有机产品认证现场检查签到表

2022年质量管理体系认证活动监督检查现场检查记录表（制表单位：国家认监委认可监管部）(此处摘录：1.程序文件描述的主要产品、产品制造的主要程序、工艺流程等；2.体系文件确定的质量目标)一、在与企业产品质量相关的主要程序、工艺、组织结构、质量目标及与质量目标的实现有重要影响的关键点的监视、测量、报告和评审记录等方面，程序文件的描述与企业实际情况是否相符。

□是□否3.对文件描述的质量目标进行核实，主要核实质量目标是否有测量方法，并对质量目标的测量方法简要叙述或取证复印。

□是□否综合上面情况判断体系文件与企业实际是否相符。

(必要的简述)□是□否1.企业工作现场是否有这些记录或表格。

□是□否2.如果现场有这些记录表格，抽查日常生产中是否按体系文件要求在填写这些记录表格。

特别是，在认证机构上次监督审核前后是否在填写。

(复印相关记录表格)二、从程序文件中描述的上述关键点的监视、测量、报告和评审记录等，在工作现场核查是否存在这些监视、测量、报告等的记录，记录内容和签字等是否与文件描述的要求相符。

综合上面情况判断企业工作现场是否存在体系文件确定的监视、测量和报告等活动。

□是□否(必要的简述)□是□否1、数据库中显示的体系覆盖人数：2、认证合同中显示的体系覆盖人数：3、审核报告中显示的体系覆盖人数：4、审核档案中显示的审核时间((含文审时间与现场审核时间):5、《质量管理体系规则》附录A中对应的审核时间(含文审时间与现场审核时间):1.通过企业社会保险登记证随附的职工名册、最近一次审核时当月及前后几个月的职工个人所得税报表，了解企业职工数。

企业职工数是：核对认证材料显示的体系覆盖人数与企业实际职工数是否基本相符。

2.必要时，可判断企业制造工艺与应有职工人数的对应性，判断正常生产时应有人数，概算审核时应计算的实际人数。

□是□否三、上报认监委的认证结果信息中，以及认证合同、审核报告等相关材料中描述的体系覆盖人数是否与企业实际人数相符。

管理评审计划评审日期2022年02月28日时间上午9:00—11:30主持人地点会议室评审目的:评审GRS管理体系是否具有适宜性、充分性和有效性, 目标方针是否得到贯彻执行, 目标方针是否得到实现, 组织的环境相关方期望识别是否全面, 风险是否识别并制定了有效的措施, 体系是否需更改。

评审依据:整个GRS管理体系运行情况, 方针目标, 顾客及相关方的期望, 资源要求, 改进的建议。

参加部门/人总经理主持评审会议, 参加人员为管理者代表、各部门负责人。

各部门准备工作要求:a）审核结果；b）顾客的反馈；c）过程的业绩和产品的符合性；d）改进、预防和纠正措施的状况；e）以往管理评审跟踪措施的实施及有效性;f）可能影响GRS管理体系的各种变化；g）GRS管理体系运行状况。

时间安排: 上午9: 00—9: 20总经理发言；9: 20-11: 00各部门作报告、管理者代表作报告 11: 00—11: 30总经理做结论性发言。

具体可视评审情况调整会议议程编制:编制: 批准: 日期:管理评审签到表管理评审会议记录时间: 2022年02月28日地点: 总经理办公室记录人: A1 2022年02月28日上午9点公司总经理也主持会议。

管理者代表管理体系运行报告: 自2020年09月份开展GRS管理体系后体系运行已有1年多, 管理层重点做好了以下工作:a）定期组织开展公司高层会议, 对于公司发展方向与发展目标不足之处机制进行调整；b）带领行政部高效、优质的完成了体系文件的编制工作；c）定期找生产部、采购部、行政部、业务部、品质部、研发部负责人谈话, 检查各部门工作完成情况与目标进度完成情况, 查看各部门工作方向上是否出现偏差,对于有偏差的及时进行纠正；d）制定公司员工培训计划并组织员工进行培训；e）带领行政部有效组织了公司GRS管理体系的内部审核, 并督促相应部门对发现的不符合项采取了纠正措施, 提高了体系运行的有效性；f）每月最少一次对各部门的检查记录进行核实检查, 并确保检查记录真实有效；g）对汇报工作的部门及时反馈审查结果；管理层各项工作按照公司的统一部署展开, 完成了 GRS管理体系的分解目标和与本部门有关的管理方案。

产品认证现场检查记录
申请号：
受检查方：
检查组长：（签字）
组员:（签字）
检查日期：年月日至月日
福建东南标准认证中心
说明
1.本记录适用于中心开展的自愿性产品认证（一般产品认证）；
2.当单独审核自愿性产品认证时，本记录全部适用，质量保证能力检查记录填写附表《检查表和检查记录》；
3.与其它体系认证结合审核时，质量保证能力检查记录与其它体系认证审核记录结合填写在JL-C02.06《检查清单和现场审核记录》中。

4 见证试验
见证试验的项目从认证产品的出厂检验项目中选取，选取时主要考虑项目的重要性及试验所需的时间。

注：1.上表填写不下，或见证多个产品时，可另附表或复印上表。

2.抽检的其他背景信息：
附表《检查表和检查记录》
SEC/JL-02.06P（01）-2013 版号：4/0 第页共页
SEC/JL-02.06P（01）-2013 版号：4/0 第页共页
SEC/JL-02.06P（01）-2013 版号：4/0 第页共页
SEC/JL-02.06P（01）-2013 版号：4/0 第页共页
SEC/JL-02.06P（01）-2013 版号：4/0 第页共页
SEC/JL-02.06P（01）-2013 版号：4/0 第页共页。

有机产品认证记录表【畜禽养殖】企业名称：北京五岳华夏管理技术中心监制记录事实认真填写妥善保存审核备查目录5.畜禽养殖生产记录 (3)5.1 生产单元（养殖基地）历史生产记录及使用禁用物质时间和使用量的记录 (3)5.2 种畜禽种类、来源、数量等信息的记录 (5)5.3 养殖基地畜禽进入、存栏、出栏等信息的记录 (6)5.4 养殖基地生产投入品台账记录 (8)5.5 养殖基地药物使用记录（畜禽治疗记录） (10)5.6 畜禽防疫记录（免疫记录） (13)5.7 养殖基地消毒记录 (16)5.8 养殖基地饲料和饲料添加剂使用记录 (18)5.9 畜禽无害化处理记录 (21)5.10 畜禽屠宰/禽蛋拾取记录 (23)5.11禽蛋产品包装记录 (25)5.12禽蛋产品储藏记录（入库/出库） (27)5.13畜禽及其产品运输记录 (29)5.14畜禽养殖场有害生物防治记录 (31)5.15畜禽养殖场设备和设施维护、清洁记录 (33)5.畜禽养殖生产记录5.1 生产单元（养殖基地）历史生产记录及使用禁用物质时间和使用量的记录注：1）多个基地的分开填写。

2）本表填写空间不足可附表说明。

记录人：5.1 生产单元（养殖基地）历史生产记录及使用禁用物质时间和使用量的记录注：1）多个基地的分开填写。

2）本表填写空间不足可附表说明。

记录人：5.2 种畜禽种类、来源、数量等信息的记录注：1）本表不够可附表说明。

2）本表填写应与引种证明一致。

记录人：5.3 养殖基地畜禽进入、存栏、出栏等信息的记录注：1）本表不够可附表说明。

2）本表填写内容应与引种记录、销售记录等保持一致。

记录人：5.3 养殖基地畜禽进入、存栏、出栏等信息的记录注：1）本表不够可附表说明。

2）本表填写内容应与引种记录、销售记录等保持一致。

记录人：5.4 养殖基地生产投入品台账记录注：1）投入品包括兽药、饲料、饲料添加剂、消毒剂、疫苗、驱虫药等。

2）保留购买所有投入品的单据（发票或收据等证明）。

有机产品认证监督检查调查表种植业申请单位全称：负责人（法人代表）：年月日北京东方嘉禾认证有限责任公司说明1.本表请用蓝、黑钢笔填写，打印有效，2.本表需负责人签字、盖章生效，3.本表内容必须真实，填表人须对所填内容负责，4.内容较多时，可另外加印表格，5.表后附件及所需资料应同此表一并填写上交。

申请单位负责人（法人）签字：申请单位公章：申请日期：申请人概况一、基地概况二、上年度检查基本情况注：如产品较多，请另附表格三、本年度的产品情况1.本年度生产计划注：如产品较多，请另附表格2.认证产品变更信息（本年度生产规模发生变化的企业需填写此栏）申请人原中文全称：申请人现中文全称：申请人地址变更申请人原详细地址：申请人现详细地址：管理权或所有权变更情况：申请品种及生产规模变更生产依据变更原生产依据：现生产依据：其它变更情况：本年度基地种植情况表填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 5 -本年度肥料使用详细信息填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 6 -本年度植保投入物使用详细信息填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 7 -扩大生产规模部分过去3年土壤投入物清单填表人：日期：Copyright © 2009, Beijing Orient Jiahe Certification Co., Ltd. All rights reserved - 8 -扩大部分前3年生产历史记录填表人：日期：注：1、地块要以现在有机生产的划分为单位，如果本表格不够，请另附表格填写，便于我们分析每个地块的风险情况。

2018年上半年认证活动现场检查统计表
序号盟市质监部门开展认证活动总数现场检查次数检查次数占认证活动总数比例
1 呼和浩特市质量技术监督局102
2 304 29.75%
2 包头市质量技术监督局632 271 42.88%
3 赤峰市市场监督管理委员会475 397 83.57%
4 鄂尔多斯市质量技术监督局468 451 96.37%
5 兴安盟质量技术监督局88 84 95.45%
6 巴彦淖尔市工商管理质量技术监督局185 101 58.38%
7 锡林郭勒市质量技术监督局141 47 33.33%
8 呼伦贝尔市市场监督管理局116 64 55.17%
9 乌海市工商管理质量技术监督管理局80 55 68.75%
10 乌兰察布市质量技术监督局152 106 69.74%
11 通辽市质量技术监督局146 115 78.77%
12 阿拉善盟市场监督管理局81 6 7.41%
13 满洲里质量技术和安全生产监督管理局23 16 69.57%
14 二连浩特市质量技术监督局16 15 93.75%
合计3610 2077 57.53%。