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“一通三防”报表审阅管理制度一通三防报表审阅管理制度为了做好一通三防报表上报工作，强化矿井一通三防技术和信息管理，保障矿井安全生产的顺利进行，根据我矿实际情况，特制定潘津工业煤矿一通三防报表审阅制度。
一、一通三防报表系指以下报表：(一)矿井通风月报表有：通修队人员配备情况表、矿井通风质量检查评比汇总情况表、通风仪器仪表使用情况表、采掘工作面通风瓦斯防尘情况表、通风设施情况表、各风井系统通风情况月报表、采煤工作面通风情况表、各风井系统矿井配风情况表、矿井粉尘浓度月报(全尘、呼吸性粉尘)。
(二)瓦斯日报表(三)矿井测尘报表(四)粉尘分散度及游离二氧化硅化验报表(五)矿井监测瓦斯日报(六)矿井测风旬报表二、矿井通风月报表每月底由通修队技术人员收集相关资料，进行认真编制，由通修队技术副队长、通修队长、矿通风副总工程师、矿总工程师、矿长审阅签字。
同时通修队将审批后的通风月报送矿通风副总工程师、矿总工程师。
三、矿井瓦斯日报表由一定业务技术水平的瓦检员每天进行认真编制、上报，月末交由安检科进行永久保存。
四、填写瓦斯日报时，填表人员必须在瓦斯汇报记录中筛选当天各地点最大的瓦斯浓度、二氧化碳浓度、空气温度等数据及最大值中选取较为重大的一通三防问题，编入瓦斯日报表。
五、瓦斯日报表每天必须先由安检科科长审核签字后及时报送矿总工程师、矿长审核签批，由矿总工程师、矿长签阅后的报表及时返回安检科，安检科必须立即落实矿总工程师、矿长的审批意见。
六、矿井测尘报表由通修队测尘员每半月填报一次，经通修队技术副队长、队长审核后，报送矿通风副总工程师、矿总工程师审阅，发现粉尘异常时，要及时安排相关单位进行解决、处理。
七、矿井监测瓦斯日报表由信息监测中心值班员每天早晨制作，由计算机筛选各地点上一天最大的瓦斯数据并生成报表直接打印，经信息监测中心主任审核签字后，报矿总工程师、矿长审签。
审签后的矿井监测瓦斯日报表及时返回信息监测中心，信息监测中心必须及时处理矿总工程师、矿长的签批意见。
山西离石永宁煤焦集团公司“一通三防〞审查评估表
表1--1 管理机构设置
表1--2 管理制度
表1--3 主要平安技术措施
表1--4 “一通三防〞主要作业人员
表1--5 “一通三防〞平安费用投入情况
表1--6 “一通三防〞图纸牌板检查表
表1--7 “一通三防〞重大危险源管理情况检查表
表1--8年度灾害预防和处理方案、井下避灾道路标志检查表
5.通风系统检查表
表1--10 局部通风机检查表
表1--11 矿井主要通风仪器仪表装备表
表1--12 矿井实测风量、通风才能核定表
表1--13 矿井通风才能检查表
3、矿井通风阻力
表1--14 矿井通风阻力检查表
4、通风设施
5、主要进、回风巷断面
表1--16 主要进、回巷断面检查表
表1--17 瓦斯检测仪器装备表
表1--18 井下有关地点实测瓦斯浓度表
表1--19 掘进工作面现场实测瓦斯浓度表
表1--20 回采工作面现场实测瓦斯浓度表
表1--21 近3年瓦斯等级鉴定情况
防爆火源检查表
表1--23 预防其它引爆火源检查表
防火检查表表1--24 防火平安检查表
防尘检查表
表1--26 防尘供水系统及主要平安设施情况表
少，检查防尘系统图和现场检查实际安装数量的比照。
一通三防安全隐患检查表一通三防是指消防、电气、交通三方面的安全隐患防护。
为了确保企业的生产安全和员工健康，每年都要进行一次三防安全隐患检查。
下面是一份包含消防、电气、交通三个方面的安全隐患检查表。
一、消防安全隐患检查表1. 储存易燃易爆物品的地方是否设有足够数量的灭火器？2. 所有灭火器是否处于检定期内？3. 灭火器是否易于取用？4. 电器设备及电线是否安全可靠？5. 电气线路外观是否严重损坏或老化？6. 电气线路是否接地良好？7. 主开关箱是否配备漏电保护器？8. 炉、锅炉、压缩机、风机及电动机等是否设有过载保护器？9. 厨房、厕所内是否配备灭火器？10. 楼道和灭火通道是否被堵塞或堆放杂物？11. 安全出口是否清晰明确？12. 存放危险品的地方是否有保护措施？13. 电线走向是否严密整齐？14. 消防器材是不是被贴上检查日期？15. 一楼储存箱是否容易着火？16. 使用的电线是否明显比标准标号的最大电流大？17. 库房的大门是否能够符合需求？18. 消防设施的完整性是否被保持？19. 炉、锅炉、压缩机、风机等设备的接地电阻是否小于规定值？20. 安防门是否便于开启？二、电气安全隐患检查表1. 电气设备的接地是否可靠？2. 监控系统是否正常工作？3. 配电装置是否符合国家电器规范？4. 电气设备是否定期检查？5. 电气设备是否按照操作指南正常使用？6. 职工是否具备使用电气设备的必要知识？7. 工作现场是否干燥、通风？8. 带电元器件是否有明显的漏电现象？9. 电器设备是否被损坏或老化？10. 电器设备的接线是否规范，接触是否良好？11. 线路是否严密保护？12. 控制系统是否出现故障？13. 线路是否出现过热、短路现象？14. 电气设备的电源是否稳定？15. 线路是否存在过载、短路等故障现象？16. 带电元器件是否有明显的漏电现象？17. 该区域是否存在过电压、电磁干扰现象？18. 电气设备的安装是否符合国家电器规范？19. 电气设备是否被放置在通风处？20. 电气设备是否符合防护标准？三、交通安全隐患检查表1. 公路道路两旁的广告牌是否对车辆视野形成影响？2. 道路是否有有效标志标线？3. 交通路线密比是否清晰？4. 高速公路上是否存在违停现象？5. 路面是否水平平稳？6. 是否清晰设置了道路监控？7. 停车场是否有维护保养？8. 路上是否有可燃物？9. 路面是否存在铁钉或者其他突出物？10. 公共交通工具是否保养？11. 道路是否有维护保养？12. 是否加强交通安全宣传？13. 道路两旁是否设有路灯？14. 是否存在行人闯红灯？15. 车辆是否按照交通标准驾驶？16. 校外交通是否管理？17. 是否拥有高速公路防止撞车设施？18. 行人是否还通行于路面？19. 是否拥有交通标志？20. 道路修建是否劣质？。
（）煤矿一通三防安全检查表年月日
七、安全监测
监控1、高瓦斯、煤与瓦斯突出矿井必须装备瓦斯监控系统，
配齐各种传感器、分站等安全设备备件，备用量不少于
20%，保证24h连续运行；
现场检查
监控中心通
风队（科）
张晓鹏
杨锋
唐松战
2、各类传感器的稳定性不低于15天，安全监测监控设备
每月至少调校1次，每7天必须使用校准气样和空气样调
校瓦斯传感器校验1次；
唐松战
3、下井人员按《规程》规定佩带便携式甲烷检测报警仪
和自救器；
现场检查唐松战4、传感器的安设种类、数量、位置、报警点、断电点、
断电范围、电缆敷设等符合规定；
现场检查唐松战5、甲烷传感器应垂直悬挂，设在风筒异侧，距顶板不大
于300毫米，距巷道侧壁不小于200毫米
现场检查唐松战6、配备足够专职人员对矿井安全监控系统进行管理、使
用和维护；
现场检查唐松战7、喷浆作业时要做好甲烷传感器防护，放炮时移动到安
全地点，放炮后由班组长立即恢复设置到正确位置
现场检查唐松战
8、有通风安全仪器仪表使用、维修保养制度和设备仪器
仪表管理台帐，并定期进行检查、维修、调试和校正，确
保完好；无过期、失效或漏检的仪器仪表；
查记录台账唐松战。
大平煤矿“一通三防”系统安全评估报告(定稿)————————————————————————————————作者：————————————————————————————————日期：大平煤矿“一通三防”系统安全风险评估报告为做好采掘工作面瓦斯防治安全评估工作，结合《河南省煤炭工业管理办公室关于登封市兴峪煤业有限公司“1.4”重大煤与瓦斯突出事故的通报》豫煤安（2017）25号文件中关于强化措施、分类管控的要求，大平煤矿于1月19日-20日由矿长组织，“一通三防”系统领导牵头负责，对“一通三防”系统开展了一次全面的安全风险评估，具体评估情况如下：一、安全评估情况(一)通风系统安全评估情况1、通风系统安全管理情况矿井采用混合式通风方式、机械抽出式通风方法，主、副井及西翼进风斜井进风，东风井和西风井回风。
各采区均实现独立通风，并设有专用回风巷。
采煤工作面均为全风压独立通风，掘进工作面采用局部通风机压入式通风，局部通风机安装位置符合要求，不存在吸循环风现象，且掘进工作面全部实现双风机、双电源、自动倒台、“三专两闭锁”、开停自动监测等。
西风井配备G4-73-11№25D型主扇两台（一用一备），主要服务13和21采区；东风井配备4-72-11№22B主扇两台（一用一备），主要服务14采区。
东、西风井主通风机全部进行安全性能测定，测定合格有效期至2020年2月份。
目前，矿井西翼总进风量7298m3/min，西翼总回风量7669 m3/min，西风井通风负压2150Pa，西翼主要配风地点有21101综采面1505m3/min，13煤柱面1095 m3/min,21上部探巷557m3/min,21081底抽巷166 m3/min,21121底抽巷172 m3/min,21121下底抽巷442 m3/min,21121下付巷482 m3/min和16个机电硐室16*130=2080m3/min，西翼共需配风量为6499m3/min，而西翼实际风量为7298m3/min，可以满足需风量要求。
“一通三防”报表审阅
1.1 通风调度、抽探队、监测值班人员分别负责瓦斯检查日报表、瓦斯抽放日报表和安全监控日报表的编制、打印、上报、回收工作，保存相关资料不少于两年。
1.2 把瓦斯汇报记录中的当天圆班内最大的瓦斯和二氧化碳浓度、空气温度等数据及从通风调度记录中选取较为重大的“一通三防”问题，编入通风调度日报表及瓦斯检查日报表。
1.3 通风调度、抽探队、调监测队分别负责把瓦斯检查日报表、瓦斯抽放日报表和安全监控日报表每天报送有关领导及科室。
首先，由通风队值班队长、抽探队值班队长、监测队长分别审查上报报表数据是否正确、重点调度内容是否准确，审核签字后分别报送通风部长、总工程师、总经理签阅。
对于总经理和总工程师的审批意见要认真贯彻执行。
1.4 矿井通风月报表由通风队工程技术人员编制，报通风队技术副队长、通风队长、通风副总、矿总工程师、总经理审阅签字，于当月月底前报通风部、通风副总、总工程师处，并于下月5日前报公司生产部。
1.5 其它上报公司的报表必须经总工程师和总经理审阅，。
矿井通风系统审查表项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人一、主要通风机1.每个风井必须安装２套同等能力的主要通风机，备用通风机能在10min内开动。
2.建立主要通风机定期检修制度，至少每月检查一次主要通风机。
3. 矿井主要通风机必须满足矿井用风需要，保证井下各用风地点的风量充足；风机运行工况合理，新安装的主要通风机投入前，必须进行一次通风机性能测试和试运转工作，以后每5年至少进行一次性能测定。
4.通风机房（或通风机）附近20m内不得有烟火。
5.主要通风机房内必须安装水柱计、电压表、电流表、轴承温度计等仪表和直通矿调度室的电话，并有反风操作系统图、司机岗位责任制和操作规程。
6.主要通风机的运转由专职司机负责，每小时将通风机运转情况记录一次，发现异常立即报告。
7.因检修、停电或其它原因有计划停止主要通风机运转时，必须制定停风措施；矿井应有无计划停风应急预案；主要通风机无计划停风要有分析处理结果，并采取针对性措施。
8.装有主要通风机的出风井口应安装防爆门，每6个月检查维修一次。
9．每年应进行一次反风演习，矿井通风系统有较大变化时，应进行一次反风演习,反风时主要通风机供风量不小于正常供风量的40％，反风演习持续时间不少于假设灾变状况下矿井行走路线最远地点人员撤至地面所需时间；每季度应至少检查一次反风设施。
项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人一、主要通风机10．矿井主要通风机必须实现双回路供电。
11.矿井外部漏风率不得超过5％，风井有提升设备时，外部漏风率不得超过15％。
二、通风网络12.每个生产矿井必须至少有2个能行人的通达地面的安全出口，各个出口的间距不得小于30m。
13.木料场、矸石山、炉灰场距进风井的距离不得小于80m，距离不够的必须有针对性的专项安全技术措施，并严格按措施落实。
14.新建矿井投产前必须进行一次矿井通风阻力测定，以后每3年至少进行一次；矿井通风系统进行重大调整后，需重新进行一次阻力测定。
15.主扇排风量小于3000m3/min,系统通风阻力小于1500Pa；主扇排风量3000～5000 m3/min，系统通风阻力小于2000Pa。
16.矿井进风段、用风段、回风段的通风阻力应分别占总阻力的25%、45%、30%，矿井多台主要通风机联合运转时，公共风路的阻力不大于能力较小主要通风机的30％。
17. 生产水平和采区必须实行分区通风；相邻采区之间除主要进风巷（进风大巷）和主要回风巷（回风大巷）之外，不得布置相互连接的其它巷道。
18.矿井安排年度、季度、月度生产经营计划时，同时安排矿井通风系统优化工作，包括巷道扩修、废巷回收封闭、设施建筑等，保持通风系统的简单、合理、稳定、可靠。
19.矿井进风区域应避免角联风路；矿井、水平、采区、采掘工作面回风区域严禁布置角联风路。
20.采掘工作面回风与采区回风巷之间、采区回风巷与主要项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人二、通风网络回风巷之间采用顺交连接，回风巷拐弯平滑，不得采用锐角风路；采掘工作面不得采用对口布置，采掘工作面回风巷、采区回风巷、主要回风巷不得采用直线迎风布置。
21.准备采区必须在采区构成通风系统后方可开掘工作面巷道。
22.采区进、回风巷必须贯穿整个采区，严禁一段为进风巷、一段为回风巷。
23.高瓦斯矿井、煤与瓦斯突出矿井的每个采区和开采容易自燃煤层的采区必须设置至少一条专用回风巷，低瓦斯矿井多煤层联合开采的采区必须设置一条专用回风巷，专用回风巷内不得运输物料、安设电器设备和行人；专用回风巷各入口设置栅栏，揭示警标。
所有矿井总回风巷及风井井筒内不应敷设电缆。
24.优化采掘布置，一个采区内同一煤层的一翼最多只能布置1个回采工作面和2个掘进工作面同时作业。
一个采区内同一煤层双翼开采或多煤层开采的，该采区最多只能布置2个回采工作面和4个掘进工作面同时作业。
25.井下回风巷道（矿井、采区回风巷以及采掘工作面回风巷及回风联巷）断面：突出矿井不小于8m2，新设计施工巷道断面不小于12 m2；其余矿井回风巷断面不小于6m2，新设计施工巷道断面不小于10 m2。
矿井现有回风巷道达不到上述要求的必须制定整改计划，且风速不得处于临界或超限状态；不得在回风口吊挂风筒，回风巷道交叉口支护不准架设棚腿，保持回风顺畅。
26.采掘工作面实行独立通风，直接从采区进风巷引入新鲜风流，回风直接进入采区回风巷，突出矿井掘进工作面风项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人筒不得经过其它采掘工作面回风流。
煤仓或溜煤眼不得采用风管或通风孔通风。
低瓦斯、高瓦斯矿井工作面布置独立回风系统有困难确需采用共用回风段时，采区通风系统必须合理可靠，且安全监控系统（本地）能实现区域断电，当正常生产情况下共用回风段回风流中瓦斯浓度达到0.5%时，停止一个工作面回采（掘进）。
突出煤层工作面严禁采用共用回风段布置。
二、通风网络27.高瓦斯和突出矿井回采工作面液压泵站不得设置在工作面回风系统中。
28.采掘工作面上、下副巷与采区回风巷道采用立交布置，不准采用平交布置。
29.串联通风安全技术措施必须报郑兴公司审批，共用回风安全技术措施必须报分公司审批，并严格落实。
30.有煤与瓦斯突出危险的回采工作面严禁采用下行通风；采掘工作面回风联巷不应采用下行风。
31.采掘工作面配风量满足安全生产的需要，风速、有害气体浓度等符合《规程》要求，坚持强化瓦斯抽放，放炮工作面风量不得超过900m3/min；32.无风速超标：矿井主要进回风巷风速不得高于8ｍ/ｓ；采区主要进回风巷风速不得高于6ｍ/ｓ；采掘巷道风速不得高于4ｍ/ｓ；其它地点风速符合《规程》规定。
33.回风巷严禁设置控风设施。
34.建立测风制度，每10天进行一次全面测风。
35.通风系统图每月修改一次，使用“Auto CAD ”统一图例，通风设施进行统一编号列表，回风巷道断面、风量、通风设施等标注齐全；多煤层开采的矿井绘制分煤层通风项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人系统图；矿井应绘制通风系统立体示意图和通风网络图。
36.每年对矿井通风能力核定一次，严禁超能力生产。
三、通风设施37. 通风设施的构筑和连体加固要制定专项设计，经矿总工程师或矿通风副总审批后执行。
风门、风窗、挡风墙建筑标准（1）突出矿井风门、风窗、挡风墙墙体采用砖、水泥、沙砌筑或混凝土砌筑，墙体厚度不得小于800mm。
正、反向风门框可采用木质结构或钢结构，采用木质结构时，门框厚度和宽度均不小于100mm；采用钢结构时门框要用不小于10号槽钢加工而成；和墙体接触的左右两侧要有至少3个同规格加强装置砌入墙体内。
正、反向风门门板可采用木质结构或钢结构，木质结构风门厚度不小于50mm，包铁皮或皮带，并用不小于75mm的角铁穿横带至少2根；采用钢结构风门时，钢板厚度不小于8mm，四边用不小于50mm角铁包边加固，并在门板上用不小于50mm角铁加焊“十”字加强装置，和门框接触的一面加装皮带。
风窗必须按集团公司规定增设可靠的防逆风拍板，水沟设置防逆风拍板或可升降式插板。
（2）非突出矿井风门、风窗、挡风墙墙体采用砖、水泥、沙砌筑或混凝土砌筑，墙厚不小于500mm，埋深大于500m时墙厚不小于800mm，所有建筑正向风门的地点必须同时建筑反向风门，门板、门框技术规格与突出矿井相同。
密闭建筑标准项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人三、通风设施（1）井下采空区密闭必须采用双道墙体结构，每道墙体厚度不小于500mm,两道墙间距不得小于1m，并应对里道墙体以里5m范围的巷道进行套棚回收，并支丁加固，外道墙体距离正常通风巷道不得大于5m。
（2）采空区密闭两道墙体间应采用黄土进行密实充填；若采用煤进行密实充填，两道墙间距不得小于3m。
（3）密闭上部设观测孔，中部设措施孔，下部设放水孔，“三孔”必须贯穿两道墙体，孔口外露不小于300mm，并安装闸阀，巷道有涌水的应设反水池或在放水孔设U型放水管放水。
通风设施连体加固（1）煤巷通风设施：通风设施布置在煤层巷道中，必须对设施前后5m巷道的煤层进行壁后注浆加固，设施墙体施工位置补打钢筋锚杆，实现设施与巷道连体，具体施工方案应满足下列要求：a注浆孔应成排布置，间排距2~3m；b注浆加固深度不得小于5m；c注浆压力最终压力应介于2~3Mpa；d加密棚距，棚间距不得大于0.4m；e侧压大或存在底鼓的必须施工反底拱，反底拱宽度超过墙基不少于1m；f除对巷帮按规定进行掏槽外，必须向周边打2排Ф18mm以上的密集钢筋锚杆，打入煤体的深度不得小于1m，外露长度不得小于0.5m，间排距均为0.3～0.4m，且将外露锚杆全部砌入墙体内；g通风设施墙面正上方标注设施建筑日期及巷道加固、设施构筑负责人姓名。
项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人三、通风设施（2）岩巷通风设施：通风设施布置在岩石巷道中，若围岩破碎，必须对设施前后5m巷道的围岩进行注浆锚索联合加固，施工方案应满足下列要求：a锚索应垂直巷壁并成排布置，间、排距不得大于1m；b锚索深入岩层长度不得小于5m，深入到稳定岩层中的长度不小于0.8m；c侧压大或存在底鼓的必须对巷道底板注浆锚索加固宽度超过墙基不少于1m；d设施墙体四周按规定进行掏槽或将锚索外露部分全部砌入墙体内；e通风设施墙面正上方标注设施建筑日期及巷道加固、设施构筑负责人姓名。
38.每组风门分别不少于两道正反向风门，风门间距不小于5m，突出矿井掘进工作面反向风门距工作面回风口不得小于10m，与工作面的最近距离不得小于70m，如果小于70m 时应设至少三道反向风门。
39.突出矿井无突出危险区通风设施构筑标准与突出危险区相同。
40.井下无木板、风帘等控风设施（巷道贯通时除外，服务时间不能超过8小时）。
41.建筑风门墙时，使用工字钢当作过梁，并密集排放。
42.风门联锁装置安装合理，保证两道风门不能同时打开。
43.风门门扇安装角度合理，能够自动关闭。
44.风压大的风门设置减压窗，调节窗、防逆风装置的设置符合要求。
45.通风设施维修及时，无墙体破损，门框变形等情况；因项目标准内容存在问题及隐患审查人整改计划及责任人风门变形严重或扩修巷道需重建风门时，要先建后撤，避免出现临时性质风门。
四、局部通风46.井下使用的局部通风机必须性能良好，煤巷掘进面应推广使用对旋式高效局部通风机。
47.局部通风机设备要齐全，吸风口有风罩和整流器，高压部位（包括电缆接线盒）有衬垫。
48.通风机必须吊挂或垫高，离地高度大于0.3m。
49.11KW及以上功率的局部通风机要装有消音器。
50.局部通风机和启动装置必须安装在进风巷道中，距掘进巷道回风口不得小于10m，全风压供给该处的风量必须大于局部通风机的吸入风量。
