客供物料管理作业办法-流程OK

客供物料管理办法一、引言随着企业发展和供应链的逐渐复杂化，客供物料作为供应链中的一个重要环节，对企业的生产和销售起到极其关键的作用。

为了更好地管理客供物料，确保客供物料的质量和供应的稳定性，制定和执行一套科学、合理的客供物料管理办法势在必行。

二、客供物料的定义客供物料，即由客户提供给企业的用于生产或加工的原材料、零部件、工具等物品。

这些物料直接影响到产品的质量和交货周期，因此，对其管理至关重要。

三、客供物料管理的重要性1.保障产品质量：客供物料直接关系到产品的质量，合理的管理能够确保客供物料的质量稳定和一致性。

2.保障供应的稳定性：客供物料管理的良好，可以确保供应链的稳定，减少生产中断的风险。

3.提高生产效率：通过合理的客供物料管理，可以减少物料调配的时间和成本，提高生产的效率。

四、客供物料的分类根据不同性质和用途，客供物料可以分为以下几类：1.原材料：包括金属、塑料、橡胶等基础材料。

2.零部件：用于组装成产品的零部件，如螺丝、螺帽、轴承等。

3.工具：用于生产过程中的工具和设备，如模具、夹具等。

五、客供物料管理流程1.物料接收：在接收到客供物料时，需要进行详细的验收工作，包括检查物料的数量、规格、质量等是否符合要求，以及记录相关信息。

2.质量管理：对客供物料的质量进行全面管理，包括质检、品质跟踪、异常处理等。

3.库存管理：建立完善的库存管理系统，确保物料的存储安全和及时供应。

根据物料的特点，采取适当的批次管理、先进先出等方式进行管理。

4.供应链协调：与供应商建立良好的合作关系，保持及时的沟通，共同解决物料供应中的问题，提高供应链的稳定性。

5.生产计划调度：根据客供物料的供应情况，合理安排生产计划，确保生产的顺利进行。

6.异常处理：当出现客供物料质量异常或供应紧张等问题时，及时采取措施进行处理，避免对生产和交货造成影响。

六、客供物料管理的要求1.建立完善的资料库：建立客供物料的基础信息库，包括供应商信息、物料规格、质量标准等，以便随时查阅和核对。

客供物料管理规范（ISO9001：2015）一. 目的1.1为有效实施及达成公司质量管理制度的策略及目标，所需的人力资源必须鉴别与充分提供，订定本程序作为遵循依据。

二. 范围2.1本公司产品、过程、服务所需的人员皆属之。

三. 权责3.1总经理：年度教育训练计划与外部训练之核定。

3.2部门主管：负责内部开课之核定与执行督导作业。

3.3管理部：负责整体教育训练之规划、执行、管理与评估。

3.4开课负责人：负责内部训练之执行与相关行政作业。

四. 定义4.1人力资源：包括公司员工、临时员工、供货商及分包商。

五. 作业内容：5.1新进人员训练：5.1.1一般训练：由管理部人事主办。

新进人员进厂报到后﹐由人事集体开班或个别指导，以使新进人员了解公司发展史，工作规则及质量概念等。

5.1.2职前专业训练：凡从事检验与测试工作之验证人员及各制程中操作生产设备之技术人员，于正式投入工作前，必须由用人单位实施职前之工作指导或专业训练（含委外训练），并经实作考核，证实其技能与经验确能胜任该项工作，且经评估确认后，方能正式投入工作。

5.1.3训练内容：5.2在职训练：5.2.1年度计划5.2.1.1各单位每年12月初需拟定下一年度的员工教育训练计划（含内训与外训）。

各单位应于十二月中旬前将拟定好的年度训练计划送交人事汇办。

人事依各单位之训练需求，汇整成「年度教育训练计划」总表逐级呈总经理核准后，各单位据此安排年度教育训练课程，并统一管制实施。

5.2.1.2公司领导应利用各种会议、训练活动、知识竞赛、通知、广播、奖惩等办法对员工进行宣传教育，使员工对其从事工作之重要性（特殊性、安全性等），与质量和其他工作之相关性及如何作好本职工作以达成质量目标有所认知。

5.2.2作业资格认证5.2.2.1本公司相关之管理、执行、查证及特定人员所需训练内容及资格请参照下表。

客供料管理规范（ISO9001：2015）第一章总则第一条目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

第二条定义：客供物料，在本规定中是指客户直接提供或委托采购的，组成产品的：1、A类：半成品、原料、辅料、包材；2、B类：技术信息（电子图纸、菲林、纸质图纸）、3、C类：样品；4、D类：工具设备、容器；5、E类：在管理过程中形成的废品。

第三条适用范围：本规定适用于强盛和大信公司、及各相关部门。

第四条职责：1、销售部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理、监督。

2、仓储部、技术部、生产车间、质检部等部门对各自涉及保管的物料进行保管。

3、采购部负责对客户委托采购物料的实施。

4、质检部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

5、计划部负责对客供委托采购物料进行统筹计划，并制定出合理安全库存，将物料控制在安全范围内。

6、生产车间领用使用物料，对余料退库。

第二章流程和细则第五条流程：物料来源、入厂检验、接收（退回、让步）、入库（记录）、领出、余料退库、盘点、销售对帐。

第六条物料来源：客供物料的来源，存在两个方面1、客户提供：对客户直接提供的物料，销售部负责填写《客供来料通知单》，并传递仓储部、质检部，做好库房、验收准备。

2、客户委托采购，具体见《客户委托采购管理规定》第七条入厂检验：1、质检部在接到《客供来料通知单》后，安排好验收标准和验收设备仪器，并安排好验收人员。

2、验收人员依据验收标准，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写《客供来料检验记录》，并依据检验记录出具《客供来料检验报告》。

3、客户要求免检的，质检部要根据销售部提供的免检报告内容，进行抽检。

4、检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

第八条接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：1、验收合格的，由销售部通知相关部门进行接收。

客供物料管理办法客供物料管理办法1. 引言客供物料是指由客户提供给厂家作为生产使用的原材料、零部件或成品。

客供物料管理办法是指为了保证客供物料的质量和使用效果，对客供物料进行统一管理和控制的规定。

2. 客供物料的管理责任公司领导应明确客供物料管理的重要性，并委派专人负责客供物料的管理工作。

该负责人应对客供物料的采购、验收、储存、发放等工作进行有效管理，并与客户保持紧密沟通，确保客供物料的及时供应和满足生产需求。

3. 客供物料的采购3.1 客供物料采购需与客户签订相关合同或协议，明确双方的权益和责任。

合同或协议中应包含客供物料的品名、规格、数量、质量要求等具体信息。

3.2 采购人员应通过多渠道查询市场信息，确保获得价格合理、质量可靠的客供物料供应商。

采购人员应对供应商进行评估，包括考察其生产能力、质量管理体系、售后服务等方面的情况。

3.3 采购人员应编制明确的采购计划，并按照合同或协议的要求进行采购操作。

采购人员应与供应商进行有效沟通，明确交货时间和方式，并做好相关记录。

4. 客供物料的验收4.1 验收人员应具备相应的技术和质量控制知识，能够对客供物料进行准确的质量鉴定。

验收人员应根据合同或协议的要求，对客供物料的外观、尺寸、标识、包装等进行检查。

4.2 验收人员应按照公司的验收标准和流程进行操作，将验收结果及时记录，并与供应商进行沟通。

对于不符合质量要求的客供物料，验收人员应及时向采购人员提出退货要求，并记录相关信息。

4.3 验收人员应对验收记录进行归档，并定期复核，以保证客供物料的质量和使用效果。

5. 客供物料的储存和保管5.1 采购人员应将客供物料送到指定的储存位置，并按照规定的标准进行储存。

储存区域应保持整洁、干燥、通风良好，并设有适当的防尘、防潮、防火等设施。

5.2 储存人员应对客供物料进行定期盘点，确保库存数量与记录一致。

盘点时应将过期、损坏或变质的客供物料及时淘汰，并编制淘汰记录。

5.3 储存人员应定期进行客供物料的保养和维护，确保其长期保存和使用效果。

客供物料管理规定1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确各部职责、流程及要求，特制定本规定。

2. 定义：2.1 客户直接提供物料。

2.2 客户委托采购的物料3.适用范围：适用于公司所有由客户提供和委托采购的物料。

4. 职责：4.1 资材部为此规定的归口管理部门，组织协调对客供物料的收发存管理。

4.2 业务部负责与客人沟通和内部协调，并对每一批来料及每月底进行库存抽查管理。

4.3采购部负责对客户委托采购物料的实施及委托采购的不良处理。

4.4品管部负责对客供物料的检验及作业过程品质控制，并留有检验记录和检验报告。

4.5生产部负责领用和规范使用物料，对不良品、余料退库作业。

5.流程和细则：5.1 收货与检验：5.1.1 业务人员需提前8H通知资材部门准备接收客供物料，并提供《客供来料通知单》（一式三份：资材、品管、业务）。

5.1.2 资材人员依据《客供来料通知单》首先清点来料物流件数，确认无误后进行签收并要求仓管员依据《客供来料通知单》在8H内对每一件货物进行开箱清点数量，仓管将清点结果及时反馈给相关业务人员，如有异常需提供照片及数据说明。

5.1.3检验：进料检验人员在收到仓管报检通知时，应及时进行检验，并将检验结果反馈给业务人员并记录在《客供来料通知单》上交还给仓管，对检验不良的物料应贴有不良标签并注明不良原因及处理方案。

不良品需标示隔离到不良品区并执行处理方案。

对让步接收必须由品管部做出明确标识，资材部要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。

5.1.4进仓：仓管员在品管检验后依据《客供来料通知单》在4H内完成客供物料台账记录，完成后将《客供来料通知单》（业务联）做单据交接。

5.1.5 对客户委托购买的客供物料正常按照采购物料收货管理的方式执行。

5.1.6所有进仓的客供物料均属顾客财产，在保管过程中要做好标识、摆放科学合理、现场环境达标，随时接受客户或业务部人员的检查。

5.2 领用及退库：5.2.1客供物料使用部门，根据生产任务单按单按量到仓库办理领出手续，由使用部门开具《领料单》，一式三联，领用部门一联、资材部门一联、业务部一联。

1. 目的：对顾客提供的产品进行验证、贮存和维护，以满足工艺要求和生产需要。

Purpose:2. 适用范围：适用于顾客提供的产品。

Scope of Application: This document shall apply to the products provided by customers.3. 职责：Responsibilities:3.1 品控部负责顾客提供产品的检验。

The Quality Control Department shall be responsible for inspection of the products provided by customers.3.2 仓管员负责顾客提供产品的贮存和维护。

The Warehouse Keeper shall be responsible for storage and maintenance of the products providedby customers.3.3 业务部负责向顾客反映其提供的产品的情况。

The Business Department shall be responsible for reporting to customers the status of products provided by them.4. 工作程序：Working Procedure:4.1 以业务部在和顾客签定合同时，若顾客提出其提供产品，在《落货单》中注明顾客的产品品种、数量、规格等。

When the Business Department signs contract with a customer if the customer proposes to provide products the variety quantity specification and other descxxxxription of the customer’s productsshall be indicated in the Shipping Order.4.2 品控部按来料检验程序对顾客提供的产品进行检验，检验合格交仓管员保管。

客供物料管理办法一、总则为了规范客供物料的管理，提高物料利用率和管理效率，便于员工合理使用客供物料以及控制物料成本，特制定本管理办法。

二、适用范围本管理办法适用于公司内所有部门和员工，涉及到客供物料的收发、领用、归还等所有管理环节。

三、物料收发管理1. 所有客供物料都应经过正规的收发流程，包括验收、库存登记、入库、出库等环节。

2. 物料收发记录应详细记录物料名称、规格、数量、领用人等相关信息，以便追踪物料的使用情况。

3. 物料接收后应进行验收，对物料的质量、完整性进行检查，如有问题应及时与供应商联系并登记记录。

四、物料领用管理1. 物料领用需填写领用单，记录领用人、日期、用途等信息，并由领用人负责填写物料归还日期。

2. 物料领用需经部门负责人或行政部门审批，确保领用合理且符合公司政策和规定。

五、物料归还管理1. 物料归还时，领用人应填写归还单，包括归还日期、物料名称、数量等信息。

2. 领用人应检查物料的完整性和良好状态，如发现问题应及时通知相关部门。

3. 物料归还后，应进行验收，确保物料数量和质量无误。

六、物料使用管理1. 领用人应妥善使用物料，杜绝浪费和滥用。

2. 物料使用期限到达后，应及时归还或申请延期使用，如超过期限未归还或未延期使用，需承担相应责任。

3. 物料使用完毕后，应归还或向上级申请报废，确保物料得到合理利用。

七、物料盘点管理1. 定期进行物料盘点，确保物料库存数量准确无误。

2. 盘点结果应与实际库存进行比对，如有差异要及时调查原因并记录。

八、违规处理对于违反本管理办法的行为，将依据公司相关规定进行处理，包括但不限于警告、记过、停职、甚至解除劳动合同等措施。

九、附则本管理办法自发布之日起生效，如有补充或修改，将另行发布，并与公司相关部门和人员进行培训和宣传。

客供物料管理办法一、概述客供物料是指客户提供给供应商使用的原材料或零部件，供应商根据客户要求进行加工和生产。

客供物料与供应商自行采购的物料不同，客户对其质量、数量、交付时间等有着更高的要求，因此客供物料的管理显得格外重要。

二、客供物料管理的流程1. 物料收货当客户提供物料时，供应商应该经过以下步骤：1.1. 对物料进行检验，包括但不限于外观、数量、装箱等检查和测试。

1.2. 开具验收报告，记录物料的各项指标，确保物料的数量、品质和规格与客户的要求一致。

1.3. 对不符合客户要求的物料需要及时通知客户，并得到相关处理意见。

2. 物料存储2.1. 对物料进行分类、标识、归档，确保物料的编号、批次、数量、规格和储存位置统一。

2.2. 物料应储存于干燥、避光、凉爽、通风的库房内。

2.3. 定期对库存物料进行清点和检查，确保存储安全。

3. 物料使用3.1. 物料使用前需要检查物料的编号、批次、数量、规格和储存位置是否正确。

3.2. 物料使用时应按照客户规定的要求进行加工和生产。

3.3. 物料使用后需对剩余物料进行标识、归档及入库操作。

4. 物料退还当客户提供物料中的一部分未被使用时，供应商应当按照以下步骤退还剩余物料：4.1. 对剩余物料进行清点和检查，记录数量和质量状况。

4.2. 编制退料申请表，提出退还数量和理由，并获得客户的同意。

4.3. 将退还物料进行分类、标识和储存。

三、客供物料管理的要求对于客供物料的管理，需要注意以下几个方面：1. 严格按照客户要求加工生产如客户要求对物料进行淬火、镀锌等特殊加工，供应商应按要求执行。

否则，一旦出现质量问题，属于供应商的责任。

2. 保证物料的完整性和稳定性物料应妥善保管，确保物料无损坏、无污染、不被混合，以及在存储期限内保持物料性能稳定性。

3. 缩短物料生产周期针对客供物料，应当尽可能缩短生产周期，在不降低质量的前提下，为客户提供更快捷的服务。

4. 做好账务管理对于客供物料的收入、使用和退还都需要做好相关的账务管理，确保账簿的准确性和完整性。

客供物料管理办法一．总则1. 目的：为规范对客供物料的管理，明确职责、流程、要求，特制定本规定。

2. 定义：在本规定中是指客户直接提供或委托采购的成品产品：3.适用范围：本规定适用于公司所有由客户提供的物料。

4. 职责：4.1生产部为是本规定的归口管理部门，统一组织协调对客供物料的管理。

4.2库房对涉及客供材料进行保管。

4.3采购负责对客户委托采购物料的实施。

4.4质量部负责对客供物料的检验，并留有检验记录和检验报告。

4.5生产车间领用使用物料，对余料退库。

二．流程和细则5.物料来源客供物料的来源，存在两个方面：1.客户提供：对客户直接提供的物料；2.客户委托采购7.入厂检验：7.1.对于客户提供的物料或客户要求免检的，库房直接办理入库手续，对于客户委托采购的非标产品或客户要求检查的物料需要质量部检查，由采购部在到货后报检，由质量部检查。

7.2委托采购的非标产品的检查按照公司《外购件入厂检验流程》执行。

验收人员依据验收标准、图纸，使用规定的检验工具，按照标准的检验方法进行检验，对检验过程填写检验记录，并依据检验记录出具《物料检验报告》。

7.3 检验记录要进行存档，检验报告传递销售部一份，检验报告本部门也需要存档一份。

8.接收（退回、让步）：根据检验报告，由销售部办理是否接收手续：8.1验收合格的，按照我公司正常入库流程办理入库手续8.2验收不合格的，原则上予给退货。

8.3验收不合格的，但不合格的原因对产品及附属物质量不造成任何影响的，经技术部判定后，由质量部让步接收手续。

让步接收必须达到以下方面：A.必须有主管经理审批的文件，其上明确指出哪些人具体让步接收批准签字权；B.让步接收必须有技术部的技术判定（这是批准人是否签字的依据），合同执行部、销售部、质量部、采购部等部门的会签。

C.让步接收必须由质量部做出明确标识，存储部门要保持标识的完好，在保管、领用和使用场所能明确区分识别。

9.入库9.1初次接收的物料，要进行建帐登记。

顾客供应物资管理办法1 范围本标准规定了顾客提供的用于工程或产品的物资管理办法。

本标准适用于公司各级单位、项目部（车间）对顾客物资的管理。

2 规范性引用文件Q/LY G 09-04—2013 《物资采购管理程序》Q/LY G 10-08—2013 《现场材料管理办法》3 职责3.1六冶物资设备公司负责编写、修订、组织实施本管理办法，并监督、检查本办法的执行情况。

3.2 六冶公司二级单位物资设备主管部门在本单位组织实施本办法，并监督、检查本单位项目部的执行情况。

3.3两级公司市场开发部门负责向项目部提供所签订施工合同、加工合同中顾客提供物资的具体清单。

3.4 项目部按照本办法规定对顾客物资进行管理。

4 管理内容与要求4.1 与顾客签订合同应明确的事项4.1.1 对顾客提供的物资，两级公司市场开发部门应在同顾客签订合同时明确其提供物资的清单。

清单中应包括顾客提供物资的种类、数量、规格和相关的管理要求等。

当在合同签订时尚不能准确标明其规格、数量的材料时，市场开发部门应在合同中明确顾客提供物资的种类和估算数量，具体的清单可由项目部按合同规定同顾客办理。

4.1.2施工合同中约定属于顾客供应的物资，应由顾客按约定进行采购供应。

若在施工过程中顾客委托给我方采购的，应由物资、财务、安全生产、市场开发、办公室（法律）等主管部门共同评审，经评审确认对我方无风险的情况下，方可接受委托，顾客须出具书面委托书。

4.2 向顾客领料4.2.1项目部应配备不超过两人的计划人员负责按公司规定及顾客要求办理需用计划的上报审批等相关手续。

计划人员由物资设备部门指定，不经许可不得随意更换。

4.2.2向顾客领料的物资需用计划由项目部预算部门编制、工程技术人员审核后，项目主管工程师审批，项目部物资部门汇编后执行。

4.2.3物资需用计划的内容要完备，计划中要注明物资的名称、规格型号、数量、适用技术标准、使用部位、验证方式、使用时间，项目名称、编制日期、编制人、审核人、批准人等。

客供料管理作业办法第一条本公司对物料的验收及入库均依本办法作业。

第二条待收科物料管理收料人员在收到订货部门格洛比诺区已核准的“采购单”时，按供应商、物料别及交货日期分别依序排序档案，并于交货前精心安排放置的库位以利收料作业。

第三条收料（一）内购收料1.材料进厂后，收料人员必须依“采购单”的内容，并录入供应商送去的物料名称、规格、数量和取货单及发票并清点数量有误后，将发货日期及注册资本数量填记于“请购单”，办理收料。

2.如发觉所送来的材料与“采购单”上所核准的内容不符时，应即时通知采购处理，并通知主管，原则上非“采购单”上所核准的材料不予接受，如采购部门要求收下该等材料时，收料人员应告知主管，并于单据上注明实际收料状况，并会签采购部门。

（二）自制收料1.材料进厂后，物料管理收料人员即会同检验单位依“装箱单”及“采购单”开柜（箱）核对材料名称、规格并清点数量，并将到货日期及实收数量填于“采购单”。

2.开柜（箱）后，例如察觉所装载的材料与“装箱单”或“采购单”所记述的内容不同时，通告办理进口人员及订货部门处置。

3.如发觉所装载的物料有倾覆、破损、变质、受潮……等异常时，经初步计算损失将超过元以上者（含），收料人员即时通知采购人员联络公证处前来公证或通知代理商前来处理，并尽可能维持异状态以利公证作业，如未超过元者，则依实际的数量办理收料，并于“采购单”上注明损失数量及情况。

4.异常品由公证或代理商证实后，物料管理收料人员开户“赔偿处置单”呈圆形主管核实后，送来财务会计部门及订货部门严格执行办理。

第四条材料待验进厂待验的材料，必须于物品的外包装上粘贴材料标签并详细注明料号、品名规格、数量及入厂日期，且与已检验者分开储存，并规划“待验区”以为区分，收料后，收料人员应将每日所收料品汇总填入“进货日报表”作为入账清单的依据。

第五条超交处理交货数量少于“交付量”部分应予以归还，但属于交易惯例，以重量或长度排序的材料，其逊于交量在3%（不含）以下，由物料管理部门在收料时，在备栏标明超交数量，经请购部门主管（不含科长）同意后，方能收料，并通告订货人员。

物料管控作业流程管理办法1.0目的为了规范物料的申购、生产加工行为，确保公司的物料流通得到有效管控，控制库存物料水平，制定本流程。

2.0范围适用于构成产品的物料的管控与产品实现过程。

3.0职责3.1生产计划部（物控）: 负责物料请购、进度跟进及用料控制工作，负责编制出货指令，监督出货作业；3.2采购：负责物料采购经办、进度跟催、供应商沟通与管理工作；3.3生产计划部（仓库）: 负责物料的保管储存与发放工作；3.4品管部: 负责物料品质的验收与监控；3.5生产部: 负责生产物料耗用成本的控制，及时进行退、补料作业；4.作业程序4.1生产计划部经理于每月月底编制下月《主生产计划》，并下发计划员处理；4.2计划员根据《主生产计划》，进行具体的产能、负荷分析后，编制《月生产计划》（如有发外加工，则编制《发外加工计划》）交生产计划部经理审核、确认后，将《月生产计划》分发给物控员；4.3物控员根据《月生产计划》，结合《BOM》、库存状况等对用料进行分析；4.4物控员将分析结果形成《物料需求计划》，对需发外加工的物料或产品，则根据《发外加工计划》编制《发外加工申请单》；4.5生产计划部经理对《物料需求计划》、《发外加工申请单》进行审核，若发现有误，则通知物控员进行修改，无误，则签字确认后，返交物控员，由物控员分发给采购员；4.6采购员根据物控员分发的《物料需求计划》，结合在途量、最小订购量、安全存量等资料，进行采购分析，并编制《采购计划》交上级审核；4.7采购部主管对《采购计划》进行审核。

若发现有误，及时通知采购员进行修改。

无误，返交采购员编制《采购订单》或《发外加工订单》,并将采购主管审批通过的《采购订单》下达给供应商或加工商；4.8物控员、采购员分别对物料交期，交量进行控制与跟催。

双方加强物料进度信息的沟通。

生产计划部经理定期或不定期对跟催结果进行检查；4.9品管员对供应商或加工商的来料进行品质检验，仓管员接收经检验合格的物料进仓，提供进仓信息给物控员、采购员，并对进料进行适当的储存和保管；4.10仓管员按计划员下发的生产计划及《BOM》中核定的用料量发放给生产部使用，加强对物料领用的控制；4.11生产部按生产计划组织、实施生产；4.12生产物料员根据生产情况进行物料退仓或补领作业，补领需经生产计划部经理审批；采购部、物流专员对需发外加工的工序实施发外加工，并最终达成产品的实现；4.13物控员对库存物料状况进行监控，包括材料、成品等，并随时进行补充或调整；4.14生产计划部经理负责编制《出货通知单》、物流专员开具《成品出货单》、《出门放行条》并组织成品出货。