外包协力厂商进料、制程检验管理稽核表

制程稽核表格空白表

制程稽核表
序号稽核项目稽核内容
创亿欣
品保确认
创亿欣
业务确认
立讯确认
1各生产站别有无定义关于生产及安装方式之作业指导书？
2指导书是否规定了所要用到的机器设备，治工具及生产程式等？(如料号，品名，装配工具，检验工具,焊接温度，电批扭力设定，调整/测试规范）
3所有品质文件（如QC流程图/作业指导书，记录表单）是否受版本控制，在发行之前有无经审核及核准？
4必要时，是否建立和时当标示限度样品和外观参照工具？
5是否有针对机器，工具和标准样板的全面定期维护计划和更新记录？
6工治具是否有进行生命周期管理，以防止破损而影响品质？
7作业员是否可以及时知道他们工作的品质？8冲压是否使用钨钢刀口
9冲压刀口模修记录（1000K模修一次）
10冲压每盘留样毛刺确认
11电镀端子每批进料毛丝确认
12moding过程是否用铁块预压
13注塑巡检是否每两小时确认毛刺并记录
14注塑过程是否悬挂作业SOP，作业员是否按SOP执行作业15制程使用物料是否有物料标签
16装配端子裁切是否摆放整齐
17全检作业员是否按SOP执行CCD全检
18不良品是否有标示清楚
19机台及仪器是否定时保养并记录
20测试仪器是否有校准合格标签
21测试仪器是否在校准有效期内
22是否使用不良样板验证电测仪器有效性
23QC是否按SIP要求检验并记录
24冲压铁壳错位是否纳入管控，量测结果是否记录。

25品保是否制定不良样品以利生产自检
26装配CCD检测是否有不良样品验证治具有效性
沖麥拉刀模維修更換管控記錄，是否有實際執行記錄，27
監督人确认。

外包协力厂商生产管理要求稽核表

Subtotal:
0%
Score: 0%
Self Score Score
135 Counts: 135 3,2,1,0,NA 3,2,1,0,NA
0 Subtotals: 0
24 溶劑有無標示
內PIN鍍錫 25 錫材的標識區隔是否有作相應管理﹐如何確保不會用錯錫?鍍錫深度方面如何控制
26 作業人員是否有作錫鍍培訓﹐記錄是否得到保持
27 是否有明確之作業指導書與流程
28 使用的工治具與SOP要求是否相符
清洗﹑烘烤
29 清洗水量/水溫及清洗次數是否符合要求 30 換水頻率是否符合要求
31 鍍完錫到清洗是否在規定時間內完成 32 烘烤溫度/時間是否符合要求﹐是否有定義烤箱定期保養項目與記錄
33 是否有明確之作業指導書與流程 34 使用的工治具與SOP要求是否相符
35 使用的錫材等材料與SOP要求是否一致
36 是否有定期量測烙鐵溫度并記錄內PIN檢修
37 確認溫度計是否有在有效期內(校驗標簽)
38 烙鐵頭是否有氧化﹐檢修方法是否依SOP作業﹐檢修后是否有自檢
39 虛焊﹑短路不良品是否有修復OK﹐鉻鐵頭是否有燙到鐵芯?員工是否經過考核合格
灌凡立水 ﹑烘烤
40 檢修后是否在規定時間內清洗 41 是否有明確之作業指導書與流程. 42 是否有限度樣本﹐點膠量是否有檢定標準﹐凡立水是否在有效期內 43 烘烤溫度, 時間是否有訂定 44 是否有定義烤箱定期保養項目與記錄 45 超高超寬產品如何維修﹐是否有做自檢
18 使用的錫材﹑助焊劑等材料與SOP要求是否一致
19 是否有定期換錫及定期攪拌錫爐內PIN鍍錫
20 刮錫/鍍錫次數是否符合要求
21 錫爐溫度及作業時間是否符合(記錄)

协力厂商资料查核表QPA0704

QUALITY PROCESS AUDIT CHECKLIST
一。

评分标准：
各單項分數依以下標準給予分數：在稽核中請謹記PDCA流程針對每一個單項作審核。

1：作業流程有明確作業標準書、被有效執行、有預防及矯正計劃及完整記錄。

0：發現任何缺點、系統崩潰或系統不存在。

請將發現缺點記錄於分數後的欄位內。

二稽核结果
稽核結果合格有條件合格不合格
評分標準9080-89＜80
1.稽核評分方式是得分為3的項目數量除於所有項目數量而得到百分比分數。

2.假如評分結果小於”不合格”分數(＜80)，稽核結果將被判為”不合格”。

假如評分結果大於” 有條件合格”分數(80)，稽核結果將被判為” 有條件合格”。

假如評分結果大
3.當稽核結果被判為”合格”或”有條件合格”時，自稽核日起兩週內，供應商應提出改善措施計劃。

4.當稽核結果被判為”不合格”時，自稽核日起兩週內，供應商亦應提出改善措施計劃。

5.供應商所提出之改善措施計劃，依稽核結果必須包含改善至”合格”狀態的時間點，並預訂一個日期可令永钜蹤改善結果。

Rating
> 90%Pass
80 ~ 89%Conditional Pass
< 80%Fail。

制程品质保证稽核表

確認 /Check de by:
表單編號: FCFA4050
___
日期/DATE: _______________
IPQA AUDITING/製程品質保證稽核
Note / 備注
8:00~ 12:00~ 16:00~ 20:00~ 24:00~ 4:00~
12:00 16:00 20:00 24:00 4:00 8:00
℃
%
核准/ApprovIPQA AUDITING RECORD/製程品質保證稽核表
生產線/PRODUCTION LINE:□ 1 □ 2 □ 3 □ 4 □ 其它/ELSE: ___________ AUDITING ITEMS 稽核項目
各製程之作業指導書是否在作業者周圍? Is Instruction around operators? 機台操作說明書是否放在機台上? Is M/C Operating Instruction placed on machine? 機台操作說明書&作業指導書是否有被作業人員塗改? Have M/C Operating Instruction & Instruction been modified by operators? 作業人員是否遵循作業指導書作業? Do Operators follow Instruction? 作業人員是否有帶手套及靜電環? Do operators wear glove & ESD wrist? 機台保養是否確實,並且記錄? Is M/C maintenance performed & recorded? 首件檢查是否確實,並且記錄? Is first article inspection performed & recorded? 烙鐵溫度是否符合規定,並且記錄? Are iron temperatures within spec. & recorded? 教育訓練卡是否在作業人員周圍,並通過該製程站認可通過? Are training card around operators who have been qualified by that process? 錫膏冷藏溫度(4~8℃)及攪拌時間(1分鐘)是否符合規定? Are solder paste frige temp.(4~8℃)& disturbing time (1min.)within spec.? 錫膏型號是否與作業指導書符合? 開瓶時間是否超過12小時? Is solder paste model correspondance with Instruction? Over 12 hrs after open? SMT鋼版擦拭是否符合規定,並且記錄? Are SMT stencil wipe rate correspondance with spec.& recorded? 迴風爐`錫爐`BGA安裝&拔取溫度曲線是否有量測且正確,並放置在機台上? Are reflow,wave-soldering,installer & remover profiles measured and placed on M/C? 迴風爐後使用X-Ray檢驗30pcs BGA.如不良超過3pcs,即發出品質異常回饋單. Inspect 30pcs BGA after reflow with X-Ray, issue CAR immediately if over 3 defects. 機種標籤是否符合BOM? Is PCBA label correspondence with BOM? 接地系統及空調機是否有記錄? Is ground monitoring system and air conditioning recorded? SDRAM(SGRAM)是否使用同一廠商? Is same supplier's SDRAM(SGRam) used? 是否在零件上有極性記號(限ATI)? Is there any polarity marking on components?(ATI) 庫房溫濕度是否在18~28℃&<70%?Is warehouse temp. & humidity within 18~28℃&<70%. 散熱塊(11.02~12.18kg/cm)螺絲(4.03~5.18kg/cm)扭力是否符合規格? Is heatsink(11.02~12.18kg/cm) and screw(4.03~5.18kg/cm) torque within spec? 稽核者/日期(Audited by Date)

包装产线制程稽核表

时间结果（OK/NG)责任人班组责任人包装产线制程稽核表不符合项描述临时应对措施1.1作业员是否戴手套作业稽核内容1.人员1.2附件（螺丝、胶塞）组装方式是否正确verb 12.物料25木框规格是否用错/外观是否破损2.1纸箱规格是否用错/外观是否破损2.2平卡规格是否用错/外观是否破损2.3PE袋规格是否用错/外观是否破损、脏污2.4栈板规格是否用错/外观是否破损2.7包装附件螺丝规格是否用错/外观是否OK物料2.5木框规格是否用错/外观是否破损2.6木盖板规格是否用错/外观是否破损2.8包装附件胶塞是否用错/外观是否OK3.1是否悬挂作业指导书/内容与实物是否一致实3.5产品是否漏装、多装螺丝/胶塞3.2产品是否混料3.3产品是否短装3.4产品是否漏装PE袋、平卡36每层产品数量/摆放方式是否OK 3.9整板货物围膜是否OK3.10打包带是否紧固、歪斜3.包装3.6每层产品数量/摆放方式是否OK 3.7每栈板摆放产品数量/摆放方式是否OK3.8包装螺丝、胶塞是否歪斜、碰伤粉体4.1标签是否用错/字体是否清晰4.2标签内容是否能通过读码器识别43标签贴附位置方向是否OK4标识3.12整板货物是否打纸护角3.11电镀产品是否漏装防腐剂4.4尾数箱/尾数板标识是否清晰5.1货物包装方式是否正确4.3标签贴附位置、方向是否OK 4.3是否漏贴标签4.标识5.2整板数量/每箱数量是否正确5.3产品外观检验是否OK5.4产品CTQ功能性尺寸是否OK 5.5标签内容与实物是否一致5.6包装附件是否漏装、少装5.终检57标签位置是否贴附正确审核人：稽核人：日期：5.7标签位置是否贴附正确5.8标签内容读码器是否能识别。

供应商稽核检查表

SUPPLIER AUDIT CHECKLIST满分：得分：结果：有重缺陷需改善满意优秀1.系统管理1.1有无明确的文件化的质量政策及质量目标?质量政策是否被全公司了解、导入、维持?1.2 公司组织架构是否健全、良好?1.3是否建立了品管系统，含组织图?品保架构是否完整?品保能否独立行使其权责且充分发挥其职能?1.4质量目标与责任是否有明确清楚及全公司人员了解?1.5有没有教育训练的记录,记录是否可以决定人员适合某一工作?1.6管理层之经营理念是否积极?其学历背景及管理能力是否良好?1.7是否在适当周期内进行管理评审以评价及验证质量系统之适切性及有效性?1.8 是否定期进行内部质量稽核?内部稽核人员之资格是否经认定并授权?对不合格项有无采取矫正及预防行动?行动结果有无验证或确认有效?1.9 是否有通过ISO9001管理体系认证?1.10是否有通过ISO14001管理体系认证?2. 进料检验2.1 各原材料之进料检验是否都依明确的抽样计划进行?2.2 各原材料是否都有对应的检验作业指导书?(包括使用工具、量测仪器、方法等),其中内容在检验作业时是否得到切实遵循?2.3 检验结果是否依各原材料对应之检验标准及抽样计划作出判定?2.4 用于进料检验之图面,承认书、样品有无管制系统以保证现场使用均为现行有效版本且检验人员易于得到?2.5检验员之绩效是否有评价记录且作管制?2.6是否有足够的检验测量、试验设备?是否有设备校验计划并切实执行?2.7检验报告中各检验项目是否详细注明检验数据并作结果判定?2.8 检验区域有无之明确划分?检验后良品与不良品是否作正确存放?不良品有无标识并作记录?2.9有无MRB作业流程?所有被拒收原材料之结果是否都由MRB作出判定?2.10 原材料不良是否都向供货商提出CAR?有无对供货商改善行动进行检查并作效果确认? 2.11 有无对原材料特别是主要原材料供货商质量状况进行定期统计评估,以作与供货商提升质量之依据?3.制程管制3.1每一工作站别是否都有作业说明书明确规定该站别所用之机器、设备、治具、工具及作业流程?3.2 作业说明书是否明确规定机器设置参数(如温度速度)、工作规格以及材料名称、料号等?3.3 有无文件化的制程流程图(或QC工程图或制程管制计划)?3.4 制程流程图、作业说明书在发布前是否经核准并作版本版序管制?3.5有无确定重要制程(及特殊制程)及重要制程参数?重要制程参数是否纳入SPC管制?3.6 检验站之设置是否合理并配备适当检验人员?每一检验站有无规定检验项目记录?3.7有无明确的检验标准,样品及抽样方式?3.8 有无将检验结果统计整理成质量数据并定期通报相关部门?3.9有无首件检查制度?首件检查之时机及项目内容是否合理?3.10良品、不良品、在制品有无作标识以清楚识别,并置于正确区域?3.11有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QA PASS章以保证只有良品才会流至下一工序?3.12 有无制程流程卡可清楚识别在制品流程卡上已完成之工序是否都有QA PASS章以保证只有良品才会流至下一工序?3.13 不良品是否经授权人员审核并按规定处理?返工/返修后的产品是否经得检验合格后方可进入下一道工序?3.14 有无文件化的设备维修保养制度并切实执行?3.15生产设备、工装、治具等是否有足够能力及精度满足稳定生产之需要?3.16有无标准工时之计算以控制产量?3.17 整个生产线是否依生产流程之顺序及设备和空间状况作统筹规划?是否顺畅有效率?3.18生产现场是否实行5S制度?是否清洁整齐有序?3.19成品及重要制程之半成品有无良品率之统计?有无提升良品率之计划以降低质量成本并切实实施?4.最终检验出货检验及装运出货4.1有无文件化的最终检验及出货检验作业程序?4.2 有无成品检验、出货检验作业指导书及合理的抽样计划?4.3 有无缺陷等级划分及缺陷判断标准?4.4 有无按规定做落地、振动、环境试验或其它可靠性试验并提供试验报告?4.5 最终检验、试验所需之设备仪器是否是足够可用?4.6合格之成品是否清楚标识且经审核并及时处理?4.7对于成品不合格之信息是否及时采取纠正预措施且相关部门积极参与?4.8包装容器能是否有效保护产品以防损坏变质?4.9出货前有无使用检查表对产品包装数量、方式、货品识别标签进行准确复核以判断是否符合规定要求?4.10有无出货检验报告?内容是否具体详实,符合客户规范?4.11有无产品标识追溯的文件化程序以保证实现从客户处的产品追溯到各工序?4.12是否有定期交环保成品送第三方检测检验进行检验以确认其是否符合环境物质管理标准?5. 客户服务与持续改善5.1有无处理客户投诉的文件化的作业程序?5.2有无明确部门或人员负责客户投诉处理?5.3有无明确客户投诉信息的传递途径?5.4客户投诉经负责部门或人员初步分析后是否迅速传递至责任部门采取改善措施?5.5有无客户特殊要求(特殊规格或特殊配合需要)转化系统以保证客户特殊要求被执行?5.6有无明确规定客户投诉回复时间?是否在规定时间内将详细书面改善措施回复给客户? 5.7客户投诉处理是否有改善效果追踪(PDCA)?5.8是否定期对客户投诉进行统计以作改善之依据?6 . 仓储管理及物料管制6.1有无文件化的仓储管理作业程序以规范搬运、储存、包装、防护、交付作业?6.2仓库有无合理之区域划分(如原材料仓、成品仓、半成品仓、待验区、退货区等)及库位划分?运输通道是否畅通?6.3有无规范搬运工具、堆放高度(或层数)、包装方式等以防物品损坏或变质?6.4有无规范搬运工具、堆放高度(或层数)、包装方式等以防物品损坏或变质?6.5对环境有特殊要求之物品是否存放在温度、湿度符合要求之场所?6.6静电敏感材料是否采取静电防护措施?6.7存货记录是否准确显示货品数量,存放位置及进出状况?6.8仓库内物料摆放是否整齐有序?周围环境是否干净整洁?6.9有无物料存放周期之规定?过期物料是否重新验判?6.10所有物料都有相应标识显示其状态(良品、不良品、原材料、半成品、成品等)?6.11有无物料先进先出(FIFO)之管制?执行成效如何?6.12有无处理客户退回品之文件化程序?7.人力培训7.1公司人力资源政策是否有明确的书面规定:禁止招募、使用童工(16岁以下),该规定有无切实执行?7.2有无文件化的培训程序?7.3有无确认与质量有关所有人员培训需求之系统?有无按培训需求制定培训计划并依计划实施培训?7.4有无与不同工作性质不同工作层别相适应之培训教材体系?7.5培训讲师之资格有无清楚规定及授权?7.6所有与质量有关人员特别是检验人员及重要制程作业人员是否必须接受过相应培训且合格后方能上岗?7.7 有无规定接受培训人员之考核方法(理论考试或实践考核)?考核结果是否作为相应人员合格上岗之依据?7.8是否对特殊工作岗位(如电工)作明确定义?其作业人员之资格是否经认定及授权?7.9 培训纪录是否完整并保存?8 . 文件管制8.1有无文件化的文件管制程序明确定义管制文件范围(质量手册、程序文件、设计文件及技术图面、作业说明书、稽核文件等)并保证管制文件确实受控?8.2 能否保证所有与质量有关人员易于得到恰当且现行有效管制文件?过时或作废文件是否及时从所有使用场所撤走?8.3有无规定管制文件之审核权限?管制文件在发布前是否经授权人员审核通过?8.4有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所?8.5有无工程变更管制系统、工程变更在实施前是否经授权人员审核通过并及时发布到使用场所?8.6质量记录有无保存时限规定?质量记录是否能充分证明质量系统运行之有效性并作改善之依据?9.产能、成本、交期配合9.1客户订单是否有系统之检查工单之版本更新?9.2确认客户订单前是否确认客户产品规格与订单一致?9.3客户通知产品规格变更是否有图面及承认书或ECN做依据?9.4客户往来文件、要求、通知、合约等是否完善管理?9.5业务及工程部门是否有能力处理客户对产品生产制程之要求?9.6客户订单中如有特殊要求,公司内部文件是否也记录客户之特殊要求?9.7客户订单中提供之相关技术文件是否妥善保管不外流?9.8是否有建立客户服务响应时间即客户满意指针之一的管理系统?9.9是否有对客户制定定期的降价计划.目标,执行成效如何?9.10是否有定期的运输、材料、制程计划成本缩减?9.11现有成本/价格水平(参考我司相近材料或半成品成本/价格)9.12现有机器、设备、产能、交期可达到水平状况?9.13是否有相关产能的应急和备援以及扩充计划?10.模具工程能力10.1模具维修与保养是否确实执行、数据是否健全?10.2有无建立模具履历表管制模具状况、成品质量与产能?10.3设计人员的设计水平状况?10.4开模、修模或相关经验是否丰富?10.5作业流程与管控是否顺畅?10.6技術人員的水平及人員編制是否充足?10.7硬件设备状况(加工生产设备) ?10.8软件设备状况(指脑绘图软件重要加工设备编程软件) ? 11．社会诚信11.1信誉度、社会责任等企业形象，车间环境、员工福利…?。

外包协力厂商稽核表

0.00%
##
0.00%
##
0.00%
##
0.00%
##
0.00%
##
0.00%
##
合格
當BH評分平均分大于80以上及各單元評分大于70以上者
條件合格
當BH平圴評分為70～79分之間及各單元大于70分或者BH平均分為80分鑒
當BH平圴評分為60～69分之間者
資格取消當BH平均評分為60以下者
評鑒結果
□ 合格
□ 條件合格
□ 進行輔導后再重新評鑒
□ 資格取消核准： __________ __________
審核： _________ _________
稽核人： __________ __________
供應商名稱：廠址：
評鑑日期: 評鑑者
外包协力厂商稽核表
供應商代表：
進料&制程管理 100%
人力&資源 0%
生產&管理要求
儲存&包裝運輸
外觀&電氣檢測
項次
1
進料&制程管理
2
生產&管理要求
3
外觀&電氣檢測
4
儲存&包裝運輸
5
人力&資源
分數
項目
Total 總計評分評分標準
3
執行良好/達成我司目標
2
執行尚可/ 有進行管控但實施不徹底 (偶而未達成我司目標)
1
執行欠佳/ 符合基本要求或正在進行中.
0
無執行/ 未有且目前無法導入(未達成我司目標)
NA 欄若為N/A 代表此項不適用該供應商，此項不參與整體評分
單元目標 70% 70% 70% 70% 70% 80%

制程稽核记录表

17
维修人员是否由专人负责维修,各规格之不良品是否有作明确标识并区分.维修品是否集中单独投放作业和检查测试。
18
制程工作台面上是否有与工作无关的工治具(如剪刀.挑针.剥线钳等).利器用后是否立即放入工具盒，不允许与产品混放。
19 穿HOUSING作业人员是否有做回拉动作.作业员是否自检品质。
20
5
测试工站测试不良品是否标识不良内容,分类放置于不良品盒(箱) 内并作记录.
6
流水线上各测试工序是否有用档板进行隔离，避免未检验品流出的风险.产线异常或可疑品是否有清楚标识和隔离。
测试工序未测品与已测品是否有明显的区分与标识，并按规定摆 7 放，不可乱放（如放在腿上）.
8
全检工站对不良品是否标识不良内容,分类放于不良品盒(箱)内并作记录，且要求各检验工位不可私自用剪刀修不良.
2.IPQC第二天上午9:00前完成前一天的记录
品质
生产组长：
IPQC:
表ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ编号/版本:
备注
制程是否有作业工序对尺寸进行管控,是否有用尺寸治具进行量测.
21
测试/全检人员是否能明确区分良品与不良品,是否熟悉质量管理相关要求.不允许任何人随意将线外产品放入自己工作台面
22 制造组长是否有对不良作确认及分析改善,并作持续追踪.
23 上线前确认最小包装是否有贴环保(ROHS)、无卤（HF)标签. 24 制程中使用工模治具是否符合环保、无卤要求.
生产设备设定参数是否符合工程图面及生产设备操作指导书之要
13 求.生产是否按客人要求自动包铜箔机必须点检地线过长不良项目
。
14
测试仪器及治具及调试是否符合工程图面及测试操作指导书要求, 测试治具每4小时点检1次.

制程稽核查检表

机器设备
2.1
设备是否点检？
2.2
点检人员是否明确点检项目要求？
2.3
设备状态标识是否明确？
2.4
现场设备是否有操作规程？
2.5
设备是否按操作规程要求被使用和维护？（含5S）
物料
3.2
生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？
3.2
生产现场物料的贮存、使用是否做到有效防护？
3.3
生产现场使用的物料用量是否满足工艺（参考CP、SOP等）的要求？
制程稽核查检表
审核部门：；审核工序：；审核日期：
编号：SCQMS-B0403B1版本：A/0序号：
类别
序号
核查项目
核查评定
核查不良说明
核查不良对策
完成日期
备注
人员
1.1
人员是否有上岗证？
1.2
生产人员是否接受售后问题培训，并明确影响后果的操作手法？
1.3
现场操作人员是否按照作业指导书操作机器设备
5.2
现场检查各项环境要求是否达标？
5.3
是否有出现对环境控制的不良影响？（如防尘不当等）
5.4
当发现环境出现异常时，是否对已生产产品进行评价，并采取相应措施？
检验
6.1
过程/成品检验判定标准是否明确？检验项目与控制计划要求是否一致？
6.3
检验工具是否明确且有效？
6.4
检验的标准制定依据是否明确？
6.5
检验人员是否能够正确使用量、检具进行正确的检验并作出判断？
6.6
检验出现异常，是否按CP要求执行反应计划？
6.7
量、检具是否有有效性标识并被有效防护
Байду номын сангаас6.8

供应商审核各过程检查表

5´
2
对于库存材料是否有一个管制期限的管理办法来保证物料在有效期限内?
5´
3
仓库物料是否明显标示品名、规格、数量、厂商等?
5´
4
仓库是否有先进先出作业流程?如何执行先进先出的作业?
5´
5
退回仓库之物料是否经QC确认?
5´
6
危险品是否建立独立的仓库,并有文件支持?
5´
总分 Total score
30´
5´
21
是否有出货品质管制检验规范?并依此检验规范执行?
5´
22
是否针对客户要求做相应之检验及测试?
5´
23
针对出货包装是否有做查核?
5´
24
出货前不合格品处理流程、标示、确认?
5´
25
客户抱怨处理流程及矫正预防措施的实施回复时效?
5´
26
客户退货处理流程及矫正预防动作?
5´
130´
2．检验与测试仪器管理（SQE负责）
8．环境系统（采购负责）
序号
内容
满分
供应商
备注
1
供应商是否已经通过 ISO 14001的认证? 最近的稽核日期是哪一天由哪一家认证机构来稽核?
5´
2
近3年内企业是否发生过严重的环境事故、投诉或环保部门的处罚？
5´
3
工业废水/废气/废物/噪声等排放是否取得环保部门的许可证书并达标？
5´
4
对于重要的物料是否有适宜的储存环境?如化学药品、危险药品、温湿度敏感材料等
30´
9．社会责任（SQE负责）
序号
内容
满分
供应商
备注
1
公司管理层是否已制定及签发以下有关政策:环境保护,健康与安全,童工,强制劳工,岐视,报酬与工作时间?

外包供应商错混料管控基线检查表

1
2.2
生产是否合理分区（生产区、半成品区、成品区、隔离品区等），所有的物料是否要求有明确的标识
1
2.3 是否建立清换线Checklist包含BOM所有原材料及标签、SOP/SIP等
2
清换线管理
2.4
是否建立包含打印标签、领用标签、补打标签、使用标签、剩余标签等总标签台账，补领标签时需以一换一
2
2
分合箱/尾箱
分合箱/尾箱管理
7.2 分合箱之后是否对内外箱条码扫描100%比对
2
7.3 尾数箱出货前是否开箱全检实物、小包装条码、外箱条码、送货单一致性
1
8.1 是否禁止运输中途更换标签/外箱，外包运输是否有签署相关协议
1
运输
更换外箱或标签管理
8.2 供应商厂内是否有专门换箱/标签流程指导作业，是否有记录
供应商名称：
华为稽查时间：
工序
失效模式
编号
基线要求
满分
编码转化
1.1
华为编码转化为厂内制造编码时，是否有审核制造产品型号/版本与华为型号 /版本的一致性
2
1.2 是否有IT确保BOM导入正确性
2
接工单
相似物料管理编码的对应关系管理
1.3 产品信息录入完成后，是否有专人与华为原始信息进行校验
2
1.4
是否在NPI\TPI阶段的FAI评审前识别相似物料并制作相似物料对照表，及工装检具
2
1.5
如果接收到的华为正式编码、临时编码(除9908外)图纸的总装图没有标注编码，是否有要求提交ECAR给华为
2
1.6 除9908外的所有编码是否建立签样制度，是否经过华为签样之后才能交货
1

制程稽核检查表(新)1

文件编号：AT-D-质-022（B/1）序列号:8:30-10:3018:30-21:00机种:版本:123456789101112131415 IPQC：审核：制造部确认：核准：次出货：出货（装柜）是否立放？是否记录出货数量和序列号？是否车内拍照1张？备注合盖：打合盖螺丝工位物料是否与BOM 一致？螺丝是否打到位？是否有错位、打滑？贴端子功能标签和后盖铭牌标签是否贴对齐？能效标是否贴？包装：包装确信物料是否与BOM 一致？是否有破损？机器会不会倒？附件包是不是会少物料？外箱标识与实际机型是否一致？防折标贴的位置及机器外观不否脏污或者其它缺陷？序列号与隨机表是否一致？维修：维修工位是否用错物料（螺丝及PCB 板）？是否有维修记录？修后是否打到烤机模式？FQC 测试：测试工位测试视频、色差、VGA 、音频、电脑及双点触摸功能、外观、声音、图象是否正常？3C 标识、QC PASS 是否漏贴？是否在隨机表上记录并贴序列号？不良品是否标识并贴红色不合格标？是否测试高压及接地？产线测试：视频、色差、VGA 、音频、电脑、USB 线双点触摸功能是否正常？LOGO 、图象、声音是否正常？测试结果是否记录随机流动表上？不良是否标识并隔离？是否调为烤机模式？老化：老化（煲机）是否保证4小时煲机并记录煲机异常？装主板：确认物料是否与BOM 一致？触摸框转接板是否与BOM 一致？灵畅触摸框是否配灵畅的转接板？汇冠的触摸框是否配汇冠的转接板？灵畅转接板上是否加磁珠？USB座及插座焊接是否牢固？是否有假焊、锡尖、锡渣、烫坏现象？插排线：LVDS 线白点是否对准主板三角标记？线布置的是否合理？主板螺丝、排插是否插到位？火线零线需是否接对位置？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？盖壳：盖壳确认物料底盖、螺丝是否与BOM 上一致？是否把随机流动表等其他物件盖进机器？是否有线夹到？模组装支架：五金支撑螺丝是否漏打？五金、线材是否与BOM 上一致?是否有漏打.打错位.打滑？确认线材是否与BOM上一致？屏线是否插到位？屏组立：模组表面是否清洁干净?屏是否偏位？屏压码压屏下部是否贴泡棉？LED 背光模组固定支架螺丝是否打到位?(扭力大小)装喇叭：、按键板、遥控窗及板物料（喇叭、海绵、塑胶支架、排线、螺丝及垫子）是BOM 单一致？喇叭方向是否正确？电批扭力是否合适？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？随机流动表是否与BOM一致并如实填写（日期、机型、主要物料名）？稽核结果 (工作完成打“√”未做好，未完成打“Ⅹ”)烫装饰条：烫装饰条是否外观均匀，美观、牢固？物料是否与BOM 一致？烙铁温度是否合适？壳内海绵是否贴美观不露边？贴泡棉：.触摸框泡棉海绵是否贴美观不露边？触摸框是否测试双点触摸？线别:稽核时间日期：10:30-13:3013:30-15:3015:30-17:30深圳雅图数字视频技术有限公司Shenzhen ACTO Digital Video Tech Co.,Ltd.制程稽核查检表(一平板)。

外包供方监督检查记录表

操作人员是否正确使用检测器具。
8
工艺流程卡填写项目是否符合工艺要求。
9
零部件的码放是否整齐，标示齐全。
10
零部件、成品的储存和防护是否符合有关制度的要求。
11
检验人员是否具有检验资格。
12
检验记录是否齐全，出厂的产品是否附检验合格记录单。检查结论检人员外包供方监督检查记录表
单位
日期
序号
检查内容
检查情况
备注
1
操作人员有无变动，新员工是否经过培训。
2
使用的设备是否适宜，设备是否完好。
3
零部件周转器具是否齐全，满足需要。
4
使用的材料是否变动，如有变动是否经过批准。
5
工艺文件保持完整，图纸正确、统一、清晰。
6
操作人员是否按图纸、工艺、技术要求进行生产。
7

外协加工件进料检查表

提供质保书
抽样方案：GB/T 2828.1-2003 一般检验水平Ⅱ类 AQL： 1.5 外观：
是
否
苏州自动化科技有限公司
外协物料进料检验汇总表
外协产商：品番：品名：检查者：订单号：检查日期：数量：抽样检查结果汇总 NO 检查项目检验方法抽样数抽样数抽样数抽样数抽样数综合判定不良数不良数不良数不良数不良数电镀类别正确、电镀层无起泡、脱落及未渡部分现象外观无划伤、变形、压痕等现象镀锌接缝处无电镀的残留痕迹、镀化膜是否良好白镀锌无水印颜色是否五彩镀锌（以客户样板为主）热处理外协厂商自检 BSWE-IQC-001 ver.1.0 制表：日期：审核：日期：确认：日期：目视目视目视目视目视

制程稽核检查表

类别NO 12345671234567812341234512341234567注状况记录中, 应如实记入稽核的实际内容, 以 "V"表示符合, 以"X"表示不符合, 当不符合时, 通知现场主管立刻予以纠正编号：GMCC-QR-124-R0其它2S整理整顿是否确实人机料法品质电源线,空气管路是否整齐作业区光线是否充足空箱及成品是否摆放太高垃圾箱是否摆放定位,外围是否清洁危险物,可燃物是否有标示通道走道是否放置杂物是否有不良品放置区,并当日按时做报废处理是否建立限度样件并标示制造批号日期是否正确,字体是否清晰首三件是否按规定执行生产流程是否顺畅(不可堆积)是否有产品的不良履历并明确对策内容机械日常点检表是否确实执行及点检质量检查纪录表是否确实执行并详细纪录在线零件是否摆放凌乱无容器存放作业标准书是否注明油品规格及涂油位置成品是否按规定包装、放置及标识油品是否有明确标识及防尘检具是否确实正确使用及校验标签物料是否依规定包装,存放及标识治具是否有标示及定位治具是否有定位锁紧治具防误功能是否足够及有确实在使用机台安全装置及防误功能是否足够及有确实在使用机台条件设定值与作业标准书是否相符气压管线是否漏气及破损作业员是否按规定穿制服及佩戴识别证机台及治具是否清洁作业员是否了解近期该产品不良作业对策内容作业员是否了解该工程的质量检查重点作业员是否有确实检查工件的动作作业动作要素是否安全作业标准书是否与正在生产之产品相符作业员装配手顺与作业标准书内容是否一致稽核项目评定稽核不良说明不良改善对策预计完成日期实际完成日期烯晶碳能电子科技无锡有限公司单位/线别车型件名件号现场主管稽核人员稽核日期。

外作厂商质量管理稽查表

4—4制程中发现不良品的处理：
2—1有质量管理组织表吗?口有口没有
5—1对本公司供料储存情况：
2—2质量管理负责人职称姓名：
5—2成品检验如何实施：
口全检口抽检口不检验
2—3质量管理部门是否独立存在?
口单独存在口存在口单位
5—3被退货时实施措施：口改换包装再送回
口等催货急时再送回口全捡后再送回
2—4检验人员共计人
1．进料验收人员———人
2．制程检查人员———人
3．成品检验人员———人
4．其他人员———
5—4本公司要求的水准和厂商生产能力比较
(厂商的意见)
口要求过高
口要求过低
口要求适中
2—5检验人员是否兼作其他工作：Βιβλιοθήκη 口是口否5—5不良率能否降低：
口照规定口打算降低
2—6对于不良反应是否有人负责处理：
口有口没有
外作厂商质量管理稽查表
口试用厂商口外协加工厂商
口协作厂商口原料供应商
l—1厂商名称：
4—1制程上有否按规定的操作标准操作：
口有口没有
1—2厂商的地址电话：
4—2制程中有否按规定的检查标准检查：
口有口没有
1—3负责供应本厂的原料，加工品名称：
4—3制程检查记录有保存吗?口有口没有
1—4经办人员职称姓名：
5—6现有接受本公司订购事项进度情况：
3—1进料时，有检验吗?口有口没有
口有时有，有时没有
3—2检验方式：口全检口抽检
口抽样计划口其他
5—7其他：
3—3进料时发现不良品的处理：口批退
口选别口重工口照用口其他
6需要本公司协助事项：
3—4进料验收单有保存吗?口有口没有

协力厂商评鉴表(品管部分)

2 charts, quality manual) 在管理﹑执行和检验工作中对产品﹑材料或服务有影响的相关人员是否有定义其责任﹐职权和相互关系？(程序﹐组织架购 ﹐质量手册）
Score 厂商客户评 Remarks 自评鉴
Has the supplier provided adequate resources for in-house verification activities such as inspection, 3 testing,monitoring and review of processes and products？
品管(quality):
ITEM
说明
20 用做校正基准的标准器是否有正确的储藏,管理和被标准局校正？ Does the corrective action request include short term/preventive action？
21 CAR是否有包括短期对策和预防措施？ Are there documented procedures for control of nonconforming material？
合格与不合格产品的检验与测试状态是否可鉴别？(如标示,标签,检验记录,测试软件,物理位置)？ Does the system assure only material that has passed specified inspections or tests is utilized or sold？ 17 系统是否可确保只有经过检验和测试合格的材料被使用？ Are there records which give evidence that the product has passed inspection and/or test with defined 18 acceptance criteria？是否有记录显示产品被检验或测试符合标准？ Is equipment verified or re-calibrated at appropriate intervals？ 19 适当的时间间隔是否有设备的校验或重新校正？ correctly stored, managed and calibrated to NIST standards？ 20

外发加工品质稽核表

8.良率/不良率(品质目标)
品
质
控
制
/
Q
A
1.是否有保存追溯样品
2.抽样计划是否落实
3.检验规范
4.检验报告(特性是否符合规格)
5.周期管理是否了解落实(抽问)
6.异常处理方式(含客户抱怨处理)
7.SPC分析是否执行
8.品质报告保存
9.RoHS管理(使用无铅制品)
类别/单位
审核项目
评比
审查问题(不符合事项说明)
外加工品质稽核表
厂商名称
查核日期
查核人员
类别/单位
审核项目
评比
审查问题(不符合事项说明)
OK
NG
进
料
检
验
/
Q
A
1.材料供货商是否提供材质证明
2.制令单品质抽样是否依计划执行
3.材料符合环保要求资料(ICP)
4.是否依检验规格/SOP执行
5.检验报告/内容是否完整
6.仪器设备管理/校验
材
料
仓
库
/
Q
A
1.是否使用过期材料
OK
NG
成
品
仓
库
1.料号/规格分类
2.5S整理规划(制品先进先出)
3.制品存放是否完整无受损
4.包装方式
5.出货品追溯性
反
应
速
度
1.订单处理速度
2.交期准确度
3.紧急应变能力
4.分析报告回复时效
5.异常再发生性
寿
命
试
验
1.MTBF/ORT测试
2.测试设备是否准确
3.测试报告记录是否完整
4.对不良状况是否分析改善

进料检验质量稽核评分表

稽核程序检查相关报表和样品,样品和报表无法即时提供将视为不合格.
流程定义
1.标准流程——如果工序与流程不符合最佳标准和实务,不会对产品质量与结构产生负面影响。2．关键流程——如果工序与流程不符合最佳标准和实务，会对产品质量与结构产生严重的负面影响。
评分准则
1.标准流程——a.与最佳标准与最佳实务一致，得（2）分; b.与最佳标准与最佳实务不一致，得（0）分。由于其最终产品的质量会产生重大影响，需要立即予以纠正，并做提供预防改善措施。
工厂有资质的实验室也有作物性测试或按照PCF（物料明细）要求,在第三方进行测试吗?
如大货材料测试不通过,工厂会及时通知客户生产部门吗? 所有厂商测试,工厂实验室测试和第三方测试结果都保存在工厂文件夹吗? 工厂是否建立材料供应商评分系统?
严重标准标准标准标准
工厂与材料供应商有定期会议,讨论品质,交期和服务吗?
制造质量保证稽核----袋（进料检验)
国家
外部稽核团队
稽核日期：
工厂
工厂稽核团队
签名:
稽核的目标
1.稽核工艺流程设定是否符合品保最佳实务和标准的要求。确认符合标准的项目以及需要改进的项目. 2. 此项精益流程操作标准稽核由精时团队主导，工厂各部门主管配合完成。 3.稽核频率为：每周一次或每月一次。
2。关键流程——a.与最佳标准与最佳实务一致，得（6）分; b.与最佳标准与最佳实务不一致，得（-6）分。由于对最终产品的质量会产生重大影响，需要立即予以纠正，并做提供预防改善措施。
3。N / A(不适用)-流程不适用于பைடு நூலகம்型体或不属于稽核范围。
进料质量检验
程序等級
工厂是否设定IQC检验流程?

制程稽核检查表(新)1

文件编号：AT-D-质-022（B/1）序列号:8:30-10:3018:30-21:00机种:版本:123456789101112131415 IPQC：审核：制造部确认：核准：次出货：出货（装柜）是否立放？是否记录出货数量和序列号？是否车内拍照1张？备注合盖：打合盖螺丝工位物料是否与BOM 一致？螺丝是否打到位？是否有错位、打滑？贴端子功能标签和后盖铭牌标签是否贴对齐？能效标是否贴？包装：包装确信物料是否与BOM 一致？是否有破损？机器会不会倒？附件包是不是会少物料？外箱标识与实际机型是否一致？防折标贴的位置及机器外观不否脏污或者其它缺陷？序列号与隨机表是否一致？维修：维修工位是否用错物料（螺丝及PCB 板）？是否有维修记录？修后是否打到烤机模式？FQC 测试：测试工位测试视频、色差、VGA 、音频、电脑及双点触摸功能、外观、声音、图象是否正常？3C 标识、QC PASS 是否漏贴？是否在隨机表上记录并贴序列号？不良品是否标识并贴红色不合格标？是否测试高压及接地？产线测试：视频、色差、VGA 、音频、电脑、USB 线双点触摸功能是否正常？LOGO 、图象、声音是否正常？测试结果是否记录随机流动表上？不良是否标识并隔离？是否调为烤机模式？老化：老化（煲机）是否保证4小时煲机并记录煲机异常？装主板：确认物料是否与BOM 一致？触摸框转接板是否与BOM 一致？灵畅触摸框是否配灵畅的转接板？汇冠的触摸框是否配汇冠的转接板？灵畅转接板上是否加磁珠？USB座及插座焊接是否牢固？是否有假焊、锡尖、锡渣、烫坏现象？插排线：LVDS 线白点是否对准主板三角标记？线布置的是否合理？主板螺丝、排插是否插到位？火线零线需是否接对位置？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？盖壳：盖壳确认物料底盖、螺丝是否与BOM 上一致？是否把随机流动表等其他物件盖进机器？是否有线夹到？模组装支架：五金支撑螺丝是否漏打？五金、线材是否与BOM 上一致?是否有漏打.打错位.打滑？确认线材是否与BOM上一致？屏线是否插到位？屏组立：模组表面是否清洁干净?屏是否偏位？屏压码压屏下部是否贴泡棉？LED 背光模组固定支架螺丝是否打到位?(扭力大小)装喇叭：、按键板、遥控窗及板物料（喇叭、海绵、塑胶支架、排线、螺丝及垫子）是BOM 单一致？喇叭方向是否正确？电批扭力是否合适？螺丝是否有漏打.打错位.打滑、打不到位？随机流动表是否与BOM一致并如实填写（日期、机型、主要物料名）？稽核结果 (工作完成打“√”未做好，未完成打“Ⅹ”)烫装饰条：烫装饰条是否外观均匀，美观、牢固？物料是否与BOM 一致？烙铁温度是否合适？壳内海绵是否贴美观不露边？贴泡棉：.触摸框泡棉海绵是否贴美观不露边？触摸框是否测试双点触摸？线别:稽核时间日期：10:30-13:3013:30-15:3015:30-17:30深圳雅图数字视频技术有限公司Shenzhen ACTO Digital Video Tech Co.,Ltd.制程稽核查检表(一平板)。

外包协力厂商进料、制程检验管理稽核表

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制程稽核表格空白表

外包协力厂商生产管理要求稽核表

协力厂商资料查核表QPA0704

制程品质保证稽核表

包装产线制程稽核表

供应商稽核检查表

外包协力厂商稽核表

制程稽核记录表

制程稽核查检表

供应商审核各过程检查表

外包供应商错混料管控基线检查表

制程稽核检查表(新)1

外包供方监督检查记录表

外协加工件进料检查表

制程稽核检查表

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协力厂商评鉴表(品管部分)

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进料检验质量稽核评分表

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