下载文档原格式
HACCP 体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1 条款检查内容审核方法记录或结果4.1 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文询问管理者代表，查阅相关文符合。
体系形成文件，已按标件、是否实施、保持、持续改件。
准要求进行确保体系有效性；进； 2) 是否充分识别所需过文件充分识别各个过程；确定程、确定次序和相互作用；3）了必要的准则和方法；提供了是否确定必要的准则和方法；必要资源；具有监视、测量和4）是否提供必要的资源； 5）分析的相关过程。
是否测量、监视和分析相关过程等；4.1.1食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产询问管理者代表，查阅相关文符合。
体系覆盖了所有产品和品和生产现场； 2）方针和目件。
生产现场；方针和目标内容与标内容是否与食品安全要求食品安全要求相符，抽查车间相符；是否在各层次上得到理部分员工有个别人员对方针和解、贯彻和保持； 3）是否有内容了解不全面；有并实施与并实施与外界的沟通程序；外界的沟通程序。
4.1.2.1 职责和权限:是否规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件 ; 询问管理者代表，查阅相关文件，符合。
已规定与 HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
4.1.2.2 HACCP小组组长:是否任命一名的职责和权限, 是否给予相应;询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
已任命 HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 HACCP小组 :1）小组成员是否满足多专业、询问管理者代表，查阅相关文符合。
小组成员由不同专业组具有相关知识和经验的要求；件。
成，具有相关知识和经验；没2）是否有外部专家，其职责有外部专家。
和权限是否规定并形成文件；4.1.3管理评审：是否形成文件规定、有否实询问管理者代表，查阅相关文符合。
形成文件规定，保持每施、记录件、记录。
年一次管理评审。
4.5.1HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与 HACCP小组的沟询问管理者代表，查阅相关文符合。
H A C C P内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-02-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-03-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-04-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-01HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-02HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-03HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-04HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-05HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-06HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-07HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-08HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-09HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-10HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-11HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-12HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-13HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-05-14HACCP内部审核检查表编号：XF-ZJ-NS-02 序号：2012-06-01。
HACCP内部审核检查表一、什么是HACCP？1.1 HACCP的定义HACCP（Hazard Analysis and Critical Control Point）是一种食品安全管理体系，旨在通过预防和控制食品生产过程中的危害，确保食品的安全性。
1.2 HACCP的原则HACCP的实施基于七个原则：1.危害分析：对食品生产过程中可能出现的危害进行评估和分析。
2.确定关键控制点：确定在生产过程中必须控制的关键环节。
3.设定监控措施：建立监控措施以确保关键控制点的有效控制。
4.确定纠正措施：制定纠正措施以消除或控制发生的问题。
5.建立验证程序：验证HACCP计划的有效性。
6.建立文件记录：建立记录以证明HACCP计划的实施和有效性。
7.建立回溯体系：建立回溯体系以追溯食品的生产和流向。
二、HACCP内部审核的重要性2.1 为什么进行HACCP内部审核？内部审核是HACCP体系中的重要环节，它有以下几个重要作用：•确保HACCP计划的有效性和实施情况。
•发现潜在的问题和风险，及时采取纠正措施。
•提供可靠的数据和记录，以满足监管机构和客户的要求。
•促进持续改进，提高食品安全管理水平。
2.2 HACCP内部审核的步骤HACCP内部审核的步骤通常包括以下几个阶段：1.确定审核目标和范围：明确本次内部审核的目标和范围，例如审核特定生产线或某一阶段的食品生产过程。
2.制定审核计划：确定审核的时间、地点、参与人员等，制定详细的审核计划。
3.进行审核准备：收集和准备相关的文件和记录，熟悉HACCP计划和相关程序。
4.进行实地审核：按照审核计划，对相关食品生产过程进行实地审核，包括观察、访谈和记录。
5.汇总和分析数据：整理和分析审核过程中收集到的数据和信息，发现问题和风险。
6.提出改进建议：根据审核结果，提出改进建议和纠正措施，确保问题得到解决。
7.编写审核报告：根据审核结果，编写详细的审核报告，包括问题描述、改进建议和纠正措施。
HACCP体系内审检查表受审部门/管理者代表NO.1条款检查内容审核方法记录或结果4.14.1.1 4.1.2.1 4.1.2.2 总要求的内容：1)HACCP管理体系是否形成文件、是否实施、保持、持续改进；2)是否充分识别所需过程、确定次序和相互作用；3）是否确定必要的准则和方法；4）是否提供必要的资源；5）是否测量、监视和分析相关过程等；食品安全方针的内容：1）是否确定体系所覆盖的产品和生产现场；2）方针和目标内容是否与食品安全要求相符；是否在各层次上得到理解、贯彻和保持；3）是否有并实施与外界的沟通程序；职责和权限:是否规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限并形成文件;HACCP小组组长:是否任命一名,是否给予相应的职责和权限询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件，询问管理者代表，查阅相关文件。
符合。
体系形成文件，已按标准要求进行确保体系有效性；文件充分识别各个过程；确定了必要的准则和方法；提供了必要资源；具有监视、测量和分析的相关过程。
符合。
体系覆盖了所有产品和生产现场；方针和目标内容与食品安全要求相符，抽查车间部分员工有个别人员对方针和内容了解不全面；有并实施与外界的沟通程序。
符合。
已规定与HACCP管理体系运作相关人员的职责和权限，并形成文件。
符合。
已任命HACCP小组组长，职责和权限明确。
4.1.2.3 4.1.3 4.5.1 ;HACCP小组:1）小组成员是否满足多专业、具有相关知识和经验的要求；2）是否有外部专家，其职责和权限是否规定并形成文件；管理评审：是否形成文件规定、有否实施、记录HACCP管理体系的保持的总要求的内容：是否通过与HACCP小组的沟通、验证和确认的结果、公司食品安全方针和目标的变化来定期更新、保持和改进HACCP管理体系；询问管理者代表，查阅相关文件。
询问管理者代表，查阅相关文件、记录。
询问管理者代表，查阅相关文件。
