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3月3日公司质量标准化检查三定表上的问题130403综采:1、13盘区轨道巷交叉路口无标志牌2、13盘区编号1号顶板离层仪刻度模糊不清, 无法观察3、130403皮顺口没有指向1700m皮带巷的标识牌4、130403皮顺150m处非行人侧杂物堆放混乱5、130403皮顺160m处25kw绞车钢丝绳钩头卡子松动6、130403中部联络巷内的回收材料未挂牌管理7、130403皮顺540m处的11.4kw绞车有一地锚松动8、130403皮顺压风自救设施的压力表不归零9、130403皮顺机尾皮带底浮煤多, 清理不及时10、130403支柱内的乳化液浓度为0%、1.5%11、130403两顺槽隅角顶锚前六排脱锚12、130403皮顺超前有一支柱不按要求打设13、130403工作面6#架前支柱套环密封处漏液14、130403工作面直线度测十个点, 有一点不合理15、130403工作面22#架后立柱的销子无卡, 不是专用的销子16、130403工作面25#架前梁不接顶17、56---55#支架前的错差较大18、130403工作面34、35、36号架梁端空顶超过规定19、130403工作面卡缆的中部电缆向外突出, 易破损20、130403工作面70、73#支架压力表不达要求21、130403轨顺隅角内有两锚索未及时退22、130403机尾拐弯处的电缆和信号线混挂, 且电缆吊坠处无防护, 有破损23、乳化泵箱未挂牌管理24、130403轨顺乳化液泵站无照明25、130403轨顺乳化液泵头油槽盖缺密封圈26、130403工作面作业规程复查记录只有12月份, 且无复查意见27、现场隐患排查记录不全, 也不存在整改情况28、隐患排查表不分班次, 内容简单, 无复查意见, 和复查人29、130403两顺槽的锚索未对断裂伤人的防护措施110404综采:1、110404综采工作面部分单体支柱未编号管理2、110404工作面机头破碎机入口前急停拉线不合理3、110404工作面机头段多处支架压力表不达要求4、110404工作面70#---80#支架段支架倒架严重5、110404工作面74#---90#支架段冒顶, 冒落高度大于300mm6、110404工作面机尾安全出口不畅, 行人不便7、110404机尾出口淤泥多, 未及时清理8、110404工作面机尾安全出口段顶板压力大, 巷帮位移大9、110404回采工作面乳化液浓度偏低为2.5%, 压力表只有24mpa10、110404皮顺200m处全断面水幕管理牌板字体模糊11、110404工作面刮板机多处地段不平直12、110404轨顺有一支柱自降13、110404轨顺压力大, 高度计宽度不达要求14、110404轨顺200m工字钢滑脱15、110404工作面74#---90#支架段冒顶严重, 工人作业要注意人身安全16、110404轨顺单体支柱卡在兀梁靠边, 易脱17、110404工作面支架直线度较差18、110404综采两顺缺少各种安全警示牌板及温情提示, 宣传用语19、110404综采工作面刮板弯曲不直20、110404综采工作面支架进出不一直线度差21、110404综采工作面拖缆架与支架之间矸石多, 未清理22、110404综采工作面顶板破碎23、110404综采工作面维护处工人在处理落矸时站在工作面锚槽边上, 很危险24、110404综采回风超前段压力大, 巷帮外移安全出口不够25、110404综采两隅角三断不彻底, 顶部未断开110406下部回风巷:1、移动救生舱风门处U型钢压断, 及时处理2、110406回风巷供水施救装置无水3、110406回风巷3#闭墙处一锚索失效4、110406回风巷3#闭墙附近压风供水装置过高, 不合理5、110406下部回风巷水冲瓦斯牌板6、110406下部回风巷63#抽放孔附近顶板离层仪失效7、110406回风巷63#抽放孔漏气8、110406下部回风巷水冲高压线盒、开关9、工字钢支护段缺横接10、110406下部回风巷锚杆角度不正11、110406下部回风巷干打眼12、110406回风巷部分段网子破损13、110406下部回风巷掘进时宽度高度不达要求, 加强控制14、110406下部回风巷材料未挂牌管理15、110406下部回风巷全断面喷雾不能使用16、110406下部回风巷现场图牌板中断面支护图间排距未表述清楚17、作业规程中质量标准验收表内的帮锚扭力为大于50nm与设计中大于100nm不相符18、作业规程中缺少顶板离层观察处理的相关内容19、110406掘进作业皮带跑偏严重20、110406掘进皮带过桥短缺小于780米皮带, 36处静压水开关, 只有两个过桥21、110406掘进作业刮板机开关接线盒固定螺丝不统一22、110406作业刮板机机尾缺一压柱23、110406作业皮带机头附近有一小灵通的三开一防锁破损24、110406回风巷口处移动救生舱应常开130405掘进工作面:1、130405皮带巷、130406皮带巷均无里程牌2、130405皮带巷部分地段顶帮网搭接不够10公分3、130406回风巷刮板输送机中处一过桥安设不稳4、130406回风巷现场使用锚固剂与规程规定不符5、130405皮带巷巷道口30m内缺少一道全断面喷雾6、130405皮带巷皮带机头, 及尾配备的消防设施不全, 只有灭火器, 沙箱缺少专用的消防铁锹, 消防桶7、两顺槽综掘机停机时载割头上未套上防护罩8、130406回风巷综掘机司机未持特殊工种证上岗9、130405皮带巷发现有人截断外露过长现象机电专业:1、11盘区轨巷接线盒接地扁铁未进行镀锌或银粉漆2、11盘区轨道与皮巷交界处400米A馈电开关短路整定达3200A整定值过大, 不合理3、110404皮顺机头一驱电机座缺1条螺丝, 兑轮外用塑料布缠绕, 减速器风叶运行中有异响4、110404皮顺皮带软启动开关不起缓冲作用5、110404皮顺皮带毛边磨损严重, 存在跑偏现象6、110404工作面机头减速器漏油严重7、110404工作面破碎机异响, 开动时噪声大, 及时检修处理8、110404工作面70#---92#支架歪斜, 立柱压力不达初撑力, 顶板破碎空顶9、110404工作面回风巷机尾安全出口不畅通, 顶板压力大, 部分单体支柱压死10、中央变电所门口有一接线盒地线松动11、水仓处清挖机控制开关喇叭咀里挡圈锈蚀严重12、中央变电所后门扣有4台喇叭咀压紧偏上下不一致13、主皮带机尾护栏不足未包住滚则14、11盘区轨道下山水沟盖板不全15、1200皮带巷供水自救设施, 压风自救设施压力表损坏( 部分)16、1200皮带巷3#溜煤眼处铁丝网脱网, 有掉渣现象17、11盘区轨道下山、1200米皮带巷无巷道指向牌18、主皮带与中央变电所联络巷洒水管无U型卡19、130403综采工作面供电设计用电负荷未统计喷雾泵20、主通风机履历表中未填写年度检修保养记录21、井下部分电机风叶罩防护性能不达要求22、130403工作面皮带巷高压接线盒有冲水现象23、130403工作面采煤机内喷雾效果不好24、130403工作面支架压力不达标25、130403工作面采煤机上没有灭火器26、130403工作面刮板机减速器漏油27、130403工作面25kw绞车无绳皮( 皮顺)28、110406回风巷转载皮带开关甩保护运行29、110406回风巷一部转载刮板机机尾无护罩30、110406回风巷皮带多处跑偏, 部分接头不合理31、110406回风巷转载皮带机无护栏32、11盘区运输皮带、110406回风巷未使用软启动开关33、110406转载机刮板机开关熔断器短接34、井上下供电系统图中无相关人员签字35、130403综采工作面高压电缆标志牌标识不正确36、110404皮顺皮带机拉线急停保护失效, 不起作用37、110404综采工作面两巷三断不彻底38、130406掘进机炮头在运行时, 人员在炮头前作业, 未对炮头加防护罩运输队:1、130405皮带机头堆煤保护吊挂位置过高2、130405皮顺贯眼30T刮板机机头压柱为秃头柱, 且刮板弯曲3、130405皮顺1#30T刮板机铺设弯曲, 有飘链现象4、130405皮顺防跑偏托辊数量少5、1700米猴车机头保护主机显示屏显示乱码6、1700米猴车多处猴车架轮不灵敏7、4#轨下轨道直线度不达《规程》要求8、4#轨下两轨面高低差取5个点测量均不达《规程》要求9、4#轨下80%的轨接头及左右错差均不达《规程》要求10、主斜井到井底车场的挡车门栏门变形11、主皮带机尾给煤机爬梯不规范, 平台上有斜坡, 有安全隐患12、4#皮下皮带机头震动13、11盘区皮带机头用挡板当清扫器14、11盘区轨道两轨面高低差不达《规程》要求, 枕木间距不均匀15、井下在用的道轨是24kg/m的道轨一通三防:1、1700米猴车巷密闭建筑管理牌瓦斯检查牌警示共用一块牌板,不符合标准规定2、130405皮顺和130406轨顺有三个新建密闭没有打栅栏, 没有挂牌板3、130405皮顺和130406轨顺各有一个老巷没有密闭4、130405皮顺和130406轨顺防尘管路阀门没有挂牌管理5、130405皮顺和130406轨顺口没有巷道标志牌6、110404皮顺超前支护处避灾路线牌板破损严重7、110404隅角未进行三断8、110404煤层注水表内容填写不及时9、110404抽放管道流量显示为60m3/min, 牌板上填写30m3/min10、110404回风隅角风流面不合理11、110406掘进局扇管理牌内容中供风长度与实际不符( 牌板370,实际600多米)12、110406掘进风筒多处漏风13、4#轨下9#闭墙墙面鼓起、掉皮14、4#轨下清洒煤斜巷以下的巷道煤尘冲洗不及时15、4#轨下的喷雾开关个别锈死16、4#总回风的风速传感器有误差, 达2m/s左右17、4#总回风隔爆水袋卫生差18、4#总回风1贯眼漏风大19、110406掘进8#闭墙缺少警示标识20、110406回风巷抽放管路贴示反光性能标志不明显, 且控制阀门未进行编号管理21、110406回风巷抽放管路牌板内容只改日期不改内容22、110406回风巷63#钻孔连接处漏气23、井下防尘管路上阀门未进行编号管理24、110406掘进工作面全断面喷雾效果差25、110406掘进隔爆水袋数量设置较少26、130403皮顺隔爆设施巡检日期为2月17日, 未按规定7天巡检一次27、130403工作面架间喷雾个别喷雾效果差28、130403轨顺煤层注水缺少压力表、流量表29、130403轨顺测风站缺少风速传感器30、130403轨顺测风站前后杂物多31、130403皮顺全断面水幕距工作面远总工办:1、130403顺槽内的压风、供水系统应分组安装2、130403回风顺槽钻孔无管理牌板3、130403皮顺与13盘区轨道大巷交汇点控顶面较大4、13盘区轨道大巷内水沟多处淤泥多5、13盘区水泵房应按设计安装设备, 多余设备应及时拆除6、对井下主排水泵房的排水量应以表计量7、地测防治水技术人员无法满足正常生产的需要8、无通风良好的专用资料室、微机室和仪器室9、11盘区地址说明书水文地质内容缺少地表各种钻孔对采掘生产的影响10、13盘区地址说明书附图需要修改绘制11、130404回采工作面、130405掘进工作面地址说明书编制内容不全, 附图不规范12、130402回采总结内容编制不全13、矿井各种图件绘制不规范, 全部按规程要求完善14、地质年报、日报补充对4#本煤层老窖采空情况预报15、11、13盘区测量系统不健全, 进行联测、统一系统、补充一组导线控制点16、南沟机修厂梨树凹新村保安煤柱线尽快补充施测17、11盘区由于断层构造实行110404不综采, 造成煤量构造损失,矿井储量估算图中未上图18、水情水害预报( 年报、月报) 缺少本煤层4#老窖水害的预报, 附图中补充3号采空区和积水范围标注19、缺少探钻施工进度图20、未及时治理地面塌陷区及裂缝, 安全措施未制定21、及时编制工作面带压开采安全技术措施22、对井田范围内及矿井周边关闭废弃小窖位置和积水区的调查,未制定相应的安全措施23、带压开采工作面应采用2种以上的物探方法, 化探为钻探年报查明隐伏构造其导中性, 并提出防治措施安全管理:1、1500米猴车巷1200米处临时水仓无任何警示标志牌2、130403综采两顺槽无避灾路线的标志牌3、130403综采两顺”T”字口无指向标志牌4、130403综采两顺无煤层注水钻孔管理牌牌板5、130403综采两顺槽供风施救装置和供水装置不在同一地点挂放6、130403综采皮顺隔爆水袋卫生差调度中心:1、有4名调度值班人员无上岗资格证2、有一名调度值班人员的毕业证造假( 刘润廷)3、解决安全生产记录本中记录混乱4、掌握安全生产动态和安全生产重点工作记录对采掘动态、巷道贯通等重点工程记录不详细5、文件的接受和处理工作中没有对文件进行分类管理6、对系统报警、异常等信息的处理记录中没有责任人和报警地点的记录7、矿长变更后没有及时更新《矿长授权书》8、年度作业计划中2月份产量进尺未按实际情况进行计划( 每个月的产量计划均为10万吨以上)9、调度台缺少应急救援预案和矿井灾害预防和处理计划10、调度员下井记录中缺少一名调度员的下井统计( 刘润廷)11、综合台账中记录不完善, 部分数据错误, 并有作假现象12、调度专业会议记录本中会议记录不符合标准规定13、2月份调度综合记录本中缺少8日—16日的记录14、领导值班记录本中接班人一栏中均无签字15、调度动态信息公示中无原煤产量、开掘进尺、外运量、原煤库存量的信息16、没有春节期间的停采检修记录17、班汇报不能及时汇报到公司调度中心18、班会报台账中缺少原始记录19、日汇报中1月份调度日报统计表中无领导审核签字20、日汇报中缺少2月份生产调度日报21、旬汇报不能及时进行汇报22、月汇报不能及时进行汇报23、月汇报材料中问题分析与重点工作安排不具体24、春季防火工作安排为森林防火工作准备, 重新编制春季防火工作的相关安排25、突发性事故汇报记录缺少事故处理结果时间的汇报26、班汇报台账中缺少原始汇报记录27、季节性汇报记录中关于汇报接收人一栏填写错误28、春节防火工作安排中无煤炭局及火警电话29、矿井未安装工业环网30、安全生产调度系统中缺少2月份的部分数据地面设施:1、二坑主斜井绞车房司机”手指口述”执行差2、二坑机修车间电焊工没有执行上岗3、压风机房电缆敷设不规范, 部分地段拖地4、压风机房大门外水沟堵塞5、抽放泵站围墙地基下陷, 墙体变形开裂6、抽放泵站锅炉房墙体裂缝, 地基下陷7、贺家社旧锅炉房锅炉水位计看不清8、贺家社旧锅炉房供水泵供水管漏水9、贺家社办公楼、宿舍楼墙体表面多处脱落10、炸药库周边杂草未清理11、调度室办公大楼墙体变形, 后墙排水坡开裂, 地面下陷12、机修车间修复设备露天摆放, 未进行挂牌管理13、机修车间工作人员未执行持证上岗14、进矿洞口有滑坡危险应急救援:1、应急救援指挥中心日常管理无记录2、应急救援无每季一次专项检查和考核3、应急救援兼职救援人员培训资料不齐4、应急救援无上报备案资料5、应急救援档期培训计划未完成6、应急救援年演练计划不完整7、应急救援人才库资料不齐并部分人员未变更8、应急救援问卷资料与实际不符9、应急救援永久避难硐室食品不足10、应急救援紧急避难功能测试试验不详11、应急救援永久避难硐室管理牌板, 无警示标志职业健康:1、13盘区水泵房缺一块防止坠落警示标识牌2、13盘区水泵房变电所缺一块注意通风警示标识3、130403综采各种警示标识牌挂设位置不合理4、130403轨顺有一进风自救系统与供水施救系统之间的距离约6m多, 作业人员未戴口罩和防尘眼镜5、130403轨顺缺一道隔尘水幕网6、130405掘进皮带机头与局扇处没有挂噪声有害, 戴护耳器, 注意防尘警示标识牌7、猴车机头缺噪声有害, 戴护耳器, 注意防尘警示标识牌8、职业健康专业人员未持证9、职业健康专职监测人员粉尘和噪声人员未持特殊工种资格证10、130406供水施救系统吸水管短缺11、130406掘进皮带过桥不使用, 人工跨皮带行走12、干部澡堂个别衣服潮湿, 短小。
2013年6月22日采一队1、1700米大巷1300米处电缆、信号线堆在地上被水浸湿。
2、13盘区上山采区皮顺内400米长度仅有两个急停保护，且拉线细，拉不动。
3、13盘区上山采区皮顺内绕道口被管路阻挡，行人不便。
4、皮顺急停拉线吊挂不整齐，且无法拉动。
5、皮顺超前支护部分支柱无硬接连，支柱初撑力测试全部不合格。
6、皮顺隅角有10米多未垮落，靠边顶锚未退锚。
7、工作面机头、机尾有几架架间喷雾头失效。
8、工作面23#、24#、109#支架压力表不达要求。
9、工作面部分支架液管漏液。
10、工作面82# —85#支架段顶板破碎、支架不接顶、片帮严重。
11、轨顺支柱钻底严重，迎山角度部分不正确，部分初撑力不达要求，有一支柱未挂防倒链。
12、轨顺超前打炮处电缆保护不力、磨损严重、底板不平。
13、工作面乳化液浓度不达要求。
14、作业规程中，初撑力单位补充Mpa单位。
15、作业规程中乳化液浓度，如用新乳化液浓度为0.8％—2.2％，未作出特别说明。
16、作业规程矿压观察法中：每组支架各安一个圆图压力表，而工作面只有机头、机尾安设；无专人记录；压力表保护无明确规定。
17、皮顺无水沟，防水乱流。
18、皮顺备用支柱数量较少，且轨顺超前支柱型号不一，与规程不符。
采二队1、11盘区轨顺拐弯处无极绳缺四个地滚轮。
2、皮顺第一个顶板离层仪浅基点牌板为零，实际为32mm。
3、回采工作面隐患排查记录与现场实际不相符。
4、工作面超前支柱浓度测试为零。
5、工作面两顺槽超前支柱部分钻底严重。
6、工作面机头溜子搭接短，拉回头煤。
7、工作面采空区冒落高度不足1.5倍采高。
8、工作面18#—23#、38#—41#支架段、采煤机割下刀未割上刀形成伞檐达0.8米。
9、工作面78#支架安全阀漏液严重。
10、工作面111#—113#支架侧护板错差大，片帮严重，端面距达1.5米。
11、工作面机尾超前高度不足1.8米。
12、轨顺巷帮位移量大，设备列车段不能正常行人。
*****************************************************项目质量问题状态表
说明：1、以上问题为2013年10月25日加氢装置联合检查验收中发现的各相关专业存在质量问题；
2、对以上质量问题要求在11月3日前完成整改工作，地面硬化整改及冬季施工不具备条件问题，由于天气
原因可适当延后。
3、各责任单位完成整改自检合格后，上报相关单位负责人和监理签字确认后进行消项；
4、全部消项完成后，由业主或管理公司组织重新验收。
5、各部门及专业负责人：
注：加氢事业部加氢车间负责人：张** 联系电话：132********** 加氢事业部储运车间负责人：葛** 联系电话：131********** 加氢事业部机电仪车间负责人：张** 联系电话：139********** 机电仪车间仪表专业负责人：高** 联系电话：152******* 监理单位：土建专业：王** 联系电话：152******* 地面验收：刘** 联系电话：135******
电气专业：程** 联系电话：152*******
仪表专业：王** 联系电话：138*******
工艺设备安装：李** 联系电话：152*******
转动设备安装：刘** 联系电话：187*******。
注：1、此表为企业和项目部安全隐患整改验收的统通用表样，是整改闭合资料的重要组成部分，按责任部门或班组的整改责任分别验收填写。
2、按照分级管控要求，红色重大安全隐患，由项目经理、安全技术负责人会同总监理工程师检查验收；橙色较大安全隐患，由安全技术负责人、专职安全员会同专业监理工程师检查验收；黄色一般安全隐患，由安全技术负责人、专职安全员会同专业监理工程师检查验收；蓝色低风险安全隐患，由专职安全员检查验收。
3、此表在各级建设管理部门检查闭合时，作为整改闭合资料必须报送，企业安全负责必须复查验收签字。
外地企业在武施工的项目由总监和项目经理验收后上报。
