3 章鱼图和乌龟图--过程清单--过程分析图

-- -- 过 程 清 单 序COP过程 责任部门 SP过程 责任部门 MP过程 责任部门 -- -- 号 1 新产品制造开发过程 工程技术课 文件控制管理 品控部 内部审核 品控部 2 产品/过程更改控制 品控部 记录控制管理 品控部 管理评审 品控部 3 量产控制流程 制造部 供应商管理 营业资材部 持续改进过程 品控部 4 顾客财产管理 制造部 工作环境管理 制造部 业务计划管理 营业资材部 5 服务提供过程 营业资材部 人力资源管理 总务 管理职责权限 总务 6 抱怨/退货处理 品控部 设备管理 制造部 质量成本管理 财务 7 交付/收款过程 营业资材部 工装管理 工程技术课 方针目标管理 总务 8 定单/合同评审 营业资材部 监视与测量装置管理 制造部/品控部 数据统计分析 品控部 9 不合格品管理 制造部 10 产品防护管理 仓库 11 实验室管理 品控部 12 进货检验控制 品控部 13 过程检验控制 制造部 14 出货检验控制 品控部 15 采购管理 营业资材部 16 生产计划管理 营业资材部 18 异常反馈管理 制造部 19 信息沟通交流 品控部 20 顾客满意度管理 部 21 纠正预防 品控部 22 ROHS对应管理 品控部

23 产品标识和可追溯性管理 制造部 过程编号：COP1 新产品制造开发过程 过程负责人：工程技术责任者

市场部业务员、市场经理、开发部经理、开发项目工程师 用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

Offic软件、绘图软件CAD、电脑，

CAD,CAM350,电源等 -- -- 过程编号： COP2 产品/过程更改控制 过程负责人： 品检责任者 产品/过程更改过程  接收变更信息  确认变更信息  完成变更通知单

目录表、打孔机、订书机、装订夹、文件柜、电脑、电话 品质担当、生管/资材担当、IQC、仓库、物料、车间生产/品质担当、FQA

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？

样品准时交货率 开发进度完成率 样品客户一次认可率

DFM、技术文件控制程序、内部沟通与信息交流及反馈程序，APQP、FMEA、PPAP、MSA、SPC手册

样品、客户评价意见、开发输出资料（技术规格书、外形图、元件SPC、组装图，控制计划，制造流程图、PFMEA等）

客户要求、产品外型及尺寸要求、产品性能及外观要求、产品标准要求、产品价位要求、产品使用场所要求、原材料。

输入 输出

用何指标衡量？ 用何程序、方法？ --

-- 过程编号： COP3 量产控制流程 过程负责人： 制造部责任者 变更单的完整性100%（每年审核中发现的记录的保存检查结果计算）、 变更及时性100%（对于强制要求的）

记录管理程序、文件和资料控制程序、变更处理程序、

变更跟踪单、变更后的产品、变更记录、变更评价报告 变更要求、变更对象 输入 输出

用何指标衡量？ 用何程序、方法？

量产控制流程  人员培训  车间布置  人员管理  生产计划；  生产备料;  安排生产；

生产主管、计划主管、工程师、IPQC、品保主管、采购员、设备管理员、物料员、生产人员、检验员

满足品质要求和交期的合格产品、生产日报、不良日报 顾客订单要求、交期要求、产品质量要求、产品制造要求、设备运行要求、量具精度要求、生产物料信息

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 原材料、生产设备、工装治具、检

验器材、测试设备 --

-- 过程编号： COP4 顾客财产管理 过程负责人：制造部责任者 顾客财产管理过程  接收到顾客财产  顾客财产保管  顾客财产变更  顾客财产回收

文件夹、文件柜、文件袋、货架、放置场所、标识牌

文控员、设备管理员、治工具管

理员、计划采购员、仓管员、物料员、操作员、组长、副班长、班长、物料主管

受控的外来文件、固定资产验收单、设备台帐、固定资产总台帐、治工具台帐、ERP系统 顾客财产（包括资料、模具、治具、客供材料）、

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出

产品生产不良品率 ppm（分机种） 生产计划达成率 交货合格率 关键过程能力指数CPK≥1.33

生产过程控制程序、采购管理程序、检验控制程序、不合格品控制程序、设备维护控制程序、工装管理程序、产品标识与追溯形程序、工艺流程图、作业指导书、检验规范

用何指标衡量？ 用何程序、方法？ --

-- 过程编号： COP5 服务提供过程 过程负责人：营业部责任者 顾客服务过程  客户前期开发设计的支 持；  售后服务；

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品等 不良样品、客户信息 对应及时率：85% 营业部部长、业务员、品管部主管、品质QE

客诉处理报告、退货补货品、客户满意度调查评价报告 客户服务要求、客户设计开发支持的要求，顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ --

-- 过程编号： COP6 抱怨/退货处理 过程负责人：品检责任者

顾客抱怨/退货过程  接收顾客反馈信息；  原因分析；  制定纠正预防措施；  措施实施；  效果确认；  回复顾客。  综合数据分析与跟进

电脑、互联网、交通工具、电话、手机、传真机、资金、办公用品、 不良样品

A客户投诉投诉率≤ B客退品PPMBB

营业/生管担当、品检课课长/品质担当、IQC担当、仓库担当、车间生产担当/品质担当、FQA

客户投诉处理程序 客诉处理报告、退货/补货品、客户投诉综合统计 顾客抱怨、退货、服务要求、满意度调查要求、公司品质表现数据

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出

用何指标衡量？ 用何程序、方法？ --

-- 过程编号： COP7 交付/收款过程 过程负责人：营业部责任者

过程编号： COP8 定单/合同评审 过程负责人：营业部责任者 交付/收款过程  接收客户出货通知；  通知仓库备货；  出货检验；  包装、装货、发运；  办理收款手续；  及时回款。

合格产品、包装材料、交通运输工具、通讯工具、互联网、银行、发票等。 a) 准时交付率90% 一般情况 但汽车产品一定要求 100% b) 对帐单准确率、交付率 营业代表、PMC、仓管员、财务会计、司机、运输公司、

不合格品控制程序 检验控制程序 产品防护程序

准时交付符合订单要求的产品、 按合同要求收回应得款项 客户回签的对帐单 合同/客户订单要求、产品质量保证要求、运输要求、包装、防护要求、送货单

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出 用何指标衡量？ 用何程序、方法？ 互联网、电话、手机、传真机、办公用品等 营业部营业员、营业部长、PMC、品管部主管、制造、技术、品质担当

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ -- -- 过程编号： SP1 文件控制管理 过程负责人： 品证课责任者 电脑、电话、打印机、纸张、文件夹、印章、订书机、文件柜及其它办公用品等 部门经理、文件编制人员、认证室、文控中心、文控员、资料发放员

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ -- -- 过程编号： SP2 记录控制管理 过程负责人： 品证课责任者 记录控制管理  记录的产生  记录的审批

电脑、打印机、复印机、打孔机、订书机、装订夹、文件柜 部门管理人员、记录人员、各部门文员、文控中心文员

完整的记录表、容易查找的记录、可利用的记录、受控的记录版本、

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 --

-- 过程编号： SP3 供应商管理 过程负责人：资材部责任者 记录控制规定、文件和资料管理规定、表格控制指示

记录的规范性要求、记录的有效性要求、记录的使用要求、记录的保存要求、记录的保管要求、档案查阅的要求、

输出

用何程序、方法？

供应商管理过程  供应商开发  供应商认定评估  询价送样确认  样品质量评定  供应商录用  供货质量及纳期评鉴

电脑、互联网、电子邮件、电话、传真机、 资材部主管、采购员、参与供应商评估人员、品保部主管、IQC主管

供应商月度评估报告、供应商改善报告、供应商认可书、调查表（或合同表）、 AVL、样品跟踪单 产品规格及质量的要求、材料的要求、采购成本的要求、交期的要求、供应商认可评估要求

用什么资源（设备、材料等）？ 谁来做？ 输入 输出