特采作业流程图
- 格式：pdf
- 大小：113.88 KB
- 文档页数：1
下载文档原格式
合集下载
采购标准流程示意图
订单采购作业 合同采购作业
是
超过额度 ?
否
否
合同采购 ?
是
依申请采购物项 品名、规格找供货商询价
否 订单采购作业
否 超过报价 有效期限 ?
是
首次采购 ? 是
寻找三家以上供 应商询、比、议价
填询比议 价审批表
报价资料 2 询比议价 1
审批表
依审核权限送呈签 核并选定订购厂商
采购单 2 询比议价 1
审批表
办理质量检验
到货验收作业流程
到货验收作业流程
超交数办理退货
使用部门
到货验收 作业流程
填验退通知单
3 2 验退通知单 1
质量验收不符流程
营销部门
仓储部门
流程图 P10
采购部门
申购部门主管签核
ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ
验退通知单 3 存档备查
验退通知单 2
送营销部门据 以调整营销方 案
验收单 4
验退通知单 1
办理退货 存档备查
验收单 4
数量核对
取自档案
采购订单号 异动事项
通知单
否 相符?
是 验收单 1
34 2
数量验收 不符流程
是 抽验样品?
否 仓库主管签核
原材料 及其他 商品
验收单 2
按照进货日期编 号登记台账
存放适当库位
送财务部门归档
检验后签注检验状况并 填入验收单
是 合格?
否 填验退通知单
下接品质验 收不符作业
送货单
到货 追踪流程
采购订单 4
根据变更项目填 异动事项通知单
价格变更?
是
否
异动事项 通知单
依审批权限送呈签核
特采或紧急放行、降级和报废操作规范
4.4采购职能（工艺职能负责者）——负责将品管职能描述的产品/物料的品质参数与品质标准的差异向供应商（顾客）准确传达，并要求其提出特采/降级。
4.5产品设计职能最高负责者——负责决定MRP评审是否通过（必要时向副总/总经理征求意见后作出决定）
4.6PC/MC职能——向MRB小组提供物料/产品供需负荷、产能负荷的具体参数情况（必要时征销售职能代表（顾客）的意见作为表述如上负荷的支持数据）
修改履历
版次
修订日期
修订页次
变更描述
修
审核
核准
1.目的：
阐述对产品检验中出现特殊情况需作出特别采用、紧急放行、降级使用、报废等质量判断 提供操作指导和规范，以减少产品质量错误判断而导致质量事件的发生。
2.范围
适用于内、外部产品或物料质量检验判断过程。本规范属于《不合格控制程序》的支持三阶文件之一，该程序的应用范围，亦可参考用于本规范的应用范围。
7.1相关支持文件《不合格控制程序》
7.2相关支持记录
《报废/降级申请单》
《特采/紧急放行申请单》
特采、降级、报废流程图
《紧急放行流程》
B）报废/降级的提出者，必须先请A）条所述职能人员签署报废原因之后，才能向MC职能提出报废的复查
C）报废的申请由各职能人员提出，统一由MC职能审核报废原因，向成本控制负责者申请批准
D）所有报废/降级申请必须由MC负责人提出拟报废处置措施/方案，才可以申请报废的批准
6.特采、报废流程图
7.相关记录和支持文件
5.2.2特采的条件
A）必须符合紧急放行的条件和时机
B）必须由产品/物料制造方提出
C）产品/物料制造方情愿将此次例外放行记入其绩效考核
D）必须在检验结果出来后进行（不准超过一个工作日之后提出特采申请）
4.5产品设计职能最高负责者——负责决定MRP评审是否通过（必要时向副总/总经理征求意见后作出决定）
4.6PC/MC职能——向MRB小组提供物料/产品供需负荷、产能负荷的具体参数情况（必要时征销售职能代表（顾客）的意见作为表述如上负荷的支持数据）
修改履历
版次
修订日期
修订页次
变更描述
修
审核
核准
1.目的：
阐述对产品检验中出现特殊情况需作出特别采用、紧急放行、降级使用、报废等质量判断 提供操作指导和规范，以减少产品质量错误判断而导致质量事件的发生。
2.范围
适用于内、外部产品或物料质量检验判断过程。本规范属于《不合格控制程序》的支持三阶文件之一，该程序的应用范围，亦可参考用于本规范的应用范围。
7.1相关支持文件《不合格控制程序》
7.2相关支持记录
《报废/降级申请单》
《特采/紧急放行申请单》
特采、降级、报废流程图
《紧急放行流程》
B）报废/降级的提出者，必须先请A）条所述职能人员签署报废原因之后，才能向MC职能提出报废的复查
C）报废的申请由各职能人员提出，统一由MC职能审核报废原因，向成本控制负责者申请批准
D）所有报废/降级申请必须由MC负责人提出拟报废处置措施/方案，才可以申请报废的批准
6.特采、报废流程图
7.相关记录和支持文件
5.2.2特采的条件
A）必须符合紧急放行的条件和时机
B）必须由产品/物料制造方提出
C）产品/物料制造方情愿将此次例外放行记入其绩效考核
D）必须在检验结果出来后进行（不准超过一个工作日之后提出特采申请）
特采流程图
1.管理者代表需批示直接上線使用﹐或重工﹐或挑選﹐由哪個單位執行等事項。
2.驗收時將驗收記錄填記於「進料驗收單」內，並於「採購進料暫收單」上加蓋特採章。并連同黃卡﹑「材料異常處理單」以及MRB資料一起標示于來料批上。當倉庫發料時﹐如不是整批發料﹐倉管人員將上述資料復印一份隨材料發出。
3.倉庫在將特采材料發放至產線時﹐必須將黃卡﹑材料異常處理單及MRB資料一起發至產線。
生管品保Biblioteka 廠商MM-07特采流程圖
1.品保單位判定物料是否合格﹐判定是否拒收。
1.生管單位對于品保單位判定不合格拒收之物料急需使用時，應填寫「MRB申請書」提出申請。
2.生管提出申請需求原因﹕生產急需之零件、材料，無法取得良品時﹔修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時﹔其他必要之狀況，然須述明理由。
3.檢討結果由生管單位連絡業務﹑品保﹑工程﹑生產提出具體之處理狀況、方法。
4.製造時，生產須通知IPQC﹐并區分作業,IPQC負責對產線區分情況作查核, 并用「特采材料追蹤單」將查核情況會知IQC﹑QE作相應處理。
5.FQC須標示并隨同黃卡一起入庫。
6.OQA在出貨時須記錄特采原因及MRB單號﹐以便后續追蹤。
2.驗收時將驗收記錄填記於「進料驗收單」內，並於「採購進料暫收單」上加蓋特採章。并連同黃卡﹑「材料異常處理單」以及MRB資料一起標示于來料批上。當倉庫發料時﹐如不是整批發料﹐倉管人員將上述資料復印一份隨材料發出。
3.倉庫在將特采材料發放至產線時﹐必須將黃卡﹑材料異常處理單及MRB資料一起發至產線。
生管品保Biblioteka 廠商MM-07特采流程圖
1.品保單位判定物料是否合格﹐判定是否拒收。
1.生管單位對于品保單位判定不合格拒收之物料急需使用時，應填寫「MRB申請書」提出申請。
2.生管提出申請需求原因﹕生產急需之零件、材料，無法取得良品時﹔修整或廢棄在技術上及經濟上有困難時﹔其他必要之狀況，然須述明理由。
3.檢討結果由生管單位連絡業務﹑品保﹑工程﹑生產提出具體之處理狀況、方法。
4.製造時，生產須通知IPQC﹐并區分作業,IPQC負責對產線區分情況作查核, 并用「特采材料追蹤單」將查核情況會知IQC﹑QE作相應處理。
5.FQC須標示并隨同黃卡一起入庫。
6.OQA在出貨時須記錄特采原因及MRB單號﹐以便后續追蹤。
物料特采程序(含表格)
物料特采程序（ISO9001-2015/IATF16949-2016）1.0目的规范物料特采流程,有效保证产品质量,促进供应商产品质量逐步提高,减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费用等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工、挑选使用的物料所进行特别采购行为。
5.0 运作流程图 形成记录《来料检查报告》《不合格物料处理单》正常情况下《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》偏离标准太多无法接受或无能力加工时《不合格物料处理单》《特采物料加工/挑选时费用表》《特采物料加工/挑选时费用表》 《回仓单》 6.0作业流程6.1确认不合格物料正常情况下，IQC 对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品管主管确认后，报PMC （在重新交货周期小于生产前周期时）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC 根据生产排期,在重新交货周期大于生产前周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC 督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的行为进行制约。
不合格物料 工程/品管评估确品管部开据处理报告 PMC 提出特采申请让步接收/使用 生产加工/挑选不合格退货/反馈不合格物料 退货供应商 决策者审批 生产部评估确认6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品管部。
特采处理作业程序
有限公司1.目的为因应生产急需减少失败成本，当原物料、零件、半成品其制造规格与图面不符合时，经相关部门研判后，其缺点并不影响其主要性能，可经由特别采用程序予以使用，而制定本程序。
2.范围2.1 适用于从他方购入的物品、材料、半成品判定不合格时。
2.2 量产时，生产产品未满足规格、基准、而出货很急时。
2.3 设计变更，旧品之使用。
3.定义3.1 特采：指在不影响质量或主要性能情况下之让步接收。
3.2 失败成本：指内部过程失败及外部客户抱怨失败成本。
4.权责4.1 厂长：负责特采申请之核准。
4.2 生产部：负责特采申请的提出。
4.3 品管部：负责物采提出之审核及归档。
4.4 相关部门：负责特采申请提出之审核意见。
使用表单特采申请单质量异常联络单5.内容 5.1 流程图：流 程5.2 特采申请5.2.1 由生产部提出申请,并填写“特采申请单”（FM-8-09-01）详记特采理由。
5.2.2 申请特采须填入下列资料,申请日期、品名、批号、厂商、数量、缺点状况、申请理由等。
权责单位生产部 相关部门 厂长 品管部 相关文件资料检验与测试状态识别程序质量记录管制程序5.2.3 特采申请条件A.可能造成下一道工序停工待料而无法达成生产进度时。
B.原特料进厂经进料品管判定不合格,但急需上线生产时。
C.因图面尺寸规格或检查基准过于严格,虽不合格亦可使用时。
D.对于一般性通讯商品价值影响轻微时。
5.2.4以下情况不可特采A.对于安全及重要功能有影响者。
B.有售后客户抱怨之顾虑者。
C.同一状况多次发生者。
5.3特采审核及批准5.3.1 特采审核成员:由品管部及相关部门组成。
5.3.2 特采申请提出后,由特采审核成员共同会审依其职责所在,填入“特采申请单”相关意见栏并签名之后,并由厂长核准实施。
5.3.3 特采完成审核、核准后,正本存档于品管部,依需要将影印副本分发至要关部门参考。
5.3.4特采限用于其某些不合格特性在指定偏差内,并限于一这期限或数量产品的交付。
特采流程图模板
NG 特采会议
OK
特采申请
相关部门 《会议签到表》 《品质异常单》
PMC 《特采单》
1>相关部门负责对发现的品质异常的原辅材料、 产品进行及时反馈并召开会议； 2>相关部门负责人根据会议中的处置意见，对不 合格品进行返工/返修等相应处理。
1>特采或放行的原材料、成品由相关部门填写《 特采单》，经相关部门申请人/主管签字确认； 2>品质部做质量评估，运营副总批准或必要时经 顾客同意后，才可执行。
待生产返工领料 或业务消化
报废
业务/PMC/仓库 《报废单》
1>特采的材料待生产返工领料或业务消化； 2>NG的半成品、成品写报废单； 3>NG的原材料写退货单，退回给供应商。
批准：
审核：
制表：
XX新材料科技有限公司
文件名称 流程图
特采流程图模板 责任单位 / 文件
发行日期 制定日期
说明
开始Leabharlann 生产过程 不合格品采购来料的产 品
判定不合格
品质部 《品质异常单》
1>生产过程中发现不良品，如未有IPQC在现场， 车间需及时通知IPQC进行判定及开品质异常单； 2>来料不良的由IQC判定及开品质异常单。
重工方案
研发部 《重工单》 《特采单》
1>研发部根据《特采单》对需要特采的原料、半 成品、成品等，提供重工或其他处理方法； 2>如需要重工，研发部要开具《重工单》。
NG 送 审 批
OK
入库
入库
运营副总 《重工单》 《特采单》
仓库 《入库单》
1>运营副总对《特采单》及《重工单》进行审批 。
1>相关部门提供入库单； 2>仓库根据入库单进行入库。
特采流程)
特采流程文件编号：1 目的明确当原材料、半成品、成品出现不合格现象又急需使用时的特采作业流程.2 适用范围来料检验不合格时、自制件检验不合格时与成品检验不合格时均适用。
3 名词解释3。
1特采物料不符合公司制定的检验标准要求，但因生产急用且产品在可接收范围内，由相关单位书面签核以决定是否让步接收、挑选使用或加工使用。
3。
2材料评审会议由采购部、开发部、计划、品质、商务部组成负责对来料、自制件不合格品的处理进行评审会议召开模式为会签模式或会议模式,对于容易达成共识时采用会签模式，对于有争议的评审或意见不一致时，以会议的形式进行评审。
4 职责和权限PMC 负责对外购物料不合格品提出特采申请生产部负责对本部门生产的不合格品提出特采申请品质部负责对提出特采申请物料作出最终判定开发部负责对产品的安全性、功能性使用的影响进行评审判定物料部负责对特采的物料隔离/标识和发放管理。
5特采程序5.1特采原则本公司使用的原材料、半成品或成品发生不合格又急需使用时，在不影响质量或主要性能、产品使用无安全性、公害性以及功能方面隐患，不会产生客户投诉、退货事件的情况下特别采用.特采必须有相应的备用应急方案及处理措施.5.1。
1 对需要加工、挑选作业的，特采时必须有明确的特采产品的加工、挑选方案。
5.1。
2 同一单位生产的同一物料的同一异常每月特采只允许一次且由申请部门与责任单位协商特采作业所产生的费用，供应商来料由采购负责追回。
5.2特采申请当产品发生不合格又急需使用时,申请部门负责填写《来料品质异常通知单》的特采项目并注明申请理由、申请部门、申请人并附上《纠正和预防改善措施报告》。
5。
3特采评审对于容易达成共识的特采申请一般以会签模式进行评审申请部门负责将《来料品质异常通知单》附上产品必要时根据品质部要求添附有关试验及判定资料,交材料评审小组流动评审，相关部门负责人签核意见：如涉及结构、尺寸、性能问题主要由开发部判定裁决；如涉及外观、颜色问题主要由品质部作判定裁决；必要时由PMC提出，由商务部同客户进行沟通确认。
采购物料特采流程及流程图
物料特采流程1.0目的规范物料特采流程，有效保证产品质量，促进供应商产品质量逐步提高，减少公司因物料特采带来的人工费用、物料损耗及可能的质量隐患。
2.0范围适用于公司物料特采的运作。
3.0职责3.1品质部负责特采物料挑选/加工标准的提供及全程跟踪。
3.2PMC部门根据生产排期、采购周期，提出特采申请。
3.3工程部负责特采物料的评估、确认（生产部负责加工能力的评估、确认）。
3.4生产部负责特采物料的加工/挑选及相应工时费等数据的提供、反馈。
3.5采购部负责将工时费用反馈给供应商，向供应商退回不合格物料。
4.0定义物料特采是指对供应商（包括内部供应商）的不合格物料，因生产排期、紧急出货等原因需要进行让步接受，必要时加工，挑选使用物料所进行特别采购行为。
形成记录Array《来料检验报告》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》《不合格物料处理单》6.1确认不合格物料正常情况下，IQC对不合格物料填写《不合格物料处理单》经品质主管确认后，报PMC（在重新交货周期小于生产前周期）呈决策者审批后，反馈和退货给供应商。
6.2特采申请6.2.1当PMC根据生产排期，在重新交货周期大于生产周期时，可在《不合格物料处理单》相关栏提出特采申请（这是唯一提出特采的条件）。
6.2.2PMC督促采购部按交期交货，对供应商不依时交货或在生产上线后再交货的进行制约。
6.2.3PMC将特采申请反馈给工程部和品质部。
6.3特采物料评估与确认6.3.1品质部接到物料特采的申请后，组织技术人员、会同品管等相关人员进行评估。
工程部按照品质部检验结果和来料实物，评估特采对象对制造工艺、产品质量的影响，并作出是否可特采的决定，必要时可召开MRB会议评审决定。
6.3.2一般情况下物料特采的工程确认有PIE部负责，必要时由IQC 与开发部门联络共同确认，外观可以由品管部直接确认。
对PMC提出申请的特采物料，可有下列确认结果：①不可使用。
特采作业管理办法
2.范围：
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
本厂材料、(半)成品特采作业。
3.参考文件：
3.1《记录控制程序》SL-QP-QA-02
3.2《不合格品控制程序》SL-QP-QA-03
3.3《矫正与预防措施控制程序》SL-QP-QA-12
3.4《IQC作业指导办法》SL-WI-QA-17
3.5《ROHS异常处理作业办法》SL-WI-QA-19
(1)放行:特采直接出货。
(2)重工:生产部依据《返工流程》进行处理。
7.2.5市场与客户确认：当公司MRB会议决定放行时，由市场部门通知客户，客户同意以放行出货，需取得客户放行通知相关文件方可出货。
7.2.6标示出货：经放行核准的《出货检验报告》，由品质部门成品检验做为放行出货依据。并在外箱贴上“特采”标进行出货
7.1.5审核：经相关部门会签有争议时提交总经理裁定是否特采，如果否决，则由采购联络仓库将材料退回厂商。
7.1.6标示入库：如果决定特采，则通知IQC贴“特采”标仓库部门办理材料入库，特采材料与成品，依据《产品鉴别与追溯性控制程序》予以标示 ，特采核准的《不合格评审单》，进料检验部门IQC做为特采进料依据，予以存档。
4.权责：
3.1采购部：材料检验不合格而生产急需使用时，参与《不合格评审单》提出申请与主持召开,《不合格评审单》的会签、跟催，并将不良现象反馈供应商。
3.2PMC部：特采材料需求时间与需求数量的提供以及是否生产急需而特采。
3.3仓库部：材料、(半)成品特采规划专门区域存放以及对此做先进先出的管控。
3.4品质部：
5.定义：
5.1特采:材料或(半)成品因不符合规格而需特殊采使用。
6.流程:
IQC特采作业流程图
主流程责任部门使用表单
（半）成品特采作业流程图
采购作业管理程序 (流程图及说明)-更新
计划
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。
B3
厂商开发选择
1.采购单位从合格供应商名单中挑选合格的厂商。
2.如无合格的厂商时，可引进新厂商进行评鉴，使之成为合格厂商（详细作业请参见：供应商选择与评审程序）。
计划
B4/C4/B5
询价/报价/定价
1.询价时必须明确我方的采购要求并确认供方了解。
2.采购与供方进行协商、沟通、确认并最后议定价格。
4.负责确定，提供和维护为达到产品要求的各种运输设备。
5.对产品输运汽车、火车、轮船的管理责任。
6.负责根据仓库的入库信息执行请款作业，通知财务部门执行付款作业。
7.制定并实施本部门的管理目标，参与沟通并及时提供信息。
财务部长（仓库）
1.负责物资的收、发、存实物及账务管理。
2.负责区域内产品（包括顾客财产）的标识和防护。
2.如出现不合格根据内部评审判定是否特采或退货。
及时
B13/D13
请款作业/入库
1.仓库人员核对数量后将物料放入指定的区域，并通知采购部门执行请款作业
一天
动力部部长
1.负责设备采购计划的编制
2.负责设备的选型、验收到报废全过程的管理。
3.负责备品备件、外协加工件的验收或组织验收工作。
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
合同评审流程节点说明表
节点
编号
节点
名称
节点操作说明
时长
节点
B2
生产计划
生管单位依据销售订单预估展开物料需求，并提出生产计划，经主管签核后转交采购单位采购物料
3.组织建立完善供方的供货档案，负责对供方控制的联络工作。