汽车产品VDA6.3过程审核检查表及评分标准
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特性是否按“D-零件”管理?有关材料、功能、寿命、可靠性的特性1.4是否可靠保存生产及技术资料最少15年生产工艺,参数规定,检验计划,能力验证,检具监控,安全数据表等1.5存档文件是否包含所有重要数据?--零件原始数据(包括更改状态)--检验特性(实际值/额定值)--可靠性试验--在产生偏差时的说明及改进措施1.6存档资料是否保证任何时间均可很快地得到任何一份资料整个生产过程(包括二次配套厂)的产品资料与检验资料必须按炉号/批号存档1.7对“D-特性”有影响的配套厂是否也对责任零件进行同样的验证?1.8是否审核对“D-特性”有影响的配套厂,并提供结果证明?1.9 是否具有欧共体安全数据表,化学品法规,危险材料规定以及化学品禁用用法规,是否是最新版本,是否规定了有关责任?2.产品和过程是大部分否2.1对所有影响“D-特性”的过程参数是否作出文字规定,是否定期检查这些过程参数并记录存档?定期检查的结果记录2.2是否对“D-特性”进行了过程能力验证或在缺少验证时,进行100%检验?(要求:批量开始时,C pk≥1.33,批量生产六个月后Cpk≥1.67,并持续改进)2.3“D-特性”的检验方法是否适合于发现缺陷?(检具的能力验证,精度与公差相符,保养与标定)2.4是否通过足够的标记来确保其可追溯性?(零件原始数据,生产日期,批号/炉号供货日期,供货单)2.5是否充分地考虑了所有的D特性2.6是否对提供大众汽车公司的材料就环境承受方面的科学鉴定进行超越供货期以后的跟踪,并在情况严重时通告大众汽车公司?3.人员3.1是否对影响/从事于D特性有关的人员进行职责教育必须对遵守法规,偏差/不符合时的后果,职责,信息流,隔离,标识的要求进行教育(规定、纪要、通过签字来确认)3.2对外籍人员是否用他们本国语言的指导书?或有掌握语言的证明?3.3人员资格是否用他们本国语言的指导书?或有掌握语言的证明?(对过程的质量控制/通过训练和抽样方式复查,考核)3.4在需要更换人员时是否有其他具有良好素质的人员可供使用?。
汽车产品VDA6.3过程审核检查表及评分标准VDA 6.3是一个过程审核评分准则,其中包括了评分准则和每个要素的评分。
评分准则中,完全符合得10分,绝大部分符合得8分,部分符合得6分,小部分符合得4分,完全不符合则不得分。
绝大部分符合指满足了约3/4以上的规定要求,并且没有特别的风险。
少于10分的情况需要采取纠正措施,没有评审问题的填“n.b.”,最少需要评审全部问题的2/3.有特殊风险的问题需要特别注意。
每个要素的评分公式为各相关问题实际得分的总和除以各相关问题满分的总和乘以100%。
审核结果的综合评分要素包括项目管理、产品和过程开发的策划、产品和过程开发的实现、供方管理、过程分析/系列生产和顾客支持/满意/服务。
综合评分公式为各要素得分的平均值。
过程分析/管理中的乌龟图包括了输入、工作内容、支持过程、材料、资源、效率、输出/结果和零件运输。
审核结果的综合评分分为ABCE四个等级,符合率高于90%且各要素得分均高于80%为A级,符合率高于80%且各要素得分均高于70%为B级,否则为C级。
降级规则为如果A级不满足条件,则评为B级,如果B级不满足条件,则评为C级。
P2:项目管理在审核项目/内容审核结果记录评分时,需要考虑是否建立了项目组织并为项目管理者以及团队成员确定了各自的任务及权限。
在组建项目管理的过程中,需要考虑项目管理的能力与顾客要求之间的平衡。
P2.1在确定权限时,需要考虑项目负责人、团队成员、各方面必要的实现权限以及组织机构之间的归口。
同时,需要考虑是否为项目开发而策划并实现了所需的资源,并且通报了变更情况。
在资源策划时,需要考虑项目合同、顾客要求、员工的实际工作负荷以及具备相关资格的专业部门员工。
P2.2在考虑供方时,需要关注关键路径。
同时,需要对项目预算进行管理,并在项目中的变更(时间、开发规模等)发生时及时加以说明,并与顾客进行协商沟通。
变更可分为顾客触发的变更、自身内部的变更以及供方触发的变更。
P2 项目管理项目提问概述是否为项目组织确定P2.1了项目管理?是否为项目开发策划并落实了所需的资P2.2源,并且展示了变更情况?是否有项目计划,并P2.3 与顾客进行了协商确定?是否在项目中进行了P2.4 先期产品质量策划并监视其符合性?是否实施了采购活动P2.5 并监视了符合性?项目组织是否确保了P2.6 项目中的变更管理?是否确定了事态升级P2.7 过程并有效实施?P3 产品和过程开发的策划项目提问概述指定的产品和过程要P3.1求是否可用?能否依据产品和过程P3.2 要求评估了制造可行性?是否详细地策划了产P3.3品和过程开发活动?VDA6.3 2016 版过程审核提问表/检查表有关评估的最低要求-存在一个项目管理过程。
-指定了项目组织并定义了联系人。
-定义了项目组长和团队成员的职责和权限。
-项目的团队成员有组织完成他们的任务。
-项目组织满足顾客要求。
-资源策划考虑到顾客的要求,基于合同覆盖到的项目。
-确立并实现为项目成员的资源策划。
考虑了工作量。
-当变更出现 ( 日期 / 开发性能的范围⋯ ) 实施资源策划的评审及必要的调整。
该应用在由顾客或更换供方触发的变更上。
-资源策划特别考虑了关键路径。
-策划和批准了人员和设备的必要项目预算(如:测试和实验设备)。
-项目策划满足特定的顾客要求-所有内部和顾客定义的里程碑完整的合并在项目策划里。
-执行项目策划里定义的里程碑评审以检查所有执行的活动与完成成熟度的要求。
-若法定授权产品的程序特殊要求,该程序持续期包含在项目策划中。
-当项目策划变更时确保内部沟通,与顾客协调项目策划变更对顾客的影响。
-从项目策划产生的关键路径考虑关键的交付项目。
-项目策划必须包含先期产品质量策划活动。
这可能在参考来自于项目策划单列文件。
策划必须考虑原型样件和前期制作。
-项目策划必须包含产品和过程开发的详细活动。
详细的的计划参阅项目策划单列文件。
计划必须考虑原型样件和前期制作。
1前言本标准描述了过程审核的意义及应用领域,说明了体系审核、过程审核及产品审核之间的关系,目的是在汽车及其配套工业中采用此管理手段时能达成共识。
标准中对环境保护给予了适当的考虑,这主要是针对顾客的要求。
但这并不要求对是否满足所在国法规进行审核。
供方往往通过其他的验证来说明是否满足所在国法规。
标准是实施内部和外部过程审核的一个,因此只列举一些典型过程的特殊要求及细节。
在实际工作中,审核员要在过程专家的帮助下制订过程审核的细节。
标准的目的是在对不同的企业进行审核时,以此既定的审核提问表为过程审核的基本程序来进行审核,使其具有广泛的对比性,并减少审核的费用。
审核结果可以被第三方承认,这取决于对审核报告进行详细分析的结果。
有时还需要其他资料,由第三方根据自己的尺度决定。
2 体系审核、过程审核及产品审核之间的关系体系、过程审核及产品审核是三种审核方式。
列举这三种审核方式并不说明不存在其他审核方式。
比较:这些分别独立的审核方式在一定程度上存在共性。
第13章是过程提问与体系审核提问的对照表。
对审核方式及相关的概念、解释、定义、审核人员资格、基本原则、文献等的进一步说明见VDA6第A部分。
也可以按照本手册对各种经营过程进行审核。
3关于过程审核的规定3.1任务过程审核用于对质量能力进行评定,使过程能达到受控和有能力,能在各种干扰因素的影响下仍然稳定受控。
通过以下各点来达到上述目的:3.1.1 预防预防包括识别和指出缺陷可能性,以及采取措施防止缺陷的首次出现。
3.1.2 纠正纠正是指对已知的缺陷进行分析,采取措施消除并避免缺陷的再次出现。
3.1.3 持续改进过程(KVP)持续改进的意义在于用许多细小的改进来优化整个体系。
过程审核的措施落实以后可以改进过程,使过程更有能力、更稳定可靠。
3.1.4 质量管理评审过程审核帮助企业最高管理者得出质量管理体系的各部分是否有效的结论。
3.2 原因过程审核可以分为计划内(针对体系和项目)和计划外(针对事件)审核。