质保部审核检查表

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

品保部注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

续表注1：文件查阅含记录的查阅。

注2：“检查结果记录”栏：符合○，轻微不符合△，严重不符合×（有不符合时要记录证据，并要求受审核部门当事人签名确认）。

审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 1 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 2 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 3 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 4 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 5 页审检查表序号：03 编号：RT/JL—B8.2—03 共 6 页第 6 页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2 页第1页审检查表序号：06 编号：RT/JL—B8.2—03 共2页第2页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共 3 页第 2 页审检查表序号：07 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第 3 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：08 编号：RT/JL—B8.2—03 共3页第2 页审 检 查 表序号：08 编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第 3页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第1 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第2 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第3 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第4页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第5 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第6 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第7 页审检查表序号：09 编号：RT/JL—B8.2—03 共8 页第8 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审 检 查 表序号：10编号： RT/JL —B8.2—03 共 3 页 第2 页审检查表序号：10 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第1 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第2 页审检查表序号：11 编号：RT/JL—B8.2—03 共3 页第3页。

第1 页共页受审核部门质保部部门负责人XX 审核时间09年9月15日条款检查内容检查记录结果5.5.1 5.4.1 7.6 主要职责是什么？分解的质量目标是什么？实施情况如何？监视和测量装置的控制公司现有哪些检测设备？对现有检测是否进行检定校准？查看若干对生产现场的检测设备是否都在有效检定校准时间内？查看检定校准单位的资格？是否存在用于检验的在使用前确认的计算机软件？查见质量手册中对质保部的职责进行规定：负责公司所有的产品检验；负责不合格品的控制；负责本部门检验数据统计及公司数据的归口管理，负责纠正和预防措施的归口管理；负责计量器具的管理。

客户投诉≤1次/月漏检≤3次/月基本完成质量目标。

提供《监视和测量设备一览表》：名称、型号、编号、使用部门、检定单位、检定日期公司现有检测设备：游标卡尺、百分表、内径量表、热电偶等检测设备。

每年送国家检测中心检测。

查见《监视和测量设备年度校正计划表》。

经过批准。

查见检测设备的校准证书，均在有效时间内。

查所有检测器具均有检定证书，均在有效检定日期内。

生产现场查见检测设备贴有合格证，在有效检定周期内。

计量单位主要为南京紫金计量及苏州计量测试中心、中核苏阀，均有资质。

不存在注：严重不符合项用“△”表示；一般不符合用“X”表示。

第2 页共页受审核部门质保部部门负责人XX 审核时间09年9月15日条款检查内容检查记录结果7.67.4.38.2.4 8.3当检测设备突然失效如何处理？产品的监视和测量进货验证进货验证的依据是什么？查看进货验证的记录过程检验成品检验成品检验的依据是什么？不合格品控制是否形成程序文件？对各个过程中的不合格品如何处理？查看不合格品处理记录对产品隔离→标识→用准的器具进行重新检定→直到全部检定合格→对失效器具进行维修→检定进货检验的依据为《检验规范》，DW PY01查见钢材进货检验记录齐全，均有检验员签字，最终的检验结论等。

过程检验的依据是产品图纸和生产工艺文件。