员工出差报销明细表

出差费用报销标准表1. 背景出差是一项常见的工作活动，员工在出差期间往往需要支付多项费用，例如交通费、住宿费、餐饮费等。

为了规范出差费用的报销，并确保员工的合理权益，公司需要建立一份出差费用报销标准表。

2. 目的出差费用报销标准表的目的是规定员工出差期间各项费用的报销标准，包括费用的范围、报销的上限和提交报销材料的要求，以保证公司和员工的权益。

3. 出差费用范围出差费用主要包括以下几个方面：3.1 交通费•飞机票：报销范围为经济舱机票价格，需提供机票发票或行程单；•火车票：报销范围为软卧或硬卧票价，需提供车票发票或行程单；•出租车费：报销范围为合理的交通费用，需提供出租车发票或行程单；•公共交通费：报销范围为合理的公共交通费用，需提供票据或行程单。

3.2 住宿费•酒店费用：报销范围为合理的酒店费用，需提供酒店发票；•租房费用：报销范围为合理的租房费用，需提供租房合同和发票。

3.3 餐饮费•早餐费：报销标准为20元/人/天；•午餐费：报销标准为30元/人/天；•晚餐费：报销标准为40元/人/天。

3.4 其他费用•通讯费：报销范围为合理的通讯费用，需提供通讯费发票或清单；•文件复印费：报销范围为合理的文件复印费用，需提供相关发票。

4. 报销上限为控制费用支出，出差费用报销的各项费用都有上限限制，具体如下：•交通费：飞机票、火车票和出租车费报销上限为实际费用；•住宿费：酒店和租房费用报销上限为合理范围内的费用；•餐饮费：早餐费、午餐费和晚餐费按照标准报销，超出的部分自行承担；•其他费用：通讯费和文件复印费按合理范围内报销。

5. 报销材料要求为了保证报销的准确性和合规性，员工在提交报销申请时需提供以下材料：•发票或行程单：交通费、酒店费和出租车费需要提供相应的发票或行程单；•租房合同：如需报销租房费用，需要提供租房合同；•通讯费发票或清单：如需报销通讯费，需要提供相应的发票或清单；•其他费用发票：如需报销文件复印费等其他费用，需要提供相应的发票。

公司员工出差报销审批表
公司员工出差报销审批表
申请人姓名：[员工姓名]
部门：[员工所在部门]
职位：[员工职位]
出差日期：[出差开始日期] 至 [出差结束日期]
出差地点：[出差地点]
出差事由：
[详细描述员工出差的原因和目的]
出差计划：
[详细描述员工出差的行程安排，包括出发时间、交通工具、预计抵达时间、预计离开时间等]
费用明细：
[列出员工预计产生的费用，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

每项费用应注明金额和事由]
预计费用总计：[费用总计金额]
报销事项说明：
[详细描述员工需要报销的费用事项，包括费用发生时间、费用发生地点、费用事由等]
报销费用明细：
[列出员工实际产生的费用明细，包括交通费、住宿费、餐饮费、通讯费等。

每项费用应注明金额和事由]
实际费用总计：[费用总计金额]
备注：
[可填写其他需要说明的事项]
审批意见：
[人力资源行政专家填写审批意见，包括是否同意报销、是否需要补充材料、是否需要进一步核实等]
审批人签名：_________________
日期：_________________。

差旅费报销单
一、报销事由
本次差旅费报销单是为了记录和归档我在执行公司任务期间发生的差旅费用。

该差旅费报销单涵盖了以下费用项目：交通费、住宿费、餐费等。

二、报销明细
2.1 交通费
日期交通工具费用（元）
2022/01/01 飞机1000
2022/01/02 地铁50
2022/01/03 出租车100
2.2 住宿费
日期住宿酒店费用（元）
2022/01/01 酒店A 800
2022/01/02 酒店B 1200
2022/01/03 酒店C 1500
2.3 餐费
日期餐费明细费用（元）
2022/01/01 早餐50
2022/01/01 午餐80
2022/01/01 晚餐100
2022/01/02 早餐50
2022/01/02 午餐70
2022/01/02 晚餐90
2022/01/03 早餐60
2022/01/03 午餐80
2022/01/03 晚餐120
三、总费用
根据以上报销明细，各费用项目的总费用如下：
•交通费：1150元
•住宿费：3500元
•餐费：660元
总计：5310元
四、审批意见
待审批
五、备注
无
以上为差旅费报销单的内容，包括了报销事由、报销明细、总费用以及审批意见。

请相关人员及时审批并将该报销单归档。

员工出差记录表模板一、基本信息1. 出差人姓名：请填写姓名2. 部门：请填写所在部门3. 出差时间：请填写出差日期，时长4. 地点：请填写出差目的地二、工作内容5. 工作任务：请填写此次出差的具体工作任务6. 完成情况：请根据实际完成情况填写，如已完成、部分完成、未完成等7. 备注：请在此处添加其他相关信息，如遇到特殊情况等三、费用明细8. 交通费：请填写此次出差的交通费用，包括机票、火车票、大巴车票等（如有）9. 住宿费：请填写此次出差的住宿费用10. 餐饮费：请填写此次出差的餐饮费用11. 其他费用：请填写其他相关的费用，如通讯费、景点门票费等四、报销情况12. 是否预借差旅费：请在此处填写是否有预借差旅费，如有，请填写报销情况13. 是否已报销：请在此处填写是否已报销该笔费用，如已报销，请填写报销时间及金额五、其他信息14. 紧急程度：请填写此次出差的紧急程度，如高、中、低等15. 联系电话：请填写出差人的联系电话，以便于后续沟通与联系16. 其他说明：请在此处添加其他相关信息，如此次出差的特殊情况等注意事项：1. 请确保记录表中各项信息的准确性，以便于财务部门进行审核与报销。

2. 员工出差时应严格遵守公司规定，不得超标消费，如有特殊情况需向领导汇报。

3. 出差结束后，应及时提交出差记录表至领导或财务部门进行审核与报销。

4. 请确保表格中的信息已被妥善保存，以便于后期查阅与核对。

通过填写员工出差记录表，可以更好地了解员工出差情况，及时发现并解决问题，提高员工的工作效率与满意度。

同时，也有助于公司领导和财务部门对员工的出差费用进行审核与报销，避免超标消费和违规行为的发生。

公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
公司员工每月报销费用明细汇总表格模板
日期员工姓名部门项目费用类型金额备注
例如：
01/01/2022 张三人力资源部培训费培训课程 $500 员工参加培训课程的费用
01/02/2022 李四财务部差旅费交通费 $100 李四出差所产生的交通费用
01/03/2022 王五销售部市场费广告费 $200 王五参与的市场推广活动所产生的广告费用
注意事项：
- 每项明细都需要填写日期、员工姓名、部门、项目、费用类型和金额。

- 备注栏可以填写费用明细的相关说明。

- 可根据公司具体情况添加或修改列名。

- 表格可以按照月份或其他方式进行分类和汇总。

以上是一个简单的公司员工每月报销费用明细汇总表格模板，你可以根据自己的需求进行修改和完善。

出差报销明细表
差旅费报销明细表单位:元人员编号出差人部门职位出差地点/事由出差日期
01 02 03 04 05 交通费明细表单据编号单据日期起始时间出发地点目的地出差个人工作内容交通工具金额01 02 03 04 05 交通费小计0.00住宿费明细表单据编
号单据日期入住日期入住天数宾馆地址宾馆名称单价/天总金额每天标准备注01 0.00 02 0.00 03 0.00 04 0.00 05 0.00 住宿费小计0.00 出差补助明细表出差
天数单据数量(张)补贴标准(元/天)金额备注第1天第2天第3天第4天第5
天出差补贴小计0.00 市内交通明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 市内交通费用小计0.00 招待费明细表单据编号单据日期费用明细金额
备注01 02 03 04 05 招待费用小计0.00 其它费用明细表单据编号单据日期费用明细金额备注01 02 03 04 05 其它费用小计0.00 本次差旅费合计0.00 注:查看本文相关详情请搜索进入安徽人事资料网然后站内搜索出差报销明细表。

出差报销明细表
是否
是否填写出差报告投标总结是否填写是否
是否
备注: （1）所有报销需先填写出差报告和投标总结，若无，则不予报销。

（2）出发时间为离开成都时间，返回时间为到达成都时间；停留时间为在到达地的停留时间，按0.5天整数计；（3）城市级别为到达地的城市级别，如省会城市、地级市、县城、乡、镇等；
（4）费用名称：差旅费（交通），差旅费（住宿），差旅费（餐饮），招待费，办公费，通讯费，会务费，产品维修费，日常维修费，运输费，宣传费，福利费，研发费（材料），辅助材料，加工费，其他。

（5）差缺金额（有票金额与报销标准之差，大于报销标准为负，小于报销标准为正）写在无票报销凭证里；实际报销金额为有票金额和无票金额之和。

（6）票据粘贴要正式规范，按时间先后顺序，从短到长，每一叠后附粘贴单
（7）找来的票据出票地区为本次出差地范围（根据出差路线来判定，例如出差地为河北石家庄市，那么票据应是河北省石家庄市有管辖权的税务发票）。

在开票时请要求对方将单位开为“四川金网通电子科技有限公司”，不要开成个人或者空白。