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浙江制造管理体系内部审核报告编制/日期： /2015.10.批准/日期： /2015.10.一、审核目的通过审核，验证公司管理体系是否符合“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准等要求，管理体系是否得到不断改进。
二、审核范围管理体系覆盖的产品和部门，重点是“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准所要求的内容。
三、审核依据“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准地铁隧道轴等标准，适用的法律法规要求、顾客要求等。
四、审核组成员组长：成员：五、审核日期2015年10月日至日。
六、审核实施情况综述本次内部审核在管理者代表的领导下，各内审员按“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准，适用的法律法规要求、顾客要求等要求实施审核，整个审核过程得到了各车间、部门的大力支持、配合，使审核活动按计划圆满完成。
在几天的审核中，审核组检查了管理体系覆盖的所有部门，同时查看了生产现场和各项设施，同公司领导、部门负责人、员工等进行了交谈，查阅过程控制的相关记录，对标准的所有要求做了抽查验证。
总体上说，各部门都能按有关要求进行实施运行。
通过审核，审核组也发现一些不符合之处：共开具了个一般不符合项及一些改进建议。
不符合项已下发给有关部门实施整改。
要求月日前完成，内审员将适时进行跟踪验证。
由于审核是抽样进行的，可能有些实际存在的问题未被发现，对没审核到的，各部门应按标准和规定的管理体系要求进行自查，在采取纠正和预防措施时，要做到举一反三，不断完善自身的管理体系。
七、审核结论公司的管理体系基本符合“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准，适用的法律法规要求、顾客要求。
具体评价为：（一）、管理体系策划较为合理公司依据产品行业特点，进行管理体系策划，策划较合理。
（二）、管理体系实施较为符合1、公司组织“浙江制造”评价规范（第1、2部分）、“浙江制造”产品标准等标准等标准的培训和学习，培训效果较好。
引言：管理评审是组织内部对管理体系运行情况进行全面评估的一种方法。
它能帮助组织发现问题、改进管理，提高工作效率和品质。
本文将以一个管理评审报告为例，详细介绍管理评审的过程和结果，为读者提供一种编写管理评审报告的参考。
概述：本次管理评审针对某公司的生产管理体系进行了评估和分析。
评估过程涉及多个方面，包括组织结构、沟通流程、决策制定、资源分配等。
通过对各项指标和过程的评估，发现了一些问题和不足之处，并提出了合理的改进建议。
本文将从管理评审的五个大点出发，对各个方面进行详细阐述。
正文：一、组织结构评估1.组织架构的合理性评估评估公司的组织结构是否能够适应当前的发展需求分析各个部门之间的关系和职责评估公司的领导层是否具备足够的决策能力和管理经验2.沟通流程的评估分析公司内部的沟通渠道和方式是否畅通有效根据员工反馈评估公司是否存在沟通障碍提出改进建议，如完善内部沟通平台和培训沟通技巧二、决策制定评估1.决策流程的评估评估公司决策流程的合理性和高效性分析决策的时效性和决策质量提出改进建议，如优化决策流程和加强决策依据的分析能力2.决策者的能力评估评估决策者的决策风格和效率分析决策者的决策经验和专业知识提出改进建议，如加强决策者的培训和提升决策水平三、资源分配评估1.资源分配策略的评估评估公司的资源分配是否合理和科学分析公司的资源利用效率和资源浪费情况提出改进建议，如优化资源分配策略和增加资源的灵活性2.资源管理的评估评估公司的资源管理制度和流程分析资源管理的效率和准确性提出改进建议，如完善资源管理制度和提升资源管理的自动化水平四、绩效评估1.绩效指标的选取评估评估公司选取绩效指标的合理性和准确性分析绩效指标与公司战略目标的一致性提出改进建议，如优化绩效指标的选择和制定2.绩效评估的实施评估评估公司的绩效评估流程和工具分析绩效评估的客观性和公正性提出改进建议，如加强绩效评估的培训和完善绩效评估的制度五、改进建议1.组织结构和沟通流程的改进建议提出优化组织结构和完善沟通流程的具体措施强调领导者的角色和责任2.决策制定和资源分配的改进建议提出提升决策效率和优化资源分配的方法强调决策者的技能和知识的提升3.绩效评估的改进建议提出优化绩效指标和加强绩效评估流程的建议强调员工的参与和反馈的重要性总结：通过本次管理评审，针对公司的组织结构、沟通流程、决策制定、资源分配和绩效评估等方面进行了全面的评估和分析。
制造部管理评审报告
一、根据TS16949：2002质量管理体系标准的要求以及公司实际运行情况，以及2009年12月公司组织机构变更以后，制造部针对体系在实际运行过程中，完成了以下一些工作：
1)修改了本部门相关的程序文件和三级文件
2)编制了应急计划，确保了100%满足顾客的要求
3)在生产现场和仓库推行了标识和可追溯性管理
4)编制了仓库定置管理图，并进行了定置管理
5)针对生产过程中进行改善
6)根据定单编制了生产计划，并对生产计划进行了产能分析,进行了监控
7)确定了原材料仓库和成品仓库最低库存量和周转率指标并进行了监控
8)生产现场和仓库推行了2S3D4M1E管理
9)导入了MRP系统,实行精益生产.
二、质量分目标完成情况
质量分目标完成情况具体见下表：
三、在2009年9月通过第三方审核后，制造部针对发现的不符合项已进行了整改，同时举一反三进行了自查。
总之，从制造部体系的运行情况来看，我公司质量体系是适宜的、运转是有效的。
我们将更加努力的开展工作，严格按照TS16949：2002标准要求，认真执行质量手册、程序文件，在质量方针的指导下努力达到质量目标，使我们的产品质量有更大的提高，为我们公司
创造更大的利润。
制造部
2010年7月。
管理评审报告我们工厂在2020年连续接受了4家客户的审核，每一次的审核结果对我们工厂的触动都很大，可以说2020年度是我们的工厂一个转折年。
工厂自建厂到现在我们经历了许多的坎坷和风雨，但是一路走来，我们的收获也是沉甸甸的，为了我们工厂以后的管理更加规范化、标准化，工厂在2020年引入了CHINA-HACCP的管理理念，但是目前这个新的管理体系，并没有完全的被我们引入。
所以今天，在百忙之中，召集大家，对我们新引入的HACCP体系及质量管理体系的运行情况的进行一次评审。
在几天前，大家应该都收到了本次管理评审计划，资料也应收集起来了，我相信在大家的努力我们的工厂会越来越好。
下面我们就正式开始我们今天的会议。
首先我们对我们的质量方针和食品安全目标进行评审，我们的质量方针和食品安全目标大家一定都知道了，我们作了很多的宣传工作，我在这里重申一次，我们公司的经营方针是：建立健全质量、安全管理体系，提高产品、服务质量；遵守法规，卫生安全，绿色优质，顾客满意，持续改进。
我们的经营方针是和我们企业的宗旨相一致的，食品安全和质量是企业的生命，在现在市场竞争日趋激烈的时候，只有依靠卓越的产品质量，才能确保客户满意，企业才能实现利益的最大化，另外持续改进又体现了我们公司不断创新的精神，所以目前的经营方针还是适合我们公司的。
下面先由各部门汇报2020年度各部门的工作情况及目标达成情况----食品安全小组：2021.3.18 公司进行了内部审核，共提出了2个不符合项，均已责任到人，进行原因分析，采取整改计划，2017.4.7验证已经关闭2020年度接受中大华远的ISO9001：2008的监督审核，共提出了1不符合项，现已验证已经关闭2021年度做好ISO9001的换版审核----质量部：公司从2020年原辅料验收情况：2020年进厂原纸共计30次，按照验收规范，每批验收，验收合格率100%；过程抽样：2020年度未发现有不合格产品放行：2020年度放行产品100%（食品安全方面的投诉为零）产品送检：有产品送外检测计划，按照计划进行，抽检测报告如西点装饰卡、万用料理纸、蛋糕垫等对比试验：2021.2.10对生产日期2021.2.10的25*25的西点装饰纸卡的荧光剂进行检测，结果显示为5cm2未见，外部检测结果2021.2.28出具，检测结果保持一致----生产部：随着工厂的客户越来越多，要求也越来越多，换品种也越来越频繁，所以对于各主管要加强了工艺执行的准确率、过程控制和SSOP严格执行，确保我们的过程产生的合格率，同时要考虑到成本问题，在确保产品的质量、食品安全的前提下，要尽量提升原辅料利用率。
制造部管理评审汇报资料一、工作业绩和需改进之处：自实行IATF16949:2016质量体系以来，我们的产品质量控制取得了长足进步，一次交验合格率由96.4%上升至98.3%以上，通过PFMEA和CP的认真实施及开展员工技能培训，结合技能素质评定和员工激励,较好地推进了持续改进等活动的开展;在提高了员工的操作技巧和工艺水平的同时，结合内审不合格项的整改，优化了生产线和操作者的平衡及人机工程研究，使我们现场工作效率大大提高，关键工序过程能力均大于1.33,内部产品报废率比本年度预定目标低了近2.5个百分点,生产计划达成率平均95.3%。
为了进一步强化职工的质量意识，调动职工们的工作积极性，制定了质量奖惩规定，鼓励职工开展降耗高质工作，使我们的现场成本控制得到了加强。
虽然一次交验合格率有所上升，但生产过程中还是存在这样那样的问题或出现少量不合格品报废，这说明我们工艺和员工操作方面还有许多不足。
并且现场统计技术的应用还不深入，应对现场使用统计技术对现场产品质量进行预防监控，在问题发生前就给予消除，而避免事后的检验，使损失降为最低。
二、设备与工装夹具的技术状况综合分析：由于对现有设施设备进行了计划性的例行维护和保养,设备目前的精度和运转/负载能力保持良好。
通过对内审不合格项的整改，对工装的检验/验证工作已基本规范化。
由于在设计上进行更新和改善，工装夹具质量及精度均较高，质量保险系数很高。
设备工装故障停机时间未超出既定目标。
状态良好。
这为我公司的产品质量的稳定打好了重要一方面的前提。
我部门为保持设备和工装的精度，制订了设备及工装夹具三级保养制度及相应维保计划，通过加大力度实施，较好地实现了这一愿望。
三、生产计划的完成及生产过程的管理：自去年8月份以来,生产计划和销售计划都及时完成，对各道工序进行严格控制，按程序文件规定来生产、流转、首检、巡检、末检、标识、堆放；对工装、设备进行及时保养、检修和日常护理；对各场地实行5S管理；对员工进行安全文明生产培训，使员工做到安全文明生产；对仓库进行合理分类、分区摆放，产品库存数量，实行最高库存和最低库存控制，及优化库存方案，使公司提高产品质量，降低生产成本都起到一定作用。
“浙江制造”浙江晖吉铝制品有限公司自评报告1、总则晖吉高层领导，艰苦创业、诚信守信、开拓创新，建立了晖吉特色的企业文化体系，确立了晖吉的使命、愿景和核心价值观，并且充分发挥总设计师和舵手的作用，在市场经济的风风雨雨中，带领浙江晖吉铝制品有限公司实现了跨越式发展，将晖吉打造成为铝制品课桌椅领域的创新者和领导者。
公司高层领导通过确立专业化发展方向，充分授权，建立完善的组织治理构架，以及有效的绩效管理实现组织的领导。
2、公司情况自评作为一家集研发、制造、品牌营销与服务于一体的专业铝制品产品制造企业，晖吉近几年的发展取得了令人瞩目的业绩，这是公司高层管理者充分发挥领导作用，带领员工努力奋斗的结果。
2.1核心价值观的形成浙江晖吉铝制品有限公司（以下简称晖吉或公司）在近四年的成长史中，晖吉公司于2016年6月成立，经历了“原始积累”、“探索发展”、“创业攻坚”等阶段，形成了晖吉的核心文化体系，并且在未来的发展过程中不断创新超越。
公司建立了双向沟通系统，形成了高层领导层、部门领导层及月度、季度、年度评审和员工绩效考核的沟通体系，加强了对公司愿景、使命、价值观和核心目标的理解，并通过经营分析会对整个业务过程的绩效进行了评审和沟通。
公司确立“质量文化：一次做对！永远让顾客满意”，履行产品和服务质量安全职责。
实行“质量一把手”工程，建立了“总经理直管质量”、“一把手工程下的全员负责制”的质量管控模式。
建立了月度质量会制度，由公司总经理主持、质量相关领导及各支持系统主要负责人参加。
会上实施外部产品对标和内部流程对标，讨论质量工作中的疑难问题，形成专项决议，推动公司重大、跨系统质量问题迅速解决。
公司确定使命“持续创造高品质产品使消费者生活更加精彩让员工过上更体面的生活成为社会尊重的绿色企业”，通过产品结构调整、技术体系整合、采购体系整合、营销体系整合、推进用户满意度工程、质量精细化工程的基础上，进一步确立了品牌建设的重要地位，将“晖吉”品牌打造为铝合金课桌椅领域的领先品牌，其内涵为引领时尚、品质精良、技术领先、服务完善。
制造部管理评审报告一、质量、环境方针实现程度和适宜性公司质量、环境方针对制造部工作提出了明确的管理要求，制造部严格遵守公司的质量、环境管理方针开展生产管理活动，严格控制产品质量及过程消耗，保质、保量、按时完成生产计划，积极执行公司的环境管理要求，固废、尾气、废水废液按要求进行回收处理，降低对环境污染影响;开展节能减排工作，节约能源消耗；重视部门的安全管理工作，排查安全隐患,严格控制危险化学品,实现安全生产.二、质量目标的实现程度和适宜性根据公司的总体质量目标及环境目标指标划分至本部门的质量目标（详细见《2011年度质量目标分解一览表》）主要有2块，一是生产计划完成率,二是成品一次交验合格率。
从8月—10月制造部完成情况如下表：连续3月未完成生产计划完成率目标以及9月份未完成成品一次交验合格率目标，我部门已经递交质量目标评估报告，对未完成目标进行了原因分析并提出相应的整改措施并完成整改.生产计划完成率及成品一次交验合格率作为制造部的质量控制目标具有适宜性。
三：环境目标、指标的实现程度及适宜性根据公司环境管理的程序文件《环境因素评价控制程序》，《法律法规及其他要求清单》、《环境运行控制程序》、《环境体系监视和测量程序》并结合《危险化学品管理规定》、《废水、废液控制管理规定》等支持性文件，配合公司制定了《公司环境因素清单》,《重要环境因素清单》、《环境因素识别与评价清单》，组织车间员工认真学习相应的管理文件，围绕公司的环境管理方针和目标认真贯彻执行。
根据《公司环境因素清单》及《重要环境因素清单》，制造部涉及的环境因素有69个，其中重要环境因素有6个，危险化学品有3项目，环境因素识别全面有效.制造部严格按照公司的管理文件执行,设备清洗的废液全部倒入循环池内，废气NMP由专门的回收设备回收处理，产生的固体废弃物包括报废极片、废品电池、钢壳、电芯、隔膜等全部分类、收集、统一处理，减少对环境的污染。
有效控制危险化学品，酒精易燃品单独存放，废电解液进行回收后统一处理，氮气控制无泄漏,每日检查安全问题，排除安全隐患,实现安全生产，8-10月份未发生火灾及其他安全生产事故.四、管理体系识别的过程和确定的要求是否充分、合理根据公司的管理手册、程序性文件、支持性文件及记录，其中涉及本部门的程序性文件有《标识和可追溯性控制程序》、《产品防护控制程序》、《生产过程管理程序》、《不合格品控制程序》、《过程和产品监视和测量程序》、《环境因素评价控制程序》、《环境运行控制程序》、《环境体系监视和测量程序》,支持性文件有在线的工艺标准、作业指导书、控制计划、设备维护保养规程、其他文件有《电池批次编码规程》、《环境控制规定》、《原材料、半成品及成品物料编码规程》、《危险化学品管理规定》、《废水、废液控制管理规定》等，记录有各岗位的首检记录、随工单、不合格品记录表、设备维护记录表及过程记录表，涉及制造部的文件及记录满足管理体系识别的过程和要求。
年“浙江制造”认证自评报告5则范文第一篇：年“浙江制造”认证自评报告2020 年“浙江制造”认证自评报告浙江华迪钢业集团有限公司 2020 年 1 月目录 1 术语/释义...........................................................错误！未定义书签。
1.1 公司/部门简称.....................................................错误！未定义书签。
1.2 释义..............................................................错误！未定义书签。
1.3 术语..............................................................错误！未定义书签。
组织概述............................................................错误！未定义书签。
2.1 组织简介..........................................................错误！未定义书签。
2.2 公司主要产品、服务及交付方式......................................错误！未定义书签。
公司产品和服务的基本特征............................................错误！未定义书签。
3.1 品质卓越..........................................................错误！未定义书签。
3.2 自主创新..........................................................错误！未定义书签。
3.3 产业协同..........................................................错误！未定义书签。
管理体系管理评审报告 Document number：PBGCG-0857-BTDO-0089-PTT1998管理评审报告一、评审目的：评价本公司IRIS管理体系的充分性、适宜性和持续运行的有效性，评审综合管理体系中各项方针、目标、指标的适宜性和实施效果。
二、评审内容：1、管理体系内审、外审结果，纠正、预防措施的完成情况，2009年质量管理体系管理评审提出措施的实施情况和效果验证；2、管理体系方针、目标、指标的充分性、适宜性，体系文件、管理方案的充分性、适宜性、有效性；3、综合管理体系运行情况，各部门及全公司目标、指标的完成情况，合规性评价结果，IRIS标准要求的强制和建议KPI指标的测评结果；4、各过程的业绩/绩效和产品的质量状况，重大质量事故处理，不良质量成本分析结果；5、向顾客交付产品的情况，顾客提出不符合项的整改结果，顾客满意度的测量结果；6、环境/职业健康安全绩效测量结果，员工满意度的测量结果，重大环境、安全事故报告；7、可能影响管理体系的变更。
三、会议概述Xxxxxxx此处内容已隐去四、体系运行情况简述xxx公司综合管理体系是依据GB/T19001-2008标准、《国际铁路行业标准IRIS02》标准、GB/T24001-2004标准、GB/T28001-2001标准的要求策划、建立的。
《综合管理手册》由所长批准、《综合管理体系程序文件》由管理者代表批准，于2010年3月30日开始正式实施。
通过体系的正常运行、多方面的培训、内部审核、外部审核及不断的完善改进，到目前，已通过了14000和8000的认证审核，IRIS的认证审核也正在按照计划推进。
综合管理体系有效有效运行请详见附件《2010年xxx公司综合管理体系运行情况报告》及各部门的管理评审输入材料。
综合管理体系的运行满足了法律法规和相关方的要求，详见《顾客满意业绩报告》和《员工满意度报告》。
五、管理评审结论1、经与会人员审议，同意《2010年xxx公司综合管理体系运行情况报告》；确认2009年度质量管理评审会的决议实施有效；确认2010年前8个月综合管理体系的目标和指标较好地得到完成；IRIS质量管理体系的KPI指标得到了完成，总体上设定比较合理，但有部分指标操作性不强，需进行调整；2、经与会人员审议，同意《顾客满意业绩报告》和《员工满意度报告》，xxx公司的综合管理体系能够满足顾客、员工及其他相关方和法律法规的要求；环境和职业健康安全管理目标具有可操作性，能够反应xxx公司的环境和职业健康安全管理的绩效；环境因素和危险源控制有效，并能够得到监视和测量；3、经过内外部的审核，确认与产品质量有关的质量分析及纠正/预防措施合适，并进行了有效的追踪；经评审一致认为xxx公司综合管理体系运行正常、有效，得到了持续的改进；4、综合管理体系的管理方针和管理体系适宜，根据方针建立的管理目标、指标虽然还需要完善，但是基本可测量和科实现，证明综合管理体系能够满足xxx公司的管理需要，没有外部变更要求体系进行变更，具有适宜性；5、综合管理体系运行以来，各部门依照体系进行管理工作，经过内审和合规性评价，认为我公司的综合管理体系文件充分，现有资源基本满足产品生产的需要，能够满足标准要求和工作需要，管理体系具备了充分性；但2010年经营任务艰巨，资源需求一直仍是关注重点。
浙江制造管理评审计划一、背景和目的浙江制造业是中国经济发展的重要支柱之一，在过去几十年中取得了巨大的发展。
然而，随着国内外市场竞争的加剧和国际经济形势的变化，浙江制造业亟需提高管理水平，以适应市场的要求并保持竞争力。
为了帮助浙江制造业企业改进管理水平并推动质量持续改进，本次评审计划将进行一次全面的制造管理评审。
二、评审范围本次评审的范围包括浙江制造业企业从订单接受到产品交付的整个生产过程。
评审涉及的主要方面包括项目管理、质量管理、资源管理、供应链管理、环境保护和员工培训等。
三、评审目标和内容1.评估企业的项目管理能力，包括项目计划、项目组织、项目执行和项目控制等方面。
2.评估企业的质量管理体系，包括质量策划、质量控制和质量改进等方面。
3.评估企业的资源管理能力，包括人力资源、设备维护和物料管理等方面。
4.评估企业的供应链管理能力，包括供应商选择、采购管理和供应商绩效评估等方面。
5.评估企业的环境保护措施，包括废水处理、废气排放和固体废物管理等方面。
6.评估企业的员工培训和绩效管理，包括培训计划、培训实施和绩效评估等方面。
四、评审方法和步骤1.初步调研：评审小组成员将对被评审企业的相关文件进行初步调研，了解企业的管理体系和主要管理实践。
2.实地考察：评审小组将对被评审企业的生产现场进行实地考察，了解生产过程和现场管理情况。
4.面谈访问：评审小组将与企业管理层和相关员工进行面谈，了解其管理实践和意见建议。
5.数据统计：评审小组将收集和统计相关数据，进行定性和定量的分析。
6.编写评审报告：评审小组将根据评审结果编写评审报告，提出改进建议和推荐措施。
7.结果反馈：评审小组将向被评审企业管理层和相关员工反馈评审结果，并与其讨论改进计划。
五、评审计划1.初步调研阶段（2周）2.实地考察阶段（1周）3.文件审核阶段（1周）4.面谈访问阶段（1周）5.数据统计和报告编写阶段（2周）6.结果反馈和改进讨论阶段（1周）六、评审小组成员评审小组将由主管部门、行业专家、企业代表和评审机构的代表组成，以确保评审的客观性和专业性。
“浙江制造”浙江晖吉铝制品有限公司自评报告1、总则晖吉高层领导，艰苦创业、诚信守信、开拓创新，建立了晖吉特色的企业文化体系，确立了晖吉的使命、愿景和核心价值观，并且充分发挥总设计师和舵手的作用，在市场经济的风风雨雨中，带领浙江晖吉铝制品有限公司实现了跨越式发展，将晖吉打造成为铝制品课桌椅领域的创新者和领导者。
公司高层领导通过确立专业化发展方向，充分授权，建立完善的组织治理构架，以及有效的绩效管理实现组织的领导。
2、公司情况自评作为一家集研发、制造、品牌营销与服务于一体的专业铝制品产品制造企业，晖吉近几年的发展取得了令人瞩目的业绩，这是公司高层管理者充分发挥领导作用，带领员工努力奋斗的结果。
2.1核心价值观的形成浙江晖吉铝制品有限公司（以下简称晖吉或公司）在近四年的成长史中，晖吉公司于2016年6月成立，经历了“原始积累”、“探索发展”、“创业攻坚”等阶段，形成了晖吉的核心文化体系，并且在未来的发展过程中不断创新超越。
公司建立了双向沟通系统，形成了高层领导层、部门领导层及月度、季度、年度评审和员工绩效考核的沟通体系，加强了对公司愿景、使命、价值观和核心目标的理解，并通过经营分析会对整个业务过程的绩效进行了评审和沟通。
公司确立“质量文化：一次做对！永远让顾客满意”，履行产品和服务质量安全职责。
实行“质量一把手”工程，建立了“总经理直管质量”、“一把手工程下的全员负责制”的质量管控模式。
建立了月度质量会制度，由公司总经理主持、质量相关领导及各支持系统主要负责人参加。
会上实施外部产品对标和内部流程对标，讨论质量工作中的疑难问题，形成专项决议，推动公司重大、跨系统质量问题迅速解决。
公司确定使命“持续创造高品质产品使消费者生活更加精彩让员工过上更体面的生活成为社会尊重的绿色企业”，通过产品结构调整、技术体系整合、采购体系整合、营销体系整合、推进用户满意度工程、质量精细化工程的基础上，进一步确立了品牌建设的重要地位，将“晖吉”品牌打造为铝合金课桌椅领域的领先品牌，其内涵为引领时尚、品质精良、技术领先、服务完善。
浙江制造管理体系管理评审报告
编制/日期： /2015.10.10
审核/日期： /2015.10.10
批准/日期： /2015.10.10
一、评审目的
就公司浙江制造管理体系方针、目标，评价公司管理体系的现状对变化的客观环境的持续适宜性、充分性、有效性。
二、参加人员
公司领导、管理者代表及各车间、部门负责人参加。
三、评审依据
浙江制造管理体系的内审结果、合规性评价的结论及公司内、外部客观环境的变化等。
四、评审内容
1、质量安全、环境方针和目标的实施和完成情况；
2、本公司内部审核的结果和审核报告；
3、本公司重大质量安全、环境事故、紧急情况、召回情况的处理；
4、顾客和相关方的投诉、意见和建议，以及处理情况；
5、本公司质量安全、环境管理体系各项活动所需要的资源配备情况，是否充分和适宜；
6、本公司质量安全、环境管理体系文件修改的需要；
7、安全管理体系更新活动；
8、安全、环境管理体系合规性评价的结论；
9、本公司质量、环境、安全管理体系整体持续的适宜性、充分性和有效性评价，本公司整体业绩有效性和效率的评定；
10、国内其他企业发生的质量、环境、安全事故、事件的原因分析、后果评价及借鉴作用；
11、本公司管理评审应涵盖的其他重要内容。
五、评审日期
2015年10月 8 日下午。
六、评审过程
会议听取了管理者代表所作的浙江制造管理体系年度总结及代表部门所作的实施浙江制造管理体系的交流发言。
然后对所评审内容进行了分析探讨，同时对明年体系工作提出了要求。
（一）、坚持不懈抓好浙江制造管理体系运行工作
企业的管理是多层的，但我们清醒的认识到，企业的安全质量、环境保护是企业的生存之本，是企业管理的永恒主题。
管理体系运行，只有起点，没有终点，不是拿个证书了事，而是从根本上将企业管理方针和各项目标很好的宣贯落到实处，抓出成效。
通过体系有效运行，实现制定的各项目标和指标，这才是我们追求的目的。
因此，这是一项长期任务，就是认证机构不来审核，我们也要常抓不懈。
因此，各单位都要把体系运行工作变为全体员工的自觉行为，切实落到实处。
各单位要层层动员，层层落实责任，层层从一点一滴抓起。
（二）、要把浙江制造管理体系要求变为全体员工的自觉行为
体系运行的有效性，最根本的环节就是要把体系文件学深、学透，使每个员工都知道应该怎样做，成为他们的自觉行为。
希望各单位能把质量安全视为企业的生命；把环境保护视为对社会的责任和义务。
管理要做到纵向到底齐抓共管，横向到边落实到位，该说的要说到，说到的要做到，做到得要写到，做事留下痕迹，要形成习惯，只有这样，浙江制造管理体系运行的有效性才能发挥出来。
特别是每一名员工都要有一种质量、环境、安全意识，都应该自觉学习管理体系标准，钻研技术，做到能干、会干，知法守法懂管理的合格人才。
（三）、贯标工作要继续实行“一把手”责任制
1、各单位的一把手是浙江制造管理体系运行有效性第一责任人。
将管理体系运行工作做到横向到边，纵向到底，不留死角，做好自检
自查工作，将资料整理好，做好迎接审核的各项准备工作。
2、要层层落实责任。
各单位的管理责任要项项不漏，层层分解，落实到人，责任到位，接受监督。
一把手要对质量、环境、安全管理负全责；技术人员、管理人员和重要岗位的员工要按照责任制的要求，分兵把口，各负其职，各尽其责。
3、工作要到位。
各岗位人员要尽职尽责，按要求做细做实。
一是检查制度和定期组织内部审核。
通过检查和内审，对各单位的质量、环境、安全管理情况作出评价。
二是实行信息反馈制度，公司在内审和检查中发现的不合格项，要限期纠正，跟踪验证，逐项督办，认真反馈。
本次管理评审提出的各项决议，各单位要及时制定整改措施，按规定限期组织落实。
七、评审结论
会议形成如下决议：
1、员工质量、安全意识及环境意识不断增强，员工行为得到了规范。
2、质量、安全及环境目标制定合理，在各部门得到分解、落实，管理体系得到了持续有效运行。
3、各管理体系组织机构适宜，资源基本满足需要。
4、体系的过程、要素选用正确，组织机构和职责、权限合理分配。
5、加强基础设施建设及技术改造，生产、环境保护及工作环境得到了改善，各项工作流程运行良好。
6、加强内外部信息沟通，收集与公司安全相关的信息，并进行分析，及时向领导汇报或通报给相关部门。
7、公司无重大的质量问题、环境问题及相关方投诉发生。
8、浙江制造管理体系内审策划较全面，内审员认真负责。
各有关车间、部门对内审中发现的不合格项，能进行原因分析，制定纠正措施，纠正措施实施有效。
9、浙江制造管理体系持续有效运行，可以满足标准及法律、法
规要求。
10、体系自我完善、自我改进机制得到建立并有效实施。
八、体系改进措施
根据体系实际运行及内外部客观环境的变化分析，今后要加强以下方面工作：
1、进一步加强对车间主任、班组长浙江制造管理体系理论知识及运行实务的培训。
2、加强先进设备、设施的投入。
3、加强运用先进的技术管理理论和工具。
4、进一步完善各类发展规划，提高管理的有效性。
5、探索浙江制造管理体系与质量安全环境体系的“内审、管理评审”实施的整合。
