收货部工作制度

公司收发货管理制度范本一、目的与原则为规范我公司的物资收发流程，保证物资的准确性、及时性，特制定本管理制度。

本制度依据国家相关法律法规，坚持公正、高效和安全的原则，确保每一笔物资的流转都能得到合理监控和管理。

二、组织机构及职责1. 仓库管理部门负责日常收发货工作的组织实施，包括货物验收、入库、出库、存储和保管等。

2. 财务部门负责对收发货过程中的财务往来进行监督和审计，确保账务清晰、准确。

3. 采购部门需根据生产需求及时安排采购计划，并与供应商沟通确保供货的及时性和质量。

4. 销售部门负责订单处理和客户沟通，确保发货信息的准确无误。

三、收货管理1. 所有进货物资必须经过严格的质量检验，符合标准后方可办理入库手续。

2. 收货人员应详细记录物资信息，如品名、规格、数量、批次等，并进行系统登记。

3. 对于特殊物品或大宗物资，需由专人负责验收，必要时可邀请技术人员参与。

四、发货管理1. 发货前，仓库管理人员应根据销售部门的发货通知单核对物资信息。

2. 确保包装完好无损，并按照运输要求进行适当的防护措施。

3. 发货后应及时更新库存信息，并通知财务部门进行账目调整。

五、库存管理1. 定期进行库存盘点，确保实际库存与系统记录一致。

2. 对于超期、损坏或滞销的物资，应及时上报并采取处理措施。

3. 保持仓库环境整洁，合理安排货物存放位置，优化空间利用。

六、异常处理1. 遇到物资损坏、丢失等异常情况，应立即上报并启动应急预案。

2. 分析原因，采取措施防止类似事件再次发生。

3. 对于影响较大的事件，应形成书面报告，供管理层决策参考。

七、监督与改进1. 定期对收发货流程进行审查，评估效率和安全性。

2. 鼓励员工提出改进建议，持续优化管理制度。

3. 对于违反管理规定的行为，应严格按照公司纪律进行处理。

八、其他事项本制度自发布之日起实施，如有变更，将另行通知。

各部门及员工应严格遵守，确保收发货工作顺利进行。

配送公司收货管理制度第一章总则第一条为规范配送公司的收货管理流程，提高公司的运营效率和服务质量，制定本制度。

第二条本制度适用于配送公司的所有员工，包括收货员、配送员、仓储员等。

第三条配送公司应建立健全的收货管理制度，确保收货过程规范、准确和高效。

第四条公司应不断完善收货管理制度，提高服务水平和客户满意度。

第二章收货流程第五条收货员在接到货物后，应准确核对货物品名、数量、规格、包装等信息，并填写收货单。

第六条收货员应将收货信息录入系统，确保信息实时准确。

第七条收货员应及时将货物送至仓库，并交由仓储员保管。

第八条仓储员应根据收货单信息对货物进行整理、分类、标记和存放。

第九条仓储员应及时更新系统中的货物信息，确保库存数据准确无误。

第十条配送员在取货前应查看系统中的库存信息，确保取货准确。

第十一条配送员应按时按量将货物送至客户指定地点，并在系统中更新配送信息。

第三章监督检查第十二条公司应定期对收货员、仓储员和配送员的工作进行检查和评估。

第十三条公司应建立巡查制度，确保收货过程的规范和准确。

第十四条公司应建立投诉处理机制，及时处理客户投诉和意见建议。

第四章处罚与奖励第十五条公司应建立奖惩机制，对工作出色的员工给予奖励，对工作不认真或有失误的员工进行处罚。

第十六条公司应公开奖惩结果，增强员工的工作积极性和责任感。

第五章附则第十七条本制度自发布之日起实施，并不时进行修订和完善。

第十八条如有其他未尽事宜，公司可根据实际情况进行规定。

第十九条本制度解释权归公司所有。

以上为配送公司收货管理制度，希望公司能依据该制度严格执行，提升运营效率和服务质量。

超市收货部管理规章制度第一章总则第一条为规范超市收货部的管理工作，提高工作效率，确保货物的安全质量，特制定本规章制度。

第二条收货部是超市的重要部门，负责接收、验收和上架货物，对超市的进货质量和数量直接影响到销售和顾客满意度。

第三条收货部全体员工必须严格遵守本规章制度，服从领导安排，认真履行岗位职责，维护超市的正常运营。

第四条收货部工作人员应具备相关专业知识和技能，熟悉收货流程，严格按照操作规范进行工作。

第五条收货部主管负责本部门的日常管理工作，对员工的工作绩效进行考核与奖惩。

第二章收货流程第六条收货部门领导根据进货计划和分工安排，对接收货物的时间、数量和种类进行调度。

第七条收货人员应提前准备好接收货物所需要的工具和设备，如叉车、扳手、封箱机等。

第八条当货物到达超市时，收货人员应核对运单与实际货物是否一致，如有差异应及时反映给相关部门，不可擅自签收。

第九条收货人员应按照货物包装标签上的信息，对货物进行分类摆放，确保不同种类货物相互不混淆。

第十条收货人员应根据超市的货架存放规定，将货物整齐地堆放在指定位置，不得占用其他部门空间。

第十一条收货人员应填写收货记录，包括货物名称、数量、生产日期、保质期等相关信息，做好货物信息的登记。

第十二条收货人员应定期清点和盘点存货，确保货物不发生漏报、货损等情况。

第十三条收货人员应积极与供应商保持联系，了解新品上市信息，更新货物库存。

第三章质量管理第十四条收货部门应遵守超市的质量管理制度，严格执行产品质量检验标准，确保不合格货物不进入售卖渠道。

第十五条收货人员应根据货物检验规定，对货物进行质量抽检，并填写检验报告。

第十六条发现货物质量问题时，收货人员应及时通知相关部门处理，以免对超市的声誉造成负面影响。

第十七条收货部门应建立质量档案，对每批货物的质量情况进行记录和归档，作为售后服务和供应商管理的重要依据。

第四章安全管理第十八条收货部门应严格执行安全操作规程，确保员工和货物的安全。

公司收货日常管理制度一、制度目的公司收货日常管理制度的制定旨在规范公司的收货流程，确保商品能够准确、完整、安全地送达公司，并能够及时入库、验货、上架、销售，以确保公司商品供应的正常运转。

二、适用范围该制度适用于公司所有涉及到商品收货的环节，包括但不限于供应商送货、仓库收货、入库验收、上架等环节。

三、责任部门1. 采购部：负责与供应商进行商品采购谈判，确定商品的品种、数量、价格等信息。

2. 仓管部：负责仓库的商品收货、入库验收、上架等工作。

3. 财务部：负责核对供应商发票与实际货物数量及金额是否匹配。

4. 供应商：负责按照公司要求进行商品送货，并配合公司进行验收工作。

四、流程1. 采购部将与供应商达成的采购合同信息传达给仓库，包括采购商品的品种、数量、交货日期等信息。

2. 供应商根据采购合同准时送货至公司仓库，并配合仓库人员进行商品验收。

3. 仓管部接收供应商送来的商品，检查货物的数量、质量、包装是否符合采购合同的要求。

4. 仓管部根据商品的种类、规格、储存要求等信息，合理安排入库位置并进行入库登记。

5. 财务部对供应商的发票进行核对，与仓库入库信息进行核对，确认金额、数量是否吻合。

6. 仓管部根据商品的存放属性，合理安排上架位置，并及时将商品上架，以便后续销售。

7. 仓管部根据商品的库存状况、销售情况，进行库存盘点工作，及时调整商品的存放位置，确保库存管理的准确性。

五、注意事项1. 仓库人员在收货过程中应仔细检查货物的数量、质量、包装等信息，确保商品的完整性。

2. 仓库人员应遵守仓库的管理规定，按照商品的存放属性进行合理摆放，保证货物的安全性。

3. 仓库人员应及时将商品的信息录入系统，并定期进行库存盘点，确保库存信息的准确性。

4. 仓库人员应保持仓库的整洁与清洁，并按照规定完成日常的清理工作。

5. 供应商在送货前应提前与公司联系，确认送货时间与地点，并保证商品的质量与数量与采购合同的一致性。

六、违规处理1. 对于违反该制度的员工，公司将根据公司规定进行相应的处理，包括但不限于口头警告、书面警告、停职调查、解聘等。

第一章总则第一条为规范配送公司收货管理，确保货物及时、准确、安全地入库，提高收货效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于配送公司所有收货环节，包括货物验收、入库、信息记录等。

第三条收货管理应遵循以下原则：1. 严谨、细致、高效；2. 严格执行国家法律法规及公司相关规定；3. 保证货物安全，减少损失；4. 优化流程，提高服务质量。

第二章收货流程第四条货物到达前，收货员应提前做好以下准备工作：1. 核对货物名称、数量、规格、型号等信息；2. 准备验收单、入库单等文件；3. 确保仓库环境整洁、安全。

第五条货物到达后，收货员应进行以下操作：1. 核对货物名称、数量、规格、型号等信息，与订单进行核对；2. 检查货物包装是否完好，有无破损、受潮、变形等情况；3. 验收货物质量，如发现质量问题，应及时通知采购部门处理；4. 将验收结果填写在验收单上，并由收货员、供应商代表签字确认。

第六条货物验收合格后，收货员应进行以下操作：1. 将货物搬运至指定仓库；2. 按照入库单信息，对货物进行分类、码放；3. 根据货物性质，采取相应的防护措施，如防潮、防尘、防鼠等；4. 填写入库单，并将入库单与货物一同存档。

第七条货物入库后，收货员应进行以下工作：1. 核对库存，确保库存数据准确；2. 对入库数据进行记录，并定期进行盘点；3. 对过期、损坏、短缺的货物进行统计，并及时上报领导。

第三章货物验收标准第八条货物验收标准包括：1. 货物名称、规格、型号、数量等与订单相符；2. 包装完好，无破损、受潮、变形等情况；3. 质量符合国家相关标准或合同约定；4. 证件齐全，如质量检验报告、合格证等。

第四章货物保管与维护第九条货物保管与维护要求：1. 仓库环境应保持整洁、干燥、通风，温度和湿度适宜；2. 严禁将易燃、易爆、有毒、有害等危险品与其他货物存放在一起；3. 严禁在仓库内吸烟、生火、使用明火；4. 严禁将无关人员带入仓库。

第五章奖惩措施第十条对在收货过程中表现优秀的员工，公司给予表扬和奖励；第十一条对违反本制度，造成货物损失、损坏的员工，公司将依法依规进行处罚。

仓库收货管理制度1. 仓库收货管理制度概述为保障仓库运营顺畅，减少货品错误、遗漏以及误收等问题，特制定本管理制度。

本制度的执行，将对整个仓库管理起到举足轻重的作用。

2. 仓库收货人员2.1 仓库收货人员应保持清醒头脑，工作中不得饮酒、吸烟等影响工作的行为。

2.2 仓库收货人员应穿着整洁、干净的工作服，保持个人卫生。

2.3 仓库收货人员应严格按照流程进行收货作业，确保安全准确。

2.4 仓库收货人员在收货过程中，如发现货品数量、质量问题应及时报告主管，并按照要求妥善处理。

3. 货物收货3.1 仓库管理员应对收货货物进行记录并核对，如有问题应当及时处理。

3.2 仓库管理员应对收货货物进行分类整理，并按照要求妥善存放。

3.3 仓库管理员应与供应商或物流公司核对收货货物的数量和品质。

3.4 仓库管理员应及时将收货货物清点清点入库。

4. 货物上架4.1 仓库管理员应根据货品的属性、规格、卡板等要求将货物分别存放在相应的货架上，避免混淆。

4.2 仓库管理员在货物上架时，应按照货品的先进先出原则，避免库存积压和过期。

4.3 仓库管理员应注意货架安全问题，避免货架倒塌和货品损坏。

4.4 仓库管理员应按照要求定期盘点库存，以保证货物信息的准确性。

5. 货物出库5.1 仓库管理员应对出库货物进行核对，并与发货人核对货物品种、数量、质量等信息。

5.2 仓库管理员应对核对无误的货物进行出库，并完成相关手续。

5.3 出库手续准确无误后，仓库管理员应即刻将货物送至配送部门或物流公司，确保货物在最短时间内到达目的地。

6. 仓库安全管理6.1 仓库管理员应保持仓库的干净整洁，保证通道畅通。

6.2 仓库管理员应保持货架和货物的稳定性，杜绝货架倒塌和货物损坏。

6.3 仓库管理员应检查仓库的消防设施并保持良好的工作状态。

6.4 仓库管理员应对仓库进行巡查，了解仓库运营状况，并及时处理运营中发现的异常问题。

7. 仓库收货管理制度的执行7.1 本制度由仓库管理员及其下属经营管理，所有仓库员工应认真遵守并执行。

收货区及发货区管理制度一、总则为规范收货区及发货区的管理，提高效率，保障安全，制定本管理制度。

二、管理范围本管理制度适用于公司的收货区及发货区管理，包括但不限于物流仓库、配送中心等相关场所。

三、收货区管理1. 接收货物（1）收货员应在货物到达时及时进行确认，核对货物件数和品种与提单的一致性。

（2）对于特殊货物，应按照相关规定进行安全检查和验收。

2. 货物存放（1）收货员根据货物的品种和属性进行分类存放，确保货物存放整齐、清晰标识、不受损坏。

（2）对于易腐烂、易燃、易爆、易碎的货物，应按照相关规定进行专门存放。

3. 质检把关（1）收货员应定期对货物进行质量检查，确保货物符合质量标准。

（2）对于有破损、污染或其他质量问题的货物，应及时通知相关部门进行处理。

4. 库存管理（1）收货员应不定期进行库存盘点，确保库存与系统记录一致。

（2）对于过期、报废或积压的货物，应及时通知相关部门处理。

四、发货区管理1. 出库操作（1）发货员应在出库前对货物进行核对，确保货物的品种和数量与订单一致。

（2）对于特殊货物的出库，应按照相关规定进行安全检查和监管。

2. 货物装载（1）发货员应根据订单进行货物的装载、包装，并标注清晰的出货单号和目的地。

（2）对于易碎或特殊货物，应按照相关规定进行专门保护和装载。

3. 货物配送（1）发货员应按照规定的路线和时间进行货物的配送，并确保货物的安全和准时送达。

（2）对于特殊需求的货物配送，应按照相关约定进行专门的安全保障和协调。

五、安全防范1. 货物安全（1）收货区和发货区应设立专门的监控设备，对货物进行安全监控和管理。

（2）对于贵重、易损、易失的货物，应加强保护和监管。

2. 防火安全（1）收货区和发货区应配备相应的灭火设备和应急逃生通道，并定期进行防火检查和演练。

（2）严禁在收发货区内进行违反规定的火种和烟火行为。

3. 防盗防抢（1）收发货区应加强保安力量，对外来人员进行严格的身份查验和登记。

超市收货管理制度范文超市收货管理制度第一章总则第一条为规范超市的收货管理，确保商品质量和顾客满意度，制定本收货管理制度。

第二条超市收货管理制度是超市销售业务管理的一个重要环节，是为了确保超市商品有序上架、高效运营，形成有力的收货管理及时制度。

第三条本制度适用于超市所有收货环节，包括订货、进货、验货等所有与收货相关的环节。

第四条所有收货人员都应严格遵守本制度，确保每一步的收货工作都符合标准，确保超市的商品品质和客户满意度。

第二章收货第五条超市收货部门要根据上架需求及销售情况，进行订货计划，确保商品的供应充足。

订货计划要根据市场需求、顾客需求以及季节特点等因素，合理确定商品的进货数量和时间。

第六条收货人员在收货之前必须核对进货清单，并按照商品编号、商品名称、进货数量、价格等进行逐项核对，确保货物准确无误。

第七条收货人员在收货过程中要认真检查商品的包装是否完整，是否有异味或破损，如发现问题需及时与供货商联系，保留好相关证据并及时向上级报告。

第八条收货人员必须按照超市的仓库规划，将商品按照品类、规格等进行堆放，确保有序上架。

第九条收货人员要及时将收货商品信息输入超市的收货系统，并确保数据的准确性，以便与超市其他系统进行数据对接。

第三章货物验收第十条收货人员在收货完毕之后，要进行货物的验收工作。

验收工作包括外观检查、数量核对、质量检测等项内容。

第十一条收货人员在验收过程中要对货物的外包装进行仔细检查，确保没有任何破损、变形、变色等情况。

第十二条收货人员要按照收货单上的数量核对商品的实际数量，以确保进货数量的准确性。

第十三条收货人员要按照超市的质量要求对商品进行质量检测，确保所有商品的质量合格。

第十四条收货人员在验收过程中如果发现任何问题，应立即与供货商或相关部门联系，并将问题记录在验收单上。

第十五条收货人员在验收合格之后，要将验收单交给超市的相关部门，供后续工作使用。

第四章管理第十六条超市收货管理部门要建立完善的档案系统，记录每一批商品的收货情况，以备后续追溯工作使用。

公司快递收货管理制度第一章总则第一条为规范公司快递收货管理工作，提高接收快递的效率和安全性，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有部门对外快递的接收工作。

第三条快递收货管理工作应坚持依法合规、高效快捷、安全有序的原则。

第四条公司内部应设立专门的快递接收区域，并配备专人负责快递接收工作。

第五条公司对外快递收货应及时签收、验收，确保收到的货物准确无误。

第六条公司对外收到的货物，应及时通知相关部门或人员，确保及时分发。

第七条公司对外收到的货物如需退回或换货，应按照相关流程办理，并保证货物的完好。

第八条公司对外快递收货工作应定期进行检查和评估，及时发现问题并予以解决。

第二章快递收货流程第九条发件人将快递交至快递公司后，快递公司会将快递送至公司的快递接收区域。

第十条负责快递接收工作的人员应及时对收到的快递进行签收，并核对快递单上的信息。

第十一条如果发现快递有破损或错漏，应立即通知快递公司，要求提供解决方案。

第十二条签收完毕后，负责人员应将快递分类存放，按照指定标准放置。

第十三条已签收的快递应及时通知相关部门或人员，并按照指定流程进行分发。

第十四条如果收到的货物需要退回或换货，应按照公司规定的程序进行办理。

第十五条快递接收区域应保持整洁有序，防止发生丢失或遗漏的情况。

第十六条对外快递收货工作应进行定期检查和评估，确保工作的正常运转。

第三章安全管理第十七条快递接收区域应配备安全设施，保障快递的安全。

第十八条对于易燃易爆、有毒、易腐蚀等特殊快递，应做好特殊处理，并加强安全防范。

第十九条快递在存放期间，应定期巡查、清点，确保存放的安全。

第二十条对于存放期间出现的异常情况，应及时处理，并报告上级领导。

第四章管理制度第二十一条公司对外快递收货工作的管理应建立相关制度，明确工作职责和流程。

第二十二条快递接收人员应接受相关培训，提高工作效率和安全意识。

第二十三条公司应制定相关的制度文件，保证制度的执行和遵守。

第二十四条对于违反制度的行为，应按照公司相关规定进行处理。

超市收货管理制度流程一、总则超市是一个大型零售商店，为了更好地管理和控制进货物资，确保商品质量和供应连续性，超市必须建立科学的收货管理制度。

本制度旨在规范超市收货流程，确保进货物资的准确性、完整性和安全性，同时提高工作效率和降低成本。

二、收货流程1. 收货准备在进货物资到达之前，负责收货的员工必须提前准备好相应的收货工具和设备，如扫描仪、计算机、无线通讯设备等。

同时，要对收货区域进行清洁和整理，确保收货环境整洁和安全。

2. 接收货物当进货车辆抵达超市门口时，负责接收的员工必须及时前往接收货物，并在货车司机的协助下将货物卸载下来。

在卸货过程中，要确保货物完整无损，如有破损或缺失需要及时记录并通知供应商。

3. 核对货物收货员工在接收货物后，必须进行核对数量和品种。

这需要使用扫描仪等设备对每一件货物进行扫描，确保进货单和实际货物一致。

如有不一致，应立即通知相关部门进行处理。

4. 入库操作经过核对后的货物，应及时移入仓库中进行储存。

在入库操作中，要按照货物种类和尺寸进行分类摆放，确保易于取用和管理。

同时，要严格执行先进先出原则，确保货物不过期和损坏。

5. 处理异常情况在收货过程中，可能会出现货物缺失、破损、质量问题等异常情况。

在发现异常情况时，收货员工必须立即向上级主管汇报，并根据情况采取相应的措施，如拒收、退货、索赔等。

6. 记录和报告收货过程中的每一步操作都必须做好记录，并及时向相关部门报告。

这些记录包括进货单、扫描记录、异常处理记录等。

同时，还要定期对进货物资进行盘点和清点，确保库存数据的准确性。

7. 培训和考核为了确保收货员工对制度流程的理解和执行，超市必须定期组织培训和考核工作。

培训内容包括收货流程、操作规范、异常处理等，考核方式包括书面测试和实际操作检查。

超市收货管理制度流程是保证商品质量和供应连续性的重要环节，只有建立科学的制度流程，才能提高工作效率、降低成本，确保超市正常运营。

希望超市员工严格执行制度要求，做好收货管理工作。

一、目的为了规范电子厂收货流程，确保收货工作的准确性和及时性，提高物资管理水平，降低成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于电子厂所有收货工作，包括原材料、零部件、半成品、成品等物资的收货管理。

三、职责分工1. 物料采购部：负责制定采购计划，与供应商沟通协调，确保物资的及时供应。

2. 物料仓库：负责物资的接收、保管、发放等工作。

3. 质量检验部：负责对收货物资进行质量检验，确保物资符合质量标准。

4. 生产部：负责对收货物资的需求进行反馈，协助解决收货过程中的问题。

四、收货流程1. 采购订单下达：物料采购部根据生产计划和库存情况，下达采购订单。

2. 供应商发货：供应商根据采购订单，进行货物准备并发货。

3. 物资接收：物料仓库接到供应商发货通知后，安排人员到指定地点接收货物。

4. 质量检验：质量检验部对收货物资进行质量检验，包括外观检查、尺寸测量、性能测试等。

5. 物资入库：检验合格的物资，由物料仓库进行入库登记，并妥善保管。

6. 货物验收：生产部根据生产需求，对收货物资进行验收，确认数量和质量。

7. 验收确认：验收合格的物资，由生产部签字确认，并反馈给物料仓库。

8. 异常处理：对于不合格的物资，由质量检验部进行原因分析，并报告给物料采购部。

五、收货管理制度1. 收货凭证：收货人员必须凭采购订单、供应商送货单、质量检验报告等相关凭证进行收货。

2. 数量核对：收货时，必须与采购订单、送货单核对物资的数量，确保准确无误。

3. 质量检验：收货物资必须经过质量检验，合格后方可入库。

4. 异常报告：对于不合格的物资，收货人员应立即报告给质量检验部，并进行相应的处理。

5. 保管责任：收货物资入库后，由物料仓库负责保管，确保物资安全。

6. 信息化管理：收货信息应及时录入仓库管理系统，实现信息化管理。

7. 定期盘点：物料仓库应定期对收货物资进行盘点，确保库存数据的准确性。

六、收货记录1. 收货记录表：收货人员应填写收货记录表，详细记录收货时间、数量、质量、供应商等信息。

收货管理制度及流程范文收货管理制度及流程一、引言随着物流行业的发展和电子商务的兴起，收货管理成为了企业运营中不可或缺的环节。

收货管理的好坏直接影响着企业的运作效率和客户满意度。

为了确保企业能够高效准确地进行收货管理，制定一套科学合理的收货管理制度及流程势在必行。

二、收货管理制度1. 收货准备1.1. 收货前准备：收货前，仓库管理员需要完成以下工作：- 核对收货清单，确保收货数量的准确性；- 准备好收货所需的工具和设备，如手持终端、扫码枪、计算器等；- 检查收货区域的整洁度和安全性，确保能够正常进行收货操作。

1.2. 收货区域的规划与设置：收货区域应根据货物特性和收货量进行合理规划，确保收货过程的流畅性和安全性。

同时，收货区域应设置相应的标识和提示，方便工作人员操作和查找货物。

2. 收货操作2.1. 货物验收：收货人员应按照收货清单逐项核对收货的货物品种、数量和质量。

对于大宗货物，可采用称重、计量等方式进行验收，确保准确无误。

2.2. 货物标识：验收完毕后，收货人员应及时为货物进行标识，如贴上收货标签、打印条码等，以便后续的入库操作和货物追踪。

2.3. 即时记录：收货人员应在验收过程中做好即时记录，包括收货日期、单位名称、货物品种、数量、质量等信息，以备日后查验。

3. 异常情况处理3.1. 运输损坏：收货人员在收货过程中应及时发现并处理运输损坏的货物。

对于严重损坏的货物，可拍照并进行记录，以便后续的索赔和处理。

3.2. 货物缺失：发现货物缺失时，应及时通知相关部门，并对已收货的货物进行封存，以便后续调查和处理。

3.3. 货物不符：如收货的货物与订货或采购单上的规格、品种或数量不符，应立即通知采购部门或供应商，并协商解决。

三、收货管理流程1. 提交收货通知1.1. 供应商将货物装车并通知运输部门进行发货。

1.2. 运输部门根据发货通知，调度合适的运输工具进行运输。

1.3. 运输部门将货物的相关信息和运输计划通知仓库管理员。

超市收货员的规章制度第一章总则第一条为规范超市收货员的工作行为，提高服务质量，维护超市的良好形象，制定本规章制度。

第二条超市收货员必须严格遵守本规章制度，听从上级的管理和指挥，认真履行职责，做到准时、准确、高效地完成工作。

第二章职责第三条超市收货员的主要职责包括但不限于：接收进货商品、验收货物质量及数量、上架摆放商品、做好进货记录等工作。

第四条超市收货员应熟悉所负责的商品进货规格、质量标准、存放要求等，确保商品的品质和呈现良好。

第五条超市收货员应及时向上级汇报进货情况及异常情况，并及时处理和反馈，确保货品进出库的准确无误。

第三章工作流程第六条超市收货员在接收商品时，应按照订单和明细进行验收，确保货物种类、数量等与进货信息一致。

第七条超市收货员应对商品进行分类、分堆、整理，按照规定的位置和方式将商品上架摆放，确保商品陈列整齐、清晰。

第八条超市收货员应及时更新和维护货品进销记录，确保数据的准确性和完整性。

第四章行为规范第九条超市收货员应穿着整洁、得体，佩戴工牌，文明用语、礼貌待人，维护超市的良好形象。

第十条超市收货员要遵守超市的工作时间安排，准时上岗下班，不得擅自请假、迟到早退，如有特殊情况需提前请假并得到批准。

第十一条超市收货员不得私拿货品、私自销售货品或与供应商串通，一经查实将按规定处理。

第五章处罚措施第十二条对于违反规章制度的超市收货员，将根据违规情节轻重，给予批评教育、警告、扣工资、停职、辞退等不同的处理。

第十三条对于损坏货品、挪用货品、私下交易货品等行为，超市将依法追究其法律责任，同时做出相应的内部处理。

第十四条对于严重违规、失职失责、造成经济损失等情况，超市有权追究其赔偿责任，并向有关部门举报。

第六章附则第十五条本规章制度自发布之日起生效，如有补充、修改等情况，均需经过超市领导的批准。

第十六条超市收货员在遵守本规章制度的同时，应不断提升自身业务水平，加强学习，提高服务质量。

第十七条对于特殊情况未能涵盖的处理方式，超市领导有权根据实际情况进行处理，并做出相应的规定。

公司员工发货收货制度模板一、目的和原则1.1 目的为确保公司发货和收货工作的顺利进行，提高物流效率，降低物流成本，保障公司和客户的利益，特制定本制度。

1.2 原则（1）规范化：按照公司和物流相关规定，规范化操作，确保安全、高效。

（2）信息化：利用公司信息化平台，实现发货、收货信息的实时传递和跟踪。

（3）协同化：加强各部门之间的沟通与协作，提高发货、收货工作效率。

二、发货流程2.1 准备工作（1）销售部门根据销售订单，提前向仓储部门提交通知。

（2）仓储部门根据通知，准备相应货物，确认货物数量、质量无误。

2.2 包装（1）仓储部门按照货物性质和包装要求进行合理包装，确保货物在运输过程中不受损坏。

（2）包装好的货物，贴上相应的标签，包括产品名称、数量、目的地等信息。

2.3 称重和贴标（1）仓储部门对包装好的货物进行称重，确认重量无误。

（2）根据重量和目的地，贴上相应的运费标签。

2.4 发货（1）仓储部门将货物交给物流公司，确认物流公司接收货物无误。

（2）物流公司按照约定的时间、路线将货物送达目的地。

三、收货流程3.1 接货（1）收货部门在货物到达前，提前与物流公司联系，确认货物到达时间。

（2）收货部门安排人员到指定地点接货，确认货物数量、外观无误。

3.2 验收（1）收货部门对货物进行外观检查，确认货物在运输过程中未受到损坏。

（2）对于需要开箱验货的货物，收货部门应当邀请相关人员共同进行开箱验货，确认货物数量、质量无误。

3.3 签收（1）收货部门在货物验收无误后，与物流公司办理签收手续。

（2）收货部门将签收单据归档，以备后续查询。

四、异常处理4.1 发货异常（1）如货物在打包、称重、贴标等环节出现异常，应及时通知相关部门处理。

（2）如货物在发货过程中出现损坏、丢失等情况，应及时与物流公司沟通，并报告相关部门处理。

4.2 收货异常（1）如货物在接货、验收等环节出现异常，应及时通知相关部门处理。

（2）如货物在运输过程中出现损坏、丢失等情况，应及时与物流公司沟通，并报告相关部门处理。

仓库收货管理制度（精选18篇）仓库收货管理制度1 为规范收货程序，保质保量的接收货物，使之配合公司生产需求，特制定以下管理规定：1、依订单收货：仓库根据已审核《采购单》内容准备收货。

必须在有采购单与供应商送货单才能收货，缺一订单不收货。

如有紧急情况，必须先收货的，则沟通管理部由管理部开据手工单并签字同时请示领导,注明提前收货原因，收货员凭此先收货，注明后补采购单注明原因；且订单上必须注明是“后补”字样，后补手续必须在3个工作日里完成。

2、厂家送货：厂家提供《送货单》给收货仓管员，《送货单》应清晰显示送货单位名称、送货单位印章或经手人签名、货品的名称、规格、数量、单价、总额、采购订单号、模号等。

收货仓管员将《送货单》和对应的《采购单》相核对。

相核不符者拒收。

相符者仓管员以《送货单》和《采购单》验收货品。

仓管员收货无误后，在《送货单》上签收，两联自留，一联交对方。

3、收货专人专责：收货人只能是仓库收货员，其他人员不能代替收货，否则，一切责任后果由代收人独立负责，造成损失的，追究相关责任；特殊情况如收货员已下班，而供应商在晚上送货，则由仓库主管指定责任人收货，第二天由收货人员补办手续入库。

4、坚持单随物走、单实一致：收货员对照采购单与送货单进行核对其品名、数量、厂家、规格、单价、模号等，俩单是否一致，需要质检的，通知相关质检人员，质检合格后方可收货。

按采购单上的计量单位点收数量(或称重)，收货量大于定购量时，仓库主管要通过管理部同意才能超量收货，否则拒收；数量少了则在订单的'数量旁标上负数实物，核对完毕则在送货订单上签字。

5、收货时间：由于公司生产的特殊性，收货时间须配合生产需要，只要公司生产车间在运作，仓库需要安排人员值班验货、收货，进行仓库管理。

以上请管理部、仓管部及供应商配合!特别强调，仓管员要遵守岗位职责，态度端正，保质保量收货，遵守仓库管理制度。

仓库收货管理制度2 1.收货员收货应该严格按照AQL2.5标准进行抽检，没有达到AQL2.5标准的商品暂时不予入库并及时上报2.收货过程中，发现与订单数量不符，要及时上报3.快递到付的商品、要求开箱验货的商品，必须要在送货员在场的同时开箱验货4.收货过程中发现订单和实际商品不符(包括：规格、型号、名字、条码、批号、长宽高、重量)及生产日期、保质期等问题，要及时上报.5.组合商品、套装商品必须独立包装(建议所有的商品在外包装上有明确的'可以分辨的标识)6.建议保质期3个月及3个月以下的产品暂时不予入库(特殊情况听上级通知)7.无生产日期、保质期的商品不予入库并上报8.生产日期按照采购部门提供的标准入库.9.拼箱商品必须在外包装注明，包装里面每样商品都要独立包装并要有明确标识10.因任何问题不予收货，但是供应商要求暂放的商品，不予签收任何单据及数量的清点和质量保证等问题11.供应商送货的时间必须在正常工作日内的工作时间送货(特殊情况听上级通知)12.对于双批次、多批次的商品必须分开包装，标示清楚，便于区分，并在订单上注明批次，数量13.收货员在收货过程中遇到外箱破损、潮湿、变型的包装，必须打开包装检查，发现问题及时上报14.供应商送货必须要有我司的采购订单，并在外箱上注明订单那一箱有采购订单15.采购订单上的商品名称必须和货物销售包装上的名字一样注意：1.任何时候，任何情况下不得同时对多个供应商收货。

货物收货工作制度范本一、目的和原则为了确保货物收货工作的顺利进行，提高货物收货效率，保证货物质量，根据我国相关法律法规和公司实际情况，特制定本货物收货工作制度。

本制度遵循合法、公正、公开、效率的原则，对货物收货的流程、职责、要求等方面进行明确规定。

二、货物收货流程1. 订单确认：在货物到达前，收货人员应与供应商进行沟通，确认货物的品种、数量、质量等信息，确保货物与订单一致。

2. 货物到达：货物到达指定地点后，收货人员应立即与供应商联系，通知相关部门进行卸货。

3. 初步验收：收货人员应根据订单信息对货物进行初步验收，主要包括货物的数量、外观、包装等方面，确保货物完好无损。

4. 详细验收：收货人员应详细检查货物，包括货物的质量、规格、型号等，确保货物符合合同要求。

5. 文件核对：收货人员应核对随货提供的相关文件，如发票、装箱单、质保书等，确保文件的完整性和一致性。

6. 入库手续：经过验收合格的货物，收货人员应办理入库手续，将货物妥善存放于指定地点。

7. 异常处理：对于验收过程中发现的异常情况，收货人员应立即报告相关负责人，按照公司的相关规定进行处理。

三、职责与要求1. 收货人员：收货人员应具备一定的专业知识和责任心，能够熟练操作电脑，具备基本的沟通协调能力。

2. 供应商：供应商应按照合同约定，按时、按量、按质提供货物，并提供必要的文件和资料。

3. 相关部门：相关部门应积极配合收货工作，及时处理收货过程中出现的问题，确保货物收货工作的顺利进行。

4. 质量管理部门：质量管理部门应对货物进行定期检查，确保货物的质量符合要求。

四、监督与考核1. 加强对收货人员的培训和考核，提高收货人员的业务水平和综合素质。

2. 定期对收货工作进行检查，发现问题及时整改，确保货物收货工作的规范运行。

3. 建立完善的考核制度，对收货工作中的优秀个人和部门给予表彰和奖励，对工作不力的个人和部门进行严肃处理。

五、保密与信息安全1. 收货人员应严格遵守公司的保密制度，不得泄露公司的商业秘密和客户信息。

收货部管理制度一、总则收货部是企业供应链管理中至关重要的一环，其主要职责是负责接收和检验供应商交付的物资，确保物资质量符合企业标准，且按时准确地完成交付。

为了规范收货部的管理，提高物资管理效率，确保物资安全和质量，特制定本收货部管理制度。

二、组织架构1. 收货部设立原则收货部设立原则：按照职能划分收货部内部职责，并制定详细的负责人员及其职责。

2. 部门组织结构收货部由部门经理、接收员、检验员、仓管员组成。

其中，部门经理负责整个部门的业务运作和管理，接收员负责签收物资，检验员负责检验物资质量，仓管员负责对接收的物资进行分类、储存和保管。

三、工作流程1. 物资接收流程（1）接收员在供应商送货到达时，核对送货单和实际货物，并在货物上签字确认。

（2）接收员将接收的货物信息及签收单据及时录入系统。

（3）接收员将货物送到指定区域，待检验员进行质量检验。

（4）接收员将验货合格的货物送至仓库，待仓管员进行入库作业。

2. 物资检验流程（1）检验员根据企业质量标准对货物进行检验，如发现质量问题需及时通知供应商并做好相关记录和处理。

（2）检验合格的货物，需将相关信息及时录入系统，并进行入库。

（3）检验处理不合格的货物，需将相关信息通知供应商，并进行记录，待供应商处理后再进行入库。

3. 物资入库流程（1）仓管员按照企业的相关规定，对检验合格的货物进行入库。

（2）仓管员对入库货物进行分类、储存，并做好相应的标识和记录。

（3）仓管员及时对系统进行货物信息录入，并进行相关库存管理。

四、工作职责1. 部门经理（1）负责收货部整体工作的规划、组织、协调和检查。

（2）负责部门内的员工管理、考核和培训。

（3）协调其他部门，处理与收货部相关的问题和事务。

2. 接收员（1）接收供应商送达的货物，并核对送货单和实际货物。

（2）将验收的货物信息及时录入系统。

（3）将验收合格的货物送至仓库，并进行相应的记录和通知。

（4）协助检验员进行货物的检验工作。

第一章总则第一条为规范公司货物收发管理工作，确保货物收发安全、高效、有序，提高公司整体运营效率，特制定本制度。

第二条本制度适用于公司所有货物收发活动，包括原材料、半成品、成品、包装物等。

第三条公司货物收发管理工作应遵循以下原则：1. 安全第一，预防为主；2. 规范操作，严格把关；3. 信息化管理，提高效率；4. 责任明确，奖惩分明。

第二章货物收发流程第四条货物收发流程分为以下几个步骤：1. 采购订单：采购部门根据生产计划、库存情况和市场供应情况，制定采购订单，并提交给相关部门审批。

2. 供应商交货：供应商按照采购订单要求，将货物送达指定地点。

3. 验收：收货部门对货物进行验收，包括数量、质量、包装等方面，确认无误后进行签收。

4. 入库：验收合格的货物由仓储部门进行入库，并做好入库登记。

5. 发货：根据生产需求或销售订单，仓储部门将货物出库，并做好出库登记。

6. 退货：若发现货物存在质量问题或不符合要求，收货部门应立即通知供应商，并进行退货处理。

第三章货物收发管理职责第五条各部门职责如下：1. 采购部门：负责制定采购计划，审核采购订单，跟踪供应商交货情况。

2. 收货部门：负责货物的验收、签收、入库工作，确保货物质量。

3. 仓储部门：负责货物的入库、出库、保管、盘点工作，确保货物安全。

4. 生产部门：根据生产需求，提出货物出库申请，并监督货物使用情况。

5. 销售部门：根据销售订单，提出货物出库申请，并跟踪货物配送情况。

第四章货物收发管理制度第六条货物收发管理制度包括：1. 货物验收制度：对货物进行严格验收，确保数量、质量、包装符合要求。

2. 货物入库制度：入库时做好登记，确保货物信息准确。

3. 货物出库制度：出库时核对订单，确保货物准确无误。

4. 货物保管制度：做好货物保管工作，防止货物丢失、损坏。

5. 货物盘点制度：定期进行货物盘点，确保库存数据准确。

6. 货物退货制度：对退货货物进行审核，确保退货原因合理。

采购收货责任制度范本一、目的为规范公司采购物资的收货工作，确保采购物资的质量、数量和时效性，根据《采购管理制度》等相关规定，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有采购物资的收货工作，包括原材料、辅料、设备、办公用品等。

三、职责分配1. 采购部门负责提供采购订单、合同及供应商的相关信息，对供应商的质量、信誉及交货时间进行评估。

2. 收货部门负责对采购物资的收货、检验、入库及信息反馈工作。

3. 质量部门负责对采购物资的质量进行抽检和复检。

4. 仓储部门负责对采购物资的储存、保管及出库工作。

四、收货流程1. 收货准备（1）采购部门应提前将采购订单、合同及供应商信息提供给收货部门。

（2）收货部门根据采购订单、合同及供应商信息，准备相应的收货设施和工具。

2. 收货检验（1）收货部门在收到采购物资后，应立即进行外观检验，确认包装是否完好、标签是否清晰、数量是否准确。

（2）对于需要开箱的物资，收货部门应按照规定的程序进行开箱，并对内部包装、产品外观等进行检查。

（3）质量部门应根据采购订单、合同及供应商信息，对采购物资进行抽检或复检，确保质量符合要求。

3. 入库手续（1）经检验合格的采购物资，由收货部门负责办理入库手续，将物资移交给仓储部门。

（2）仓储部门应按照规定的库房管理要求，对采购物资进行储存、保管。

4. 信息反馈（1）收货部门应将收货情况及时反馈给采购部门，包括物资名称、数量、质量状况等信息。

（2）采购部门根据收货情况，对供应商进行评估，以完善供应商管理。

五、异常处理1. 收货过程中如发现采购物资有质量问题、数量不足或超过交货时间等异常情况，收货部门应立即通知采购部门和质量部门。

2. 采购部门应根据实际情况，与供应商进行沟通，要求其负责更换、补货或赔偿。

3. 质量部门应对异常情况进行记录，并进行分析，以采取措施防止类似情况再次发生。

六、记录与追溯1. 收货部门应建立采购物资收货记录，记录内容包括：供应商名称、采购订单号、合同号、物资名称、数量、质量状况、收货时间、经办人等。

一、目的为确保公司快递收货工作的高效、准确和规范，降低快递丢失风险，降低物流成本，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内部各部门的快递收货工作。

三、职责1. 人力资源部：负责本制度的制定、修订和监督实施。

2. 各部门负责人：负责本部门快递收货工作的组织与协调。

3. 行政部：负责快递收货的具体实施，包括收货、验收、签收、登记等工作。

四、收货流程1. 快递员送达快递（1）快递员送达快递时，应出示快递单据，并与收件人核对信息。

（2）收件人确认信息无误后，在快递单据上签字确认。

2. 快递验收（1）行政部人员对快递进行验收，检查快递包装是否完好，数量是否与快递单据一致。

（2）如发现快递包装破损、数量不符等问题，应立即通知快递员进行处理。

3. 快递签收（1）验收无误后，收件人在快递单据上签字确认收货。

（2）行政部人员在快递单据上注明收货日期，并加盖公司公章。

4. 快递登记（1）行政部人员在《快递收货登记簿》上登记快递信息，包括快递单号、收件人、收货日期等。

（2）登记完毕后，将快递单据及《快递收货登记簿》归档保存。

5. 快递分发（1）行政部根据各部门需求，将快递分发给相应部门。

（2）分发过程中，应确保快递安全、准确无误。

五、收货规范1. 收件人应在快递送达时及时到场，如因特殊情况无法及时到场，应提前与快递员或行政部联系。

2. 收件人应在快递单据上仔细核对信息，确保无误后签字确认。

3. 如发现快递包装破损、数量不符等问题，应及时与快递员或行政部联系，要求处理。

4. 快递收货过程中，应保持良好的沟通，确保收货工作顺利进行。

六、奖惩措施1. 对在快递收货工作中表现优秀的个人或部门，给予表扬和奖励。

2. 对在快递收货工作中存在重大失误或违规行为的个人或部门，给予批评和处罚。

七、附则本制度自发布之日起施行，由人力资源部负责解释。

如有未尽事宜，可根据实际情况予以修订。