年度内审计划表(滚动审核)

化妆品年度全套内部审核检查计划、内审记录表及内审报告
年度内部审核检查计划
1、内部检查目的：
为了使公司化妆品生产质量体系体系能满足国家法律法规、规章制度、化妆品生产许可工作规范要求以及相关国家标准要求，审查公司体系及体系的运行情况，及时发现问题并加以纠正及预防，使公司体系持续有效、不断改进、不断完善。

2、内部检查组长任命：
为使审核工作计划得以按时按标实施，任命xxx 为内部检查审核组长，负责内部检查工作的计划、实施及指导等工作。

3、审核组成员：
4、内部检查依据：
《化妆品卫生监条例》、《化妆品卫生监督条例实施细则》、《化妆品生产许可工作规范》、《广东省化妆品安全条例》、《化妆品安全技术规范》、《质量手册》等。

5、内部检查计划表：
6、首次会议：
7、内审检查表（人事行政部）：
7、内审检查表（品管部）：
7、内审检查表（设备部）：
7、内审检查表（供销部）：
7、内审检查表（生产技术部）：
8、不符合项报告：
9、末次会议：
10、化妆品生产质量体系内部检查报告：
内部检查报告。

2015年度内部审核计划
编制：毕晓腾审核：连志钢批准：尹民贤日期：2015/4/1 日期：2015/4/1 日期：2015/4/1
2015年度内部审核计划
编制：毕晓腾审核: 连志钢批准：尹民贤
日期：2015/4/10 审核报告
不合格报告
不合格项分布表
编制：连志钢批准：尹民贤
日期：2015-4-11 日期：2015-4-11
内审首(末)次会议签到表
会议记录
会议记录
关于质量管理体系内部审核的
通知
各部门：
为了检查公司质量管理体系运行以来的效果，确保公司质量方针和目标的实现，按照标准的要求以及公司贯标工作计划，经公司研究决定，成立审核组并进行公司质量管理体系内部审核，请做好准备工作。

一、审核组成员：
组长：唐翠华
组员：夏辛生邓斌熊波
二、审核时间：
2007年5月10日—11日
特此通知
江西贝思特科技有限公司 2007年5月1日
附：2007年度内部审核计划。

检验科2015年度内审工作计划表编制：质量主管：田光春2015-1-25检测中心2011年度第1次管理体系内审实施计划表编制/日期：岳XX/2010年1 2月22日批准/日期：王XX/2010.12.23内审不符合项记录表内审员签名日期：质量负责人日期纠正措施记录表使用说明：本通知单适用于监督、校核、验证、检查、审核和评审活动中对纠正和预防措施的要求，请在□中打。

管理体系内部检查表精选范本实验室内审检查表4管理要求c）与质量有关的管理体系的目的？d）实验室所有与检测和校准活动有关的人员熟悉与之相关的质量文件，并在工作中执行这些政策和程序？e）实验室管理层对遵守CNAL/AC01:2005 及持续改进管理体系注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.2.2.注。

423最高管理者是否提供了建立和实施管理体系以及持续改进其有效性承诺的证据？最高管理者是否将满足客户要求和法定要求的重要性传达到组424织？4.2.5质量手册是否包括或注明了含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体系中所用文件的架构？质量手册是否包括或注明含技术程序在内的支持性程序，并概述质量体4.2.6系中所用文件的架构？当策划和实施管理体系的变更时，最高管理者是否能确保维持管理体系4.2.7的完整性？4.3文件控制总则4.3.1实验室是否建立并维持有关程序，以控制构成其管理体系的所有（内部制订或来自外部的）文件？注：参考ISO/IEC 17025:2005 标准4.3.1.注1,注2。

5技术要求5.1总则5.1.1 决定实验室检测和/或校准的正确性和可靠性的因素有许多，这些因素包括人员（ 5.2 ）、设施和环境5.1.2上述因素对不同（类别）的检测和不同（类别）的校准之间的测量总不确定度的影响明显不同。

实验室在检测和校准方法和程序的制定、人员培训和考核、所用设备选择和校准时，应考虑到这些因素。

5.2人员评审结果评审说明5.2.1 实验室管理层是否确保操作专门设备、从事检测和/或校准、评价结果和签署检测报告和校准证书的人员能力？使用正在培训中的员工时，是否对其安排适当的监督?XXX实验室管理体系内审总结报告内审总结报告：1 •审核组成员的名单；2•审核日期；3 •审核区域；4.被检查的所有区域的详细情况；5 •机构运行中值得肯定的或好的方面；6. 确定的不符合项及其对应的相关文件条款；7. 改进建议；8. 商定的纠正措施及其完成时间，以及负责实施纠正措施的人员;9. 采取的纠正措施；10. 确定完成纠正措施的日期；11. 质量负责人确认完成纠正措施的签字。

文件制修订记录
目录
1、年度内审计划表
2、内部审核实施计划表
3、首末次会签到表
4、内部审核检查表
5、不符合报告
6、内部审核报告
7、不合格项分布表
8、纠正预防措施单
年度内审计划表
内部审核实施计划表
1.审核目的：
2.审核依据：
3.审核范围：
4.审核时间：
5．审核组：审核组长：
组员：
现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动：
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。

首末次会签到表
内部审核检查表
不符合报告
N O:
不合格项分布表
内部质量管理体系审核报告
审核组长：日期：批准：日期：
纠正预防措施单
日内完成）。