精品常规制作用品发放流程图

行政管理流程图(含流程图)

1、申请用车
总经部/行政部
责任职位
1、申请人
说明
1、申请人填写《用车申请单》由各部门负责人审核后报行政部，本部门指定专用司机需中心负责人签字许可；用车需提前2小时以上申请，长途用车提前1天申请。 2、依据《车辆管理制度》规定及用车的时间，用车由行政经理审批,非重要客户长途用车、节假日用车由总经理批准。
3b组织落实督办事项4上报办理结果3a检查跟踪落实情况1b提出督办事项1a分析会议决议5审核y2填写督办单6存档n103发文流程示意图各中心子公司总经部行政部公司高层责任职位说明1各中心负责人2相关部门负责人3管理者代表中心负责人总经理4前台文员5起草人6管理者代表总经理7前台文员1各中心负责人依据业务或管理的需要安排本部门文员拟写公文提交到总经部编辑
2、填写督办单
2、总经理助理 3A、人力资源经理 3B、中心各部门负责人
3A、检查跟踪落实情况
3B、组织落实督办事项
4、总经理助理
4、上报办理结果 N
5、总经理助理
6、人力资源经理
5、审核 Y
6、存档
103
发文流程示意图
各中心/子公司总经部/行政部公司高层责任职位说明
1、起草公文
N 2、意见收集 Y 3、审批 4、制作公文样 Y N
办公用品发放流程示意图
各中心
1、填写办公用品领用计划
总经部/行政部
责任职位
1、领料人 2、需求中心各负责人
说明
1、填写《领用计划单》，注明领料用途。每年1月25日前填写<办公用品年度需求计划>,报中心负责人审批,每月底提报<办公用品计划外申购单>.由中心负责人审批. 2、审批《领用计划》。<办公用品计划外申购单 >中金额超过1000元的由总经理助理审批, 3、行政部按照制度执行查验《领料单》合格，查阅材料库存量是否满足供应；备齐物料发货。不能满足或库存低于安全存量时，立即报告行政经理发出“采购申请单”。 4、领料、确认、签字。

员工办公用品领取流程图

员工办公用品领取流程图员工办公用品领取流程图1. 员工申请办公用品- 员工填写办公用品申请表- 员工注明所需的办公用品种类和数量- 员工提交申请表给直属主管审批2. 主管审批申请- 直属主管收到员工的申请表- 主管核对申请表中的信息是否完整和准确- 主管根据公司政策和预算决定是否批准申请- 主管将申请表转交给人力资源部门3. 人力资源部门处理申请- 人力资源部门收到主管转交的申请表- 人力资源部门确认申请表中的信息是否符合公司政策和预算- 人力资源部门根据申请表中的需求量和库存情况决定是否批准申请 - 人力资源部门将批准的申请转交给采购部门4. 采购部门采购办公用品- 采购部门收到人力资源部门转交的批准申请- 采购部门核对申请表中的办公用品种类和数量- 采购部门与供应商联系，获取报价和交货时间- 采购部门选择合适的供应商，并与其签订采购合同- 采购部门通知供应商交付办公用品5. 供应商交付办公用品- 供应商按照采购部门的要求交付办公用品- 供应商将办公用品送至指定地点或办公室- 供应商提供交付单据和发票给采购部门6. 人力资源部门确认收货- 人力资源部门收到办公用品并核对数量和品质- 人力资源部门将收货情况记录在系统中- 人力资源部门通知员工领取办公用品的时间和地点7. 员工领取办公用品- 员工按照通知的时间和地点前往领取办公用品- 员工出示工号或身份证明进行核对- 员工确认领取的办公用品种类和数量是否与申请一致- 员工签字确认领取并将办公用品带回工作岗位8. 记录和归档- 人力资源部门将员工的领取记录记录在系统中- 人力资源部门归档员工的申请表和办公用品领取记录- 人力资源部门定期进行库存盘点和采购计划的调整以上是员工办公用品领取的流程图，通过明确的流程，可以确保员工能够及时、准确地领取到所需的办公用品，提高工作效率和员工满意度。

办公用品管理流程图-附表格

办公用品管理工作标准流程
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及标准
时限
相关资料
填写办公用品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27
号之刖
1个工作
日内
《办公用品采购申请表》
办公用品采购申请单
部门
物品名称
规格
数量
单价
预估价
申请部门
行政部登记：
分管领导
总经理
财务部审核：
附件3
物料入库登记表
日期
物品名称
规格
数量
来源
登记人
附件4
办公用品领用登记表
序号
部门
姓名
物品名称
规格
数量
领用日期
领用人签字
附件5
物料交接表
日期
物品名称
规格
数量
新旧程度
转出人
接收人
各部门领用办公用品
重点
办公用品分发，领用人必须签字
标准
根据各部门《办公用品领用申请表》发放
清算办公用品
B10
B11
程序
每三个
月一盘
清算办公用品
定期盘点库存
重点
日清月结
标准
依据办公用品入库情况和领用情况
附件1
办公用品领用申Leabharlann 表日期：年月日申领人
物品名称
规格

办公用品管理流程图-附表格

盘点
清算办公用品
审批
审批
审批
审批
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
办公用品管理工作标准
流程名称
节点
流程程序、重点及Βιβλιοθήκη 准时限相关资料填写办公用品申购单
A2
程序
需要时
《办公用品领用申请表》
各部门根据实际需要填写办公用品领用申请表
重点
根据实际需求填写
标准
确定各部门办公用品实际需求量
统计
B2
B3
B4
程序
每月27号之前
重点
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
1个工作日内
《办公用品采购申请表》
办公室人员查阅月末办公用品申报情况
办公室统计汇总用品需求量并列出购买清单
根据清算情况和申购情况，填写办公用品采购申请表
重点
统计需要购买的办公用品清单
标准
根据各部门的需求与实际用量
审批
C4
D4
程序
1个工作日内
《办公用品管理制度》
办公室列出的需求计划表，由部门主管审批
部门主管同意后，由财务部审批
办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政部
流程名称
办公用品管理流程
任务概述
办公用品采购、分发、保管等工作
单位
各部门
行政办公室
财务部
总经理
节点
A
B
C
D
1
填写办公用品领用申请表
流程开始
流程结束
领用办公用品
签字
填写办公用品采购申请表

办公用品领用流程word精品文档3页

2．2 若公司暂无相关部门所需的办公用品，行政人事部则应制定办公用品购买计划并实施
办公用品购买计划
3．发放办公用品通知
根据审核后的办公用品领用需求，发放办公用品领用通知
办公用品领用通知
4．办公用品发放
公司行政人事部按照清单发放办公用品
办公用品管理制度
5．登记信息
领用办公用品的部门人员在《办公用品领用登记表》上签字，公司行政人事部做好相关记录的保管工作
办公用品领用登记表
6．办公用品领用
部门员工领取办公用品
希望以上资料对你有所帮助，附励志名言3条：
1、有志者自有千计万计，无志者只感千难万难。
2、实现自己既定的目标，必须能耐得住寂寞单干。
3、世界会向那些有目标和远见的人让路。
办公用品领用流程
工作目标
知识准备
关键点控制
细化执行
流程图
保证所需的办公用品能得到及时地供应
1．采购管理
2．办公用品的保管
1．填写领用单
公司各部门根据需要，填写《办公用品领用单》，报部门经理审批后交至行政人事部
办公用品领用单
2．汇总办公用品需求
办公用品管理制品需求

办公用品领用发放流程

2
审批流程
a.行政部门对申请进行审批，审批通过后，通知申请部门。
b.审批未通过时，需向申请部门说明原因。
3
采购与发放
a.行政部门根据审批通过的申请，进行采购。
b.采购完成后，由行政部门负责将办公用品发放给申请部门。
4
领用登记
a.领用部门在收到办公用品后，需在规定时间内进行领用登记。
b.登记内容包括：办公用品名称、型号、规格、数量、领用日期、领用人员等信息。
7
更新与维护
a.行政部门根据办公用品使用情况，定期更新办公用品清单。
b.对损坏的办公用品，联系供应商进行维修或更换。
8
费用报销
a.领用部门在使用办公用品过程中产生的相关费用，需按公司规定进行报销。
b.报销流程遵循公司财务部门的相关规定。
以上流程可根据公司实际情况进行调整。办公用品领用发放流程的建立与执行，旨在提高公司办公效率，降低成本，促进资源合理利用。各部门需共同努力，确保流程的顺利进。5领用期限与归还
a.办公用品领用期限根据物品性质而定，最长不超过一年。
b.领用到期后，如需继续使用，需重新提交申请。
c.不再需要或领用到期后，需将办公用品归还至行政部门。
6
监督管理
a.行政部门定期对办公用品进行盘点，确保领用与归还信息的准确性。
b.对长时间未归还、损坏或遗失的办公用品，按公司规定进行处理。
办公用品领用发放流程
一、目的
通过建立和执行办公用品领用发放流程，可以有效地管理公司办公用品的使用，提高工作效率，节约成本，并促进公司的可持续发展。
二、发放流程及说明
序号
项目
内容说明
1
需求申请
a.各部门在使用办公用品时，如有不足或需要补充，由部门负责人向行政部门提出书面申请。

办公用品管理流程图-附表格

办公用品管理流程图-附表格
XXXX 办公用品管理工作标准流程
部门名称
行政办公室
办公用品管理任务概办公用品采购、分发、
流程名称
流程
述
保管等审工批作
单各部门行政办公室人事行政部总经理
位
节
A
点
流程
B
C
D
1
开始
2
填写
办公
3
用品
4
申购
单
5
统计
填写需求采计购划填表写办
审批
公用品
6
入通库知登领
用量
程序
办公室列出的需求计划表，1 个
C4 由部门主管审批
工
D4 部门主管同意后，由财务作
部审批
日
重点
内
《办公用品管理制度》
批准同意方可采购
标准
必须由部门主管签字
程序
价格比较，择优采购
1个
B5 用品登记入库
工
B6 重点
作
购买办公用品，入库登记，日
填好相应信息
内
《办公用品入库登记表》
标准
采购批准数量，实物登记
标准
确定各部门办公用品实际
《办公用品申购单》
需求量
程序
每
B2 办公室人员查阅月末办公月
统计
B3 用品申报情况
27
B4 办公室统计汇总用品需求号
量并列出购买清单
之
《办公用品需求计划表》
根据清算情况和申购情况，前
填写需求计划表
1个
审批
入库登记
重点
工
统计需要购买的办公用品作
清单

外发产品流程图

第1页共5页
流程
样机评审/选型文件提交
现场评审/考察
生效日期：
外发产品控制流程
文件编号：TF/QA-C-0013 版次：A／0
职责
工作要求
相关文件 /记录
采购部/ 样机评审/选型：
“产品丝
业务部门 / --样机评审或多机种选型，须附产品说明书；印 / 包装设
品管部
--需重新设计丝印和/或包装方案时，应以书计要求”
考察报告》
--评审/考察重点为产品开发能力、工艺制
造水平和质量管理能力。

--评审小组在考察后须提出《供应商考察报
告》并给出明确意见。报告作为供应商资料
存入供应商档案中。
第2页共5页
外发产品控制流程
文件编号：TF/QA-C-0013 版次：A／0
流程
职责
工作要求
相关文件 /记录
首次试
NO
产？
YES
--产品的丝印图和包装（本公司负责时免），
等等。
品管部 / 是否需现场评审：
采购部 / 工 --首次外发；或
程 / 开发中 --停止交付超过 12 个月；
心
--其它。
成立评审小组：
--由采购部联络和安排现场评审时间；
--组成评审小组，小组成员可包括品管、采《供应商
购、工程、开发人员；
批准：
第5页共5页
面提出要求。
--样机评审时是否作可靠性试验或测试，由 “ 样机测
品管部决定和安排。
试报告”
采购部
供应商需提交确定产品资料：
相关“设计
--产品的技术条件或规格书；
文件资料”

物资采购、领用流程图

物资领用流程
物资领用流程图解
1. 由领用人填写?物资领用单?，并签字。

2. 将领用单交由部门负责人审核签字。

3. 审核通过后，交由仓库管理员；未通过的，领用过程完结。

4. 库管员根据已签?物资领用单?查询仓库材料，是否由库存。

5. 仓库中没有库存的，进行物资采购申请。

6. 仓库中由物资的，将物资发放给领用人，并进行登记。

物资采购流程图
物资采购流程图解
1. 由申购人填写?物料购置申请单?，并签字。

2. 将?物资购置申请单?交由部门负责人审核，签字。

3. 审核通过后，交由采购员进行采购；未通过的，采购完结。

4. 采购员根据已签?物资采购申请单?查询物资价格，进行比价采购
5. 采购后，移交库房验收登记入库。

6. 验收合格，入库规整并开具?入库单?；验收不合格，退货、换货或重新采购。

精品常规制作用品发放流程图

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