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公司内仪器设备管理程序一、引言公司内的仪器设备是支撑生产经营和科研工作的重要资产，合理有效地管理仪器设备对于提高工作效率、降低成本和保障安全至关重要。
为此，制定一套科学规范的仪器设备管理程序是公司发展的重要保障。
二、仪器设备管理的原则1. 高效性原则：要求管理程序简洁明了，操作方便快捷，以提高仪器设备的使用效率和维护效果。
2. 规范性原则：要求各管理步骤和方法符合相关法律法规和公司内部规章制度。
3. 责任制原则：要求各管理环节明确责任，落实到岗位和人员，形成完整的管理责任体系。
三、仪器设备管理流程1. 仪器设备登记•操作流程：–采购部门领购仪器设备时，负责填写仪器设备登记表，包括仪器设备名称、型号、数量、采购日期、供应商等信息。
–登记表需经相关部门审核签字确认后，方可开始使用并进入登记系统。
2. 仪器设备验收•操作流程：–仪器设备送到公司后，由仪器设备管理员进行验收。
–验收内容包括仪器设备外观是否完好、功能是否正常等，验收合格后方可入库。
3. 仪器设备领用•操作流程：–根据工作需要，各部门需提前向仪器设备管理员申请领用。
–领用前需填写仪器设备使用申请表，表明使用时间、地点、用途等信息，并经相关部门主管审批。
–仪器设备管理员根据申请表进行分配，领用人员须签字确认领用，并按时归还。
4. 仪器设备维护•操作流程：–仪器设备管理员负责定期对仪器设备进行维护保养。
–维护内容包括清洁、校准、润滑等，有异常情况需及时进行维修或更换零部件。
5. 仪器设备报废处理•操作流程：–仪器设备达到使用寿命或出现无法修复的故障时，需停止使用并登记报废。
–报废前经过公司相关部门审核确认，方可进行处理，如回收、报废等。
四、仪器设备管理的监督检查公司内设立仪器设备管理监督检查组，定期对仪器设备管理程序的执行情况进行检查，确保管理工作落实到位。
监督检查组按照任务书的规定，对各环节进行突击检查，并将检查结果向公司领导汇报。
五、总结仪器设备是公司的重要财产，合理有效地管理对于公司的长期发展至关重要。
采购和供应管理物资核算管理工程部根据会审后的施工图纸编制，总工复核，项物资需用总计划福州项目物资管理领导小目经理审批收料核算市场调查发料核算仓储管理安全管理验收合格的物资开具点验单招标采购采购方式确定常规采购项目部主要业务人员每月25日为结账日，开具发料单发料价格采用加权平均法收料发料合同谈判合格物资入库时保管员出具收料单收料单须载明日期.名称.规格.计量单位.数量.送货单位.送货人.收货单位.收货人大包核算模式清包核算模式福州项目物资设备部公司、项目物资设备部、财务部、计划合同部留存订立合同3日内将收料单交项目物与对下计价时间点一致出库单须载明日期.材料名称.规格.计量单位.数量.领用单位.领用人.出库人领料时物资员（或凭发料通知）出具出库单限额发料即月末由工程部提供当月已完成应耗量主管工程师提量，工程部汇总，总工签字，项目经理审批，交物设部物资采购月计划设部进行收料核算重点易燃易爆易腐蚀性物品管理现金采购赊购采购依发料单3日内做物资发料统计汇总表汇总表列明材料明细及使用单位.7天内将点验单及发票提交财务做账务处理项目经理签字7天内将点验单及收料单提交财务部做账务处理。
付款环节附发票每月月末前将审核无误，经审批后的汇总表附发料单提交财务进行账务处理.每月末依收发料单结出项目物资收、支、存情况。
上报统计报表包含物资规格、数量、金额等不合格供应商供货合格3日内将出库单交项目物设部,待月末进行发料核算计合部按合同条款约定提供相应材料的损耗系数不符试验检测验收入库物资设备部月末据应耗和损耗进行发料核算与财务进行账账核对查明原因保证相符具体执行物资管理工作现场物资管理每月进行物资实地盘点必须保证与技术、计划对下计量时间一致废旧物资管理单独管理相符现场物资标识、标牌等标准化项目建设管理材料节超核算分管副经理牵头，物资、技术、计划、财务配合实施半成品材料管理节约超耗根据相应办法奖励相关施工单位负责形成材料核算分析报告。
仓库设备物件管理制度第一章总则第一条为规范仓库设备物件管理，提高仓库设备物件管理效率，制定本制度。
第二条本制度适用于所有具有仓库设备物件管理的单位。
第三条仓库设备物件指各类设备、器材、工具以及其他物品。
第四条仓库设备物件管理应坚持节约资源、提高效能的原则。
第五条仓库设备物件管理应遵循“谁使用、谁保管、谁管理”的责任原则。
第六条仓库设备物件管理遵循分类管理、标准管理、信息化管理原则。
第七条仓库设备物件管理实行“谁使用、谁保养”的原则。
第八条仓库设备物件管理实行“先进先出”的原则，保证物件的使用寿命。
第二章仓库设备物件管理流程第九条仓库设备物件管理分为三个流程：入库、使用和出库。
第十条入库流程包括：设备物件采购、验收、登记、分类存放。
第十一条使用流程包括：设备物件领用、使用、保养。
第十二条出库流程包括：设备物件报废或转移、归还出库。
第十三条仓库设备物件管理应建立相应的档案记录，包括设备物件采购档案、领用档案、保养档案、报废档案等。
第三章仓库设备物件管理制度第十四条仓库管理人员应按照规定将新购置的设备、物件登记入库。
第十五条仓库设备物件管理人员需定期检查设备器材的状态，发现问题要及时处理。
第十六条领用设备物件需经过相应的申请审批程序，填写领用单。
第十七条使用设备物件时，需按照规定使用，不得私自更改规格和用途。
第十八条使用完毕的设备、物件需按照规定进行保养，保护设备物件的寿命。
第十九条设备物件报废时需按照规定流程处理，不得私自处置。
第二十条仓库设备物件管理人员应进行定期盘点，保证设备物件的准确性与完整性。
第四章仓库设备物件管理责任第二十一条仓库设备物件管理人员有义务保护设备物件的完整性和安全性。
第二十二条仓库设备物件管理人员需定期对设备物件进行维修保养，提高设备物件利用率。
第二十三条仓库设备物件管理人员需定期参加相关培训，提高管理水平。
第二十四条仓库设备物件管理人员需严格执行仓库管理制度，不得私自处理设备物件。
物资管理制度程序范文1. 引言做好物资管理对于一个组织的正常运转和发展至关重要。
为了规范物资管理工作，提高物资利用效率，防止资源浪费，制定了本物资管理制度。
本制度旨在明确物资管理的流程和责任，保障物资的合理使用和储备，提高资源利用效率。
2. 定义和范围2.1 定义：物资管理是指对组织内物资的采购、入库、存储、领用、使用、报废等环节进行规范管理的过程。
2.2 范围：本制度适用于组织内所有的物资管理工作，包括固定资产和消耗品两大类物资。
3. 负责部门和职责3.1 负责部门：物资管理部门3.2 职责：- 负责制定和修订物资管理制度；- 组织编制物资管理计划，包括采购计划、储备计划、使用计划等；- 跟踪监测物资库存情况，及时调整存储方案；- 制定物资领用和归还的流程，并确保其执行；- 定期检查和清点物资库存，防止资源浪费和丢失。
4. 物资采购流程4.1 采购计划：各部门根据实际需求，填写物资采购计划，并提报物资管理部门审核。
4.2 供应商选择：物资管理部门根据采购计划，选择合适的供应商，并进行询价和评估。
4.3 采购合同签订：物资管理部门与供应商签订采购合同，并明确交付期限和质量要求。
4.4 收货验收：采购物资送达后，收货人员进行验收，确保物资的数量和质量与合同要求一致。
4.5 入库存储：验收合格的物资经过登记和分类，由物资管理部门统一存放，标明存放位置和数量。
4.6 记账处理：物资管理部门将入库信息录入财务系统，并进行相关核算和记账处理。
5. 物资领用流程5.1 领用申请：各部门根据实际需要，填写领用申请表，并提报物资管理部门审核。
5.2 审批领用：物资管理部门根据实际库存情况和申请理由，审批是否同意领用，并出具领用通知。
5.3 领用执行：领用人员凭领用通知到指定位置领取物资，并签字确认。
5.4 领用记录：物资管理部门及时记录领用信息，并将领用信息与库存进行比对，确保库存数量准确无误。
6. 物资报废处理流程6.1 报废申请：各部门提交报废申请表及相关证明材料，并提报物资管理部门审核。
设备物资管理人员应知应会手册TYYGROUP system office room 【TYYUA16H-TYY-TYYYUA8Q8-设备物资管理人员应知应会手册第一章计划审批流程一、机械设备申报和审批流程项目部备料和开工前向企管部上报《设备需求计划表》，企管部审批后转给设备物资部，由设备物资部编制《项目设备平衡调整表》，经公司主管副总经理审批后，确定内租设备平衡表下发给项目部。
项目根据审批的《设备需求计划表》和《项目设备平衡调整表》确定外租设备的型号和数量，联系外租设备，初步确定意向后上报《外租设备审批单》，经企管工程部、设备物资部审核，公司主管副总经理审批后，项目部按照审批后的设备型号、数量、单价与出租方进行谈判，按照合同管理的有关规定签订设备租赁合同。
二、主材申报和审批流程项目部备料和开工前，向企管部上报《主要材料需要计划表》，企管部核定各种单质材料计划用量，在项目部正式进料前，向企管部和设备物资部上报踏查和询价记录表，企管部和设备物资部到现场考察意向供货单位的生产能力、运距、价格等，并上报公司主管副总经理审批，审批后下达《主要材料采购授权书》。
项目部在接到《主要材料采购授权书》后，组织与供货方进行合同谈判，按照合同管理的有关规定签订采购合同。
三、物资申报和审批流程物资指除主要材料以外的所有物资。
项目部开工前，向企管工程部和设备物资部上报《物资需求计划表》，由企管工程部核定需求数量后，设备物资部进行平衡调配，确定来源、数量和采购最高限价。
对于内部调配的物资，由项目部从其他单位调运；对于新购物资，由项目部在最高限价内组织实施采购，并按照合同管理的有关规定签订采购合同。
各单位在报废、变价处理物资前，要向设备物资部上报书面申请，经公司审批后各单位按审批意见执行并进行相应帐务处理。
四、监视和测量装置申报和审批流程项目部开工前，向质检工程部上报《监视和测量装置需求计划表》，由质检工程部核定需求数量并进行平衡调配，确定来源、数量和采购最高限价。
物资设备管理制度范文一、总则1.为规范物资设备的管理，提高资产利用效率，保障生产经营的正常进行，制定本物资设备管理制度。
2.本制度适用于本企业内所有物资设备的管理工作。
3.物资设备指企业所有的固定资产、非固定资产及消耗品，包括但不限于机器设备、办公用品、仓储设备等。
4.物资设备的管理工作包括采购、领用、使用、维护、报废等环节。
二、采购管理1.采购需求的确定应由相关部门提出，并填写购置申请表。
2.购置申请表中应包括以下内容：物资设备名称、规格型号、数量、用途、预算金额等。
3.部门经理审核购置申请表，如需要购置的物资设备金额超过预算金额，则需要报经公司领导层批准。
4.经批准后，采购部门负责进行市场调研，获取供应商信息，制定合理的采购计划。
5.采购部门与供应商进行询价、比价、谈判等工作，以获得最优惠价格和质量稳定的物资设备。
6.采购部门应建立供应商档案，记录供应商的资质、信用情况等相关信息，并及时更新。
7.签订采购合同前，应进行法律、财务等层面的审查，确保合同的合法性和安全性。
8.采购部门应与财务部门保持沟通，及时支付供应商货款，并记录相关付款信息。
三、领用管理1.领用物资设备的部门应填写领用申请表，并注明领用的具体用途。
2.领用申请表应经相关部门负责人签字同意后，方可向仓库发出领用通知。
3.仓库负责人按照领用通知进行发放，并记录领用情况，包括领用人、物资设备名称、数量等。
4.领用人应对所领用的物资设备进行核对，如有问题应及时反馈给仓库。
5.领用人应妥善保管物资设备，并按照规定的用途使用，如需要归还、调拨或报废，应及时向相关部门提出申请。
四、使用管理1.使用物资设备的部门应定期进行设备的巡检、维护，并记录维护情况。
2.设备使用过程中如发生故障、损坏等情况，应及时向设备维修部门报修，并配合维修工作的进行。
3.设备的使用人员应接受相关培训，掌握正确的使用方法和注意事项，确保设备的正常运行。
4.严禁私自拆卸、改动设备的结构和零部件，如有需要应向设备维修部门申请，并经批准后方可进行操作。
物资供应业务流程概述一、概述物资供应业务主要包括物资计划管理、资金审批、采购管理、物资配送、转储移库、ERP向成本中心发放等几个过程。
根据物资业务性质又区分常规材料和作业主材业务流程，以及生产急需用料流程。
采购管理、物资配送在此不做描述。
二、预留计划流程（一）常规材料1、基层单位提报基层单位根据需要提报材料需求计划，三级单位汇总后根据预算及生产急需情况进行调整，形成三级单位材料预留计划，报采油厂物资供应站。
2、采油厂需求计划形成物资供应站供应办公室汇总三级单位上报的物资预留计划，根据所控材料成本预算及生产缓急，平衡形成采油厂物资需求计划，报站领导审查后，报财务资产管理中心，同时召集采油厂相关业务科室召开材料计划会审会议，对各单位的材料物资需求计划逐项审查，从生产急需程度、物料使用性价比、单位预算使用程度等各方面进行审查平衡，形成采油厂的物资需求计划。
会审后的物资需求计划，报财务资产管理中心进行终审批复，主要审查有无应资本化的设备类物资，以及与采油厂进度预算进行平衡。
终审后的计划发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划。
（二）作业主材受作业主材需求不确定等因素制约，采油厂作业主材采取先借料后结算的方式运行。
1、主材借料审批流程作业监督中心月初根据本月作业工作量预算及管杆等更新率做出本月作业主材需求计划，经作业监督中心领导及采油厂主管领导审核签字，由财务资产管理中心进行预算平衡审查并签字，报送物资供应站。
物资供应站根据库存情况进行优化删减，办理借料手续，并发放到工具队库存。
2、实际消耗主材计划审批流程月末，综合大队工具队根据本月实际发放情况，形成带成本中心编码、井号、作业类型、油管杆还需含供应商的主材消耗预留计划报作业监督中心核对、审核。
作业监督中心区分新井及老井情况，分别报送计划科和财务资产管理中心审核。
财务资产管理中心收到老井作业主材消耗预留计划后，根据预算运行情况进行平衡审核并签字批复，发送至物资供应站供应办公室导入ERP,形成ERP成本预留计划，核销月初的主材借料形成的库存。
物资管理制度流程第一章总则第一条为了规范和加强物资管理工作，提高物资管理效率，保障物资管理的公平、公正、公开、廉洁和合法性，依据国家相关法律法规，结合本单位实际，制定本制度。
第二条本制度适用于本单位所有涉及物资管理的工作，并对物资管理工作的组织、实施、监督和考核等方面进行规范和管理。
第三条物资管理工作应当遵循诚实守信、公正公平、文明规范、高效节约的原则，建立健全的物资管理制度，加强制度宣传教育，强化制度执行和监督检查。
第四条本单位应当建立一套科学合理的物资管理工作制度，明确物资管理工作的各项程序和具体操作步骤，明确各级责任人员的职责和权限。
第五条本制度由本单位物资管理部门负责解释和审核，并在全单位范围内进行宣传和实施。
第二章物资管理工作的组织和领导第六条本单位应当组建一支强有力的物资管理工作队伍，明确物资管理部门和人员的职责和权限，加强对物资管理人员的培训和教育，提升其综合素质和专业技能。
第七条本单位应当设立专门的物资管理部门，由专职负责人统一领导和管理所有物资管理工作，负责制定物资管理工作计划、组织实施物资采购、储存、配发和清点等具体工作。
第八条物资管理部门负责对物资管理工作进行全面监督和检查，发现问题及时纠正，并及时向上级领导汇报。
第九条物资管理部门应当加强与相关部门的协调配合，做到信息共享、统筹规划，形成工作合力，提高工作效率。
第十条本单位应当建立健全的资产管理制度，规范资产购置、使用、保管和处置等方面的工作，做到科学规划、合理配置、精细管理。
第三章物资采购管理第十一条物资采购工作应当根据实际需要，制定详细的采购计划，明确采购的数量、品种、规格、质量标准及采购条件等。
第十二条本单位应当建立采购人员资质审核制度，对采购人员进行资格认定和定期培训，提高采购人员的专业素养和业务水平。
第十三条本单位应当建立健全的供应商管理制度，建立供应商档案，定期对供应商的信誉和资质进行审核，并建立供应商综合评价体系，对供应商的信誉和综合实力进行评定。
设备物资管理系统建立程序化、制度化、标准化的采购管理业
务流程
提供多级查询，可以结果集中进行查询；当前页面的所有字段均可作为查询条件来查询；查询结果可以直接输出成Excel文件或文本文件
提供多种页面样式，可根据需要调整
操作人员必须对数据进行“签字”确认才能成为正式数据，避免临时数据进入流程
提供多种授权模式，即可以从增删改查方面授权，也可以按照不同的数据类型进行授权，多种授权模式同时存在
提供多级授权，支持集团性企业的分布授权
瘦客户端：不用安装任何插件即可在IE上运行本系统
业务流程可自定义：不用安装任何插件即可在IE上运行本系统使用单位可以根据需要，利用系统自带的业务流程管理系统调整业务流程
多种工作提醒方式：可以将待办工作在系统主页上展现、也可以将工作任务通过邮件、手机短信和专用的待办工作客户端来提示图形化驱动：操作人员可以在图形上开展工作，更直观、简便
支持多种集成模式：
（a）支持通过TXT文件、excel文件等方式实现集成；
（b）支持通过数据表、视图、存储过程等多种数据库对象实现集成；
（c）支持通过HTTP服务、Socket服务、WebService服务等多种服务方式实现集成
系统可配置化：系统运行所需要的各种系统数据都由配套的开发工具维护，使用单位可以根据需要利用配套工具调整。
设备、物资管理业务流程一、成立组织机构，明确本部门的职责权限。
二、设备（包括车辆）、物资管理有关的法律法规及公司、项目部及其他要求的获取、识别、登记、传达和动态更新。
三、本项目设备、物资总需求计划项目成立后，加强各部门之间的沟通，及时向施工技术部门索要《设备、物资需用量计划》。
该计划由施工技术部门提供并签字，由项目部总工程师审核签字后上报公司工程保障部备案。
确定项目部材料供应方式。
结合项目自身特点，确定设备物资进场来源方式。
了解项目材料哪些是甲供物资，哪些是甲控物资，哪些是自己采购物资，然后确定供应方式。
四、市场调查评价及确定合格供方。
依据需用量计划，编制采购或申请计划。
了解项目用设备、物资的品种、数量、技术标准及使用、保管保养特性。
通过各种渠道了解市场行情。
对其产地、产量、价格、供应运输能力做充分的调查。
对生产厂商或供应厂商做评价分析确定合格供方。
物资按A、B类物资要求分别评价、发布项目《合格供方名录》，并将发布的A类物资合格供方名录上报公司工程保障部。
五、采购按照集团公司、公司设备、物资采购招标管理办法要求，组织项目招标采购事宜。
并将采购结果及表格按要求及时汇总上报。
对未能实行招标采购的，写出不能招标采购的原因上报工程保障部。
1、设备和物资采购必须上报采购计划，按规定被相应管理权限部门批准后方可进行。
2、采购必须在合格供方内进行，如对方不是我公司合格供方，需先进行合格供方调查，填写调查表上报，待批准后方可采购。
3、事先必须签订采购合同，明确规格、型号、数量、单价、包装要求、交货地点、交货时间、交货方式、付款方式、质保时间及质保金等。
4、各项目采购合同必须按规定经财务、监察等相关部门评审及主管领导批准。
5、对于按规定须报公司批复的设备物资采购，其合同在项目评审后报公司，待公司评审批准后方可进行。
六、租赁起重设备或单价在三十万元以上无论租入还是租出设备均须经公司批准。
1、租入设备首先必须提前十五天向公司上报租赁计划，内容包括使用时间、地点、施工项目、拟租期限、拟租设备规格型号以及数量等，如有特殊要求还应加以书面说明。
待批准后方可实施。
2、设备管理人员必须对设备出租方进行资格审核，确认其法人主体资格和营业资质，起重、汽车和压力容器等设备还要审核相关的使用许可资质和设备的年检情况是否有效。
经办人在审核其原件无误后必须在其所留复印件上签字明确确认，并将审核材料上报公司。
项目上只能和经确认的出租方洽谈设备租赁合同。
3、租入设备必须签订租赁合同，租赁合同内容必须包含设备数量、单价、租期、进出场费用、最少月出勤小时数、人工工资支付、燃料或用电如何支付以及相关的安全和法律责任等。
4、租入设备的租赁合同（包括项目合同审核会签单）和出租方的资质审核情况必须提前三天报公司，待公司批复后方可签订正式合同。
5、对于设备的出租管理程序同设备租入相同。
周转性材料的租赁同设备的租赁七、验收由管理人员、使用或保管人员和采购人员共同参加并对验收结果签字负责，必要的重大验收必须由公司保障部人员同时验收，对于不满足合同或单据的应拒收。
1、设备验收（1）、检查外观是否有缺陷、损伤，并记录。
（2）、对照合同或调拨单，核对型号、规格、生产厂、出场时间和附属设备及随机配件、工具资料等的质量、名称、数量是否相符，并记录。
（3）、对照合格证核对出厂编号，车辆还要对照发动机号和大梁（车架）号是否一致。
（4）、对成套且不需要安装的设备，还必须先检查油和水，再在现场试机，并对结果记录在案。
对需要安装的设备，在安装完毕后进行本程序。
（5）、对于需要年检的设备，如车辆、测量等设备，必须核对其检验证书是否有效及有效期限，对于车辆还必须验证其保险和税费等，并做好记录。
（6）、依据以上结果认真填写验收单据。
2、物资验收（1）检查外观是否有缺陷、损伤，并记录。
（2）对照合同及合格证核对规格、型号、生产厂、出厂时间，并记录。
（3）清点数量，认真填写验收单据。
（4）对需要物资验证的材料，如水泥、钢材等，必须交验证部门进行验证，并保存验证合格的回执复印件待查。
八、建账无论设备还是物资，各项目验收后必须及时建账，调出或使用后必须及时出账，一旦账物不符，一切损失和责任则由管理人员和保管员承担。
1、设备建账（1）、对验收后的设备要及时建立设备档案，包括该设备的采购合同、调入单据、验收单、随机工具清单、随机资料清单、合格证、质量检验证及大修单据等。
（2）、建立设备台账，完整填写其中的内容。
（3）、将该设备建入本项目的设备总账。
（4）、设备账物管理人员必须每半年核对一次。
2、物资建账（1）依据验收结果，分型号、规格等分别入账。
（2）建立物资管理台账，包括批准的采购计划、合同、合格证及相关的质量记录、验证合格单据等。
材料动态帐、材料消耗台帐、建立业主调差台帐、周转材料台帐（购臵、使用、回收、处理及摊销）、库存定期盘点（3材料物资明细账和实物由材料会计和库管员必须每月进行核对。
至少每半年进行一次清仓查库（财务人员参加），并做盘点表报财务一份。
九、成本列销。
十、设备现场使用各项目必须依据项目特点和拥有设备的具体情况制定出本项目设备管理规章制度，并列出具体的设备保养计划和规定。
无制度或有制度却执行不力（无执行记录），公司将对管理人员和领导进行处罚，年底对执行的好的管理人员和领导将给与奖励和表扬。
1、设备保养记录制度。
项目管理人员，依据各设备的使用手册，对不同设备分别按运行时间或运行公里数作出保养计划、保养内容，明确保养责任人和奖惩办法，且必须由队长和机长签字确认保养更换件的名称、规格、型号、数量等，并记录。
2、建立交接班记录制度。
项目要统一交接班记录本，定期按时统一交旧换新。
多人当班由机长负责，一人当班则当班人负责填写，必须认真填写详细当班作业设备运行状况，包括故障现象、更换件情况、运转时间以及检查清洗情况等。
（五日报单）3、规范设备使用过程。
严格按操作手册正确安全的使用设备，责任人为当班操作者，领导和管理人员有监督职责，且须有明确的奖惩制度和办法。
4、建立设备检查清洗制度。
当班作业完毕，必须对设备进行清洗以及必要的检查，责任人为当班操作者，领导和管理人员有监督职责，且须有明确的奖惩制度和办法。
5、建立持证上岗制度。
杜绝无证人员上岗，项目设备管理人员要建立上岗人员相关资质档案，了解资质级别种类和下次审核时间。
6、建立更换关键部件质量控制制度。
对于设备关键部件的修理和更换必须有主管领导签字确认，要建立相关的制度和手续。
十一、物资现场管理物资管理人员要建立本项目的物资管理制度，对无制度或有制度却执行不力的，将对管理人员和领导进行处罚，年底对执行的好的管理人员和领导将给与奖励和表扬。
1、建立定期清查制度。
明确物资清点核对的时间间隔，对周转材料的清点时间间隔不能长于三个月，并将核对结果及时报公司工程保障部并对不符和损耗说明原因。
2、严格执行入库出库制度，坚持先入先出，易损先发原则，且必须凭批准后的领料单发放。
3、对于炸药等特种物资，相关人员必须具备国家要求的资质，并严格领料人员签字手续，且在需要对其进行销毁时必须事先经过当地公安管理部门书面批准。
十二、设备大修管理设备大修必须经公司批准，所以其有相应的申报执行和验收程序1、申报。
每年年末项目管理人员根据设备状况向公司提出年度大修申请，内容包括设备运转时间、已使用年限、当前设备状况及建议的修理时间，对于车辆还的注明运行公里数。
以上内容可按公司程序文件规定的表格填写。
对于临时突发的大修申请可随时以同样格式上报。
2、修理。
待批准后，由公司统一安排修理厂（项目自选的也必须经公司保障部认可）和签订修理合同，合同必须有质保期和留有质保金，原则上本机机长必须随机监修。
3、拆检。
大修设备的拆检明细和修理内容必须经公司保障部确认方可实施，原则上公司保障部一同参加拆检。
4、验收。
大修完毕，须经公司保障部组织验收，合格后方可出厂。
5、费用支付。
设备大修费用原则上由设备使用单位支付。
特殊情况确需公司或项目代付的须及时将发票和所有手续（修理合同、拆检单据及验收单据等）转公司保障部，以便及时冲账。
6、对于公司委托项目安排外修的设备大修，项目必须事先对修理厂的资质进行考察，且修理厂的资质、修理合同和修理项目均须公司保障部签字认可，否则不得进厂修理。
7、大修后的相关资料须及时整理，在大修完毕当周归入本设备档案。
8、大修质保期内出现质量问题应及时向公司保障部书面反映，无修理质量问题的方可支付质保金。
十三、设备保管1、设备停用期间，必须恢复设备的使用功能，并进行保养，电器及控制部分应在室内存放，没条件的也应做到遮雨防潮，长期保管时还须定期启动走合，冬季寒冷地带还须注意用水及用油的防冻问题。
2、设备存放必须在显著位臵悬挂标识牌，并注明负责人。
3、设备存放期间的随机工具和资料、证件以及钥匙等由项目或公司保障部门保管。
4、设备保管场地须有防火防盗的措施和责任人，并设有明确的安全标识。
5、对于拆散的部件必须做好标识并有书面编号和连接记录，随机保管以备使用时安装用。
十四、物资存放1、验收后的物资必须进入规定的存放地点保存，堆放应符合规定和要求，且在显著位臵悬挂反映其名称及规格型号的标识牌。
2、对于易燃易爆、化学物质以及灭火方式不同的物品要分库独立存放，对于如炸药等受国家管制的特种物资，其存放地点和方式及数量必须经过当地公安管理部门认可。
3、对所有仓管区域都必须有防火防盗的措施和责任人，并设有明确的安全标识和配备足够的灭火器具。
十五、报废所有需要报废的设备物资，项目必须向公司提出书面申请，注明名称、型号、生产时间、使用寿命或有效期、数量以及当前的技术状况，说明报废原因，待公司批准后方可进入报废价让处理环节。
十六、价让处理1、报废设备和物资的价让处理必须采用竞标方式，收购方必须具备相应的报废回收资质，且必须审核其资质原件，审核人要在其留存的复印件上签字明确原件已审。
2、价让以优先选价高的为原则，且必须签订价让合同，注明标的物的名称规格型号、数量及单价总价，明确付款方式和相关拆、运等安全责任，明确票据开具方式和内容等。
3、对于如汽车等的特种设备，收购方还必须具备国家规定的特种（车辆）设备回收资质。
十七、事故管理1、发生设备事故应在1 2小时内口头上报公司保障部，如有人员伤亡还应同时报公司安质部，并在三天内上报书面事故情况说明。
2、一周内上报书面事故调查报告，分析事故原因，并拿出处理意见。
3、待公司批复后，按批复意见办理，并将所有相关材料整理后存入该设备档案。
十八、危险设备管理压力容器、起重机械和汽车等属于危险设备，对其管理除以上制度外，国家和公司都有特殊规定和要求，设备管理人员应事先学习。
1、起重设备在安装前必须经当地安监部门书面批准，在其安装完毕，也必须经其验收后发放使用许可证后方可使用。
