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管理评审报告评审目的：对公司质量管理体系进行评审，以确保其持续的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：主持：总经理出席：管理者代表、各部门负责人评审情况总结：本公司各级管理人员于2019年2月20日召开管理评审会议，对质量管理体系的适宜性、有效性进行评价，包括质量方针和质量目标的适宜性。
各部门/人员就质量管理体系运行以来各过程或活动的进展情况进行了总结，用客观实际或数字说明各种变化。
1.内部审核的结论：本公司于2018年5月18日进行了1次内部质量审核，认为质量管理体系符合标准要求，运行有效。
2.船东投诉和返修情况：自质量管理体系运行以来，未发生船东投诉事件.3.组织架构的运作完全正常，职责分配合理，满足目前的需要。
4.资源配置基本合理，满足基本生产需求。
5.培训的开展是成功有效的。
培训计划的执行力度需加强。
6.供应商的产品质量和服务表现总体上可以接受。
7.在现有的厂房条件之下，工厂的布局基本合理。
8.目前的质量管理体系文件已经能够满足需要，在今后的体系运行过程中，根据实际需要再考虑增加或修订相应的文件。
9.质量方针和质量目标能够满足ISO9001：2015的要求且持续适用，无需更改。
10.内外部环境和相关方均经过评价，对风险和机遇进行了分析和评价。
评审结论：本次管理评审会议对质量管理体系的所有要求进行了讨论，认为：本公司文件化的质量管理体系得到了有效保持，内外部环境适宜公司发展，体系运行以来的内部不符合都已经得到解决，公司能够通过方针目标管理、纠正预防措施、过程监测等手段持续改进质量管理体系。
公司的质量目标已经达到，方针目标适宜。
就目前的情况来看，体系文件基本符合公司实际。
本次管理评审确认：质量管理体系是适宜的，是充分且有效的。
本次管理评审的决定和措施：综合管理部组织全体人员进一步学习质量体系文件，加深理解、提高认识。
2019年2月20日。
ISO20000-管理评审服务管理输入报告-模板120XX年度服务体系运行报告为了提高XX公司的IT服务能力，确保客户能够及时有效地获取帮助以解决问题或请求，并提供一流的IT服务给中心和企业，公司于20XX年3月份开始了IT服务管理体系的建设任务，该服务管理体系是按照ISO标准制定的。
在20XX年3月初，公司成立了一个由两人组成的文件编写小组，负责编写文件IT服务管理体系规范化文件。
目前，已经完成了体系中18个IT服务程序文件和60多个记录文件的编写和整理工作。
通过大家的辛勤工作和其他各职能部门的大力支持，初步完成了体系的建设工作。
经中心领导批准，IT服务管理体系于20XX年3月19日发布和试运行。
目前，已经达成了以下结果：1）通过建立文件化标准体系，将工作流程中的相关文档统一整合在一起，使文档管理更加规范和有效。
2）通过将IT服务标准化和流程化，IT服务管理为全面准确衡量成本和效益提供了可能。
3）通过一段时间的实施，使交通工程研究室门员工加强了流程化和规范化意识。
为验证公司体系文件实施后的服务活动的符合性和有效性，于20XX年9月19日进行了内审，通过跟踪结果来评价质量管理体系的符合性、适宜性和有效性。
本次内审现1项一般不合格。
存在的主要问题是体系实施不符合，包括：1）部分过程中的记录不完整，未见已发生情况的记录。
2）部分原有工作流程中的记录未纳入服务体系管理流程中。
3）部分记录的内容不全面，报告未体现全面的服务情况，未做趋势分析。
4）IT服务理念还不够深入，公司各阶层人员对体系精神领会不一致，尤其是一线人员，导致实施不到位。
5）目前体系规范还有部分理论化与实际业务脱节，没有把标准中的流程精神体现出来，这个过程难度是很大的，也是对体系质量影响最大的地方。
在今后的改进方面，主要从以下几个方面加强：1)按照对IT管理目标的通盘考虑，其关键是建立一系列的管理流程，包括事件管理、问题管理、变更管理、发布管理、配置管理、满意度管理、投诉管理以及服务级别管理等。
德信诚培训网ISO9001管理评审资料管理评审计划DXC-5.6-0更多免费资料下载请进：好好学习社区管理评审会议记录DXC-5.6-02管理评审报告管代管理评审汇报材料DXC-5.6-2 本公司为适应市场发展及提高自身管理水平而导入了ＧＢ／Ｔ９００１－２００8《质量管理体系要求》标准，体系运行已达三个月，现就建立新的质量管理体系以来，企业运作的适应性、符合性和有效性综述如下：一、各部门基本上能够相关文件的要求进行动作。
首先在公司综合管理部的统一安排下，进行了相关知识的培训，使各级管理人员都能明确自己的职能、职责和相关程序。
其次，公司管理者代表定期召开会议，检查各部门的运作情况，发现问题及时调整，使体系运作总体处于受控状态。
二、质量方针、目标实施状况。
公司质量方针、目标经颁布以来，基本上得到较好的贯彻、落实，员工的质量意识等方面都得到不同程度的提高，从实施效果来看，质量方针、目标能够适应公司的发展要求。
符合公司管理的实际。
三、内审结果。
按照公司年度审核计划的安排，2013年1月10日进行了公司按ＧＢ／Ｔ９００１－２００8标准建立质量管理体系以来的首次审核，审核共发现了1个一般不合格，这些不合格是体系运行初期经常会出现的问题，尚属正常现象，而且这些不合格均在规定的时间内得以纠正并验证。
四、重大质量及安全问题。
质量管理体系自运行以来，尚无重大质量及安全问题发生，各部门在正常工作中比较重视发现重大问题产生的苗头，客观控制了问题产生，这也是体系运行较好的一方面。
五、纠正／预防措施情况。
审核中发现了不合格均采取了纠正／预防措施，并按规定的时间内得以整改，审核员进行了验证，所有不合格均进行了有效的封闭。
日常工作中未发生严重不合格。
六、市场反馈信息及客户投诉。
公司定期对顾客满意度进行了调查统计，及时收来顾客、市场的反馈信息，总体上来说，还未有顾客严重不满意的情况，对一般性的问题，相关部门均及时沟通并进行解决。
管理评审签到表日期：2019年2月20日姓名职务部门备注1 总经理2 管理者代表3 部长供应部4 部长技术部5 部长生产部6 部长办公室7 主任车间8910111213141516171819202122管理评审计划管理评审目的评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。
参加的部门总经理、办公室、供应部、技术部、车间评审的准备工作各部门提交相关的文件和信息，包括：质量方针目标指标的适宜性及实现情况；基础设备保养情况；内审报告；过程监视分析报告（技术质量部）；信息交流的情况报告；职责权限组织机构职能分配情况报告（管理者代表）。
公司的内外部环境信息（管理者代表）；相关方的需求和期望的信息（管理者代表）；应对风险和机遇的措施信息（管理者代表）。
评审的时间2019年2月20日主持人总经理编制：审批：管理评审输入清单评审的目的评价质量管理体系运行的充分性、适宜性、符合性和有效性。
参加的部门总经理、办公室、供应部、生产部、技术部、车间评审的内容及提交的文件评审内容：内审的结果、方针目标指标的适宜性、质量绩效、纠正和预防措施的实施状况、质量管理体系的变更及适宜性、改进的建议；应对风险和机遇所采取措施的有效性；相关方的需求和期望及信息，管理体系的变更及适宜性。
提交的文件：质量方针目标指标的适宜性及实现情况（管理者代表）；内审报告（管理者代表）；过程监视分析报告；职责权限组织机构职能分配情况报告。
评审的时间2019年2月20日主持人总经理：各部门在管理评审书面提供资料管理者代表年度内审报告，质量方针和目标指标的适宜性及及其实现情况报告、质量目标和部门质量目标测量结果总结、组织机构职责分配和资源配备情况报告、组织环境识别表、相关方需求和期望表、风险和机遇评估分析表办公室信息交流情况报告、员工配备和能力分析报告、文件适宜情况报告、技术部船舶维修质量过程的监视分析报告、纠正预防措施有效性、改进要求生产部船舶维修过程控制报告、基础设施维护保养及报告、顾客满意调查报告供应部采购过程控制报告主持人总经理：管理评审报告内容管理评审的内容管理评审结论内审的结果在2018年5月18日已实施内部审核，对发现的问题开出来2项不合格报告，相关部门对不合格报告采取了纠正措施，并对实施的效果进行了验证，内审的策划和实施情况良好，符合要求。
ISO三体系管理评审报告一、评审目的二、评审范围本次评审范围涉及公司全部业务流程和部门，包括生产、采购、销售、质量控制、环境保护和职业健康安全等方面。
三、评审方法2.现场观察：对关键业务流程进行实地观察，以确认操作过程是否符合文件要求，并评估实际执行情况。
3.与员工交流：与相关部门员工进行访谈，了解他们对体系管理的理解程度、操作和执行情况，掌握员工对体系管理的反馈意见和建议。
四、评审结果1.公司完成了三体系管理文件的编制和发布，各流程文件完整、可操作性强，符合相关国际标准要求。
2.文件内容和流程设计存在一些不足，需要进一步优化，例如一些流程步骤重复、信息传递不畅等问题。
3.各部门员工对质量、环境和职业安全的意识普遍较高，能够按照文件要求进行操作和执行，但仍有部分员工对相关政策和流程的理解有待加强。
4.公司在质量管理方面取得了较好的成绩，产品符合相关标准要求，但在环境管理和职业健康安全方面仍有改进的空间，例如对废水处理、危险品管理和职业病防护等方面的措施需要加强。
5.建议加强内部培训，提高员工对三体系管理的理解和操作能力，加强对相关政策和流程的宣传和培训。
五、改进措施1.优化体系文件：精简流程步骤，消除重复，加强信息传递和沟通。
2.加强培训：组织相关培训，提高员工对三体系管理的理解和操作能力，确保员工能够按照文件要求进行操作和执行。
3.完善环境管理和职业健康安全措施：加强对废水处理、危险品管理和职业病防护等方面措施的落实和监管。
4.建立持续改进机制：定期评估三体系管理的效果，进行持续改进，确保体系的有效运行和不断提高整体绩效。
六、总结通过评审，我们确认公司三体系管理已初步建立，文件完整、操作流程基本符合要求。
然而，还存在一些问题需要加以改进，特别是在环境管理和职业健康安全方面。
建议公司加强内部培训，提高员工对三体系管理的理解和操作能力，并持续改进体系，以提高运营效率和整体绩效。
以上是对公司ISO三体系管理评审的报告，希望能对公司未来的发展起到积极的促进作用。
XXX制造有限公司GB/T19001；2016；ISO9001：2015管理评审日期：2021.4.16 编制: XXX 审批：XXX目录1.管理评审计划2.会议签到表3.管理评审输入资料4.管理评审报告ISO9001-2015质量管理体系管理评审计划核准：XXX 编制：XXX会议签到表参加会议人员：2021年管理评审输入资料公司质量管理体系总体运行总结报告——总经理一、质量方针与质量目标的贯彻执行情况公司自建立质量管理体系，按照公司的质量方针和战略方针，对各过程及相互作用，系统地进行了规定和管理，制定了公司的质量手册，通过采用PDCA循环以及考虑了基于风险的思维对体系过程进行管理。
制定有质量方针；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻。
制定有质量目标及部门分目标；通过质量手册颁布、宣传栏、电子邮件等方式进行传达；以有效地保障了质量方针的宣传和贯彻；通过定期统计、汇总等方式进行考核。
二、组织环境、相关方期望和需求、风险和机遇的识别、评审和措施的确定公司于2021.1组织了各部门对公司组织环境（内外部因素）、相关方期望和需求、风险和机遇进行识别、评审和确定相关的应对措施和方案。
确定的应对措施和方案基本可行。
三、内部审核结果公司于2021.3.28进行了内部审核，审核结论：公司运行的质量管理体系能得到有效的实施和保持，基本符合质量管体系要求。
不符合及纠正措施实施情况：审核过程，发现一个不符合（轻微不符合），分布于人事部，对发现的不符合，相关部门采取了原因分析，并采取了相应的改进措施；改进措施得到了内审员的跟踪验证，验证结果有效，可以关闭。
四、资源需求公司在质量管理体系运行过程中，资源基本能满足运行的需求，暂不需要增加，如有需求，将要求各体系相关部门进行跟进。
五、改进由于公司质量管理体系初建立，有很多不足之处，需要各相关部门予以配合，加以改进，如加大力度，增强公司各层次人员的质量和服务意识；应对风险和机遇的识别有待加强。
管理评审报告模版我们xx厂现有割管车间、毛坯车间、喷粉车间、.装配车间和缝纫车间，仓库有成品仓库、布料仓库、综合五金仓库。
2019年我们各车间依照ISO9001：2015管理体系文件和质量手册，对照各部门的质量目标，有效地运作，一年来在整个实施过程中有：一、利用每周一次的生产调度会重申公司的质量目标和质量方针，各车间的检验员做好自己应做的检验工作，并做好记录上报公司质量部。
质量部长每月一次对各车间的质检人员进行质量方面的知识培训和学习，二、在落实ISO9001：2015的质量体系中，各部门、车间质量目标的落实情况如下：1、割管人员严格按照操作规程，遵照下料单，合理利用各种材料，做到产品合格率99.6%，2、毛坯车间要做好每批次产品的首件确认，质量检验员在生产过程中进行多次抽检，严格把关，做到一次交验合格率99.4%3、喷粉车间严格按照作业指导书要求进行生产，严格把关质量检验员也在生产过程中多次抽检，做到一次交验合格率99.3%4、装配车间把好每到工序的关，前后工序相互配合，按照三步责任：不做出不良、不流出不良、不接受不良的准则，做到产品一次交验合格率98.9%生产计划现场管理严格按照文件要求，由生产计划下达月生产计划，然后按照公司周生产计划会议要求，结合实际生产能力和生产状况，制定出每周的生产计划。
5、缝纫车间在生产每批产品时都要做好首件确认。
要按照规格表的要求进行生产。
全检人员要严格把关，做到一次交验合格率99.8%三、各种设备由专人负责管理，有设备台帐，做到有据可查。
四、组织新进厂的员工参加公司劳资部门的统一考试和培训，对特种工种分批参加外面的培训，合格上岗。
目前还存在的不足：五、有些部门的管理上还缺乏一些有效的措施，车间的环境还不够清洁，对员工的质量意识培训还须加强，这些需要按照ISO9001：2015质量体系中的要求整改。
我们在2020年里，会进一步地按照公司的质量目标和方针，改进不足的地方，发扬好的一面，争取在生产、质量等各方面更上一个台阶。
IS022000-2018食品安全管理体系内审及管理评审全套资料表：日期：2019年9月3日地点：公司会议室主持人：XX（八）记录人：XX(B)会议内容：I、确定内审计划；2、安排内审组成员；3、分配审核任务；4、确定审核时间和地点;5、其他事项。
参会人员签到表：姓名部门签到时间XX总经理8:30XX食品安全小组8:30XX销售部9:40XX采购部9:40XX质检部10:40XX设备部10:40XX办公室13:00XX生产部14:10内部审核检查表审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)审核内容审核结果审核人员备注I、公司食品安全管理体系文件是否齐全、准确、更新。
XX（八）2、公司食品安全管理体系的运行情况是否符合文件要求。
XX(B)3、公司食品安全管理体系的运行效果是否达到预期目标。
XX(C)4、是否存在不符合要求的情况。
XX(D)5、是否采取了纠正措施并落实到位。
XX(E)6、是否持续改进公司的食品安全管理体系。
XX(F)审核结论：审核组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。
建议继续保持并加强管理体系的运行。
内审不符合报告审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)不符合项审核结果纠正措施整改期限审核人员备注暂无不符合项内部审核报告审核对象：公司食品安全管理体系审核日期：2019年9月3日审核组成员：XX（八）、XX(B)、XX(C)、XX(D)、XX(E)、XX(F)审核结论：审核组认为，公司食品安全管理体系文件齐全、准确、更新，运行情况符合文件要求，运行效果达到预期目标，未发现不符合要求的情况，已采取纠正措施并落实到位，持续改进公司的食品安全管理体系。
1.管理评审程序（XX/QP-03）1.1. 目的通过对质量体系进行管理评审，以确保质量体系持续有效地满足国家国际标准的要求；确保质量体系适合于实现组织的质量方针和目标的要求，确保体系持续的适宜性、充分性和有效性。
1.2. 适用范围本程序适用于公司总经理对本公司质量体系的评审。
1.3. 职责1.公司总经理负责管理评审活动，并对质量体系运行结果负责。
2.总工程师负责向总经理报告质量体系运行情况，准备并提供管理评审所需的资料；负责管理评审计划的落实和组织协调工作。
3.行政部负责评审后行动的跟踪检查和报告工作，并保存相关记录。
4.各部门负责准备并提供与本部门有关的评审资料。
并负责落实评审中提出的纠正和预防措施的实施工作。
1.4. 工作程序1.4.1. 评审次数1.本公司每年进行一次正式全面评审（一般在外部审核前一个月进行）。
2.总经理认为质量体系不能有效地满足本程序时，可提前或增加评审的次数。
1.4.2. 评审计划和内容1.总经理负责制定评审计划。
也可以委托总工程师制定评审计划，但总经理必须对评审计划进行审批。
2.评审计划中应包括如下内容：1）评审的目的和评审的内容（见管理评审的内容项目表）；2）评审所需的资料和提供资料的部门；3）提供资料和汇报时间的安排；4）参加评审会议的有关部门和人员。
1.4.3. 评审计划的实施1.按照评审计划，总经理召开会议听取汇报。
2.行政部负责对会议内容进行记录整理。
3.在听取汇报和资料审核时，对不合格项目进行如下处理：5）对质量计划和质量指标未达要求的，由责任人填写纠正和预防措施报告，制定纠正和预防措施计划。
6）对生产过程、产品质量、服务质量等管理方面的不合格项，追究管理者的责任，并下达不合格项通知书限期改正。
7）内部质量审核中不合格项由内审组按“内部审核控制程序”进行。
8）确因组织结构不合理，人员和资源调配不适应造成的体系运行不良总工程师可在报告中提出纠正措施建议。
总经理批准后，总工程师落实。
【质量管理体系管理评审报告】编制:批准：日期：2023/03/02表格编号：FM-DC-006A/02022年03月---2023年02月份管理评审会议记录1.审核实施状况:1）、内审实施情况：2023年02月18日,公司实施了2022年的例行审核，发现了不符合项1项,分布如下：内审不符合项统计表序号部门不合格内容不符合条款跟踪验证1行政部未按要求制订公司2023年度的教育培训计划7.2改善OK此次内审中发现了如下问题需改进：个别部门实施质量管理体系时不够彻底,没到位,执行力度有待加强.内审采用抽样的方法进行,部分潜在的不合格可能没有发现。
故希望各部门负责人针对此次发现的不合格能举一反三,进行自纠自查,有类似的不合格及时改进.管理代表和内审人员在后续的工作中加强监督各部门人员的实施力度,不定时抽检各部门的实施状况,使公司的管理体系更加完善。
2.质量方针的适宜性.公司的质量方针是:“以品质求生存，以产品求发展，持续改善，客户满意。
”质量方针体现了公司总经理对产品质量和质量管理体系持续改进的重视程度及，明确了公司全员工作的方向和公司总经理的企业经营的战略思想，总经理要求各部门严格执行公司制订的各种文件和规章制度，以质量赢得客户，最终以优质、交货准时立足于竞争激烈的市场，实现公司的可持续发展。
行政部通过新员工入职的教育培训等方式,让公司全员理解公司的质量方针。
公司通过制定各部门质量目标予以实施和定期考核,让质量方针在公司内得到有效的贯彻执行。
公司目前制定的品质方针是适宜的，暂不修改！3.质量目标的实施状况:公司有制订《品质目标一览表》明确公司各部门的质量目标（包括公司总的质量目标和为达成总目标而建立的各部门的分解目标）管理者代表组织各部门定时统计达成的状况。
达成状况具体参附件中《品质目标考核表》，从表中可以看出：2022年3月-2023年2月期间，各部门目标都达成，需继续保持。
4、重大质量事故的处理：2022年3月-2023年2月期间,未有重大的质量事故产生（包括：产品大批量返工、报废），证明公司的产品质量还是较好的，５．客户反馈状况：Ａ．客户投诉：2022年3月-2023年2月期间，公司业务部接到0起客户的投诉，具体见客户投诉报告，B．客户满年度调查状况：公司业务部在2022年2月向公司主要的客户进行了客户满意度的调查，客户满意度达成公司既定≥80℅的目标，业务人员对客户满意度进行了统计分析，具体见统计分析报告。
管理评审资料目录一、管理评审计划二、管理评审报告三、会议签到表四、部门工作总结五、顾客反馈意见综述六、质量方针、质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况七、纠正、预防措施实施情况八、内审结果情况报告九、管理评审改进计划管理评审计划编号：SHRH/QR-56-01 序号：评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性、充分性和有效性。
评审组织：管理者代表负责制定管理评审的计划，总经理负责管理评审计划的批准，并亲自参加管理评审。
评审内容：1质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况2顾客的反馈意见3服务服务的质量情况4纠正、预防措施实施情况5改进的建议6各部门工作总结（各部门）7内审结果（管理者代表）。
评审准备工作要求：各部门将质量体系运行情况及改进的建议写成书面总结报告，于7月20日前报管代，7月25日下午1时在公司会议室召开管理评审会议，希各部门负责人及内审员准时参加。
评审时间安排：13：00-13：30 总经理/管理者代表说明体系建立过程13：35-15：00 各部门负责人阐述贯标以工作开展情况及存在问题15：00-16：00 提出存在问题及改进方案16：00-16：30 确认改进方案并落实到具体部门，明确时间要求16：30-17：00 总经理总结管理评审会议编制：审批：日期：管理评审报告编号：SHRH/QR-56-02 NO：评审会议时间2014/7/25 地点会议室评审目的：对本公司质量管理体系进行评审，确保质量管理体系的适宜性，充分性和有效性。
参加评审人员：评审内容摘要：1．质量方针和质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况2．顾客的反馈意见3．服务质检量情况4．纠正、预防措施实施情况5．改正的建议6．各部门工作总结7．内审结果评审结论：1.公司的质量方针体现了以顾客为焦点，公司以质量求生存的理念，并将持续必进作为公司的质量方针，体现了质量管理原则。
2.质量目标切实、可行，通过努力能够实现目标。
3.质量目标的分解能够按质量体系的要求进行。
4.通过对顾客的满意度调查，达到83，证实了本公司质量体系的有效性。
5.对内审报告中提出的一些不符合情况已进行了改正，制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。
（具体内容见内审报告或各个不符合项报告）纠正预防和预防措施摘要：1．对内审报告中提出的不符合项，已经制定纠正措施，并由管理者代表跟踪验证。
2．对造成内审不符合项的人员，强化了学习。
达到根治不符合项的目的。
3．对于服务过程的一些质量问题进行统计分析，对某些问题已在着手解决。
4．预防措施已在计划中，相关的培训将在今年底完成。
5．在内审中改进的建议中也包含一些纠正与预防。
会在以后的工作中安排落实。
######管理评审部门工作总结一、管理者代表：本公司自今年4月份开始宣布贯标工作以来，经过了3个多月时间。
其中文件是从4月18日正式发布，各部门都从自身的职责出发，学习了相关标准要求，并按要求在咨询老师的指导下编写了各自部门的文件系统，并积极讨论期有效性和适宜性。
努力提高自身的管理水平，已经在公司形成一种风气，这是件令人鼓舞的事情。
公司制定的第一版质量体系文件含质量手册与程序文件（18个程序文件）、12个作业指导书、以及约70份记录表单。
到目前为止还未对已颁布的文件进行修改或修订。
公司本着满足法律法规及客户的要求的指导思想，在总经理的倡导下建立了质量方针与质量目标，经过3个多月的运行，总体上判定方针和目标皆是适宜的。
公司于2014年7月10日，依GB/T19001：2008标准要素要求对公司的质量体系执行情况进行了内部审核，结果在管理部发现一个不符合。
发生的标准条款6.2.2，判定为一般不符合，不影响体系的正常运行。
并在12日前已经对该不符合进行纠正措施。
内审员确认措施有效。
综上所述公司的管理体系还处于初步阶段，还有许多问题等待改进。
只要全体员工同心同德，集思广益。
一定能确保整个管理体系的持续改进。
管代：顾客反馈意见综述公司是一家中型的厂家。
公司注重质量，在以往，所有与公司发生过联系的顾客对公司都比较满意。
现公司运行2008版的IS09001，一切从头开始。
公司的顾客一般是些长期合作关系的公司，因而公司始终全力于质量管理，注重以顾客为关注焦点，就目前来说，总体上，公司给顾客的印象是比较可以的。
就体系运行以来，公司对顾客进行了调查。
一. 从公司的记录上看在做“顾客满意度调查表”时，从反馈过来的信息，所有的顾客对我公司评分都达到了满意。
都进入了公司评分标准中的“满意”程度。
应该来说，顾客对于我们的服务的质量还是比较满意的。
公司运行管理管理体系后走的第一步显然是令人比较释怀的，是对我们公司运行体系有效性的说明。
当然也要看到，在我们的评分标准是有局限的，我们不可能将所有顾客想认识了解的内容都列入调查表中，而且顾客可能不会将其所有的想法都通过调查表反眏给我们。
顾客的许多想法可能无法很准确地传达给我公司。
就公司自身分析而言：公司服务和服务的特点，顾客看到的往往只是表面的东西。
只有专业的人才会懂得如何对我公司的服务进行真正的评价。
或顾客经过常时的使用才会对公司服务做出一个很好的评价。
但对于我公司产品质量分都打得比较高，我们的顾客有时对我公司的服务认识也只是间接性的接收，不会有很深入的认识。
这些评定可能是高于现实的。
对于其他的项则比较慎重，可能他们考虑以后与公司联系的方便性。
但不管怎么样，从公司表面的记录来看，公司以顾客为关注焦点是略有绩效的。
二. 从工作人员与顾客来往的感觉上来看公司业务人员、作业人员还或是质检人员，在交付公司服务过程中与顾客发生联系时，从顾客身上直接得到顾客对于我公司服务或服务感受的程度。
工作人员与顾客交往过程中，听得的口头表述，一般来说，总体上还是比较令人满意的。
经过总结，主要形成几点，现列于下：a.对于产质检量，顾客认为我公司正在运行ISO9001：2008国际质量体系，加上以前较好的口碑，从未出现过顾客投述事件，产质检量有保证。
b.对于服务及时性，应该说我们涉及的还很小，主要是目前作业前的一些顾客确认活动。
或交附时顾客提出的一些安装方面的事宜。
不过在交流过程中，顾客还是表达了一些比如出现问题公司如何解决之类的担心。
其实是不了解公司的内部运作的具体操作。
c.对于客户抱怨公司是没有发生过。
公司运行到目前为此，还未发生过一例。
顾客也是认为要看以后，如果发生此事我们要如何进行或处理。
不过顾客认对我公司运行ISO9001以后，这个处理客户抱怨一定会做得比较好。
从上可以看出，顾客主要是对未发生的事不敢确认，但对于我们公司还是比较看好的，对于与公司交往还是比较认可的，都表示出了他们良好、善意的想法。
以这份“顾客反馈意见综述”中也可得出，我们要做的事还有很多，对于没有发生过的事我们还没有处理经验。
特别是现在我们还没有发生过一例顾客投拆事件，如何保持不让其发生？我们可以在不让事件发生过程中，积累各种方式方法，做到“零投拆”，做到让顾客完全满意！为此我们也求形成了一份防止发生投拆事件的预防措施。
编写：审核：日期：质量方针、质量目标的适宜性以及质量目标的完成情况公司的质量方针是：设计专业、产品精良、制程规范、顾客满意就目前面对市场的激烈竞争，只有把质量放第一位、只有满足不同的顾客要求、只有标新立异，我们才有可能在众多竞争对手中得到一份自己的市场。
为此也以这为基础做出了公司的这个质量方针。
唯有良好的服务顾客、优异的作业，才能确保公司立足于市场，才能使公司稳步发展。
PDCA也只有在这种氛围下，才能有效的得以运作。
我们着力于质量，将之分散至人与材料之中。
公司运行2008版ISO9001，我们于现在从头开始，管理也从一而终。
唯有依靠先进的管理，才能确保服务和各类相关活动的有效运行。
公司内部、外部的环境都会发生变化，就公司本身的发展来说，我们也需要不断的改进。
公司的产品与满足顾客的需求非常紧密的结合在一起。
以公司现有基础条件，再有依靠质量方针，完全以之执行，能达到满足顾客需求。
就目前而言，公司的质量方针与公司的总体经营方针相适应、协调，它是企业经营方针的生要组成部分。
以全员参与质检管理工作作为企业的中心工作，体现了不断改进和满足要求的承诺。
方针为制订和评审质量目标提供了框架。
信誉至上，公司信誉往往会对企业的生存起到至关重要作用。
我公司进入这个市场，如要发展，唯有靠顾客信认。
我们把着力于顾客作为质量方针之一，努力去实践。
公司的质量目标是：A 产品交客户验收合格率大于95%B 客户满意度大于90分公司在运行IS09001前，经公司主要领导人相商，考虑了市场该确定了以上目标。
从现行产品和顾客满意度调查来看，公司成品合格率和顾客满意度都达到以上规定。
以现在角度来看，此目标是与现行相符合的。
如：顾客满意度，经调查（使用顾客满意度调查表），顾客满意度9分3。
从所测的数据进行分析来看，该质量目标现在是可行的，还适用。
编制：日期：纠正、预防措施实施情况1.纠正措施公司运行ISO9001：2008至今，已出现了一些不符合要求的事件。
主要是生产中的和内审中的不符合。
公司一向注重产品质量，质量上还没有出现过什么较大的事故或严重的质量问题，加上公司定位于顾客满意，很少甚至没有发生过产品的质量问题（就目前运行体系三个月来是这样子的）。
公司这三个月来设备、产品都无发生过问题，只是在运行体系时，是有一些不符合项的发生。
在内审中发现了一些不符合项。
审核员根据出现的不合格情况都进行了记录，并有相应的处置。
对于不符合项都进行了纠正，并实施了检查。
具体见于内审的输出。
与实际相对应，无任何不符或缺漏。
对于在内审中发现的1个不符合项，对各个不符合的原因进行了分析，并实施了相应的措施，以防再次的发生。
就目前来讲，都已得到了纠正。
在内审中发现的不符合项，好多是人为粗心造成或对体系文件熟悉程度不够。
经过相关的措施，如部门内组织学习，重新补充一些内容，不符合项基本得到很好的关闭。
所有人员也已端正了态度，对体系也更加熟练，可望以后不会再有类似事件的发生。
由管理者代表在管理评审会议中，对参与人员进行了说明，得到内部沟通。
确保了这些问题的解决。
2.预防措施由于本公司的生产过程中机床的工伤危险性较大，因此制定了相应的安全操作规程，要求员工严格执行，另外订制了一些专用操作工具以杜绝或减少员工直接使用手取件和放件，一定程度上减少了工伤事故发生的可能性。
编制：日期：内审结果情况报告公司按照ISO9001：2008标准建立实施了质量管理体系，运行至今已有好几个月了。
从2014年7月10日的内审结果来看，公司质量管理体系在审核范围内基本符合审核准则并得到实施，已初步具有以防止不合格满足顾客要求与法律法规的能力，已初步具有持续改进机制。
