采购申请提出及审批权限规定表.doc

审批权限及流程规定各部门、各驻外机构：根据相关制度，结合公司目前运营实际情况，由财务部、人力资源部和运营管理部对2006年10月1日制定的《审批权限及流程规定》做了重新梳理和规范，经总裁批准，特此颁发，请各部门遵照执行。

调整后的各项工作的审核、审批、复核规定：1、投资审批与付款：1.1、经列入年度计划的投资项目审批及付款：审批分类内容（金额）部门经理（商务）财务经理分管副总裁高级副总裁总裁投资项目的立项起动（含固定资产）计划内30万元以下√√√√30万元以上√√√√√计划外1√√√√√采购合同招投标30万元以下√√√√30万元以上√√√√√合同预付款√√√√√投资货款、工程款发票审批2√√√√√投资货款、工程款的实际支付合同规定范围内3√√√说明：（1）计划外项目投资不得超出年度计划中的大类总额。

（2）发票审批时如果是货款需附合同和入库单；如是软件等无形资产需附合同和软件等资料的接收单；如果是安装工程款，则需附内部和外部审计确认单；以上投资项目如需验收的，还须提供验收单；如合同金额不超过5万元的，商务部可以根据情况在发票审批后直接付款。

（3）是指合同规定的付款期限内、发票已经审批，由商务部定期集中提出，经财务部复核后，报公司总裁审批后可直接付款。

2、财务审批：2．1经列入年度计划的费用审批：审批分类内容（金额）部门经理财务经理分管副总裁高级副总裁总裁包干内报销5000元以下√√5000元以上√√√包干外报销2000元以下√√√2000元以上√√√√√经费申请单5000元以下√√√5000元以上√√√√√借款业务需要借款5000元以下√√√5000元以上√√√√√特殊借款√√√√√业务调帐10000元以下√√√10000元以上√√√√合同预付款√√√√√合同款支付√√√√√说明：（1）高级副总裁仅对所分管体系的相关项目进行审批。

（2）包干内报销费用传媒体系和拓展体系的均需分管副总审批。

2.2、超过公司预算的开支：2.2.1、超过公司预算绝对数额但没有超过总体比例考核规定，仍按上表审批权限审批。

采购申请的程序及相关管理制度概述采购申请是组织内部进行采购活动的第一步，它是确保采购过程透明、高效的关键环节。

本文档旨在介绍采购申请的基本程序和相关管理制度，以帮助组织成员了解并遵守相关规定。

采购申请程序申请流程1. 采购需求确认：采购申请由购买方（申请人）根据实际需求提交。

2. 编制采购清单：申请人根据采购需求编制采购清单，包括所需物品、数量、规格、质量要求等信息，并提交给采购部门。

3. 采购部门审核：采购部门对采购清单进行审核，确保清单的准确性和合理性。

4. 预算控制：采购部门在审核通过后，核实采购预算，确保申请符合预算控制要求。

5. 申请审批：采购部门将审核通过的采购申请提交给管理层进行审批，审批权限根据组织内部规定而定。

6. 申请通知：经管理层批准后，采购部门将通知申请人采购申请已获批准，进一步准备采购执行。

申请要求- 申请人需提供完整、准确的采购清单，并注明需求的紧急程度、交付期限等信息。

- 采购清单应与组织的战略目标和需求保持一致，遵守采购政策和法规要求。

- 申请人需按照组织的权限和流程提交采购申请，未经授权的采购活动将被视为无效。

相关管理制度预算控制- 采购预算的编制和控制应由财务部门和采购部门共同协调。

- 预算控制可采用逐级审批的方式，确保采购申请符合预算限制。

审批权限- 采购申请的审批权限应明确规定，根据采购项目的金额、性质等因素来制定相应的审批流程。

- 管理层应明确各级审批人员的职责和权限，以保证审批决策的合理性和有效性。

采购合同管理- 采购部门应建立健全的合同管理制度，确保采购合同的签订和履行符合法律要求。

- 采购合同的签订应经过法务部门的审核，并明确合同条款、价格、交付期限、违约责任等内容。

总结采购申请的程序及相关管理制度对于组织的采购活动起着重要的指导和监督作用。

准确的申请流程和制度规定可以提高采购效率，保证采购过程的透明度和合规性。

组织成员应积极遵守相关规定，确保采购工作的顺利进行。

采购申请审批制度第1章总则第1条企业为明确商品或劳务采购的申请与审批规范，特制定本制度。

第2条本企业内所有部门的请购,除另有规定外,均依本制度的规定办理。

第3条责权单位。

1.采购部负责企业所需物资的采购工作。

2.财务部负责采购物资的货款支付工作。

3.物资使用部门和仓库部门提出采购申请。

4.财务总监、总裁根据权限审批采购项目。

第2章请购审批规定第4条原材料或零配件的请购。

L需求部门请购。

（1）原材料或零配件由需求部门根据采购计划或实际经营需要提出请购单。

（2）仓库材料保管员接到请购单后，查看材料保管卡上记录的库存数，将库存数与生产部门需要的数量进行比较。

（3）当生产所需材料和仓库最低库存量合计已超过库存数量时，则同意请购。

2.仓储部门请购。

（1）仓库部门在库存材料已达到最低库存量时提出请购申请。

（2）仓库主管签字的请购单需要通过两方面的审批。

①采购员审查请购单，检查该项请购是否在执行后又重复提出，以及是否存在不合理的请购品种和数量。

如果采购员认为请购申请合理，则根据所掌握的市场价格，编制采购预算。

②经采购员签署同意的请购单交财务部进行审核，如果该项请购在经营目标和采购预算范围内，财务部签字确认后可交采购部门办理采购手续。

③采购部应将处理过的请购单归档备案。

第5条临时性商品的请购。

1.临时性商品的采购申请由使用部门直接提出。

2.使用部门需要在请购单上对采购商品作出描述，解释其目的和用途。

3.请购单须由使用部门负责人审批同意，并须经财务部、财务总监和总裁签字后，采购部方可办理采购手续。

第6条经常性服务项目的请购。

1.经常性服务项目指的是由同一服务机构或企业所提供的某些经常性服务项目，例如公用事业、期刊杂志、保安等服务项目。

2.使用部门需要这些服务时，提出请购单，由财务部、总裁进行审核、审批。

第7条特殊服务项目的请购。

1.特殊服务项目请购是指保险、广告、法律和审计等服务采购申请。

2.总裁、董事会或股东大会进行审议批准。

物资采购申请管理制度一、制度目的本制度的制定目的是规范我公司的物资采购申请流程，包括物资采购的申请、审批、执行和监督，确保采购活动合理、透明、规范，保证公司资金使用的合理性和效益。

二、适用范围本制度适用于我公司各部门、各单位对生产、经营和管理所需的物资进行采购申请。

三、物资采购申请流程1. 提出申请：各部门、各单位提出物资采购需求后，应填写《物资采购申请单》，明确物资名称、规格、数量、单价、用途等信息，并附上相关的需求说明和资料。

2. 部门负责人审批：申请单经申请部门负责人审批后，方可提交给公司采购部门。

3. 采购部门审核：采购部门收到申请单后，将审核申请单的内容是否符合实际需求，是否符合公司规定的采购政策和采购预算。

4. 采购计划编制：采购部门根据审核情况，制定物资采购计划，明确采购目标、采购方式、供应商选择标准等。

5. 供应商选择：采购部门根据采购计划，选择合适的供应商，并签订采购合同。

6. 采购执行：采购部门根据合同内容进行物资采购，确保物资的质量、数量和交付时间符合合同约定。

7. 采购验收：申请部门接收到物资后，应进行验收，对物资的数量、质量、规格等进行核对，如有问题及时通知采购部门。

8. 采购结算：采购部门根据验收情况进行结算，将采购费用报销后归档。

四、采购申请审批权限1. 物资采购申请单金额在5000元以下的由部门负责人批准。

2. 物资采购申请单金额在5000元以上，需提请公司领导审批。

3. 物资采购申请单金额在50000元以上，需提请董事会审批。

五、采购管理制度的执行1. 审批流程各个环节的审批人员应严格按照规定的权限进行审批。

2. 采购部门应及时更新采购进度，定期向申请部门汇报采购情况。

3. 对于重要物资采购项目，采购部门应组织专门的评审小组，进行评估和审查。

4. 采购部门应建立采购档案，对每笔采购活动进行全程记录和归档。

5. 对采购中出现的问题和纠纷，应及时进行调解和解决，确保采购活动的顺利进行。

采购申请与审批流程，，，xx采购申请、审批流程制度采购申请:根据自己部门需求计划填写采购申请单。

我给大家整理了关于，希望你们喜欢!一、采购申请：1. 根据自己部门需求计划填写采购申请单。

2. 内容包括：部门名称、请购事由、品名、数量、采购价格。

3. 采购批准：需求部门主管审核采购申请单所填内容无误后签字，转由财务审批、后经公司总经理审批同意。

4. 采购人根据签批同意后的采购申请单方可进行采购，特殊情况另行处理。

二、采购1. 询价、比价：采购人依据所需购买物品对该物品进行货比三家，确定最低价进行购买。

2. 取得合法票据：采购物品须取得合法票据，原始单据上的单价、金额不得涂改。

三、报销1. 采购部门将根据购买物品时取得的原始单据填制报销单并附上“采购申请单”报财务部门审核。

2. 财务部门审核：报销单填制规范正确，申请单签批无误、价格合理，原始单据合法及所填单价、金额正确，无误后签字。

3. 采购部门根据财务部门审核后的报销单据报总经理或授权代理人签批，然后带报销单、采购申请单到出纳处报销。

如何规范企业采购申请流程一、请购及其规定1.请购的定义请购是指某人或者某部门根据生产需要确定一种或几种物料，并按照规定的格式填写一份要求获得这些物料的单子的整个过程。

2.请购单的要素完整的请购单应包括一下要素： 1请购的部门; 2请购物品所属项目; 3请购的用途; 4请购的物品名; 5请购的物品数量; 6请购的物品规格; 7请购物品的样品、图纸或技术资料等; 8请购的物品的需求时间; 9请购如有特殊需要请备注; 10请购单填写人; 11请购部门主管; 12请购单审核人; 13采购副总审核;14财务审核人; 15公司总经理。

3.请购单及其提报规定1请购单应按照要素填写完整、清晰，由公司领导审核批准后报采购部门; 2固定资产申购按照附表一固定资产购置申请表的格式进行填写提报; 3其他材料设备及工程项目申购按照附表二物资采购申请表.的格式填写提报; 4日常零星采购按照公司印制的按照附表三物资采购审批单的格式填写提报; 5请购部门在提报请购单是应要求采购部签字接收人请购部门备份;6涉及的请购数量过多时可以附件清单的形式进行提交，为提高效率该清单的电子文档也需一并提交; 7遇公司生产、生活急需的物资，公司领导不在的情况，可以电话或其他形式请示，征得同意后提报采购部门，签字确认手续后补。

审批权限管理制度模板一、目的为规范公司审批流程，明确各级管理人员的审批权限，提高工作效率，防止权力滥用，特制定本审批权限管理制度。

二、适用范围本制度适用于公司全体员工，包括但不限于管理层、财务部门、采购部门、行政部门等。

三、审批原则1. 分级审批原则：根据事项的性质和金额大小，实行分级审批。

2. 效率原则：审批流程应简洁高效，避免不必要的延误。

3. 透明原则：审批过程和结果应对相关人员公开透明。

4. 责任原则：审批人员应对审批结果负责，确保决策的合理性和合法性。

四、审批权限设置1. 总经理：负责公司重大事项的最终审批，包括但不限于重大投资、重要合同、大额资金调动等。

2. 部门经理：负责本部门内的日常事务审批，包括采购、人事、财务等。

3. 财务部门：负责公司所有财务相关的审批，包括预算、报销、付款等。

4. 采购部门：负责采购事项的审批，包括供应商选择、采购合同等。

五、审批流程1. 提交申请：员工需填写审批申请表，详细说明审批事项、金额、预期效果等。

2. 初步审核：直接上级或相关部门对申请进行初步审核，确保申请的合理性和完整性。

3. 权限审批：根据审批权限设置，提交至相应级别的管理人员进行审批。

4. 审批结果：审批人员应在规定时间内给出审批结果，并将结果通知申请人。

六、审批时限1. 常规审批：审批人员应在接到审批申请后的3个工作日内完成审批。

2. 紧急审批：对于紧急事项，审批人员应在接到审批申请后的24小时内完成审批。

七、监督与考核1. 审计部门负责对审批流程进行监督，确保审批制度的执行。

2. 对于审批过程中的违规行为，将根据公司相关规定进行处理。

3. 审批效率和质量将作为管理人员绩效考核的重要指标。

八、附则1. 本制度由公司管理层制定，经董事会审议通过后实施。

2. 本制度的解释权归公司所有。

3. 本制度自发布之日起生效，原有相关制度同时废止。

九、修订与更新1. 本制度如有需要修订或更新，应由管理层提出，经董事会审议通过后执行。

采购流程及审批权限的规定
为了使公司的采购工作走上制度化、规划化，合理控制成本，加强内部工作协调和提高工作效率，特提出此套采购流程及审批权限。

1.采购流程
1.1各部门采购办公用品须提前一周填写采购申请表，经部门经理审批后交由人事行政部。

1.2人事行政部根据公司库存决定是否采购。

1.3网络信息部采购员经过询价后得出提出具体的采购清单。

采购清单必须注明货品全称、规格（特殊物品要附上说明或严办）、库存数量、最近一次订货单价、最近一次订货数量、提供本次订货数量建议。

1.4采购清单列出后，交由财务部、总经理和董事长审批。

1.5审批通过后，采购人员须在采购清单上注明的到货时间内购买到所需物品。

1.6采购部门根据采购单购买所需的物品，并在采购流程结束后进行物品登记，放入公司库存列单。

并由人事行政部发放给申请部门，并计入申请部门相关项目。

1.7物品管理部门每半个月提供一份详细的库存清单及领取清单。

2.审批权限
采购商品单价在1000元以下的，由财务部和总经理签字确认，采购部方可采购；商品单价在1001元以上的须经财务部、总经理以及董事长签字确认后方可采购。

本规定在发布之日起执行。

借款报销流程表
总流程:
财务部总裁= 副总裁
2）各分子公司：
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，每月应提前将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予以借支（参见子公司审批制度）。

如遇特殊情况可按以下流程上报临时计划。

权限内审批同意
2、借款流程:
1 ）西安集团、各分子公司
3、报销流程:
1 ）西安集团
2）各分子公司
审核
报销总裁
子公司总经理享有集团公司给予的审批权限，根据实际需要每月（或半月）将超出总经理权限的支出汇总上报集团审批后再予报销（参见子公司审批制度）。

A
n 报销
权限内审批同意
审核
V
子公司财务部
集团财务
备注：
1、 凡借款应在二天内或事件了结后 天内到账务消账；
2、 报销必须执正式发票（特殊情况需董事长批准方可）；
3、 米购物品必须先验收入库方可报销；
4、 表中同 环节出现多个职位的，根据实际岗位设置，以最高职位人员签字为
审批同意
复核
= 汇总上报
子公司财务部。

采购申请审批流程图物资采购核算企业购入材料、商品等的采购成本。

采购过后要进行物资的审批。

审批的流程有哪些。

给大家整理了关于采购申请审批流程图，希望你们喜欢!采购申请审批流程图1、对于采购申请的审批，首先我们要设定一些条件，满足这些条件的采购申请才会触发审批策略。

那么我们怎么确定那些条件设定后在系统中会生效呢?这个其实要参照一个系统默认的结构：CEBAN (通讯批准策略确定：需求)。

创建采购申请策略的总体步骤如下：①创建特性一定要使用参考特性 CEBAN②将特性分配给类分类类型 032③将类分配给审批组(即将类分配给对象)④审批代码(在某种条件下，那些人需要审批)⑤发布标识⑥设定批准先决条件⑦指定批准状态批准之后可以做什么⑧设定分类(设定批准的条件)2、创建特性在此设定用来判定采购审批策略的条件在设定特性之前，我们要先知道哪些特性是可以使用的，查看CEBAN，在此结构里的对象都是可以作为判定采购申请审批策略的特性的。

我们选定采购申请凭证类型、采购组、工厂作为采购申请审批策略的条件。

(采购申请中不能使用金额或数量作为判定条件，因为此结构中没有数量/金额字段).①采购申请凭证类型我们在值栏位输入采购申请类型NB并将其设为默认的(描述后面的栏位打钩)。

并允许有其他值可输入(在附加值栏位打钩)在附加值的表字段参考栏位输入标准的参考表及对应的字段，此处必须填写。

点保存，就完成了特性的创建。

其他特性的创建也和采购申请凭证类型创建一致，就不做说明了。

3、创建类并将特性分配给类将特性分配给类保存，采购申请的类就创建好了。

3、将类分配给审批组，表示如果满足类中的特性条件，则该审批组将生效。

审批组是对审批策略的分类，如我们可将某公司的审批策略归程同一个审批组创建一个审批组如下，rel.obj是系统标准的对审批策略的分类，因为审批策略有采购申请的、采购订单的、合同的等。

Rel.obj为1表示为采购申请的审批策略。

OvRelPReq打钩表示审批是对于整个采购申请的，不打钩则是对每个采购申请的项目都要一一做审批。

采购部采购计划与预算管理采购申请提出及审批权限规定表采购计划审批流程图采购计划审批流程说明表任务概要 采购计划审批 节点控制相关说明①1．各部门根据日常经营活动需要，提出采购申请2．各部门向采购部递交请购单，请购单要说明请购的品名、数量、需求的日期、预算金额等内容②采购部根据请购单的内容对采购需求进行汇总，并进行需求分析 ③1．采购部查核采购物资库存情况，由采购部经理审批2．财务部对采购申请进行预算复核，并交总经理审核④采购经理安排采购任务，制订采购作业计划，并组织实施采购工作否是 开始①提出 采购申请库存调查结束审④采购执行③采购预算填写采购申请单②汇总 采购需求审总经理财务部采购经理采购部相关部门采购到所需物审⑤替代品采购申请⑤1．当因某种原因，不能采购到计划采购物资时，由采购部或所需采购物资部门提出替代品采购申请2．一般替代品物资采购申请由所需采购物资部门经理审批，重要物资或关键物资的替代品采购申请由总经理审批，若采购物资涉及相关技术方面的问题，应有相关技术人员的参与采购计划管理流程图采购计划管理流程说明表任务概要 采购计划管理 节点控制 相关说明① 根据企业内相关部门提出的用料计划，采购部制订物料需求计划②采购部了解所需物料库存情况和以前的使用情况，修正第①步制订的物料需求计划是否预算外预算内采购部 ①分析用料计划 制订物料需求计划财务部总经理②分析采购历史数据③供应商管理相关部门主管副总审批预算 审核⑤执行采购计划采购计划差异分析结束用料计划开始审批 ④制订采购计划。

2023年采购审批制度_采购审批制度条例采购审批制度篇1第1条目的为加强物资采购管理，明确采购授权范围与审批权限，规范公司的采购审批工作，提高采购效率，特制定本制度。

第2条适用范围本制度适用于公司正常运营发展所需所有物资的采购作业，包括原材料、设备、办公用品等。

第3条公司执行采购各相关部门及岗位责任制1.采购部是公司物资采购的归口管理部门，负责物资需求信息的汇总、提出采购申请、制订采购计划、供应商选择与管理、价格谈判、参与采购验收及结算付款申请等工作。

2.物资需求部门填制物资需求单，经部门主管审批签字后报采购部汇总审核。

3.质检部负责采购物资的质量检验，出具验收报告等工作。

4.仓储部协助开展物资验收工作，办理物资入库手续及进行物资登记与保管。

5.财务部负责按采购合同进行采购付款审核、办理付款作业并做相关账务处理。

第4条采购作业需明确各不相容岗位职责分离的原则，以达成有效的采购制约与监督。

1.请购与审批岗位分离。

2.供应商选择与审批岗位分离。

3.采购合同或协议的拟定与审核、审批岗位分离。

4.采购、验收与记录岗位分离。

5.付款申请、审批与执行岗位分离。

第2章采购申请审批第5条年度采购计划的制订与审批1.各部门必须在每年12月底之前做好采购部下发的第二年度物资计划申请表填报工作。

2.在填报第二年度物资计划申请表时，各部门应根据公司下达的年度工作任务情况制订出全年运营发展所需的物资用量计划，确保本部门计划符合运营和发展的需要。

3.各部门物资需求计划经部门经理审核签字后提交采购部。

4.采购部汇总和审定各部门的年度需求，编制年度采购计划，提交主管副总进行审核。

5.年度采购计划经主管副总审批通过后，采购部将其作为最终采购计划反馈至相关部门。

第6条月度采购计划的制订与审批1.各物资使用部门于每月25日前根据次月工作计划填写《物资需求单》，由部门经理签字后交采购部。

2.仓储部相关人员根据库存情况向采购部提供相关存货数据，并提供相关物资的'采购预警。