长城钻探2015年质量管理体系审核计划

质量管理体系建设与审核计划三篇《篇一》质量管理是组织中不可或缺的一部分，它确保了组织的产品和服务能够满足客户的需求和期望。

为了建立一个有效的质量管理体系并确保其持续改进，需要制定一个详细的计划。

以下是我对质量管理体系建设与审核计划的工作计划。

一、工作内容1.研究质量管理理论：我需要深入研究质量管理理论，了解其核心原则和方法，以确保能够有效地建立和维护质量管理体系。

2.分析组织现状：我需要对组织的现有质量管理体系进行全面的分析，识别其存在的问题和不足之处。

3.制定质量管理体系文件：根据组织的需求和质量管理理论，我需要制定一套完整的质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

4.培训和指导：我需要对组织内部的相关人员开展质量管理培训和指导，确保他们能够理解和执行质量管理体系的要求。

5.审核和评估：我需要定期对质量管理体系进行内部审核和评估，确保其有效运行并进行必要的改进。

二、工作规划1.第一阶段（1-3个月）：研究质量管理理论，了解相关标准和要求，准备制定质量管理体系文件。

2.第二阶段（4-6个月）：分析组织现状，制定质量管理体系文件，开展培训和指导工作。

3.第三阶段（7-9个月）：实施质量管理体系，进行内部审核和评估，进行必要的改进。

4.第四阶段（10-12个月）：完善质量管理体系，进行全面的审核和评估，确保其持续改进。

三、工作设想1.通过建立质量管理体系，我期望能够提高组织的产品质量和服务水平，满足客户的需求和期望。

2.我希望通过审核和评估，发现并解决质量管理体系中存在的问题，实现持续改进。

3.我期望通过培训和指导，提高组织内部人员的质量管理水平和执行力。

四、工作计划1.第一周：研究质量管理理论，了解相关标准和要求。

2.第二周：收集和分析组织现状，准备制定质量管理体系文件。

3.第三周：制定质量管理体系文件，包括质量手册、程序文件、作业指导书等。

4.第四周：对组织内部人员进行质量管理培训和指导。

一、质量管理体系1、质量目标质量目标：确保工程质量达到工程质量验收标准的合格等级，并积极响应业主要求，将本工程建设成为精品工程。

2、质量体系保证框架图二、质量保证措施（一）质量保证基本要求1、经常教育职工牢固树立“质量第一”的思想，强化职工的质量意识，做好质量目标交底工作。

形成懂标准、知规范的工作环境。

2、严格执行各项规章制度、操作规程和质量标准，认真落实施工组织设计和技术措施及质量计划。

强化质量保证体系建设，推行全面质量管理，确保质量达到合格。

3、强化现场质量检验机构，建立健全各种质量管理制度，加强验收工作，分工负责，责任明确。

4、各级业务管理人员要盯岗到位，强化质量监督管理工作，负起岗位责任。

5、特殊工种做到持证上岗，严格执行质量管理标准。

6、技术质量部每周组织一次质量检查，每月由技术负责组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。

7、机台每天进行施工中间检查及完工质量检查并评出质量等级。

（二）质量保证管理措施1、加强质量教育a、对职工不断加强有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建精品工程真正成为每个建设者的自觉行动。

b、深入开展“一学、五严、一追查”（即：学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同、追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行合法的质量义务，做到依法经营。

2、加强质量培训定期或不定期地组织职工展开岗位技能培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

3、积极展开QC小组活动结合工程施工特点，从施工现场实际情况出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组。

采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资源管理、成果推广总结工作，真正解决本工程施工中的关键质量问题，提高工程质量，降低物能消耗，提高经济效益。

4、建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是指反应工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。

一、质量管理体系1、质量目标质量目标：确保工程质量达到工程质量验收标准的合格等级，并积极响应业主要求，将本工程建设成为精品工程。

2、质量体系保证框架图二、质量保证措施（一）质量保证基本要求1、经常教育职工牢固树立“质量第一”的思想，强化职工的质量意识，做好质量目标交底工作。

形成懂标准、知规范的工作环境。

2、严格执行各项规章制度、操作规程和质量标准，认真落实施工组织设计和技术措施及质量计划。

强化质量保证体系建设，推行全面质量管理，确保质量达到合格。

3、强化现场质量检验机构，建立健全各种质量管理制度，加强验收工作，分工负责，责任明确。

4、各级业务管理人员要盯岗到位，强化质量监督管理工作，负起岗位责任。

5、特殊工种做到持证上岗，严格执行质量管理标准。

6、技术质量部每周组织一次质量检查，每月由技术负责组织一次质量检查，召开一次工程质量总结分析会。

7、机台每天进行施工中间检查及完工质量检查并评出质量等级。

（二）质量保证管理措施1、加强质量教育a、对职工不断加强有关质量法规的教育，增强全员的质量责任意识，使创建精品工程真正成为每个建设者的自觉行动。

b、深入开展“一学、五严、一追查”（即：学法规、严守设计标准、严守操作规程、严用合格产品、严格程序办事、严格履行合同、追查责任者）和“质量月”活动，充分发动职工群众，切实履行合法的质量义务，做到依法经营。

2、加强质量培训定期或不定期地组织职工展开岗位技能培训，学习有关规范、标准和操作规程，进行“四新”（新技术、新材料、新工艺、新设备）成果的技术培训和推广。

3、积极展开QC小组活动结合工程施工特点，从施工现场实际情况出发，成立提高工序质量和工程质量的QC小组。

采取自愿结合或行政组织等多种方式，做好质量管理小组的活动组织、资源管理、成果推广总结工作，真正解决本工程施工中的关键质量问题，提高工程质量，降低物能消耗，提高经济效益。

4、建立质量情报信息网络质量情报信息，主要是指反应工程项目在施工过程中各个环节的工程质量和工作情况，同时还包括新材料、新技术、新工艺、新标准等。

内部质量审核计划
文件编号:*** /JL/XZ-02-01 1 审核目的
1）质量管理体系的实施是否符合 GB/T19001-2000：ISO9001-2015标准的要求。

2）审核质量手册、程序文件的有效性，查明其是否与规定的质量方针、质量目标相符合。

3）通过内部质量审核发现缺陷、低效或潜在的不合格因素并采取相应的纠正措施。

改进质量管理和文件，满足顾客对质量的更高要求。

2 审核范围及受审核部门：
审核范围：公司质量管理体系所属的部门、过程、产品与服务；
受审核部门：公司领导、管理者代表、行政人事部、采购部、市场营销部以及财务部。

3 审核依据：
1）GB/T19001-2000: ISO9001:2015质量管理体系-要求；
2）公司质量管理体系文件；
3）相关的法律、法规的要求。

4 审核时间安排：
审核时间：
首次会议时间：
审核过程时间安排：见内审详细时间安排
末次会议时间（不合格报告）：
5 审核组成员及分工
审核组组长：
审核组成员：
6 内审时间安排
注： 1、请被审核部门在审核时间在岗，并根据审核条款准备资料；
2、请所有项目负责人准备好在手项目的所有质量记录；
3、请院领导、被审核部门领导、内审组成员参加首末次会议；
4、被审核部门如对时间有异议，请及时与相应的内审分组组长联系。

编制人：审核：批准人：日期：。

长城钻探公司考核制度长城钻探公司考核制度篇一：长城钻探工程公司工程技术管理规定附件长城钻探工程公司工程技术管理规定第一章总则第一条为了进一步规范工程技术管理，提高技术管理水平，提升核心竞争力，加快国际化工程技术服务总承包商建设步伐，制定本规定。

第二条本规定包括：管理机构和职责、工程设计管理、工程风险管理、施工方案管理、工程质量管理、工程事故管理、技术文档管理。

第三条本规定适用于公司钻修井板块和测录试板块工程技术管理。

第二章管理机构和职责第四条技术管理网络图见附录。

第五条工程技术部、测井处工程技术管理职责（一）工程技术部负责钻井、井下作业、钻井液、固井、钻井工具、试油测试等相关技术管理，测井处负责测井、录井和随钻测量等相关技术管理；— 1 —（二）负责组织制修订工程技术标准、规范；（三）负责工程技术管理制度和现场技术支持方案的制修订；（四）负责组织审定重大项目工程设计、施工方案；（五）负责组织新进入国家、地区、油气田市场项目总体工程技术方案的编制和论证；（六）负责组织重、特大井下工程事故的调查、分析和处理；（七）负责工程质量管理；（八）负责组织重点项目技术支持；（九）负责组织新工艺、新技术推广；（十）负责工程技术文档管理和集团公司相关工程月报、年报的编制和上报。

第六条工程技术部（辽河、长庆）分部、境外大区技术部门管理职责（一）负责所辖区域工程技术管理；（二）负责监督检查施工单位工程技术管理制度执行情况；（三）负责组织审定重点项目工程设计、施工方案；（四）负责重点工程、特殊工艺关键环节验收和作业许可；（五）负责较大工程事故的调查、分析和处理；参与重、特大的调查、分析和处理。

（六）负责指导井下复杂情况的处理；（七）负责组织新工艺、新技术推广应用；（八）负责工程质量管理；— 2 —（九）负责工程技术文档管理和上报。

第七条二级单位、境外综合项目部、项目部、测井作业区技术部门管理职责（一）负责健全本单位技术管理机构；（二）负责完善技术管理规定和操作规程；（三）负责建立工程技术管理制度；（四）负责井下事故和复杂情况的预防和处理；（五）负责施工过程控制和质量管理；（六）负责工程设计的审核、风险评估和施工方案编制；（七）负责关键环节的检查验收、作业许可；（八）负责新工艺、新技术的现场应用；（九）负责工程技术文档的管理和上报。

ISO9001-2015质量管理体系内审及管理评审资料【内审计划检查表报告管审计划管审报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告8.管理评审计划9.管理评审会议签到表10.管理评审报告ISO9001-2015质量管理体系内部审核资料【内审计划内审检查表内审核报告】目录1.年度内部审核计划2.内审实施计划3.首末次会议签到表4.内审查检表5.内审不符合报告16.内审不符合报告27.内审报告2020年度内部审核计划编制/日期：XXX2020/2/10 审批/日期：审核实施计划（2020年）QR-053注：在审核过程中若出现时间冲突或时间变更，将根据具体情况与被审核方进行协商后调理。

编制/日期：XXX 2020-4-1批准/日期：会议签到表本次会议应到 6 人，实到 6人，请假 0 人，缺勤 0 人。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

审核结果栏：符合用Y标注；不符合用N标注。

内部审核不符合报告内部审核不符合报告内审报告NO：20200408 QR-056编制/日期：xxx 20200408批准/日期：ISO9001-2015质量管理体系管理评审资料【管理评审计划管理评审报告】目录1.管理评审计划2.管理评审会议签到表3.管理评审报告管理评审计划 FR-011 A/0编制：2020年4月15日NO.：2020-001管理评审会议签到表编号：QR1307XXX科技有限公司GB/T19001-2016质量管理体系2020年度管理评审报告编号：M20200307-01编制：陈XX审批：杨XX日期：2020-4-24评审时间：2020年4月24日 10：00-12：00评审地点：公司办公室评审范围：质量管理体系涉及的所有部门和过程。

审核作业指导书编号：UI- 新版质量管理体系审核作业指导书北京联合智业认证编写人：研发部审核人：批准人：编制日期：2021 年01 月10 日实施日期：2021 年02 月日一. 目的：为适应ISO9001：2021 版换版的要求，满足认可委对认证机构转换说明的需要，提升审核员应用新版标准进展审核的能力，特针对换版内容编制审核作业指导书，作为审核部及质量管理体系审核员进展审核管理及审核实施的参考。

二. 适用范围：审核部及质量管理体系审核员。

三.标准性引用文件1、ISO9001:20212、ISO9000:20213、CNAS-CC0?1管理体系认证机构要求?4、CNAS-EC-04：62021 ?关于ISO9001：2021 及ISO14001：2021 认证标准换版的认证转换说明?四.要求〔一〕新版质量管理体系文件评审要求：1. 如果组织按照GB/T19001-2021 版标准的文件框架要求搭设应对新版标准的文件框架构造，公司亦认可并鼓励这样做法，请组织提供满足要求的诸如手册、程序文件、作业指导书、质量方案等文件；2. 如果组织重新筹划管理体系文件构造，基于认证风险的思维，形成文件的信息至少亦包含：a)标准要求的形成文件的信息；b)描述体系主要过程及关系的文件，如质量手册或质量管理体系说明，文件内容应包含：组织质量管理体系所覆盖的范围、方针、目标、主要过程及接口〔可以流程图的方式表述〕、不适用的过程或要求的说明与正当理由、外包过程、组织构造及职责等；c)法律法规或行业要求的文件，如电力行业的三大标准〔管理标准、技术标准、工作标准〕、宾馆饭店的三大标准〔效劳标准、效劳提供标准、效劳质量控制标准〕等；d)主要过程及要求所涉及的文件，如产品标准、验收准那么、关键工序要求、外包控制要求等，此类文件组织可直接采用外来文件，但应识别并确定适用的内容；e)组织基于风险的思维筹划的其他类型及内容的文件。

3. 如果组织筹划的文件构造及内容在满足标准要求的前提下过于简单，审核方案筹划时应安排第一阶段现场审核，根据第一阶段审核的要求评价体系筹划〔包含文件筹划〕的符合性、适宜性。

一、总则为加强公司钻探施工过程的质量管理，确保工程质量符合国家标准和合同要求，提高公司市场竞争力，特制定本制度。

二、质量方针以质量求生存，以信誉求发展，以科技促创新，为客户提供优质、高效、安全的钻探服务。

三、组织机构1. 公司设立质量管理部门，负责公司质量管理的全面工作。

2. 各项目部设立质量小组，负责项目部内部的质量管理工作。

3. 各施工班组设立质量员，负责班组内部的质量管理工作。

四、质量目标1. 工程质量合格率达到100%。

2. 工程质量通病发生率降低50%。

3. 客户满意度达到90%以上。

五、质量管理制度1. 工程设计管理（1）严格按照国家相关标准和规范进行工程设计。

（2）设计人员应具备相应的资质，确保设计质量。

（3）设计变更应经相关部门审核批准。

2. 材料管理（1）材料采购应选用优质、合格的产品，确保材料质量。

（2）材料验收应严格按照国家相关标准和规范进行。

（3）材料保管应做好防潮、防锈、防污染等措施。

3. 施工管理（1）施工前应编制施工组织设计，明确施工工艺和质量要求。

（2）施工过程中应严格按照施工组织设计和施工规范进行操作。

（3）施工过程中应做好质量检查和记录，确保工程质量。

4. 质量检查与验收（1）施工过程中应定期进行质量检查，发现问题及时整改。

（2）工程验收应严格按照国家相关标准和规范进行。

（3）验收合格后方可交付使用。

5. 质量事故处理（1）发生质量事故时，应立即停止施工，报告相关部门。

（2）调查事故原因，制定整改措施，防止类似事故再次发生。

（3）对事故责任者进行追责。

六、奖惩制度1. 对在质量工作中表现突出的个人和集体给予表彰和奖励。

2. 对违反质量管理制度，造成质量事故的个人和集体进行处罚。

3. 对质量事故隐瞒不报、玩忽职守者，依法依规追究责任。

七、附则1. 本制度自发布之日起施行。

2. 本制度由公司质量管理部门负责解释。

3. 本制度如有未尽事宜，由公司质量管理部门根据实际情况予以补充和完善。

2015版质量管理体系2015版质量管理体系范本1. 引言1.1 目的本文档旨在为企业建立和实施质量管理体系提供指导。

它将涵盖质量目标、质量政策、质量手册、程序文件、记录以及与质量管理相关的所有方面。

1.2 范围本文档适用于所有参与质量管理的部门和人员。

1.3 定义在本文档中，“质量”是指产品或服务符合相关规定、标准、客户要求以及组织自身设定的质量目标的能力。

2. 质量目标与政策2.1 质量目标企业应制定明确的质量目标，包括但不限于质量缺陷率、客户满意度、交付准时率等方面。

目标应具体、可测量、可追踪，并通过定期审查进行评估和改进。

2.2 质量政策企业应制定适合其业务和目标的质量政策，并将其传达给所有员工和相关方。

政策应包括对质量的承诺、适用的法律要求、顾客要求、持续改进等方面。

3. 质量手册3.1 内容质量手册应包括企业质量管理体系的整体描述，以及质量目标、政策等重要内容的详细说明。

3.2 编制与控制质量手册应由相关负责人编制，并在适当时进行修订和控制。

修订后的质量手册应及时通知相关人员，并更新文件版本控制。

4. 程序文件4.1 编制与控制企业应制定相关的程序文件，以确保各个质量管理过程能够按照规定的程序进行执行。

程序文件应明确程序的目的、职责、程序步骤以及所需资源等。

4.2 程序审查与许可企业应定期对程序文件进行审查，以验证其适用性和有效性。

审查后的程序文件应获得相关领导批准，并及时更新文件版本控制。

5. 记录5.1 记录管理要求企业应制定适当的记录管理要求，以确保所有与质量管理相关的记录能够按照规定进行记录、保存、归档和访问。

5.2 记录的保留期限企业应确定记录的保留期限，并按照相关法律法规进行保存。

5.3 非计量设备的校验记录对于使用非计量设备进行质量控制的情况，企业应记录校验结果和频率，并确保校验报告的准确性和可追溯性。

附件列表：附件1：质量目标设置表附件2：质量政策宣传材料注释：1. 质量缺陷率：指产品或服务存在缺陷的比例。