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货仓前加工IQC SMT組立OQC货仓前加工IQC SMT組立OQC货仓前加工IQC SMT組立OQC货仓前加工IQC SMT組立OQC货仓前加工IQC SMT組立OQC测试地板2点之间的表面阻值ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○地控点检记录表公共接地点与地板表面的电阻值ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○摩擦电压(地板/工鞋步行电压)＜100VESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○各静电皮2点间的表面阻值ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○作业台静电对策确认表静电皮的接地状态ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○各表面2点间的阻值ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ESD固定货架 点检记录表静电皮/面的接地状态ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○各静电皮2点间的表面阻抗ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ESD移动推车 点检记录表静电皮的接地状态ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○针对可接触到部品的位置放置静电垫等，测量其表面电位＜100ＶESD担当○○○○○ESD设备/仪器/工治具 点检记录表整个真空包装机的接地阻值＜20ΩESD担当○○○○○2点间的表面电阻值ESD担当○○○○○○○○○○ESD脚垫 点检记录表确认静电脚垫是否有接地ESD担当○○○○○○○○○○2点间的表面阻值1.0×106～109ΩESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ESD座椅 点检记录表表面摩擦电压＜100V ESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○拉台的接地电阻值＜20ΩESD担当○○○○○○○○○○ESD设备/仪器/工治具 点检记录表测量与基板接触部分的表面电位＜100ＶESD担当○○○○○○○○○○设备接地点与设备的接地是否OK包括1.电源接地是否有效2.本体外壳的接地是否有效＜20ΩESD担当○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ESD设备/仪器/工治具 点检记录表上下板机接地点与上下板机的接地阻值＜20ΩESD担当○○○○○ESD设备/仪器/工治具 点检记录表离子风机测量离子平衡度＜100VESD担当○○○○○○○○○○○○○○○离子风机点检记录表静电腕带/工鞋导通测试(确认静电腕带的导通与人体接触的导通是否良好)/测试人体和工鞋的电阻值0.8-1.2M Ω＜1.0×109Ω全体○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○防静电手环/鞋检测记录表备注ESD対策 点检记录表※ 如下检查项目及内容由品质部实施定期点检确认 年别：2013年阻抗基准(Ω/V）点检确认人检查对象7月8月6月＜1.0×109Ω1.0×106～109Ω一、ESD现场接地·防护控制10月1.0×106～109Ω地板防静电作业台防静电固定货架点检项目9月防静电移动推车1.0×106～109Ω＜1.0×109Ω流水拉/接驳台真空包装机防静电脚垫防静电座椅DONGGUAN EVERGREAT ELECTRONICS CO.,LTD.东莞绿成电子有限公司※ 点检确认人对所测定项目按要求定期点检确认，点检OK用“○”表示，NG用“N”表示并及时找相关责任人处理跟进至OK。
ESD内审检查表审核位置：ME序号审核要点审核证据参考文件符合性备注1 固定或连接设备如金属角钢、揿钮和香蕉插头是否连接到指定的接地点，且接线或接点必须卷边或者焊接？ESD控制规范2 生产线使用或新的工作站建立有无接地点被明显的标记出来，且粘贴ESD标签？ESD控制规范3 是否对每个工作站接地进行检查，并记录《ESD接地及表面电阻检测记录表》？记录保存年限：3年ESD控制规范4 是否对所有的防静电桌垫每周一次进行表面电阻检测，并作检测记录，对检测不符合要求的，是否用好的桌垫进行更换？ESD控制规范5 有无定期（每6个月）用表面电阻测试仪检测所有防静电周转箱、防静电托盘、防静电料盒的表面电阻，并将测试结果记录在M4FM123《检测记录表》中？ESD控制规范6 防静电地板是否干净且无破损，是否对其表面电阻每一季度检测一次，并记录《静电地板表面电阻检测记录表》？ESD控制规范7 是否每周一次使用已校准的静电场测试仪进行静电电压检测，并记录《静电电压测量记录》？ESD控制规范8 移动存储装置（周转推车、移动存储架、移动存储桌子等非固定装置）是否每周检测一次接地点及表面电阻值，并同时记录在M4FM386《ESD接地及表面电阻检测记录表》中？ESD控制规范9 是否对工厂总接地电阻进行测量，并记录在M4FM387《总接地电阻检测记录表》中？ESD控制规范审核位置：车间线体/工作站序号审核要点审核证据参考文件符合性备注1 桌垫表面是否清洁，并且保证接到ESD地上？ ESD控制规范2 是否确保静电手环没有损坏，或没有松动的连接？ ESD控制规范3 是否确保不必要的个人物品不可放置在ESD工作台上，确保防静电工位远离能产生静电的物品，像泡沫、塑料文件夹等？ESD控制规范4 有无确保正在使用的工作台或传输带没有“停止操作”的标志牌？ESD控制规范5 电烙铁使用人员每日在烙铁温度调试之前是否对电烙 ESD控制规范铁接地电阻测试一次，并记录《每周工具检测表》？审核位置：个人腕带的确认及ESD防护序号审核要点审核证据参考文件符合性备注1 腕带使用者换班之前和中午（午夜）吃饭后是否进行腕带检测，并将检测结果记录在E4FM019《防静电手环测试记录表》中。
内审检查表(Q、E、S)内审检查表检查部门：综合办公室标准条款检查内容检查记录Q：6.2.2E / S：4.4.2 8、查公司员工培训计划及相关的培训记录，核查对三个管理体系标准、公司的管理体系文件的全员培训实施情况。
(1)查《年度培训计划》的培训内容是否全面，是否涉及了全员进行三个管理体系标准及公司的管理体系文件。
(2)抽查3项培训计划的实施情况：培训实施计划、记录及相关的试卷等。
(3)对培训效果的评价。
9、查公司的《特种作业人员台帐》，核查登记内容对特种作业人员的识别是否充分。
抽查各种类型特种作业人员的操作证是否齐全查检验员的操作证。
10、新员工及转岗员工三级教育的实施情况检查：新员工及转岗内审检查表检查部门：化验室Q：8.2.4、8.3 定合格证（记录证件编号）。
(2)抽查几种（如水筛、比表面积仪、试模等）自校设备的的校准记录是否按校准规程及规定的周期校准，记录是否完整符合要求。
询问校设备人校准方法。
(3)抽查对多元素分析仪、氯离子测定仪、水泥组份测量仪的校准。
(4)抽查三种标准溶液的标定记录及复标记录，是否按规定校准。
查最后一次标定的记录与在用的溶液核对一致性。
询问标定人标定方法及符合要求的判断标准5、查<化验室质量管理手册>进厂原材料的检验和控制策划、实施，有不合格品时的处理。
(1)询问负责人本厂所用的原材料，查质量控制标准中是否覆盖了所用的原材料。
是否规定了检验的频次、周期。
(2)查相关的检验方法文件确认检验方法是否符合规定的要求。
(3)查进厂原材料台帐，查每一种进厂原材料质量，记录检验的批次，最高值、最低值及平均值。
量指标（最少有生料的CaO、FeO3、细度；熟料的fCaO、28天强度、熟料比表面积；出磨水泥三天强度、细度、SO3等内容）完成结果，记录最高月、最低月和平均值。
(4)抽查各种过程产品最低月份的质量控制记录，查配比通知单及是否正确执行，是否有不合格品情况发生。
ESD 季稽核查检表部门：组长：日期：A.ESD负责人需求：YES NO N/A1. 是否有ESD负责人之设置？[] []2. 是否每部门，每班都有设置[] []B.训练和资格：YES NO N/A3. 是否有提供ESD资格训练课程，训练资料和资格有效时间是否有监管？[] []4. 训练是否有实作说明和考试？[] []5. 全部的ESD稽核员是否受训合格？[] []6. 静电区的所有工作人员是否皆ESD资格？[] []C.防静电工作桌YES NO N/A7. 防静电工作区内每个ESD敏感的工作站都有标示吗？[] []8. 是否所有电气设备都有做接地？[] [] []9. 全部防静电工作桌是否有接地静电环插座且其连接是否合于规定？[] [] []10. 距离工作桌1公尺内之所有物品其静电电压是否都低于100V？[] [] [][] [] [] 11. 如有局部防静电处置（如防静电喷剂），是否每周实施一次？合乎静电电压低于100V以下之规定？[] [] [] 12. 所有离子风扇动作是否正常而置放是否正确？离子平衡测试是否按月校验？13. 工作桌对地阻抗是否在1MΩ与1000MΩ之间？[] [] []D.个人接地部份YES NO N/A14. 戴上静电环的人其指尖至地的阻抗是否在0.5MΩ与50MΩ之间？[] [] []15. 穿上导电鞋的人其指尖至地的阻抗是否在0.5MΩ与50MΩ之间？[] [] []16. 导电地板对地阻抗是否在25K Ω与5M Ω之间？ [] [] []17. 静电环和导电鞋检查器功能是否正常，每季是否校正？[] []18. 在防静电区内的所有人（包括工程师和访客）是否都接地（戴上静电环或穿上导电鞋）？ [] [] []19. 假如使用静电鞋，则是否同时使用导电地板？[] [] 20. 距离ESD 敏感零组件1公尺内之物品例如外套头发等，其静电电压是否低于100V ？ [] []E. ESD 敏感确认YES NO N/A 21. 是否对ESD 敏感项目予以确认？ [] []F. 包装和标示YES NO N/A22. 若不在防静电桌或区域内，是不是所有的ESD 敏感零组件都置于封闭的 ESD 摒蔽容器内，而不外露？ [] [] 23. 是否有静电源和ESD 敏感零组件一起放在ESD 摒蔽容器内？ [] [] 24. 导电和静电消散包装材料再次回收使用前是否有检查？ [] [] 25. 有否使用过时的防静电包装材料？[] [] []26. 是否使用之包装材料皆为ESD 合格的材料？ [] [] 27. 装ESD 材料之ESD 容器是否有清楚可见的标识？ [] []G. 稽核和资料保管YES NO N/A28. 在有ESD 要求的工作场合之每位工作人员是否每天执行“每日点检”？ [] []29. 每个季的内部稽核结果是否有向经理层和ESD Coordinator 报告？ [] [] 30. 每季内部稽核资料是否完全而准确？ [] [] 31. 年度稽核是否彻底及准时（15个月内）？ [] []H. 矫正措施YES NO N/A 32. 有没有证据来说明矫正措施已被完全正确执行？[] []合计 YES NO N/A[] [] []{}{}{}%%100NO YE S YE S 100＝得分＝⨯+⨯。
