用友T3账簿打印

用友T3如何反结年度账简介用友T3是一款成熟的企业财务管理软件，广泛应用于各类企业的财务管理工作中。

年度结账是每个企业都需要进行的一项重要工作，通过反结年度账可以修正错误、调整账簿、核对数据等，确保财务报表的准确性和合规性。

本文将介绍如何使用用友T3进行反结年度账的操作步骤和注意事项。

步骤一：备份数据在进行反结年度账操作之前，首先需要对当前年度的财务数据进行备份，以防止操作过程中出现错误或者数据丢失。

可以将数据备份至本地或者使用其他存储介质进行存储。

步骤二：关闭并备份当前年度账簿1.打开用友T3软件，在首页选择要进行反结年度账的账簿。

2.点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

3.在账簿管理界面中，找到要进行反结年度账的账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“备份”选项。

备份完成后，关闭当前年度账簿。

步骤三：创建新的年度账簿1.在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

2.在账簿管理界面中，点击右键，在弹出的菜单中选择“新建”选项。

根据实际需求填写账簿名称、年度等信息，并确保选择正确的会计科目体系。

3.点击“确定”按钮完成新建年度账簿的操作。

步骤四：将备份数据导入新账簿1.在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

2.在账簿管理界面中，找到新建的年度账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“导入”选项。

3.在导入界面中，选择之前备份的数据文件，并点击“确定”按钮开始导入数据。

步骤五：核对与调整数据在导入完成后，需要逐一核对每笔数据的准确性，包括收入、支出、资产、负债等方面的数据。

如果发现错误或者不符合要求的数据，可以通过用友T3的相关功能进行调整和修正。

步骤六：重新结账1.核对和调整数据完成后，可以进行重新结账操作。

在用友T3的首页，点击菜单栏中的“财务”选项，在下拉菜单中选择“账簿管理”。

2.在账簿管理界面中，找到新建的年度账簿，点击右键，在弹出的菜单中选择“结账”选项。

一、总帐_8.21以下版本1、年度结转后凭证套打出错，套不上，数据部分后移问题现象：凭证打印问题：2002年度打印没有问题，2003年度建帐后，凭证套打出错，套不上，数据部分后移。

70版针式打印。

问题版本：8.21问题模块：总账问题原因：年结后，GL_mybooktype值与去年不同。

解决方案：请将001替换成已经建立了年度帐的帐套号use ufdata_001_2003truncate table GL_mybooktypeinsert into GL_mybooktype select * from ufdata_001_2002..GL_mybooktypeuse ufsystemdeclare @tId intset @tid=(select max(iNo)+1 from Ua_tonextyear)insert into Ua_tonextyear values (@tId,…GL_mybooktype…,…账簿套打格式…)2、打印凭证出错，报运行错误11问题现象：版本号:821 数据库版本：sql2000 2004年3月份的期间损益886号凭证无法打印,提示:运行错误11.除数为零.在进入的填制凭证或查询凭证时提示:运行错误429,ativx不能创建对象。

问题版本：其他问题模块：总帐问题原因：请运行select * from GL_accvouch where ccode='540102004' and ino_id='886'语句,可以发现查询出记录的nc_s字段数值太小了解决方案：该条记录期间损益结转的时候金额为0.01元,可能在计算的过程中计算机出错,请将nc_s改为正确数字。

3、无法识别打印纸张问题现象：无论在哪个地方，只要打印凭证，就提示打印格式无效问题版本：其他问题模块：总账问题原因：在表printex中有一条gl的记录数值有错。

解决方案：在别的可以打印的账套中复制记录过来就可以了。

建立账套和用户角色
建立账套：在用友T3系统中，首先需要建立账套，以便对企业的财务数据进行统 一管理和核算。
用户角色：在建立账套后，需要定义用户角色，根据不同的职责和权限，为每个 用户分配相应的角色，以确保系统的安全性和数据的保密性。
账套主管：账套主管具有最高的权限，可以对系统进行全面的管理和维护，包括 对用户角色进行管理、对系统参数进行设置等。
全性。
加密设置：对 重要数据进行 加密处理，防 止数据泄露。
防火墙配置： 配置防火墙规 则，防止外部
攻击。
日志管理：记 录系统操作日 志，便于追踪
和审计。
数据备份和恢复策略
定期备份：建议 每周至少进行一 次备份，确保数 据安全
备份方式：可采 用全备份、增量 备份或差异备份， 根据实际情况选 择
备份存储：确保 备份数据存储在 不同的物理位置， 以防止数据丢失
分配原则：在用友T3系统中，用户权限的分配应遵循“最小权限原则”，即只赋予用户完成其工作任务 所必需的最小权限，避免权限的过度分配和滥用，从而降低系统的安全风险。
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用友T3实操练习
汇报人：处 添加目录标题
02
了解用友T3系统
03
用友T3系统的基本 操作
04
用友T3系统的进阶 操作
05
用友T3系统的常见 问题及解决方案
06
用友T3系统的安全 与维护
01
添加章节标题
02
了解用友T3系统
用友T3系统的功能和特点
注意事项：备份数据应存储在安全可靠 的位置，避免数据泄露或损坏
常见错误提示及解决方法
数据库连接问题： 检查数据库连接 设置，包括数据 库地址、用户名、 密码等是否正确。

用友T3工资管理部分操作流程第一篇：用友T3工资管理部分操作流程用友T3工资管理部分操作流程一、系统初始化㈠、系统启用1、启用工资系统点开始---程序---用友通系列管理软件---用友通---系统管理---输入用户名（账套主管）、密码---选择□“WA工资管理”---修改操作日期---确定2、启用工资账套⑴ 点工资管理---选择本账套处理的工资类别个数---选择币种---下一步---确定是否代扣税---下一步---确定是否扣零处理---下一步---确定人员编号长度---完成⑵ 建立工资类别---新建工资类别---录入名称---下一步---选择该工资类别所辖部门---确定⑶ 应该注意的问题：A、在建立之前应先校对当前系统时间为该工资类别的启用时间B、建立完成后，系统默认自动打开该工资类别㈡、基础设置1、人员附加信息设置工资---设置---人员附加信息设置---增加---在参照中选择所需要信息即可（也可以不参照直接在增加栏中输入附加信息）2、人员类别设置工资---设置---人员类别设置---增加---输入人员类别名称（例：总经理、经理、主管等等）3、工资项目及公式设置①、公共工资项目设置工资---设置---工资项目设置---增加---选择工资预置项目或输入工资项目名称---选择类型、数字长度、小数位、工资增减项等---点增加做一下项目---确定---确定②、工资类别中工资项目设置工资---工资类别---打开工资类别---选择需要设置工资项目的类别---确定---工资---设置---工资项目设置---增加---在参照中选择相应的项目---所有项目增加后将增项与减项排序---确定备注：A、在多类别设置下，只有关闭所有工资类别时，才能增加工资项目B、设置为增项的工资项目将直接参与应发合计的计算，设置为减项的工资项目将直接参与扣款的计算，设置为其他的工资项目不参与应发或扣款的计算C、工资项目的修改、删除时，将标放在选项上，点“重命名”或“删除”按钮D、工资项目必须唯一，一经使用，项目类型不允许修改③、工资计算公式设置 A、一般公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---系统自动设置应发合计、扣款合计计算公式---点公式确认---确认即可完成B、其他公式设置点工资---设置---工资项目设置---公式设置---点增加---点黑色小三角选择工资项目---点公式定义区---录入该工资项目的计算公式---点公式确定---确定即可完成4、银行名称设置工资---设置---银行名称设置---增加---输入银行名称---设置账号长度（15位或18位）5、部门设置工资---设置---部门选择设置---选择当前工资类别所核算的部门前的“□”打“√”---确定即可完成设置6、权限设置工资---设置---权限设置---右上角选择工资类别---修改---选择部门管理权限---选择项目管理权限---保存做下一个工资类别的权限设置7、设置人员档案工资---设置---人员档案---增加---录入人员编码、人员姓名、选择所在部门、人员类别、进入日期、银行名称、银行账号、人员附加信息---点确认做下一个人员档案备注：工资系统中人员档案可批量增加，引用职员档案，在工资系统中修改详细信息二、日常业务处理1、数据输入及调整工资变动---显示所有人员所有工资项目---点工资项目直接录入数据或点编辑---按页面提示录入数据---确定录下一个---所有录完后执行重新计算---汇总---退出2、代扣个人所得税点扣缴个人所得税---确定---选择对应工资项目（应发合计、实发合计或计税基数）---系统将根据选择的工资项目自动进行计算对应所得税3、银行代发点银行代发---选择银行---设置银行所要求的内容（增加或删除）---提示是否确定银行帐号代发格式---确定---点工具栏中代发按钮将当前格式输出（或直接预览打印）备注：文件类型为DBASEm（*DBF）4、账套管理账表---选中工资发放条---次初使用，点“重建表”---选中所有表单点确定---双击工资发放条打开该表进行查询打印备注：如果需要修改报表，则点[修改表]---删除不需在表中显示的项目---确定（不能再重建表）5、工资分摊A、工资分摊---工资分摊设置---增加---在分摊计提比例设置下录入计提类型名称、计提比率---下一步---选择部门、人员类别、借贷方科目---完成---返回B、日常月份分摊时：工资分摊---选择分摊类型、核算部门、计提月份、明细到工资项目---确定---进入工资分摊一览表---选择类型---点制单---生成凭证---选择凭证类别、修改制单日期---保存后生成下一份凭证6、月末处理月末处理---选择处理月份---确定---提示“本月处理之后工资将不允许变动，继续月末处理吗？”---是---选择清零项目---结账完毕备注：① 月末处理只有在会计年度的1月至11月进行，12月份则不需要进行月末结账② 月末工资分摊只有在当月工资数据处理完毕后才可进行③ 若为处理多个工资类别，则应打开各工资类别，分别进行月末结账④ 若本月工资数据未汇总，系统将不能进行月末工资分摊⑤ 若本月无工资数据，用户进行月末处理时，系统将给予操作提示⑥ 进行月末处理后，当月数据将不再允许变动第二篇：用友财务软件操作流程用友财务软件操作流程系统管理一增加操作员1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2、单击“权限”->“操作员”3、单击“ + ”4、录入人员编号及姓名5、点“增加”按钮（等同于“确认”）二、建新账套1、以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））2单击帐套-> 新建三、分配权限以“admin”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册（admin））1、进入系统管理，注册成为“admin”2、“权限”->“权限”菜单3、赋权限的操作顺序：选账套->选操作员->分配权限（首先选择所需的账套→再选操作员→在帐套主管前面直接打勾选中）四、修改账套1、以“账套主管（不是admin）”身份进入“系统管理”模块（进入系统服务→系统管理→注册）2、单击帐套→修改总帐系统初始化一、启用及参数设置二、设置“系统初始化”下的各项内容（其中：最后设置会计科目和录入期初余额，其余各项从上向下依次设置）会计科目设置1、指定科目系统初始化→会计科目→编辑（菜单栏中的）→指定科目现金总帐科目把现金选进以选科目银行总帐科目把银行存款选进已选科目2加会计科目（科目复制）系统初始化→会计科目→点击增加输入科目编码（按照编码原则）如果该科目如需按客户进行核算，应在辅助核算中将客户往来选中如应收帐款该科目如需按部门进行考核，应将辅助核算中部门核算选中如管理费用需设置辅助核算的科目有应收帐款（客户往来）应付帐款（供应商往来）预收帐款（客户往来）3、修改/删除会计科目双击需要修改的科目然后点击修改4、增加已使用会计科目的下级科目出现提示点击是然后下一步依次录入系统初始化中的凭证类别结算方式部门档案职员档案客户类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）客户档案供应商类别（如没有设置客户分类则不需要次操作）供应商档案最后录入期初余额录入期初余额1、调整余额方向选中后单击方向借代转换2、录入期初余额只有一级科目末级科目（白色区域）的余额直接录入有期初余额由下级科目余额累加得出非末级科目（黄色区域）不用录入，由下级科目直接累加得出有辅助核算的科目（蓝色区域）双击进入，按明细逐条录入有外币核算的科目要先录入人民币值，再录入外币值3、检查：试算平衡、对账日常业务处理凭证处理：填制凭证填制凭证要用末级科目，有辅助核算的科目必须录入辅助项按“空格”键可改变已录金额的借贷方向按“=”键可取借贷方金额的差额在填制凭证时发现基础档案还有尚未设置的（如部门、职员、客户、供应商等），可在参照选择的界面处点“编辑”按钮，即可进入档案录入画面进行补充审核（不能用制单人来审核）点击系统→ 重新注册（换操作员进入系统）进行审核记账自动结转点击自动结转→ 期间损益结转→ 全选→ 确定生成结转凭证→ 保存凭证务忘对自动生成的结转凭证进行审核和记账期末处理试算并对帐月末结帐月末结帐后出现一个笑脸恭喜您本月工作顺利！报表生成进入ufo报表系统点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→ 确定后出现是否重算当前表页对话框选择是出下一个月的报表时点击文件→ 打开→ 选择相应的报表打开（上一个月报表）→ 编辑→ 追加→ 表页→ 数据→ 关键字→ 录入关键字输入相应的单位日期→确定后出现是否重算当前表页对话框选择是备份打开系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→输出选择存放路径恢复系统管理→系统→注册→以admin 注册→ 帐套→引入选择本分文件的路径（lst为后缀名的文件）取消结帐进入期末→月末结帐→按ctrl + shift + F6→输入密码→ 点击取消取消对帐进入期末→试算并对帐→按ctrl + H→输入密码→ 点击退出然后选择菜单栏（在上方）凭证→恢复记帐前状态→选择需要恢复到的状态→确定取消审核步骤同审核凭证进入凭证后选择取消或者成批取消修改凭证进入凭证可以直接在凭证上修改删除凭证进入要删除的凭证→点击制单→作废与恢复→在点击制单→整理凭证→选择本张凭证所在的月份→在删除下双击出现Y或者点击全选→出现是否整理凭证选择是第三篇：用友T6操作流程T6用友通操作流程及注意事项总账1.如何对会计科目进行增加、修改和删除在设置财务会计科目中可以进行会计科目的增加、修改、删除等工作。

账簿的种类1第一篇：账簿的种类1（一）账簿的种类会计账簿按照用途，可分为总账、明细账、日记账和其他辅助账簿。

会计账簿按照形式，可分为定本式账簿、活页式账簿和卡片式账簿。

（二）财务会计报告，是指单位对外提供的反映单位某一特定日期财务状况和某一会计期间经营成果、现金流量等会计信息的文件。

编制财务报告，是对单位会计工作的全面总结，也是及时提供真实完整会料的重要环节（三）财务会计报告的组成：财务报表及其附注和其它应当在财务会计报告中披露的相关信息和资料。

（四）财务会计报表主要包括：资产负债表、利润表、现金流量表和所者权益（或股东权益）变动表。

（五）会计监督室会计的基本职能之一，是我国经济监督体系的重要组成部分。

有效发挥会计职能监督功能，不仅可以维护财经纪律和社会经济秩序，而且对健全会计工作基础、建立规范的会计工作秩序也有极大的促进作用。

因此，在社会主义市场经济的条件下，必须强化会计监督。

会计监督有广义和狭义之分。

狭义的会计监督是指会计在会计核算的同时，对特定主题经济活动的真正性、合法性和合理性进行审查。

广义的会计监督还包括对会计活动的再监督。

（六）金融工具的定义：金融工具是指形成一个企业的金融资产，并形成其他单位的金融负债或权益工具的合同。

金融工具的分类、1基础金融工具包括企业持有的现金、存放于金融机构的款项、普通股，以及代表未来期间受取货支付金融资产的合同权利或义务等，如应收账款、应付账款、应收票据、应付票据、债券投资、应付债券等。

2衍生金融工具是指从基础资产派生出来的金融工具。

如期货合约、远期合约、期权合约以及互换。

衍生金融工具，其共同特征是保证金交易因此具有杠杆效应。

金融远期：远方同意在未来某一日按一定价格交换金融资产。

金融期货：在交易所内竞价嗒成的，在将来某一时间交割标准数量特定金融工具。

金融期权：双方按约定价格在约定日期内就是否买卖某种金融工具达成协议。

金融互换：两个或两个以上当事人按共同商定的条件，在约定时间交换一定支付款项的金融交易。

字体部分 对齐方式 布局部分
针对选中的打印文字部分 针对打印部件中的文字部分 针对选中多个打印部件时的布局
插入部分
“直线、矩形”起装饰作用； “标签“用来打印静态文字，如打印模板的标题，电话号码、地址等； “文本框”是用来设置特殊的计算公式。 “明细”是用来插入单据中的明细的
打印模板设计-明细设置
逐份打印
打印份数超过1份的时候，才可以使用； 如果未选择逐份打印，先打印完第1张单据的第1页纸张，再 打印第2张单据的第1页纸张，然后打印第1张单据的第2页纸 张，最后打印第2张单据的第2页纸张，依次类推
业务打印参数针对不同的单据报表，设置不同的特殊选项
打印预览特殊选项说明
每页打印份数 凭证批打时使用，一张A4纸打印两份或三份凭证 每页打印单据数 一张纸上面打印两份相同的内容。场景在单据列表和凭证中使用
按照当前用户，当前单据或报表进行记忆， 以最后一次该用户打印该单据或报表时为准， 同一用户同一单据只记忆最后一次打印操作
打印预览界面左侧的全部内容及业务打印参数中的内容
注：没有默认打印模板 默认该用户该单据最后一次的打印选项， 这样很好的解决了以前对于多门店的打印问题
标签打印
标签打印-简介
存货/价格本标签
单据中的标签打印模板设计时，明细中的内容可 以像表头一样，设置在模板中。
针对以前标签打印使用的一些插件，12.1不再适 用
例如： 历史版本：以一行三个标签为列，历史版本
需要做三个标签的样式，要设置分割线; 高度是一个标签的高度，宽度是三个标签的
宽度; T+12.1：现在只需要设置一个标签即可，纸
显示背景图 显示表格线
只是预览效果，打印不起作用
偏移量

用友T3操作说明书一.安装用友T3： (2)二．增加操作员： (3)三．建立账套： (4)四.账套的初始设置： (8)五．期初余额的录入： (18)六．日常业务流程 (20)七．财务报表 (27)一.安装用友T3：安装完用友T3软件之后，桌面上会有两个图标：和的功能：系统管理只允许两种身份的人登录：一是Admin（系统管理员），二是账套主管（demo密码（DEMO）），登录进去的主要功能有：主要功能有：1.在系统下有：，注册（管理员登录），检查软件服务状态（检查环境），设置SQL Server口令（设置数据库密码），设置备份计划（也是所说的自动备份，自动备份会有一个窗口在这里你要点击增加，然后输入编号，名称，类型，频率，天数，开始时间，触发，路径），升级SQL Server数据（是低级版本升级高级版本用的），注销。

退出。

2.账套功能有：的功能：账套的初始设置、日常账务、报表处理都在用友通中进行。

二．增加操作员：2.1双击桌面上的图标，然后单击“系统”——“注册”，第一次登录用户名为admin，密码默认为空（用户可以自行设置密码，但一定要牢记。

）然后单击确定。

2.2单击“权限”——“操作员”，弹出操作员管理界面，然后单击“增加”按钮如下图：其中：编号用户自行定义，数字、字母、数字字母组合都可姓名输入您的真实姓名此处的姓名将会出现在凭证的记账人、审核人等位置。

口令：输入您的密码，可以为空。

所属部门：该操作员所属的部门，可以为空。

上述信息输入完毕之后，单击按钮，这样就增加了一个操作员。

三．建立账套：3.1双击桌面“系统管理图标”，单击“系统”——“注册”，使用admin登录，在这里建立账套只能用admin来登陆，账套主管不能建立账套。

3.2单击“账套”——“建立”，弹出建立账套界面，如下图：其中：已存账套是已经存在的账套，999为系统内置演示账套，所以默认的从001开始计算。

账套号是您要建立账套的账套号，为三位数。

用友标准版凭证打印设置在使用用友软件进行财务凭证打印时，正确的打印设置可以帮助我们提高工作效率，保证打印出来的凭证内容准确清晰。

下面将介绍如何进行用友标准版凭证打印设置。

首先，我们需要打开用友软件，并进入财务凭证打印界面。

在打开凭证打印界面后，我们需要进行一些基本的设置。

首先是选择打印机，确保所选择的打印机是正常工作的，纸张充足且打印质量良好。

接着，我们需要选择打印的凭证类型，包括付款凭证、收款凭证、转账凭证等。

根据需要选择相应的凭证类型，以确保打印出正确的凭证内容。

在选择凭证类型后，我们需要进行页面设置。

在页面设置中，我们可以选择打印的页面大小、页边距、打印方向等。

根据实际情况进行设置，以确保打印出来的凭证内容排版整齐，布局合理。

接下来是打印内容的设置。

在打印内容设置中，我们可以选择是否打印附件、是否打印辅助核算、是否打印摘要等。

根据实际需要进行设置，以确保打印出来的凭证内容完整清晰，不缺漏任何重要信息。

除了以上基本的设置外，我们还可以进行一些高级设置，比如打印格式的设置、打印字体的设置、打印颜色的设置等。

根据实际需要进行设置，以确保打印出来的凭证内容符合公司的视觉形象，整体美观大方。

在进行完所有的设置后，我们可以进行打印预览，以确保打印出来的凭证内容符合预期。

在打印预览中，我们可以查看每一张凭证的打印效果，包括文字内容、格式布局、打印质量等。

如果发现有任何问题，可以及时进行调整，直到满意为止。

最后，我们可以进行打印操作。

在进行打印时，需要确保打印机正常工作，纸张充足，墨盒充足，打印质量良好。

在打印完成后，可以进行核对，以确保打印出来的凭证内容准确无误。

总之，正确的用友标准版凭证打印设置可以帮助我们提高工作效率，保证打印出来的凭证内容准确清晰。

希望以上内容能够对大家有所帮助。

1.问题描述：报表系统不能正常运行，点击没有反映。

娄底用友软件解答：打开系统服务下的远程配置，重新配置一下机器名。

2.问题描述：如何进入UFO,并正常使用？娄底用友软件解答：在保证服务器的U8服务正常启动后，远程配置到服务器。

并在系统初始处做默认账套和年度的初始化。

如有非法操作，且详细错误是发生在MFC42.DLL中的，可删除UFOW.INI文件。

环境要求：1）控制面板的区域设置的日期短格式为：yyyy-mm-dd.2) 机器不要安装游戏软件、联想的办公软件、金山毒霸、及其他防火墙，否则会出非法操作，详细错误位于：MSVCRT.DLL中的，要卸载其他软件后再卸载用友软件，并重新安装。

3.问题描述：通2005 UFO 用关联条件从他表取数公式取数时表现为:只取目标表中第一页对应的数字而不是按相同年份相同月份取数。

娄底用友软件解答：经过确认，现金流量附表中净利润取数公式: "损益表"->D21 RELATION 年 WITH"现金流量附表"->年, 月 WITH"现金流量附表"->月应该修改为：现金流量附表中净利润取数公式: "损益表"->D21 RELATION 年WITH"损益表"->年, 月 WITH"损益表"->月4.问题描述：进通2005报表时提示如下： UFOS MFC APPLICATION UFOS MFC APPLICATION 遇到问题需要关闭。

我们对此引起的不便表示抱歉。

如果您正处于进程当中，信息有可能丢失。

请将此问题报告给Microsoft. 我们已经创建了一个错误报告，您可以将它发送给我们，我们将此报告视为保密的和匿名的。

请问如何解决？娄底用友软件解答：请将软件卸载后，重新安装通2005解决。

5.问题描述：损益表如果有的科目有借、有贷方发生数，且用户按JE（）取数，取不出数？娄底用友软件解答：如做了期间损益结转，则取不出数，这是因为借贷方的差额为零，建议用户在结转之前取数，取完打上不计算的标志。

场景4：材料出库单怎样设置分仓打印？
1）材料出库单打印模板设置，把表体仓库显示出来，把表头仓库去掉
场景4：材料出库单怎样设置分仓打印？
2）打印预览
默认情况，未分仓库打印
设置，按仓库分单打印
场景4：材料出库单怎样设置分仓打印？
3）打印效果
单据上有两个仓库，分了两张单据打印
管理可以更简单 工作可以更快乐
1）首先在视图把显示公式，勾选
场景2：怎样在单据表头添加打印大写金额
2）插入文本框
场景2：怎样在单据表头添加打印大写金额
2）修改文本框标题，并设置公式
场景2：怎样在单据表头添加打印大写金额
3）通过右键设置此字段数据类型
场景2：怎样在单据表头添加打印大写金额
4）预览效果
场景3：怎样设置存货打印标签
逐份打印
打印份数超过1份的时候，才可以使用； 如果未选择逐份打印，先打印完第1张单据的第1页纸张，再 打印第2张单据的第1页纸张，然后打印第1张单据的第2页纸 张，最后打印第2张单据的第2页纸张，依次类推
业务打印参数针对不同的单据报表，设置不同的特殊选项
打印预览特殊选项说明
每页打印份数 凭证批打时使用，一张A4纸打印两份或三份凭证 每页打印单据数 一张纸上面打印两份相同的内容。场景在单据列表和凭证中使用
打印环境
支持下列浏览器：
32位的并且是版本45以下 32位的IE即可
T+浏览器
典型业务场景
典型业务场景
1）怎样新建单据打印模板？ 2）怎样在单据表头添加打印大写金额？ 3）怎样设置存货标签？
4）材料出库单怎样设置分仓打印？
场景1：怎样新建单据打印模板？
1）新建模板
场景1：怎样新建单据打印模板？

⽤友T3软件新建账套操作流程⽤友T3软件新建账套操作流程 你知道⽤友T3软件新建账套操作流程是怎样的吗?你对⽤友T3软件新建账套操作流程了解吗?下⾯是yjbys⼩编为⼤家带来的⽤友T3软件新建账套操作流程，欢迎阅读。

⽤友T3软件新建账套操作流程 1、双击桌⾯“系统管理”图标，在⽤户名处输⼊admin进⼊系统管理 2、点击菜单栏上的“账套”，选择“建⽴” 3、输⼊帐套号，名称，路径和会计期间后点击下⼀步，注意：账套号和已存账套的账套号不能重复，⽤友软件最多可以建⽴999套账; 4、输⼊单位名称这个是必填项，其他可以不填 5、选择好企业类型，⾏业性质，和账套主管，点击下⼀步，⼯业和商业的区别在于选择⼯业后库存管理模块可以添置材料出库单和产成品⼊库单，商业没有这两个单据，其他没区别 6、根据需要选择下列选项，分类后可以按类别进⾏汇总查询 7、选择企业的业务流程：⼀般建议选择标准流程，点完成，是否建账点是; 8、选择完成之后点击完成 9、编码⽅案 10、设置数据精度，⼀般都⽤2就可以了，精度只能改⼤不能改⼩，⼀旦设⼤了就不能改⼩ 11、根据购买的产品模块启⽤软件功能模块，没购买的不要启⽤，否则后期不能结账 12、建⽴完账套后设置权限就可以登录账套 拓展内容： ⽤友T3软件⼿册 1、问：库存可以反年结吗? 答：可以。

核算模块取消后，直接选中 12 ⽉份，取消结账即可。

2、问：供销链结转完成，没有错误提⽰，采购⽆供应商期初，销售⽆客户期初，也没有未核销单据，是何原因? 答：供应商和客户期初是通过“应收应付”结转完成的。

供销链结转完成后，接着结转“应收应付”。

3、问：应收应付没有结转做年度结转，等到做付款单时才发现，应该如何处理? 答：如果未做年度结转，就在新年度做了发票，并进⾏了审核等处理，是不能再次进⾏应收应付的年度结转的;可以查询⼀下上年度的账簿，把供应商和客户的往来款余额作为新年度的期初余额，在采购和销售中的供应商往来期初和客户往来期初分别以期初余额的形式录⼊即可，后续收付款结算可以和这些余额进⾏结算。

4.3.1 凭证管理
1．填制凭证-增加凭证
凭证正文内容： ① 摘要：输入本笔分录的业务说明，要求简洁明了且不能为空。凭证 中的每个分录行都必须有摘要，各行摘要可以不同。可以利用系统 提供的“常用摘要”功能预先设置常用摘要，以规范业务，加快凭 证录入速度。 ② 科目：输入或参照输入末级科目编码，系统自动将其转换为中文名 称。也可以直接输入中文科目名称、英文科目名称或助记码。 ③ 辅助信息：对于设置了辅助核算的科目，系统提示输入相应的辅助 核算信息。 ④ 金额：即该笔分录的借方或贷方本币发生额，金额不能为零，但可 以是红字，红字金额以负数形式输入。凭证上的借方金额合计应该 与贷方金额合计相等，否则不能保存。 凭证尾内容： 凭证尾部分主要标识该凭证的制单人、审核人、记账人信息，由系 统根据登录操作员自动记录其姓名。
4.3.1 凭证管理
凭证查询条件
4.3.1 凭证管理
5．科目汇总 科目汇总是按条件对记账凭证进行汇总 并生成一张凭证汇总表。进行汇总的凭 证可以是已记账凭证，也可以是未记账 凭证。因此财务人员可在凭证未全部记 账前，随时查看企业目前的经营状况及 其他财务信息。
4.3.1 凭证管理
6．记账 （1）选择本次记账范围 即确定本次需要记账的凭证范围，包括期间、类别、记账 范围。确定记账范围时可以单击【全选】按钮选择所有未 记账凭证，可以输入连续编号范围如“1-9”表示对该类别 第19号凭证进行记账，也可以输入不连续的编号如“3， 7”表示仅对第3张和第7张凭证记账。 （2）记账报告 如果是第一次记账，需要检查输入的期初余额是否平衡， 期初余额不平，不允许记账； 上月未记账或结账，本月不能记账； 未审核凭证不能记账； 作废凭证不需要审核可直接记账。 （3）记账 记账过程由系统自动完成，无需人工干预。

用友t3标准版教程用友T3标准版教程。

用友T3标准版是一款专业的企业管理软件，它可以帮助企业实现财务、人力资源、供应链管理等多个方面的信息化管理。

在使用T3标准版之前，我们需要了解一些基本的操作方法和功能模块，本教程将为您详细介绍用友T3标准版的基本操作和常用功能，帮助您快速上手并提高工作效率。

一、登录与基本设置。

1. 打开用友T3标准版软件，输入用户名和密码进行登录。

2. 登录成功后，进入系统主界面，可以根据自己的角色权限进行相应的操作。

3. 在系统设置中，可以进行基本信息设置、权限管理、打印设置等操作，确保系统可以按照企业的实际情况进行个性化配置。

二、财务管理。

1. 在财务管理模块中，可以进行会计凭证录入、科目余额查询、凭证打印等操作。

2. 通过财务报表功能，可以生成资产负债表、利润表、现金流量表等财务报表，为企业的财务分析提供数据支持。

3. 在应收应付管理中，可以进行客户应收款、供应商应付款的管理，实现应收款、应付款的及时跟踪和催收。

三、人力资源管理。

1. 人力资源管理模块包括员工档案管理、薪酬管理、考勤管理等功能。

2. 通过员工档案管理，可以记录员工的基本信息、合同信息、考勤信息等，实现对员工信息的全面管理。

3. 在薪酬管理中，可以进行工资核算、社保公积金管理等操作，确保员工的薪酬发放准确无误。

四、供应链管理。

1. 供应链管理模块包括采购管理、销售管理、库存管理等功能。

2. 通过采购管理，可以进行采购订单的生成、采购入库、采购退货等操作，实现对采购流程的全面管理。

3. 在销售管理中，可以进行销售订单的录入、销售出库、销售退货等操作，实现对销售流程的全面管理。

4. 库存管理可以进行库存盘点、库存预警、库存成本核算等操作，确保企业的库存管理更加精准高效。

五、其他功能。

1. 用友T3标准版还包括报表中心、系统管理、BI分析等功能模块，为企业的管理决策提供更多的数据支持和分析工具。

2. 在报表中心中，可以生成各类报表，进行数据分析和决策支持。

用友T3功能内容介绍用友T3-用友通标准版是历经20年设计、研发、服务历程，积累近70万家用户基础上精心打造的软件。

从客户实际需求出发，开发设计的面向成长型企业，提高企业管理水平、优化企业运营，实现精细化财务管理与业务控制管理的一体化，帮助企业快速、准确应对市场变化，支持长期可持续性发展的稳定、安全、成熟管理软件系统。

包括账务<往来管理、现金银行、工程管理）、出纳、报表、工资、固定资产、财务分析、业务通<采购、销售、库存）、核算、票据管理模块。

b5E2RGbCAP总账简介：总账是用友通产品财务系统的核心，业务数据在生成凭证以后，全部归集到总账系统进行处理，总账系统也可以进行日常的收、付款、报销等业务的凭证制单工作；从建账、日常业务、账簿查询到月末结账等全部的财务处理工作均在总账系统实现。

p1EanqFDPw往来管理：往来管理是用友通产品总账系统的一部分，用来对客户、供应商发生的往来业务，在生成凭证以后，实现往来业务的明细和汇总数据的统计。

DXDiTa9E3d主要进行客户和供应商往来款项的发生，清欠管理工作，及时掌握往来款项的最新情况。

提供往来款的总账、明细账、催款单、往来账清理、账龄分析报告等功能。

RTCrpUDGiT现金管理：为出纳人员提供一个集成办公环境，加强对现金及银行存款的管理。

可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新资金日报表，余额调节表，以及进行银行对账。

5PCzVD7HxA工程管理：<1）用于生产成本、在建工程等业务的核算，以工程为中心为使用者提供各工程的成本、费用、收入等汇总与明细情况以及工程计划执行报告等，也可用于核算科研课题、专项工程、产成品成本、旅游团队,合同, 订单等等。

<2）提供工程总账、明细账及工程统计表的查询jLBHrnAILg财务报表：财务报表是用友软件股份有限公司开发的电子表格软件。

财务报表独立运行时，适用于处理日常办公事物。

可以完成制作表格、数据运算、做图形、打印等电子表的所有功能。

用友软件客户中心用友T3系列管理软件—标准版目录一、安装程序 (3)二、系统管理 (3)1、设置操作员 (3)2、建立账套 (4)3、系统启用 (5)4、设置权限 (5)5、数据备份 (6)6、数据恢复 (7)7、建立年度账及结转上年数据 (7)三、账务基础设置部分 (8)四、账务处理 (13)1、期初余额 (13)2、日常操作 (13)3、期末转账 (18)4、账簿查询 (20)5、账簿打印 (20)6、财务报表 (21)五、工资管理 (23)1、系统初始化 (23)2、日常业务处理 (23)六、固定资产 (30)1、系统初始化 (30)2、日常业务处理 (34)七、业务基础设置部分 (38)八、采购管理部分 (41)1、初始设置 (41)2、日常业务处理 (41)九、销售管理部分 (44)1、初始设置 (44)十、库存管理部分 (44)1、初始设置 (44)2、日常业务处理 (45)十一、核算管理部分 (46)1、日常业务处理 (46)一、程序安装1、检查工作检查电脑名称是否为全英文（或全拼音）若不是，则需要更改名称。

（计算机名称不能有带汉字或“—”）2、安装数据库放入光盘→选择打开MSDE2000RelA文件夹→双击setup进行数据库安装3、安装软件打开光盘中→双击打开用友通标准版→双击setup进行软件安装→点下一步→点是→点下一步→更改安装路径（D盘、E盘、F盘等）→下一步→选择全部安装→下一步下一步→下一步→系统将自动安装→程序安装完成后，系统将提示重新启动电脑→点完成重启电脑→电脑重启后，系统将自动创建系统数据库→提示是否立即建立账套→点否→表示所有完成后则表示软件已安装成功二、系统管理部分一、设置操作员双击系统管理→点系统→点注册→用户名为admin→确定→权限→操作员→增加→输入编码、姓名、口令等→点增加做下一个操作员。

二、建立账套系统管理→系统→注册→用户名为admin→确定→账套→建立→输入账套号（001~998）→输入账套名称→选择会计启用期→点下一步→输入单位名称、单位简称等资料→下一步→选择行业性质（新会计制度或2010年新会计制度）→选择账套主管→下一步→选择存货、客户、供应商是否分类打“√”（若有外币把外币核算打“√”）→完成→“可以创建账套了么？”→是→稍等片刻→出现分类编码方案时，设置相对应的编码方案→科目编码级次：4-2-2-2-2-2客户分类编码：2-2-2-2-2部门编码：2-2-2-2供应商分类编码：2-2-2-2其他编码可保持不变，保存→退出→设置数据精度→确定三、系统启用1、建完账套后直接启用在保存完数据精度后提示“是否立即进行启用设置”→是→在系统启用界面点击选择GL总账前面的□→选择启用日期（可选择任意年度与月份，但启用日期为通常为启用月的1日）→确定→“确实要启用当前系统吗？”→是→完成系统启用→退出→完成建立账套的所有工作。

⽤友T3快捷键⽤友T3快捷键F1帮助（在线帮助）F2参照（光标所在字段的参照）F3查询（在账表及列表中调出查询条件窗）F5增加（新增⼀张凭证或单据）F6保存（保存单据、凭证或账表格式）F7会计⽇历F8成批修改（850新增功能）F9计算器F10激活菜单F11记事本F12显⽰命令窗（850新增功能）Ctrl+F3定位（⽤于单据、列表和报表界⾯）Delete删除Page UP上⼀个/张ALT+ Page UP第⼀个/张Page Down下⼀个/张ALT+ Page Down末⼀个/张Ctrl+I增⾏（在单据操作时新增⼀⾏）Ctrl+D删⾏（在单据操作时新增⼀⾏）Ctrl+X剪切Ctrl+C复制Ctrl+V粘贴Ctrl+P打印Ctrl+F4退出当前窗⼝ALT+F4退出系统Ctrl +H反记账Ctrl+Shift+F6反结账Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额⽤友财务软件常⽤快捷键快捷键功能F1帮助（在线帮助）F2参照（光标所在字段的参照）F3查询（在账表及列表中调出查询条件窗）F5增加（新增⼀张凭证或单据）F6保存（保存单据、凭证或账表格式）F7会计⽇历F8成批修改（850新增功能）F9计算器F10激活菜单F11记事本F12显⽰命令窗（850新增功能）Ctrl+F3定位（⽤于单据、列表和报表界⾯）Delete删除Page UP上⼀个/张ALT+ Page UP第⼀个/张Page Down下⼀个/张ALT+ Page Down末⼀个/张Ctrl+I增⾏（在单据操作时新增⼀⾏）Ctrl+D删⾏（在单据操作时新增⼀⾏）Ctrl+X剪切Ctrl+C复制Ctrl+V粘贴Ctrl+P打印Ctrl+F4退出当前窗⼝ALT+F4退出系统Ctrl +H反记账Ctrl+Shift+F6反结账Ctrl+ Alt+ G修改固定资产折旧额反过账是CTRL+H反结账是CTRL+SHIFT+F6。