交通、通讯补贴管理制度

海外出差费用报销及补贴制度为有效规范公司员工到国外出差时所发生费用报销及补助行为，特形成次管理办法，本管理办法主要包括公司所有员工在因公到国外出差所发生的住宿、餐食、交通、通讯及差旅补助等给与明确规定，具体如下：差旅报销项目分为住宿费用报销、餐食费用报销、交通费用报销和差旅补助。

1. 国外住宿报销标准✍所有住宿费实报实销，需按限额标准执行，住宿用房均要求标准间，如超出住宿限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续。

✍如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用。

✍住宿要求同国内出差住宿要求✍发达国家公司领导按100美金/人/天标准报销，普通员工按80美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按60美金/人/天标准报销；✍发展中国家公司领导按80美金/人/天标准报销，普通员工按60美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按40美金/人/天标准报销；✍不属于以上二类国家公司领导按60美金/人/天标准报销，普通员工按40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；2. 国外餐食报销标准✍所有餐食费实报实销，需按限额标准执行，二人及多人同时在同一地点出差的，报销餐费时应注明陪同用餐人员，不再单独报销餐费；✍如客户或业主单位统一安排食宿的，不予以报销相关费用；✍若无相关用餐票据且无统一用餐安排的误餐者，可获得20美金/人/天的误餐费； ✍超出用餐限额标准的，原则上不予以报销，确有特殊情况的需进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；✍发达国家所有人按50美金/人/天标准报销；✍发展中国家公司所有人按30美金/人/天标准报销；✍不属于以上二类国家所有人按20美金/人/天标准报销；3. 国外交通报销标准✍不管距离长短，哪种交通工具，全部实报实销；其中任何超过200美金的单次交通费用，需请示部门主管以获得授权或事后进行书面说明，由部门负责人签字后，报总经理签字特批后方可办理报销手续；✍机票/火车票退改签：因个人原因造成延误或取消的，由个人承担，因公司原因造成延误及取消行程，由本人出具书面说明，所在部门负责人签字报总经理审批后由公司承担；✍发达国家公司领导按60美金/人/天标准报销，普通员工按40美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按30美金/人/天标准报销；✍发展中国家公司领导按40美金/人/天标准报销，普通员工按30美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按20美金/人/天标准报销；✍不属于以上二类国家公司领导按30美金/人/天标准报销，普通员工按20美金/人/天标准报销，安装维修调试人员按20美金/人/天标准报销；4. 国外差旅补助✍所有员工到国外出差办事，一次出差期间，间隔24小时为一天，剩余部分满12小时不满24小时算一天，剩余部分不满12小时算半天；✍国外差旅补助仅针对短途出差，✍发达国家公司领导按30美金/人/天标准补贴，普通员工按20 美金/人/天标准补贴；✍发展中国家公司领导按20美金/人/天标准补贴，普通员工按10美金/人/天标准补贴；✍不属于以上二类国家公司领导按10美金/人/天标准补贴，普通员工按5美金/人/天补贴✍安装调试人员及长期驻外人员不纳入补贴范围；5. 外币兑换✍出差人员借款流程同国内差费制度流程，财务部统一支付人民币，由出差人员自行兑换外币；✍报销差费时，须凭有效票证办理报销手续，各项费用支出应用中文填写，具体金额可用当地货币填写；✍如果能提供汇率换算证明（水单或银行票据）的，按换算实际汇率结算；如果不能提供合理换算证明，则需按报销当天外汇牌价折算为人民币，汇总损益由出差人负担；✍对于无票据费用（只适用于国外无票小额交通费用和餐食费用），需说明事项的真实性、合理性；对于同一类型多次发生无票据的情况，财务有权不予以报销；6. 其他✍因工作关系接受邀请前往境外出差的，如境外费用由邀请单位负担，则出差人员不可报销其他费用；✍以上规定费用如果在实际执行过程中因出差当地存在特殊情况所造成提供限定的经费不足者，出差人员须立即报告所在部门主管以获得更高级别消费的授权；员工超出报销标准者，超出部分的费用须自行承担；地国报销项公司领普通员安装维修人发达国美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、瑞士日本、韩国、俄罗斯、澳大利亚、新西住宿1008060餐505050交通402020出差补3020/发展中国伊朗印度菲律宾印尼泰国马来西亚越南柬埔寨、缅甸、老挝、巴基斯坦、朝鲜、尼泊尔、古、土耳其、保加利亚、罗马尼亚、斯洛文尼亚、克兰、爱沙尼亚、白俄罗斯、波兰、墨西哥、巴西智利、巴拿马、古住宿806040餐303030交通302020出差补2010/除以上两马达加斯加、肯尼亚、赞比亚、尼日利亚、利比亚毛里求斯、索马里、塞内加尔、朝住宿604030餐202020交通201010出差补105/。

公司班车与交通补贴制度一、制度目的为了提高员工的工作效率、减少员工在通勤过程中的时间和精力损耗，本制度订立了公司班车与交通补贴制度，旨在为员工供应便捷的通勤选择，确保员工能够安全、舒适地到达工作岗位。

二、适用范围本制度适用于公司全体在职员工。

三、班车服务1. 班车线路公司将依据员工住处地域分布情况，订立合理的班车线路，掩盖公司员工的通勤需求。

班车线路将依据实际情况进行调整，并及时通知员工。

2. 班车时刻表公司将订立班车时刻表，确保班车的发车时间和到达时间与员工的工作时间相匹配，以尽量减少员工等待时间。

3. 班车驾驶员公司将聘请专业班车驾驶员，确保驾驶员具备相关从业资质，并接受必需的培训，确保班车安全行驶。

4. 班车乘坐规定公司班车为员工供应免费乘坐，员工须定时上下班车，不得影响班车的正常运行。

员工应文明乘坐，不得在班车内吸烟、吃东西等行为。

5. 班车安全公司将定期维护班车，确保车辆的正常运行。

同时，公司将购买充分的保险，以保障员工在班车上的安全。

员工在班车上需系好安全带，确保坐车过程中的安全。

四、交通补贴1. 补贴标准公司将依据员工的住处与公司的距离，设定交通补贴标准。

补贴标准将依照以下分类执行：•在公司设有班车线路的员工，不享受交通补贴；•住处距公司5公里以内的员工，不享受交通补贴；•住处距公司5公里以上10公里以内的员工，每月享受交通补贴500元；•住处距公司10公里以上15公里以内的员工，每月享受交通补贴800元；•住处距公司15公里以上的员工，每月享受交通补贴1000元。

2. 补贴发放公司将在每月工资发放日后的工作日内，将交通补贴发放至员工的工资账户。

3. 补贴申请员工需在入职后的一个月内，向人力资源部门递交交通补贴申请表。

该申请表需包含员工的住址证明文件和员工本人签字确认。

4. 补贴调整交通补贴标准将依据市场物价水平和通勤本钱更改情况进行调整。

公司将依据实际情况，决议是否进行补贴标准的调整，并及时通知员工。

《通信费管理办法》公司本着有利于工作，迅速高效，厉行节约的原则，特制定通信费用管理办法。

一、通信费用的管理1、通信费用由办公室统一核发管理，通信费用的管理范围为公司办公电话费、公司相关职级工作人员的移动电话费。

2、各部门办公电话要认真做好管理，严禁用办公电话闲谈与工作无关的事情，严禁拨打各种声讯台，一经发现，在部门负责人及当事人当月工资中扣除相关费用，并按绩效考核办法进行处罚。

3、对享受通信费的员工，通信设备要保持24小时开机状态，24小时之内无故不开机者，经核实，扣罚下月通信费。

4、移动电话的通信费用以发放充值卡的形式，在每月的25日由部门负责人按相关标准统一到办公室领取发放。

二、通信费用的标准1、副总经理（含副总经理）以上每人每月限额300元。

2、各部部长（含相当于部长职级工作人员）每人每月限额200元；部门副职（含相当于部门副职工作人员）每人每月限额150元。

3、各部门主管（含相当于主管职级工作人员）、办公室或后勤部门驾驶员每人每月限额100元。

4、公司销售部高级客户经理每人每月限额200元，客户经理统一按人均150元核发，由销售部长根据工作性质统一调配（销售部门实行费用包干或费用提成的另行规定）。

5、部门的办公电话按100元/台/月进行控制，采购岗位所属部门办公电话按200元/台/月进行控制，超出部份在所属部门绩效工资中扣除。

三、通信费用及通信设备号码的变更管理1、享受通信费用补贴工作人员因工作岗位发生变动时，其享受的通信费用标准也随即变更。

2、各部门办公电话和享受通信费补贴工作人员的移动电话号码已登记在内部通信录后，原则上不准随意变更，如因特殊原因必须更改，应向办公室提出申请，并经公司领导批准后方能更改，如未经许可随意更改者停发通信费。

四、通信设施的管理1、公司各部门须安装固定电话或传真电话，由部门提交申请，公司领导审批后，办公室集中办理。

2、办公电话的配备，原则上一个办公室配备一台，个别办公室需配多个电话的要由部门提出书面申请，经公司领导批准方能办理。

关于差旅费、通讯费报销标准的规定
一、总则
为适应公司业务发展需要，规范公司费用报销标准，根据公司财务管理制度，现制订差旅费、通讯费报销标准。

二、差旅费报销标准
备注：
1、除总经理外，其他人员出差前需填写《出差计划表》，并提交部门负责人和分管领导逐级审批，经审批的《出差计划表》作为为差旅费报销依据；
2、上述费用报销标准为上限标准，在标准内实行实报实销制，原则上不准超过标准报销，如有特殊情况，需要提交申请，经部门负责人、总经理批准后方可超标准报销。

3、如出差里程在200公里之内且当天往返，只有交通补贴及餐费补贴，如自备车辆报销加油费（按公里数计算）和停车过路费。

三、通讯费报销标准
备注：
1、通讯费为上限标准，在标准内实行实报实销；如当月出差添加累计超过10天，当月通讯费报销标准增加50元。

2、生产基地的工人和后勤人员不享受上述通讯费用报销标准。

四、附则
1、公司业务部销售人员相关标准另行规定；
2、差旅费应在发生当月报销，通讯费应在发生后次月内报销；
3、本规定自二○一一年七月一日起执行。

施工现场津贴管理制度一、目的和范围为规范施工现场津贴管理，保障施工人员利益，提高施工质量和效率，特制定本制度。

本制度适用于公司在施工现场的所有工作人员，并包括相关津贴发放、使用、管理等内容。

二、津贴内容1. 住宿费：施工现场津贴中包括住宿费，根据施工人员不同级别和工作内容的不同，住宿费标准也有所区别。

2. 餐饮费：公司为施工人员提供餐饮补贴，包括早餐、午餐和晚餐的费用，按照施工人员不同级别和工作内容的需要进行支出。

3. 交通补贴：公司对施工人员的交通费用进行适当的补贴，包括往返于公司和施工现场的交通费用。

4. 其他津贴：根据具体情况，公司酌情给予施工人员其他津贴，如通讯费、野外工作津贴等。

三、津贴的发放1. 津贴的发放时间：公司将按月发放津贴，于每月月底前将上个月的津贴发放到施工人员的工资卡中。

2. 津贴的支付方式：公司采取银行转账的方式将津贴发放到施工人员的工资卡中，确保津贴的准确发放。

3. 津贴的发放标准：公司将根据施工人员的不同级别和工作内容，按照相关标准进行津贴的发放。

4. 津贴的调整：如果遇到特殊情况，公司可根据实际情况对津贴进行调整，但必须经过公司相关部门的审批。

四、津贴的管理1. 津贴的使用：施工人员应当合理使用津贴，不得私自挪用津贴资金用于非正当用途。

2. 津贴的报销：对于需要报销的津贴支出，施工人员应当按照公司相关规定进行报销，提供相应的票据和单据。

3. 津贴的监督：公司将设立专门的津贴管理部门，对津贴发放和使用情况进行监督和检查，确保津贴的合理使用。

4. 津贴的追索：如果发现施工人员不当使用津贴或私自挪用津贴资金的情况，公司将追索相关款项并对该施工人员做出相应处罚。

五、津贴的改进1. 收集意见建议：公司将定期收集施工人员对津贴发放和管理方面的意见和建议，用于不断改进和完善津贴管理制度。

2. 不断提高标准：公司将根据经济发展、通货膨胀和其他因素，适时调整津贴标准，保证施工人员的实际利益。

机关单位司机薪酬管理制度范文机关单位司机薪酬管理制度一、总则为规范机关单位司机的工资报酬，激励司机的工作积极性和创造性，提高司机队伍的整体素质和服务水平，制定该薪酬管理制度。

二、薪酬结构1. 固定薪酬司机的固定薪资由以下几个方面构成：基本工资、岗位津贴、工作补贴等。

（1）基本工资：根据司机的工作经验、技术水平和专业资质等，设定不同档次的基本工资。

经过考核和评定合格后，司机的基本工资上浮相应的工资档次。

（2）岗位津贴：根据司机岗位的特殊性和工作风险，发放相应的岗位津贴。

（3）工作补贴：根据司机的工作特点和需要，发放相应的工作补贴。

包括通勤补贴、通讯补贴等。

2. 浮动薪酬根据司机的工作表现、工作量和工作质量等因素，给予相应的奖金激励。

奖金包括绩效奖金、工龄工资调整等。

（1）绩效奖金：根据司机的绩效表现，结合工作考核评定结果，给予相应的绩效奖金。

（2）工龄工资调整：司机在单位工作满一定年限后，根据工作表现情况，可获得相应的工龄工资调整。

三、绩效考核绩效考核是司机薪酬管理中的重要环节，通过科学规范的考核评定，既能激励司机的工作积极性和创造性，又能为司机提供个人发展的机会。

1. 考核指标绩效考核指标主要包括：工作质量、工作效率、安全驾驶、服务质量等。

（1）工作质量：考核司机是否按规定完成工作任务，是否遵守交通法规和安全驾驶规定，是否认真履行职责等。

（2）工作效率：考核司机完成工作任务的速度和效率，是否能够及时应对紧急情况等。

（3）安全驾驶：考核司机的驾驶技能和安全意识，是否发生交通事故，是否存在交通违法行为等。

（4）服务质量：考核司机的服务态度和服务水平，是否能够满足单位员工的需求等。

2. 考核周期绩效考核周期为一年，分为四个季度进行评定。

每个季度末根据考核结果进行绩效奖金的发放。

3. 考核程序（1）绩效目标制定：根据单位的工作要求和司机的实际情况，确定相应的绩效目标。

（2）绩效评定：由单位的相关部门组织对司机进行绩效评定，采取多种评估方法，包括考核记录、交通安全记录、客户满意度调查等。

2023年员工福利管理制度2023年员工福利管理制度1公司高度重视员工的福利管理，力求在提供良好的可持续平台基础上形成劳资双方对奋斗目标的一致认同，真正体现公司“以人为本”的经营理念，实现企业与员工的共同发展，特制定本福利制度。

具体福利包括以下几项：一、保险1、公司员工于试用期结束转为正式员工后公司办理商业意外险2、工作满一年的`员工，公司为员工办理的劳动保险主要包括五种一金：养老保险、医疗保险、失业保险、工伤保险和生育保险及住房公积金。

保险缴费基数和缴费比例按照国家及地方有关规定执行。

二、节假日福利节假日福利公司将以购物卡、礼品或现金形式发放。

(1)春节(2)元宵节(3)五一劳动节(4)母亲节(5)六一儿童节(6)情人节(7)中秋节(8)国庆节三、午餐补贴：免费工作午餐，因公出差的员工，公司给予餐补每人每天50元。

如出差已公费用餐，则不享受餐补。

四、通讯补贴：因工作性质需要，员工每人每月补助话费（流量费）30元，随工资一同发放。

五：工龄补贴：员工入职每满半年底薪上升10%，工作满一年以上发放岗位补贴六、生日礼金：为了进一步完善员工的福利待遇，营造快乐和谐的氛围，公司将在每位员工生日当天发放100元生日礼金及生日贺卡。

七、休假：员工均可享受国家规定的各项节假日。

婚丧嫁娶等休假按国家法定执行。

八、旅游：公司不定期组织员工的短途旅游，丰富员工的业余生活，加强员工间的沟通交流，增强企业的凝聚力九、培训：公司将根据业务发展需要，制定公司培训规划。

根据具体业务情况进行专项的内训或外训，以提高员工的业务水平和管理水平。

2023年员工福利管理制度2一、宗旨1、为保障员工利益，吸引和留住优秀人才，公司提供优良的福利条件，并根据国家、当地政府有关劳动、人事政策和公司规章制度，特制定本制度。

2、本制度所指的福利，是指除工资之外公司提供给员工的补充性报酬，是公司薪酬体系的重要组成部分。

二、福利对象具体是这三类人，但是不同员工群体在享受福利项目上有差异。

第1篇一、引言随着我国经济的快速发展和国际地位的不断提高，越来越多的企业走出国门，开展国际业务。

驻外员工作为企业拓展国际市场的重要力量，其工作条件、生活待遇等问题日益受到关注。

为保障驻外员工合法权益，激发其工作积极性，我国制定了一系列关于驻外补贴的法律规定。

本文将从以下几个方面对驻外补贴的法律规定进行探讨。

二、驻外补贴的概念驻外补贴，是指企业为鼓励员工到国外工作，提高其工作积极性，对其在国外的工资、生活费、交通费、住房费等给予的额外经济补偿。

驻外补贴包括以下几种形式：1. 工资补贴：对驻外员工的基本工资、岗位工资、绩效工资等给予适当提高。

2. 生活费补贴：对驻外员工在国外的日常生活费用给予补偿。

3. 交通费补贴：对驻外员工在国内外往返的交通费用给予补偿。

4. 住房费补贴：对驻外员工在国外的住宿费用给予补偿。

5. 健康保险补贴：为驻外员工购买国际健康保险，保障其在国外的医疗需求。

6. 其他补贴：根据企业实际情况，为驻外员工提供其他必要的补贴。

三、驻外补贴的法律规定1. 《中华人民共和国劳动法》《中华人民共和国劳动法》第三十六条规定：“用人单位应当按照国家规定，为劳动者提供必要的劳动条件和劳动保护，保障劳动者的合法权益。

”该条规定明确了用人单位为劳动者提供必要劳动条件的义务，其中包括为驻外员工提供相应的补贴。

2. 《中华人民共和国劳动合同法》《中华人民共和国劳动合同法》第三十六条规定：“用人单位与劳动者订立的劳动合同，应当包括以下内容：（一）用人单位的名称、住所和法定代表人或者主要负责人；（二）劳动者的姓名、住址和居民身份证或者其他有效身份证件号码；（三）劳动合同期限；（四）工作内容和工作地点；（五）工作时间和休息休假；（六）劳动报酬；（七）社会保险；（八）劳动保护、劳动条件和职业危害防护；（九）法律、法规规定应当纳入劳动合同的其他事项。

”该条规定要求劳动合同中应明确约定驻外员工的补贴待遇。

3. 《中华人民共和国出境入境管理法》《中华人民共和国出境入境管理法》第三十一条规定：“出境入境管理机关应当对出境入境人员实施出境入境管理，维护出境入境秩序，保障出境入境人员的合法权益。

出差补贴与差旅费报销制度一、制度背景与目标随着公司业务范围的不断扩大，员工出差成为日常工作中不可或缺的一部分。

为了规范出差行为，确保员工出差期间的合理费用得到及时报销，同时控制公司成本，特制定本出差补贴与差旅费报销制度。

本制度旨在明确补贴与报销的范围、标准、流程和要求，提高报销效率，减少不必要的开支。

二、补贴与报销范围1. 补贴范围：包括交通费、住宿费、伙食补助、通讯费等因公出差所产生的必要费用。

2. 报销范围：出差期间实际发生的且符合公司规定的费用，如公共交通费、租车费、住宿费、餐饮费等。

三、补贴标准与计算方式1. 交通费：根据出差目的地和交通方式的不同，制定不同的补贴标准。

一般情况下，员工可选择经济合理的交通方式，公司根据票据实报实销。

2. 住宿费：根据出差地物价水平和公司预算，设定不同级别的住宿标准。

员工在报销时应提供正规发票，并符合公司规定的住宿标准。

3. 伙食补助：按照出差天数和当地消费水平，给予员工一定的伙食补助。

具体标准由公司根据实际情况制定。

4. 通讯费：员工在出差期间因工作需要产生的通讯费用，可根据实际发生情况凭发票报销。

四、差旅费报销流程1. 员工在出差前需向直属领导提交出差申请，经审批同意后方可出差。

2. 出差结束后，员工需整理相关票据和报销材料，按照公司要求填写报销单。

3. 报销单需经直属领导审批，再由财务部门审核无误后，方可进行报销。

五、报销凭证与要求1. 员工在报销时需提供完整的票据和凭证，包括发票、收据、行程单等。

2. 票据需真实有效，不得伪造或涂改。

如有遗失或损坏，需提供相关证明材料。

3. 报销材料需清晰、完整，填写内容需真实、准确。

六、特殊情况处理办法1. 如遇不可抗力因素导致无法按计划出差或返程，员工需及时向直属领导汇报，并根据实际情况调整出差安排。

2. 对于因公产生的其他特殊费用，员工需提前向公司申请，经审批同意后方可报销。

七、监督与违规处理1. 公司将定期对出差补贴与差旅费报销情况进行审计和检查，确保制度执行到位。

各省市关于通讯费和交通补贴税前扣除标准文件汇总根据《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发〔1999〕58号）规定，只有经省级地方税务局根据纳税人公务交通、通信费的实际发放情况调查测算后，报经省级人民政府批准、国家税务总局备案的一定标准之内的公务交通、通信费用才可以扣除。

除此之外，或者超出这一标准的公务费用，一律并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。

那么各个省市关于交通和通信费补贴标准又是如何规定的呢，在此给大家整理了一下。

各省市关于通讯费和交通补贴标准文件汇总一、天津关于单位为个人负担办公通讯费征收个人所得税问题的通知天津市地方税务局文件津地税所〔2007〕18号《关于单位为个人负担办公通讯费征收个人所得税问题的通知》相关规定：近接部分区县地税局请示关于单位为个人负担通讯费如何征收个人所得税问题，经研究，明确规定如下，请遵照执行。

1、单位因工作需要为个人负担的办公通讯费用，采取全额或限额实报实销的，暂按每人每月不超过300元标准，凭合法凭证，不计入个人当月工资、薪金收入征收个人所得税。

2、单位为个人负担办公通讯费用以补贴及其他形式发放的，应计入个人当月工资、薪金收入征收个人所得税。

3、本规定自2008年1月1日起执行。

二、辽宁关于通讯费免征个人所得税问题辽宁省已下发了文件规定省直机关按照辽人发［2004］13号规定通讯费补贴可以全额扣除，免征个人所得税，但目前辽宁省地方税务局未对企业通讯补贴扣除标准作出明确规定，因此以现金形式支付的通讯补贴要并入支付当月的工资薪金所得计算缴纳个人所得税，党政机关的通讯补贴标准企业不得比照执行。

三、浙江省地方税务局关于个人取得通讯费补贴收入征收个人所得税问题的通知根据国家税务总局《关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发[1999]58号）精神，经省政府同意，现就我省个人取得通讯费补贴收入征收个人所得税有关问题通知如下：1、个人取得各种形式（包括现金补贴和凭票报销等）的通讯费补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

发放补贴管理制度范文发放补贴管理制度范文第一章总则第一条目的和依据为了加强单位对员工的福利政策管理，保障员工的正当权益，制定本制度。

本制度依据国家有关法律法规，结合本单位实际情况制定。

第二条适用范围本制度适用于全体在职人员，包括正式员工、临时员工和实习生。

第三条补贴发放原则1. 补贴发放必须符合国家法律法规的规定，不得违反政策规定。

2. 补贴发放应公平、公正，尽量做到公开透明。

3. 补贴发放应及时，确保员工的正当权益。

第四条补贴发放管理责任单位应设立专门的负责补贴发放管理的部门或岗位，负责补贴的核准、审核、发放等工作。

第二章补贴范围与管理第五条交通补贴1. 对于因工作需要每天需要乘坐公共交通工具上下班的员工，单位将按照国家规定的标准发放交通补贴。

2. 对于因工作需要每天需要使用个人汽车上下班的员工，单位将按照国家规定的标准发放汽车维修补贴。

第六条餐费补贴1. 对于因工作需要在单位就餐的员工，单位将按照国家规定的标准发放餐费补贴。

2. 对于因工作需要在外就餐的员工，单位将按照国家规定的标准发放餐费补贴。

第七条通讯补贴对于因工作需要每月需要支付通讯费的员工，单位将按照国家规定的标准发放通讯补贴。

第八条住房补贴1.对于因工作需要需要在外租房的员工，单位将按照国家规定的标准发放住房补贴。

2. 对于因工作需要需要在外临时住宿的员工，单位将按照国家规定的标准发放临时住宿补贴。

第九条常规性补贴1. 单位将根据员工的工作表现和业绩，发放绩效奖金、年终奖金等常规性补贴。

2. 补贴的发放标准将根据员工的工作岗位、工作时间和工作要求进行评定。

第三章补贴发放程序第十条补贴发放流程1. 员工提交补贴申请，并提供相关证明材料。

2. 部门负责人审核补贴申请，并填写补贴申请表。

3. 申请表经过财务部门核准后，根据员工的个人账户情况发放补贴。

第十一条补贴审核标准1. 补贴申请必须属实，材料完整。

2. 补贴申请必须符合单位相关规定和国家法律法规。

市内交通费报销制度市内交通费报销制度为适应公司运营需要，合理解决员工个人因公司业务关系所产生的市内交通费报销，明确标准，强化管理，化解矛盾，特制订本规定。

二、适用范围公司全体员工三、报销标准及要求:1、市内交通费:1.1 市内交通费是指员工因公外出办理业务乘坐收费性公共交通工具(含公交车辆、地铁、等)或出租车辆所发生的交通费用，其适用范围仅限于单程距离在50公里以内，且当日可以返回，无需在外住宿者。

1.2员工因公外出在市内区间办理公务首先应选择公交车辆、地铁等常规性公共交通工具作为出行载体，确因特殊情况无法或者不便乘坐常规性公共交通工具时，方可改乘出租车等其它交通工具。

1.3市内交通费的报销依据为有效票据，报销原则是从严审核，据实报销。

确实无法提供正规票据的，必须以可证明实际发生费用的其它凭证作为报销依据，须特别注明相关情况1.4 市内交通费实际付款金额如果小于票据载明金额时，则应在该票据显著位置注明实际付款金额，财务管理部门按实付金额据实报销。

1.5 市内交通费应在事发后一个月内完成报销，最长不得超过45天，当年度发生的市内交通费必须在次年1月10日前完成报销，否则，一律以自愿放弃报销对待。

1.6在公司车辆无法调配的情况下，私车公用的车辆，应在外出时向公司上级主管部门报批，说明私车公用的情况，若未经过任何报批程序，私自外出，则由此所产生的一切费用(加油费、过路费、停车费等)均由车辆所有人自行承担。

2、市内交通费报销流程及票据报销要求 2.1报销流程经手人(乘车人)——上属部门主管审核签字——主管经理审核签字——会计审核签字——出纳处领款 2.2票据报销要求 2.2.1 员工整理交通车票(常规车票)，在车票背面签经办人名字，并将车票粘贴在《费用粘贴单》并据实写清外出乘车日期、事由、票据张数、票据金额。

将粘贴好的《费用粘贴单》，根据上述报销流程进行报销，报销事由不得含糊其辞，不能以公事外出，办理公务等代替。

员工津贴、补贴管理办法1.0目的为了规范公司的津贴及补贴的管理，并使之纳入公司的激励机制中，为公司管理效率和企业文化及形象的提升服务，结合本公司实际情况，特制订本办法。

1.2适用范围：1.2.1本制度的责任部门【行政人事部】负责对本制度进行监督落实执行、意见收集、修订更新、培训和解释工作。

1.2.2适用与公司签订正式劳动合同的所有员工（劳务工、兼职、实习生除外）。

2.0津贴种类及发放原则包括职务津贴、技术津贴、特殊津贴等。

2.1职务津贴根据在公司内担任的职务发放，职务一旦有所调整，职务津贴随之调整，领取职务津贴的管理人员不再计算加班费，职务津贴标准如下：2.2 技术津贴岗位技术要求高于岗位职级等级的，有特殊技能的和有中级以上国家技术类职称的人员，给与技术津贴。

2.2.1中级职称（或职业资格二级）的津贴标准：200元月.人。

222高级职称的津贴标准（或职业资格高级）：300元月.人。

223教授级高工的津贴标准：500元月.人。

2.3特殊津贴拥有特殊专利技术或其他符合公司规定的人员可享有特殊津贴。

特殊津贴须由本人申报，并经上级主管-分公司经理-人事部-总经理批准后发放3.0补贴种类及发放原则包括交通补贴、通讯补贴、用车补贴、异地补贴、书报费补贴等。

3.1交通补贴本福利规定适用于非公司提供住宿或交通工具的在职员工。

补助标准如下:3.2通讯补助公司根据员工岗位和工作需要对需报销通讯费用的人员及费用标准进行核定，按照行政管理制度中通讯管理有关规定执行。

标准如下：（单位：元/月）3.2.1所有享受通讯补贴的员工在上班时间（含加班）必须保持畅通，无特殊情况下不得擅自关机、停机；发现一次扣除当月话费补贴，并对由此给公司带来的损失公司另行处罚；3.2.2本人在每个月的25号前将本月通讯费的正式发票交到财务部领取充值卡；3.2.3通讯补贴申请流程本人填写《通讯补贴申请表》f部门负责人f分管副总f 综合部f 综合主管副总；申请经批准后通讯补贴从次月开始执行。

公司出差费管理制度公司出差费管理制度主要包括以下几个方面：一、出差预算和批准流程：员工在出差前需提交详细的出差计划和预算，包括交通、住宿、餐饮等所有预计费用。

该计划须由直属上司审批，并报财务部门备案。

预算应根据实际需要合理制定，不得随意夸大或缩减。

二、交通费用管理：公司鼓励员工选择性价比高的交通工具。

飞机、火车等票据应为经济舱或二等座，除非因特殊情况需要升级。

对于出租车或其他地面交通方式，应按照公司规定标准报销，超出部分自理。

三、住宿费用管理：员工出差期间的住宿应选择公司协议酒店或同等级别性价比最高的酒店。

单人出差原则上安排单间，多人出差则可根据实际情况合理安排。

住宿费用需在规定的标准范围内，超出部分不予报销。

四、餐饮费用管理：餐饮费用应遵循节俭原则，根据出差地的实际情况设定合理的餐补标准。

员工应保存餐饮发票，按实际发生额度报销。

特别提醒，应酬等非正常的餐饮费用不予以报销。

五、日常补贴管理：出差期间，员工可享受日常补贴，用于覆盖通讯、交通等小额杂费。

补贴标准根据不同地区消费水平设定，并且需提供相应票据进行核实。

六、报销流程：出差归来后，员工应在规定时间内整理好所有相关票据，填写出差报销单，并附上出差报告。

报销单经直属上司审核无误后，提交至财务部门进行报销。

逾期未提交的出差费用将不再受理。

七、异常处理：对于出差期间出现的额外费用，员工应事先申请并获得批准。

未经批准的额外费用，公司有权不予报销。

八、其他注意事项：员工出差期间应保持通讯畅通，以便随时联系。

任何违反公司出差费管理制度的行为，都将受到相应的管理措施。

出差补助管理制度（优秀）出差补助是指公司为了鼓励员工积极参与出差工作，提供补贴的制度。

优秀的出差补助管理制度能够激励员工更好地投入出差工作，提高工作效率，并保障员工的权益。

以下是一个优秀的出差补助管理制度，包括补贴标准、申请流程、审批流程、发放频率等。

一、补贴标准1.交通费：根据出差目的地的距离和交通工具的选择进行补贴。

例如，长途火车补贴为全程硬座费用的50%，飞机补贴为机票费用的30%。

2.食宿费：根据出差目的地的消费水平，设定合理的食宿费补贴标准。

例如，一线城市的补贴标准高于二线城市，特殊地区的补贴标准高于一般地区。

3.日常开支：根据出差目的地的生活成本，提供一定的日常开支补贴，覆盖员工在出差期间的日常生活费用，如通讯费、零食费等。

二、申请流程1.员工在出差前需向所在部门提出出差申请，说明出差目的、时间、地点以及预计费用等。

2.所在部门负责审核出差申请材料，并确认出差补贴标准。

3.出差申请审核通过后，员工向公司财务部门提交相关报销材料，包括发票、行程单等。

三、审批流程1.所在部门负责审核出差申请，确认出差的必要性和合理性，如有必要，进行预算控制。

2.公司财务部门负责审核报销材料，确保材料的真实性和合规性。

3.如出差费用超过一定金额，需经过高级管理层的审批，以确保出差的经济效益和公司的利益。

四、发放频率1.出差补贴按月发放，每月的发放时间为月底。

2.员工需在发放前提交完整的报销材料，缺少材料会影响发放时间。

3.公司财务部门负责审核报销材料，确保材料的真实性和合规性。

五、其他规定1.员工在出差期间需谨慎使用公司的经费，遵守公司的相关财务规定。

2.对于违反财务规定的行为，公司将按照公司规定进行相应的处罚，包括扣除补贴、记过等。

3.对于重大出差项目，公司可根据实际情况提供额外的激励措施，如额外的奖金或晋升机会。

以上是一个优秀的出差补助管理制度，通过合理的补贴标准、清晰的申请流程、严格的审批流程和及时的发放频率，能够有效地激励员工投入出差工作，提高出差效率，同时保障员工的权益。

驾驶员薪酬管理制度一、总则为了建立合理的驾驶员薪酬体系，激励驾驶员提高工作效率和服务质量，保障公司的正常运营和发展，特制定本薪酬管理制度。

本制度适用于本公司所有驾驶员。

二、薪酬构成驾驶员的薪酬由基本工资、绩效工资、津贴补贴和奖金四部分构成。

1、基本工资根据驾驶员的工作经验、技能水平和市场行情等因素确定，每月固定发放。

2、绩效工资根据驾驶员的工作表现、行车安全、服务质量、油耗控制等方面的考核结果进行发放。

绩效工资的具体考核指标和计算方法如下：（1）工作表现包括出勤情况、工作态度、服从调度等。

如全月无迟到、早退、旷工现象，工作积极主动，服从调度安排，可获得相应的绩效加分；反之，则给予绩效扣分。

（2）行车安全无交通事故发生，无交通违法记录，可获得安全绩效奖励；若发生交通事故或有交通违法记录，根据事故责任和违法情节给予相应的绩效扣分，并承担相应的经济损失。

（3）服务质量通过乘客满意度调查、投诉处理等方式评估服务质量。

如得到乘客好评，无投诉记录，可获得服务绩效奖励；若有乘客投诉且经查实，根据投诉的严重程度给予绩效扣分。

（4）油耗控制根据车辆的类型和行驶路线，制定合理的油耗标准。

驾驶员实际油耗低于标准的，给予节油奖励；高于标准的，超出部分从绩效工资中扣除。

3、津贴补贴（1）里程补贴按照驾驶员每月行驶的里程数给予一定的补贴，以补偿其工作的辛苦和车辆磨损。

（2）加班补贴因工作需要安排驾驶员加班的，按照国家相关规定给予加班补贴。

（3）高温补贴在夏季高温天气下工作的驾驶员，给予高温补贴。

（4）其他补贴如通讯补贴、夜班补贴等，根据实际工作情况发放。

4、奖金（1）年终奖金根据公司的年度经营效益和驾驶员个人的年度综合表现，发放年终奖金。

（2）特别奖金对在工作中有突出贡献或表现优异的驾驶员，给予特别奖金，如见义勇为、拾金不昧等。

三、薪酬计算与发放1、薪酬计算驾驶员的月薪酬＝基本工资＋绩效工资＋津贴补贴＋奖金。

绩效工资根据考核结果计算得出，具体计算公式为：绩效工资＝绩效工资基数 ×绩效得分／ 100。

各省市关于通讯费和交通补贴税前扣除标准文件汇总2013-1-7 10:15:47来源：网络作者：【大中小】根据《国家税务总局关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发〔1999〕58号）规定，只有经省级地方税务局根据纳税人公务交通、通信费的实际发放情况调查测算后，报经省级人民政府批准、国家税务总局备案的一定标准之内的公务交通、通信费用才可以扣除。

除此之外，或者超出这一标准的公务费用，一律并入当月工资、薪金所得计征个人所得税。

那么各个省市关于交通和通信费补贴标准又是如何规定的呢，在此给大家整理了一下。

各省市关于通讯费和交通补贴标准文件汇总一、天津关于单位为个人负担办公通讯费征收个人所得税问题的通知天津市地方税务局文件津地税所〔2007〕18号《关于单位为个人负担办公通讯费征收个人所得税问题的通知》相关规定：近接部分区县地税局请示关于单位为个人负担通讯费如何征收个人所得税问题，经研究，明确规定如下，请遵照执行。

1、单位因工作需要为个人负担的办公通讯费用，采取全额或限额实报实销的，暂按每人每月不超过300元标准，凭合法凭证，不计入个人当月工资、薪金收入征收个人所得税。

2、单位为个人负担办公通讯费用以补贴及其他形式发放的，应计入个人当月工资、薪金收入征收个人所得税。

3、本规定自2008年1月1日起执行。

二、辽宁关于通讯费免征个人所得税问题辽宁省已下发了文件规定省直机关按照辽人发［2004］13号规定通讯费补贴可以全额扣除，免征个人所得税，但目前辽宁省地方税务局未对企业通讯补贴扣除标准作出明确规定，因此以现金形式支付的通讯补贴要并入支付当月的工资薪金所得计算缴纳个人所得税，党政机关的通讯补贴标准企业不得比照执行。

三、浙江省地方税务局关于个人取得通讯费补贴收入征收个人所得税问题的通知根据国家税务总局《关于个人所得税有关政策问题的通知》（国税发[1999]58号）精神，经省政府同意，现就我省个人取得通讯费补贴收入征收个人所得税有关问题通知如下：1、个人取得各种形式（包括现金补贴和凭票报销等）的通讯费补贴收入，扣除一定标准的公务费用后，按照“工资、薪金所得”项目计征个人所得税。

第1篇随着全球化进程的不断加快，越来越多的企业选择将员工派往海外工作，以拓展国际市场、学习先进技术或提升品牌影响力。

外派员工在为企业带来巨大价值的同时，也面临着诸多挑战，如文化差异、语言障碍、生活适应等。

为了保障外派员工的合法权益，国家出台了一系列法律法规，对外派员工的补助进行了明确规定。

本文将从以下几个方面对外派员工法律规定补助进行详细阐述。

一、外派员工补助的定义及意义外派员工补助是指企业为鼓励员工出国工作，解决其海外工作期间的生活、工作、交通等方面的困难，按照国家规定和企业内部政策给予的经济补偿。

外派员工补助具有以下意义：1. 保障外派员工的基本生活需求，提高其工作积极性。

2. 帮助外派员工更好地适应海外工作环境，提高工作效率。

3. 促进企业国际化发展，提升企业竞争力。

二、外派员工补助的法律依据1.《中华人民共和国劳动法》《劳动法》第48条规定：“用人单位应当为劳动者提供必要的劳动条件，保障劳动者的合法权益。

劳动者在国外的，用人单位应当给予必要的经济补助和生活保障。

”2.《中华人民共和国劳动合同法》《劳动合同法》第33条规定：“用人单位与劳动者订立劳动合同，应当约定劳动者在国外工作期间的工资、津贴、福利待遇等事项。

”3.《中华人民共和国出境入境管理法》《出境入境管理法》第11条规定：“出国工作、学习、探亲、旅游、商务、会议、展览等，应当按照规定办理出国手续。

”4.《中华人民共和国个人所得税法》《个人所得税法》第8条规定：“个人所得税的免征额为每月5000元。

下列所得，免征个人所得税：（一）工资、薪金所得；（二）稿酬所得；（三）特许权使用费所得；（四）利息、股息、红利所得；（五）财产租赁所得；（六）财产转让所得；（七）偶然所得；……”三、外派员工补助的种类及标准1. 工资及津贴外派员工在海外工作期间，企业应按照国内同等职位的工资水平给予其工资。

此外，企业还应根据国家规定和实际工作情况，给予外派员工相应的津贴，如：（1）岗位津贴：根据外派员工所在岗位的难度、风险等因素给予的津贴。