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经费具体使用流程及审批情况
不同组织或单位的经费使用流程和审批情况可能会有所不同，但通常会包括以下几个基本步骤：
1. 预算编制：在使用经费之前，通常需要编制详细的预算，明确各项费用的用途和金额。
2. 申请经费：根据预算，提交经费申请，说明使用经费的目的、计划和预期效果。
3. 审批流程：经费申请通常需要经过一定的审批流程，可能涉及多个层级的审批人员或部门。
4. 经费使用：一旦经费申请获得批准，可以按照预算和规定的用途使用经费。
5. 报销和核算：在使用经费后，需要按照规定的程序进行报销和核算，以确保经费的使用符合要求并进行有效的财务管理。
6. 审计和监督：组织或单位可能会定期对经费的使用情况进行审计和监督，以确保经费使用的合法性、合理性和效益。
具体的经费使用流程和审批情况应根据相关的规章制度、财务管理政策和组织内部的要求来确定。
这些流程通常旨在保证经费的合理使用、防止浪费和滥用，并确保经费使用与组织的目标和政策一致。
在实际操作中，还需要遵循财务纪律和法律法规，确保经费使用的透明性和合规性。
费用核销规章制度
一、目的。
为了规范公司费用核销流程，保障公司财务管理的合规性和准确性，制定本规章制度。
二、适用范围。
本规章制度适用于公司所有部门和员工，涉及公司费用的核销流程和管理。
三、费用核销流程。
1.费用申请，员工如需报销费用，须提前向部门主管提交费用申请，包括费用明细、金额、用途等信息。
2.费用报销单填写，员工在完成费用支出后，需填写费用报销单，详细列明费用明细、金额、日期等信息，并附上相关票据。
3.费用审核，部门主管对费用报销单进行审核，确认费用的合
理性和准确性，并签字确认。
4.财务审核，财务部门对费用报销单进行审核，确认费用的合规性和符合公司政策，并进行财务核销。
5.费用支付，经过财务审核后，费用支付至员工指定的账户或以其他形式进行支付。
四、费用核销管理。
1.费用凭证保存，公司要求员工保留所有费用支出的票据和凭证，以备财务查验。
2.费用限额管理，公司对各类费用设定限额管理，超出限额的费用需经过额外审批。
3.费用政策遵守，员工在费用支出过程中，需遵守公司费用政策和规定，严禁违规报销。
五、违规处理。
对于违反本规章制度的行为，公司将按照公司相关规定进行处
理，包括但不限于责任追究、停止报销资格等。
六、附则。
本规章制度自颁布之日起生效，如有需要修改或补充，须经公
司相关部门审批。
员工应当严格遵守本规章制度的要求，如有违反，将受到相应的处罚。
经费使用与支出审批程序1. 引言经费使用与支出审批程序是指组织内部对经费支出进行控制和审批的一套流程和程序。
在管理经费使用方面，规范的审批程序可以确保经费的合理使用、预防和发现经费的滥用和浪费。
本文将介绍经费使用与支出审批程序的流程和要点。
2. 经费使用与支出审批程序的流程2.1 提交经费使用申请经费使用申请是指组织成员向上级部门提交经费使用计划的申请。
申请人需要填写申请表格，明确经费的用途、金额、使用期限等信息，并附上必要的支持文件和证明材料。
申请表格通常由财务部门或专门的经费管理部门提供。
2.2 审批经费使用申请审批经费使用申请是指上级部门对经费使用申请的审核和批准。
审批程序通常需要经过一系列的审查和审批环节，包括预算控制、核实申请人身份和权限、审查申请的合理性和合规性等。
审批过程中，上级部门可能需要与申请人沟通、协商或要求修改申请内容。
2.3 开具经费支出凭证经费支出凭证是指用于记录支出经费的凭证，通常包括付款凭证、发票、收据等。
在经费支出发生后，财务部门会根据相关文件和凭证进行核对和审核，并开具相应的经费支出凭证。
经费支出凭证需要满足法规和财务管理的要求，确保支出的合规性和准确性。
2.4 结算经费使用情况结算经费使用情况是指定期对经费使用进行核对和结算。
在一定的时间周期内，财务部门会对经费使用和支出情况进行统计和总结，与实际的支出情况进行对比并进行核对。
结算结果将作为参考依据，用于下一期的经费预算和使用安排。
2.5 监督和检查监督和检查是指对经费使用与支出审批程序的监督和检查。
部门内部的审查机构或独立的审计机构可以对经费使用与支出审批程序的执行情况进行监督和检查，以确保程序的透明性和有效性。
监督和检查的结果将用于改进和提升经费使用与支出审批程序的质量和效果。
3. 经费使用与支出审批程序的要点3.1 合规性和透明度经费使用与支出审批程序应符合法规和组织内部的规章制度，确保经费的合规性和透明度。
科研经费审批流程科研经费审批流程是指科研项目经费申请、审批、核销和监管的整个过程。
在各级部门和科研机构中，科研经费是科研工作中必不可少的资源，科研人员需要向上级单位申请经费，以支持科研项目的开展。
以下是一般的科研经费审批流程：1.申请立项：科研人员向所在单位的科研管理机构提出项目申请，包括项目的研究目标、计划、预算和团队成员等信息。
科研管理机构根据项目的科学性、可行性和经费预算等因素进行初步评估。
2.审查评审：科研管理机构将项目申请材料提交给专家委员会进行评审，专家委员会对项目的科学性、创新性、预期成果等进行评价，并提出修改意见。
3.经费核定：科研管理机构根据专家评审结果，对项目进行经费核定。
经费核定决定了项目的经费预算和支持力度。
5.经费拨付：经过上级单位的审批，科研管理机构将经费拨付给项目负责人或研究团队，以便项目的正常开展。
经费拨付通常按照项目进度和预算安排进行分期拨付。
6.经费使用：项目负责人和研究团队按照经费预算和使用规定进行经费使用。
科研经费通常用于购买实验设备、材料和耗材、支付实验和测试费用、研究人员的工资和津贴、学术会议和差旅费用等。
7.经费报销：项目负责人和研究团队根据项目经费使用情况进行报销，包括填写经费支出明细和提供相关凭证。
报销材料经过科研管理机构审核后，上报给财务部门进行核销。
8.监管审计：科研经费使用完成后，科研管理机构和上级单位会对项目经费使用情况进行监管审计，以确保经费使用合规合理。
审计过程包括对经费使用情况的检查和核对、财务票据的查验和核实等。
以上是一般的科研经费审批流程，不同单位和不同项目的具体流程可能会有差异。
为了提高科研经费的使用效率和监管水平，各级部门和科研机构也在逐步推行科研经费管理信息化和规范化，以便更好地支持科研工作的开展。
学生社团活动经费管理制度一、引言学生社团活动经费是支持学生社团开展各类活动的重要资源，对于促进学生综合素质的提升、活跃校园文化氛围具有重要作用。
为了更好地管理学生社团活动经费，确保经费使用的透明、公正性，以及有效避免滥用和浪费现象的发生，制定本《学生社团活动经费管理制度》。
二、经费申请与审批1.学生社团活动经费申请学生社团活动经费的申请应在活动前至少一个月提出，申请书应详细描述活动内容、预算明细以及经费用途等，并附上必要的证明材料。
2.经费审批流程（1）学生社团活动经费审批由学院学生社团管理委员会负责，该委员会由学院领导、教师代表、学生代表组成。
（2）学生社团活动经费审批流程应公示于学院官方网站，确保透明和公开。
（3）审批流程主要包括经费申请的初审、会议审议和最终审批环节。
审批结果应以文件形式通知申请社团。
三、经费使用与管理1.经费使用原则（1）经费使用应符合学校相关规定和活动计划，不得用于违规、非法活动。
（2）经费使用应注重经济效益和资源合理利用，尽量采用节俭办活动方式。
2.经费核销与报销（1）经费核销应严格按照学校规定的程序进行，要求提交相关凭证材料，如发票、收据等。
（2）经费报销应及时进行，未如期报销的经费将不能保证下一次活动经费的拨付。
3.财务监督（1）学生社团活动经费账目由学院财务部门进行监督和审核。
（2）定期对学生社团活动经费进行财务汇总和公示，确保经费使用的透明和合规性。
四、经费监督与评估1.经费监督渠道学生社团经费使用过程中，任何师生都有权对学生社团活动经费进行监督和检查，可通过学院官方网站、来信来访等方式提出监督意见。
2.经费评估（1）学生社团活动经费的使用情况应定期进行评估，并根据评估结果进行改进和调整。
（2）评估结果应向主管部门和学生社团进行公示，并随时接受师生的监督和建议。
五、违规处理与责任追究对于违反学生社团活动经费管理制度的行为，学生社团管理委员会将依据学校相关规定进行处理，包括但不限于警告、暂停活动经费拨付、取消资格等，并且追究相关责任人的法律责任。
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部門經費申請與核銷流程壹、經費申請與核銷一、人事費：(一)依本校約用人員管理要點辦理之約用（臨時）人員（約用流程：約用人員員額申請書⇨公告⇨甄選會議⇨提聘單⇨約用人員審核小組⇨核定）。
1.員額申請書會核會核2. 提聘單會核經營管理組會核3.核銷處理時程於每月中旬至下旬期間由業務單位辦理當月印領清冊及憑證明細表之繕造審核(二)臨時工、工讀生薪資（按月）1.申請目前授權核銷支付中心會計室經營管理組2.核銷處理時程於每月中旬至下旬期間由業務單位辦理當月印領清冊及憑證明細表之繕造審核1.憑證明細表至會計室網頁列印。
2.印領清冊(1)至各單位所得稅系統帳號管理者索取使用者權限。
(2)至所得稅系統填寫並列印。
(3)製表人、單位主管核章總務處（1）經營管理組：勞、建保二、出席費1.法令依據：依各機關學校出席費及稿費支給要點辦理。
2.注意事項：（1）以邀請本機關人員以外之學者專家，參加具有政策性或專案性之重大諮詢事項會議為限。
（2）一般經常性業務會議，不得支給出席費；本機關人員及應邀機關指派出席代表，亦不得支給出席費。
3作業流程審核會計室1.憑證明細表、黏貼憑證用紙至會計室網頁列印。
三、鐘點費-專題演講費、鐘點費1.法令依據：「本校專題演講費支給標準」及「軍公教人員兼職費及講座支給規定」辦理◎本校專題演講費支給標準（特殊情況另行專簽辦理） （1）全校性或至外縣市演講者，每場4,000元（2）各單位辦理，校內人士每場2,400元校外人士每場3,200元 （3）每場次時間至少90分鐘（4）本校各系（所）所開設之各課程，於上課期間邀請專家演講，以校外專家為限，有支付演講費的次數，全學期不得超過9次 ◎研討、講習、訓練等鐘點費支給標準 （1）國外專家學者：2,400元 （2）外聘專家學者：1,600元 2.注意事項：外聘與本機關有隸屬關係之學者專家：1,200元；內聘：800元總務處出納組計審核會計室講座助理:按同一課程講座鐘點費標準之1/2支給3.作業流程1.法令依據：依各機關學校出席費及稿費支給要點辦理。
经费报销及审批程序概述报销申请流程步骤一：填写报销申请单–报销人员姓名–报销日期–报销事由–报销金额–相关票据的附件（如有）步骤二：核对报销单–报销人员的身份，确认其有权限进行报销–报销事由的合理性–报销金额的准确性–相关票据的真实性步骤三：审批流程1.核对无误后，报销申请单将提交给直属上级审批。
2.上级审批完成后，将报销申请单转发给财务部门。
3.财务部门再次核对报销单的内容，并将其提交给财务主管进行最终审批。
4.审批通过后，报销申请单将被财务主管签署，并进行下一步操作。
报销凭证要求1.发票要求：–发票必须是真实、完整的，确保所有必要信息都清晰可见。
–发票必须是原件，不接受复印件或扫描件。
–发票上的金额必须与报销申请单中填写的金额一致。
2.收据要求：–收据必须明确标明购买物品或服务的详细信息。
–收据上的金额必须与报销申请单中填写的金额一致。
–收据上必须有提供人的姓名或公司名称。
报销限制1.报销类别限制：–只有符合公司政策规定的报销类别才能申请报销。
–一些常见的报销类别包括差旅费、交通费、通讯费、会议费等。
–不符合报销类别限制的申请将被拒绝。
2.报销金额限制：–每个报销类别都有相应的报销金额限制。
–超出报销金额限制的申请需要额外的审批程序。
报销审核1.财务部门定期进行报销审核，审核的内容包括但不限于：–报销申请单的正确填写和签名–报销凭证的真实性和合规性–报销类别和金额的合法性2.报销审核完成后，财务部门将编制审核报告，并将其提交给财务主管。
结语。
