包括预防性绩效测量和事后绩效测量。

4.1.3监测、测量的内容a)环境管理绩效b)环境管理目标、指标、管理方案完成情况。

c)需控制的重要环境因素的运行控制。

d)环境管理防治设备的检修维护情况。

e)有关环境管理培训教育的情况。

f)不符合项的处理情况。

4.1.4监测工具的配置由于本单位的实际情况，不配置环境管理方面监视测量设备。

需要监视和测量时，由公司安检部联系有资格出具报告的单位进行监视和测量。

公司安检部保存相应记录。

4.2环境管理监测、测量方法与实施4.2.1环境绩效的评估：环境绩效的评估由管理者代表组织各有关部门在管理评审中加以评估。

4.2.2环境目标、指标、方案符合性情况由安检部按《目标、指标、方案控制程序》进行检查。

4.2.3安检部组织财务部依据《节能降耗管理规定》对能耗情况进行统计，并参与经济活动分析。