产品补货工作流程

补货流程一、目的为规范品牌部与直营部及南/北中国销售部对于补货的操作，提高补货的及时性、产品运作效率与店铺销售业绩，制定本流程。

二、适用范围本文档适用于加盟客户、联营客户的产品补货和直营部的产品补货以及品牌部对补货进行采购等管理的相关运作。

三、定义补货流程分为现货补货流程、期货补货流程两种方式。

定义如下：现货补货：指各加盟/联营客户及直营部对品牌部现有库存产品的补货；期货补货：指品牌部对当季销售状况良好且经过分析可以再通过采购订货的产品的补货。

四、流程图《现货补货在科传系统中的操作流程图》《直营、联营与加盟客户产品调配流程图》《期货补货流程图》《期货补货在科传系统中的操作流程图》五、职责1 品牌事业部产品科负责：1.1 全国产品分析、监控。

1.2 加盟部及直营部现货补货事宜的处理。

1.3 新品售罄跟踪、及时提出可进行期货补货的产品。

1.4 沟通协调期货补货事宜，包括收集补货产品各区域的订单量、下采购单及产品的回货等。

2加盟/联营业务人员负责：2.1 加盟/联营客户产品的分析2.2 加盟/联营客户补货产品的跟踪2.3 加盟/联营客户补货产品的发出3直营部区域商品运作人员负责：3.1 紧密跟踪区域产品销售情况，及时向品牌部申请补充区域产品。

3.2 对补货产品及时进行分配4 直营部店铺员工负责：4.1 店铺产品进销存管理。

4.2 针对店铺畅销款进行跟踪分析，及时提出补货申请。

六、详细说明1 现货补货：1.1 加盟客户的现货补货：1.1.1 由加盟客户根据自身需求填写《补货申请单》，传真给加盟业务人员，经加盟业务人员核实并签名确认后交由品牌产品科，产品科物流人员进行科传系统里的流程操作（详见《现货补货在科传系统中的操作流程图》）。

1.1.2 产品科物流人员将总仓捡货结果反馈给加盟业务人员，由加盟业务人员与客户沟通。

1.1.3 总仓有库存的产品直接由总仓发出，总仓无库存产品但其它区域有可调配的产品由产品科物流人员按照科传操作流程发出调配指令；区域商品运作人员必须与第二个工作日之前反馈调配的结果给到品牌部产品科物流人员，并在三个工作日当中将产品调齐发给加盟客户。

如何管理连锁专卖店进货2008—03—31 中国家纺网编辑：张伟芬连锁专卖店的进货管理是个很流程化的工作，无论服装鞋业、餐饮食品还是家居建材、珠宝咖啡、家纺饰品等连锁经营为主导模式的企业都不能忽视，这项工作如果合理规范作业会对企业的连锁专卖店销售起到决定性的事半功倍效果。

一般国内企业很少在这这方面形成科学合理的规范。

笔者结合长期工作经验，根据连锁专卖店的产品流动程序对实际工作流程划分三大作业管理流程：进货管理、存货管理、滞销产品管理.在此笔者主要针对进货管理跟大家进行沟通.根据实际进货工作流程可以分为：补货、进货、退换货三大作业管理流程.一、补货作业流程补货作业是指门店依据产品具体销售走势而出现或即将产品的断码而制定的补货计划也可以叫添货活动。

补货作业流程如图所示：1、存查补货连锁专卖门店店长应随时注意检查卖场及仓库的存货,若有货低于安全存量、或出现断码、或遇到门店搞促销活动、或节假日之前都必须考虑适量补货.同时，在进行存货检查时,还可顺便检查该商品的库存量是否过多，这样就可以早作应对处理。

2、适时补货连锁专卖门店补货必须注意时效性，因为在门店每天营业销售时不可能进行随时补货，而且分公司或办事处也不可能随时接受补货单就随时发货，一般都有固定的补货时间范围，只要过了这个时间就视为逾期次日才能排上补货。

所以门店店长不能因为补货流程操作失误，使货源无法正常供应造成缺货而影响连锁专卖店的正常销售。

3、适量补货补货量的决定也是比较复杂的过程，这就要求我们相关人员必须考虑到以下因素：产品每日的销售量，补货至送达门店的前置时间、产品的最低安全存量、产品的规定补货单位等，在实际操作过程中，门店店长还得根据自己的经验和实际情况进行补货。

二、进货作业流程进货作业是连锁门店依照补货单由公司总部、分公司或办事处的配送中心将产品送达并且验收完成的作业.1、进货作业流程如图所示:2、进货作业流程应注意的事项：A、进货要严格遵守各个分公司或办事处所规定的进货程序；B、各个门店应先办理退货再办理进货,以免退换商品占用门店的仓位；C、验收后有些商品可根据需要直接进入卖场，有些商品则存入内仓再送入卖场。

超市补货流程1. 介绍本文档旨在说明超市的补货流程，确保货架上商品充足，满足顾客需求。

2. 流程概述超市补货流程包括以下几个步骤：1. 盘点库存：定期对商品库存进行盘点，了解各类商品的现有数量。

2. 分析销售数据：通过销售数据分析，了解热销商品和滞销商品，为补货决策提供数据支持。

3. 制定补货计划：依据库存盘点结果和销售数据，制定合理的补货计划，包括补货数量和时间安排。

4. 订购商品：根据补货计划，与供应商联系，下单购买所需商品。

5. 收货验货：收到商品后，进行验货，确保所收到的商品和订单一致。

6. 上架陈列：将补货的商品按照摆放规则摆放到货架上，并保持良好的陈列状态。

7. 维护库存：定期对库存进行维护，确保每个商品的补货都及时到位。

3. 流程详述3.1 盘点库存每隔一段时间（例如每个月或每个季度），进行一次库存盘点。

将每个商品的数量记录下来，并与之前的盘点结果进行对比，以了解库存的变化情况。

3.2 分析销售数据根据超市的销售数据，分析哪些商品销售较好，哪些商品销售较差。

可以根据销售额、销售量、销售时间等维度进行分析，以便制定相应的补货计划。

3.3 制定补货计划根据库存盘点结果和销售数据分析，制定补货计划。

对于销售较好的商品，补货数量可以适当增加；对于销售较差的商品，可以降低补货量或暂停补货。

3.4 订购商品根据补货计划，与供应商联系，下单购买所需商品。

在与供应商沟通时，要确保商品的质量和价格符合超市的要求。

3.5 收货验货收到商品后，进行验货工作。

检查所收到的商品是否与订单一致，并检查商品的质量和完整性。

如发现问题，及时与供应商联系解决。

3.6 上架陈列将补货的商品按照超市的陈列规则摆放到货架上，保持货架的整洁和有序。

注意商品的陈列位置和标签的正确使用。

3.7 维护库存定期对库存进行维护工作，包括检查商品的保质期、执行清货活动、处理过期商品等。

保持库存的良好状态，以提供满意的购物体验。

4. 总结超市补货流程包括盘点库存、分析销售数据、制定补货计划、订购商品、收货验货、上架陈列和维护库存等环节。

一、预案背景为确保公司生产、销售业务的正常进行，提高应对突发事件的应急能力，降低突发事件对公司造成的损失，特制定本紧急补货预案。

二、预案目的1. 快速响应突发事件，确保公司生产、销售业务的连续性；2. 降低突发事件对公司造成的经济损失；3. 提高公司应急管理水平，增强员工应对突发事件的能力。

三、预案适用范围本预案适用于公司因以下原因导致的紧急补货需求：1. 原材料供应商突然停产或中断供应；2. 生产设备故障导致产量下降；3. 销售市场突然扩大，现有库存无法满足需求；4. 政策法规变动导致产品需求激增；5. 其他突发事件。

四、组织机构及职责1. 紧急补货领导小组：负责统筹协调紧急补货工作，制定紧急补货方案，监督实施。

2. 紧急补货小组：负责具体实施紧急补货工作，包括联系供应商、采购、物流、仓储等部门。

3. 各部门职责：（1）采购部：负责联系供应商，确保原材料、零部件的及时供应；（2）生产部：负责组织生产，确保生产计划的完成；（3）销售部：负责市场调研，分析销售需求，及时反馈给紧急补货领导小组；（4）物流部：负责物流运输，确保产品及时送达；（5）仓储部：负责仓储管理，确保库存充足；（6）财务部：负责资金筹措，确保紧急补货资金的到位。

五、紧急补货流程1. 紧急补货预警：各部门发现紧急补货需求时，立即向紧急补货领导小组报告。

2. 紧急补货方案制定：紧急补货领导小组根据实际情况，制定紧急补货方案，包括补货品种、数量、时间、供应商等。

3. 采购实施：采购部根据紧急补货方案，联系供应商，确保原材料、零部件的及时供应。

4. 生产调整：生产部根据紧急补货方案，调整生产计划，确保生产任务的完成。

5. 物流配送：物流部根据紧急补货方案，组织物流运输，确保产品及时送达。

6. 仓储管理：仓储部根据紧急补货方案，加强仓储管理，确保库存充足。

7. 资金筹措：财务部根据紧急补货方案，确保资金到位。

8. 跟踪反馈：各部门对紧急补货工作进行跟踪反馈，及时调整方案。

门店补货作业流程规范一、流程概述门店补货作业流程是指门店进行货物补货的一系列规范化操作流程，旨在确保门店补货作业的高效、准确和规范。

本文档将详细介绍门店补货作业流程的各个环节和规范。

二、流程步骤门店补货作业流程主要包括以下步骤：1. 检查库存门店在进行补货之前，首先需对库存情况进行检查。

具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，登录库存管理系统； - 查询当前库存量，并核对库存与系统记录的数量是否一致； - 检查库存中即将耗尽的产品，并记录在补货清单内。

2. 生成补货清单门店根据库存情况和销售数据，生成补货清单。

具体操作如下： - 打开电脑或终端设备，打开库存管理系统； - 根据库存情况和销售数据，筛选出需要补货的产品，并记录在补货清单内； - 对补货清单进行审核和确认，确保清单准确无误。

3. 联系供应商门店在确认补货清单后，需联系供应商订购所需产品。

具体操作如下： - 查找供应商联系信息，如电话号码、邮箱等； - 拨打供应商电话并告知补货需求，或发送邮件进行订购； - 根据供应商要求，提供相关信息并确保订单准确无误。

4. 处理补货过程门店在收到供应商的货物后，需要进行相应的处理。

具体操作如下： - 确认货物数量无误，与订单一致； - 检查货物是否有损坏或其他质量问题； - 将货物按照库存管理系统中的要求进行整理和摆放； - 更新库存记录，确保与实际库存一致。

5. 更新相关信息补货完成后，门店需要及时更新相关信息，以便跟踪和分析销售和库存情况。

具体操作如下： - 更新库存管理系统中的库存数量； - 记录补货日期、补货数量等相关信息； - 对补货效果进行评估和分析，并提出改进意见。

三、注意事项在进行门店补货作业流程时，需注意以下事项：1.准确性：门店在执行补货作业时，需确保库存管理记录的准确性，以免出现误差。

2.及时性：门店应及时进行库存检查和补货操作，确保货物可以及时到达，避免因缺货导致的损失。

3.安全性：在处理和摆放补货货物时，门店需注意保护货物的安全，避免损坏或丢失。

补货换货退货方案1. 引言补货、换货和退货是商家为了满足客户需求和维护良好的客户关系而提供的一些服务。

在产品出现质量问题、客户不满意或者客户要求产品更换的情况下，商家需要有一套补货、换货和退货方案来规范操作流程，并确保顺利处理客户的请求。

本文档旨在介绍补货、换货和退货方案，并提供一些实施细则和操作指南，以便商家能够高效地处理这些情况，并最大程度地满足客户的需求。

2. 补货方案补货是指商家根据库存情况和客户需求，向客户提供商品的再次补充。

下面是补货方案的一般步骤：1.审查客户的补货请求：商家需要仔细审查客户的补货请求，确认是否满足补货条件。

2.检查库存情况：商家需要检查自己的库存，确保有足够的商品供应。

3.确定补货数量和价格：根据客户需求和商家的供应能力，商家需要确定补货的数量和价格。

4.与客户确认：商家需要与客户确认补货数量和价格，并协商交付方式和时间。

5.进行补货：商家按照与客户协商的方式和时间进行补货。

3. 换货方案换货是指商家在产品存在质量问题或者客户要求更换的情况下，提供的商品更换服务。

下面是换货方案的一般步骤：1.审查客户的换货请求：商家需要仔细审查客户的换货请求，确认是否满足换货条件。

2.进行产品检查：商家需要进行产品检查，确认产品存在质量问题。

3.与客户确认：商家需要与客户确认换货的产品型号和数量，并协商返回方式和时间。

4.进行换货操作：商家按照与客户协商的方式和时间进行换货操作。

5.进行产品检测：商家需要对收回的产品进行检测，确认问题并避免再次出现。

4. 退货方案退货是指客户不满意产品或者要求退还已购买商品的情况下，商家提供的退货服务。

下面是退货方案的一般步骤：1.审查客户的退货请求：商家需要仔细审查客户的退货请求，确认是否满足退货条件。

2.检查退货产品：商家需要检查退货产品的情况，确认是否符合退货条件。

3.与客户确认：商家需要与客户确认退货产品和数量，并协商退款方式和时间。

4.进行退货操作：商家按照与客户协商的方式和时间进行退货操作。

补货作业流程补货作业流程补货是指根据库存情况对商品进行补充，以满足市场需求的一种管理活动。

在零售业中，补货是非常重要的一项工作，它涉及到库存管理、销售预测和供应链协调等方面。

下面我们来看一下补货的基本流程。

首先，补货的前提是要有一个完善的库存管理系统。

这个系统能够实时监控各个商品的库存状况，并能根据销售情况自动生成补货建议。

通过这个系统，零售商可以知道每个商品的库存量、销售情况以及销售预测等信息，从而为补货提供依据。

第二步是进行销售数据的分析。

通过分析销售数据，我们可以了解每个商品的销售趋势和销售规律。

比如，某个商品的销售量在周末会有明显的增加，而在平时则比较平稳。

还有一些商品可能存在季节性销售的特点，需要根据季节的变化进行调整。

通过这些数据的分析，我们可以做出合理的销售预测，从而为补货提供参考。

第三步是制定补货计划。

根据销售预测和库存管理系统的建议，我们可以制定出补货计划。

补货计划包括补货的时间、补货的数量和补货的方式等。

在制定补货计划时，我们需要考虑到销售预测的准确性、供应链的运作情况以及补货成本等因素。

第四步是与供应商进行补货协商。

在与供应商进行补货协商时，我们需要根据需求量和补货计划来确定补货的时间和数量等。

同时，我们需要和供应商协调好物流运输的安排，确保货物能够及时到达。

在与供应商的合作中，双方需要保持良好的沟通和协调，以提高补货效率和减少库存风险。

最后一步是执行补货计划。

在执行补货计划时，我们需要及时跟踪补货进度，并及时调整计划以应对变化。

同时，我们需要注意库存的管理，确保新补的货物能够及时上架和销售。

在执行补货计划时，我们还需要进行一些数据的记录和分析，以了解补货的效果和改进计划。

综上所述，补货作业流程包括库存管理、销售数据分析、补货计划制定、补货协商和补货执行等环节。

这些环节相互协作，共同完成补货的任务。

通过科学的补货作业流程，可以提高补货的效率，减少库存风险，并满足市场的需求。

补货流程的七个步骤详解下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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1. 需求识别。

定期监控库存水平，识别库存数量低于设定最低限值或销售速度高于预期的商品。

理货、补货的流程一、理货员的岗位职责1.保证商品销售;及时对端架、堆头和货架上的商品进行补货；2.补货时应遵循先进先出的原则;即保质期看守的产品或先进货的产品陈列在前端;保证期长的产品或后进货的产品补在后端；3.按照规范要求贴价格标签和条形码;价格标签必须放在排面的最左端;商品的店内条形码应贴在规定的位置；4.补货时如发现该商品已经缺货或即将缺货;应及时填写补货单据至主管;同时将两侧商品向中间拉开陈列;但中间应留有15厘米左右空隙;并必须保留商品货价卡；5.保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格标签；保证商品和价格标签一一对应；6.检查有无过期、错误、损坏、污浊的价格标签和标牌;剩余的条形码及价格卡要收集起来统一销毁;不得散落排面；7.新商品须在到货当日上架;所有库存商品必须标明货号、商品名称和收获日期；8.及时补货;不得出现在有库存的情况下有空货架的现象；9.做好理货工作;按要求码放在排面;达到整齐、美观的效果；10.保持销售区域的卫生包括货架和商品;保持购物通道的畅通;及时清除空卡板、垃圾等；11.控制商品的损耗;对特殊商品进行防盗处理;及时收回零星散货;妥善处理破损包装商品；12.整理货架库存区和仓库;做好商品标示清楚、码放安全、整齐有序；13.执行“先进先出”原则;并检查保质期；14.事先整理好退货;填写退货单据；15.负责相关的安全操作;包括使用刀具、铝梯;搬运货物等；16.树立防盗意识;对容易丢失的商品和可疑人员予以特别关注；17.参加超市举办的营运培训、安全培训、负责本区域内的消防安全工作；18.按主管安排的时间和内容做市场调查;市场资料要真实、准确、及时、有针对性；19.劝导顾客遵守超市的店规;如不要随意拆包;不要进入仓库等；20.参加月度盘点和年度盘点；二、理货员日作业流程营业前1、按公司规定的时间和本柜组的班次上班;按员工手册和考勤制度的要求打卡;更换制服;正确佩带工号牌;从员工通道进入卖场;参加晨会;打扫排面卫生;参加开店迎宾；2、检查商品质量;发现变质、破损、超过保质期的应立即撤下货架尤其是鲜货、牛奶、面包等日配品、生鲜制品；3、了解当日进行的促销活动和所辖商品价格变化情况;及时调整标价包括POP；营业间一营业低峰期1、做好商品的“前进陈列”即当前面一排商品出现空缺时;要将后面的商品移到空缺处；2、做好商品的“饱满陈列”；做好低峰补货的计划;准确预估领货量;及时补充商品的货量;保证商品的正常销售；3、检查、核对商品的标价签;确保商品标价签完整、售价正确、促销商品、特价商品的POP齐全..4、随时保证排面卫生、进行现场整理工作;维护卖场清洁、整齐；5、加强商品的养护;发现被拆包、破损商品应及时整理或撤柜、减少不必要的损耗；6、及时向主管汇报商品销售情况;库存情况特别是缺货情况;并做好缺货登记;随时提醒主管追踪缺货、防止订货时被遗漏..二营业高峰期1、巡视排面;留意顾客购物的需求..主动及时地为顾客提供咨询和服务；2、紧急补货;如遇部分出现大宗购物致使陈列量减少应紧急补货；3、跟进全员防损措施、安全措施;在排面巡视;特别注意对死角、僻静的角落及易失窃的商品的巡视和保护;降低失窃率..三营业结束1、做好商品排面的整理;补货工作：1商品的“整齐陈列”、“前进陈列”;预估第二天的正常销售;做到饱满陈列；2满足“显而易见”的陈列原则；3清理残损、变质、过期的商品；4清理退货商品并及时归位；2、做好营业设备和营业用具的整理归位工作登高车、手推车、购物篮、叉车车等；3、地面的清理、清洁;将地面扫清;不留纸屑、包装袋等杂物;用清洁的拖把将地面擦干;并保证擦干后不再遭污；4、做好第二天调价商品的POP准备;牌价卡调整；三、理货作业规范理货员必须随时保证排面的整齐;商品的清洁..1理货区域的先后次序是：端架——堆头——货架；2所理商品品项的先后次序是：DM商品——主力商品——易混乱商品——一般商品；3理货的顺序：自左向右;自上向下：4随时做好“前进陈列”;保持排面整齐;理货不得改变商品陈列位置和陈列面大小如缺货时;应立即向主管报告;再按主管意见调整商品陈列；5每日营业前、销售高峰前后、打烊后;须进行全面理货；6零星物品、“孤儿”顾客遗弃商品要收回并归位；任何人发现生鲜“孤儿”必须第一时间送回生鲜部；7生鲜理货员要随时注意冷藏冷冻柜库温度变化;定时做好记录;发现异常立即向主管汇报会；8随时检查商品包装尤其是复合包装是否完好；条码是否完好；及时整理好被顾客拆包的商品;减少商品损耗;发现损坏商品立即撤柜；9理货的同时做好标价签、POP的检查保证其齐全、完好、货物和标价签相对应、保质期检查、补货计划等到了补货时间;就按此计划去仓库取货、缺货登记等工作；10每日营业前理货时;须做好商品卫生的清洁；营业期间随时保持商品和区域内的地面卫生；11保证通道畅通;不妨碍顾客购物；12随时注意顾客的需求;为顾客提供咨询服务；13加强本责任区域内的巡视;保证商品安全；14叉车、货梯、手推车、购物车、购物篮、清洁工具等营运工具;要按规范安全使用;并按指定位置存放..四、补货作业规范补货作业是理货员将商品;依照商品各自既定的陈列位置;定时不定时地将商品补充到货架上的作业..一、商品上柜之前的检查1、检查商品外包装的标识是否齐全;符合规定：A、食品类：商品名称、配料表、净含量、生产日期、保质期、生产许可证、卫生许可证、厂名厂址；B、百货类：商品名称、生产许可证、厂名厂址；2、商品受损包括外包装破损、商品破损、商品缺件不允许上柜..3、商品有质量问题过保质期、期内变质、有明显异物不允许上柜..4、订货单上的零售价与标价签不符的应查明原因;进行调整;未确认前不得上柜销售..5、商品条码不符不能上柜销售..6、价格未定的新品不能上柜销售..二、补货作业：1、补货必须补在商品陈列图所确定的陈列位置;未经商品主管批准;不得擅自调整陈列位置;扩大或缩小陈列面;即使缺货时;也要向主管报告后;按主管要求作特殊处理；2、检查核对补货陈列位置的标价签是否和要补的商品售价一致；3、补货区域先后次序：端架——堆头——货架；补货品项先后次序：促销品项——主力品项——一般品项；4、将原陈列商品取下;清洁货架后;将补充的新货放在后面;再将原陈列商品补在前面;保持商品“前进陈列”、“整齐陈列”..注意商品陈列的“先进先出”尤其是有保质期的商品;如：食品、百货类的洗化和纸巾等商品;防止商品过期、变质、老化、褪而报损..5、对冷冻食品和生鲜食品的补货要注意时段投放量的控制;一般在销售高峰前补足；6、非货架类特殊陈列要注意商品堆放高度1.4M为宜;所有陈列都要注意不要超过陈列工具的范围..7、补货时;同一通道的放货栈板同一时间内不能超过三块;且要放在同一侧;未上架的商品也要放在通道的同一侧;应尽量可能避免影响顾客购物;补货结束应立即清场;将陈列用具及纸箱整理归位；8、原则上实行“时段补货”;每天进行两次补货;分别在中午交接班前、打烊后进行..库存的维护一、系统库存的维护一、系统库存维护的原则：基本原则：系统中的库存数据必须与实际商品的库存数据一致..二、影响系统库存的原因及应对措施：1、原因:收货部门点数错误..应对措施:◆散货和包装不规则的商品要逐一清点；◆数量多、包装规则的商品可先进行有规律性的整齐陈列;再进行清点、累计.2、原因:收货部门所收的商品中混有其他此商品的物品..应对措施:◆在对贵重商品收货时;做到100%进行检查；◆一般商品的收货按照公司规定的比率进行抽查3、原因:索赔组未能及时扣除索赔商品..应对措施:◆及时做好索赔单据;异常情况做好备案工作并及时通知相关部门;以便及时跟踪解决4、原因:商品被盗窃或损坏而未被发现或发现后未执行商品库存调整程序..应对措施:◆要求及时做好相关手续并进行相应处理5、原因: 在盘点时的错误点数..应对措施:◆对外包装相似的商品应注意检查;是否为同一信息的商品；◆对非原装箱的箱装品应检查是否为同一信息的商品；◆应检查每一个陈列位是否为同一种商品；◆不合格商品被隔离仍需清点；◆散货应及时归位；存货或陈列应按要求;实行规范陈列;便于寻找；◆点数建议按一定空间顺序逐一进行；例如：基本货架→端头→路售→加高层→仓库→收货区/索赔区等6、原因:员工将条形码贴错;导致商品库存错误..应对措施:◆贴码商品应检查粘贴码的信息是否正确;是否与原商品相符;位置是否正确;有无遮盖原条形码7、原因:收银员在结帐时;在多个同类商品过机时;发生扫描错误..应对措施:◆边扫描边核对商品信息;确保正确;尽可能逐一扫描..8、原因: 收银员在结帐使用数量键时;发生错误..应对措施:◆注意核对数量;一般建议按实物进行扫描;特殊情况除外;应按公司规定使用数量键;在使用数量键时;应确认是同一条形码..9、原因: 无条形码商品在销售时;导致的错误..应对措施:◆建议先确认正确的商品信息并贴上相应的条形码再进行陈列10、原因:相关单据未录入或已录入未审核生效;如调拔单据、收货单据、报损单据等..应对措施:◆督促收货部门做好相关手续;相关部门应按规定时间内把单据生效..11、原因:商品间混卖;如一品多码等..应对措施:◆发现库存差异及时调整;通知相关采购员做好商品信息的管理..12、原因:赠品充当商品应对措施:◆指定地点存放;并做好赠品标识;与商品隔离;如果把赠品当商品销售;应事先调整库存..三、系统库存的更正程序发现库存差异→确定库存差异与原因→库存更正申请→库存更正的审核→店经理批准→信息部执行电脑更正程序解释：◆发现库存差异：商店管理层通过电脑系统系统警告或营运盘点等手段发现某些商品品项的库存异常;即该品项电脑系统的库存数据与实际库存数据不相同..◆确定库存差异与原因：对发现的库存差异;必须通过非营业时间的盘点来确定此差异是否真实存在;并查找造成差异的原因在哪里..◆库存更正申请：在一个工作日内;营运部门填写库存更正申请表..◆库存更正的审核：所有的库存更正必须经过店经理的批准..◆信息部执行电脑更正：信息部在接到库存更正申请单后;核查批准的权限无误后;在规定的时间内;进行系统的库存更正四异常库存的处理营运组对于商品库存的异常情况必须进行处理;以解决由此而暴露的营运失误..对系统中的异常库存报告、盘点的异常库存报告必须进行及时处理;对于一时不能发现原因的重大库存差异;必须上报到防损部门;进行查证..二、商品库存结构管理无论是仓库空间;还是资金;都是有限的..如何使这些有限的空间和资金取得更大的效益;加强商品库存结构管理是非常重要的..商品库存结构管理的最常用的方法是ABC管理法..ABC商品分类..公司可以根据统计数据;对每类商品的销售额进行分析比较;确定各自的销售比重;分出A、B、C三个级别;以不同级别进行不同的管理..一、进行ABC商品分类可分为两个步骤：1、排列和分类排列是指将每种商品按销售额多少进行列表;其内容包括商品代号、销售额、销售额占总销售额比重如下表分类是根据所列各类商品销售额的比重;确定它们属于哪个类别;或A;或B;或C;填入ABC分析表格之中如下表..一般地说;销售额比重在11%以上的商品为A类;又称为主力商品；在5%—10%之间的商品为B类;又称辅助性商品；在5%以下的商品为C类;又称附属性商品..A类常处在商品生命周期的成长后期和成熟期过程中;B类处于成长和衰退的前期;C类则处于导入期或衰退后期..2、ABC商品管理ABC分类的目的在于管理;对贡献度不同的商品进行不同的管理;有利于有效地控制专柜销售;确保专柜商在销售旺季时能合理或优先考虑本门店的供货;以提高效益..3ABC管理的一般原则A 类商品销售量较大;虽然品种不多;却占用库存资金较多;是重点管理与控制的对象;超市公司应对其经常进行具体品种、库存期限和库存数量等方面的监控..要常根据销售周转情况;采取定期进货方式;每次进货则依据实际库存量和最高库存量的定额..B类商品销售量居中;各类品种资金占用情况不一;一般采取定期进货与定量进货相结合的方式..对资金占用较多的商品可采用定期进货方式；对资金占用较少的商品可采取定量进货方式..C 类商品销售量较小;占用资金不少;包括辅助性商品和应淘汰商品;一般采取定量不定期的进货方式;根据不定期的进货批量安排进货周期..4、ABC管理的趋势分析一种商品属于ABC的哪一类;不是固定不变的..今天畅销的商品;明天就可能滞销..为使ABC管理法切实起到管理库存的作用;必须进行一段时间的连续分析;调查每种商品销售趋势;商品管理和订货决策之用二、库存周转的控制1、库存控制的指标◆课别库存金额、库存周转；◆部门库存金额、库存周转；◆整个门店库存金额以及年库存周转的控制..所有的指标以公司的预算指标为标准2、库存控制的措施◆商品订货的控制;特别是对不能退货商品的控制..每一个SKU多订一件的结果是什么食品的订货量的周转要求;非食品的周转要求◆做好节假日销售的预算;特别是的特价商品和节日商品;以避免存货量过大..◆减少积压库存、滞销商品的库存◆改变商品的陈列..◆对商品进行促销..◆加强对季节性商品的过季处理..◆对新商品采取谨慎订货的方式..3、高库存异常的处理◆库存过大的不利因素▲库存过大;导致超市的库存空间被占用;不利于库存空间的周转；▲库存过大;导致资金的周转下降；▲库存过大;导致浪费更多的人力来进行库存维护和整理；▲库存过大;导致商品被损坏的程度加大；▲库存过大;导致商品被清仓销售而造成损失..◆库存过大的原因▲系统的库存数据不准确;导致订货不准确而造成库存过大；▲营运人员的实物库存管理不当;未找到库存;造成重复订货；▲商品促销的预计数量与实际销量相差比较远;导致商品库存过大；▲季节性商品过季后滞销商品；▲商品属于滞销商品；▲商品的陈列空间与商品的周转不成比例;导致商品的库存数量过大；▲商品的最小订货数量与商品的周转不成比例;导致商品的库存数量过大；▲商品的陈列存在缺陷;导致商品的库存过大..◆库存过大单品的控制▲库存过大的定义：正常情况下;对于销售面积10000平方米左右的卖场;若基本的送货周期可以维持在每周一次;干货食品以及百货季节性商品除外商品的库存不能超过三周的销量;否则为库存过大;周转的时间超过90天的为异常库存..▲库存过大处理将所有库存过大的商品列出清单；对库存过大的原因进行分析;如商品滞销、订货过多、过季等；采取降低库存的措施;如退货、降价、改变陈列位置等..◆库存周转异常的商品大类和小类：库存周转的比例超过公司的预算标准、公司的平均标准以及整个门店的去年同期的周转标准..库存异常的商品大类;必须进行分析;将库存过高的异常单品及时处理;若所有商品都维持在正常的库存水准;需要加大商品的促销来提高周转。

XXXXX 有限公司标准编号客户退货 /补货作业流程版 本A ． 0发行日期1 目的：规范管理客户退货以及补货工作，完善客户投诉抱怨处理。

2 适用范围： 适用于公司所有客户对本公司提出的退货、补货要求处理事宜。

3 权责：市场部：具体接收客户退货及补货工作。

品质部：负责对客户退货产品品质的确认 , 标识隔离，并牵头相关责任部门对不良品的分析和改善。

工艺部：负责制定客户退货产品的返工、返修工艺和具体方案。

生产部：负责不良原因的分析和改善对策的执行. 同时执行返工、返修作业 , 并书面反馈分析和改善对策。

计划部：负责对批量的返工作业排入计划，并下发工单。

货 仓：负责对退回公司的不良品进行进行清点确认，并记帐入库。

4 图示流程：4.1退货流程 ：提出不良抱怨或退货要求。

客 户市场部初步了解及确认客户投诉内容，并书面反馈到品质部品质部确认投诉内容及退货是否合理或接受。

客 户由市场部通知客户退货。

( 接下页 )分发部门 :制作审核批 准修改日期市场部 品质部 成品仓 采购部 工艺部2017-7-4计划部 材料仓各 1份 生产部 3份第1页共4页客户退货 /补货作业流程标准编号版本发行日期2017-7-4( 承上页)成品仓确认退货品名 / 规格、数量，接收退货品并作好相关帐目记录。

品质部确认不良产品的品质状况，并初步分析原因。

生产部负责返修、返工不良品。

4.2 补货 / 返工流程：市场部通知生产部补货日期。

确认具体返修、返工的工艺方法，必要时要求计划工艺部部开具生产工单重新下单生产。

仓储 / 采购（如有需要）核查和评估材料是否满足要求,否则仓库通知采购及时备料。

生产部具体负责返修、返工及生产补货。

并书面回复原因分析和改善对策到品质部。

品质部监督返工返修作业执行情况并检验成品。

成品仓按市场部通知要求发货。

客户第2页共4页客户退货 /补货作业流程标准编号版本发行日期2017-7-45工作流程5.1市场部收到客户投诉或退货要求以后，尽快了解不良品发生状况，料号、数量、批次等信息。

一、商品补货流程1、卖场营业员填写手工补货单，由区域主管/部门经理签批生效后，传至业务部补货组。

2、补货组结合电脑缺货、卖场手工补货单，根据采购原则生成一式两联的电脑补货单，经业务员和采购经理签字后生效（非正常购销、购销现款、购销7天及购销15天结的订货单应营运部审核签名确认，报总经理签字后方可生效；如有异议，需加注意见，于当班上交补货组）。

3、补货组通过FAX/TEL方式传单给供应商并跟踪确认送货情况（新的商品开发业务员必需协助）4、补货组传电脑订货单一联给商场仓储验收部，补货组自留一联。

5、卖场申请的补货在五天内未到货的，补货组需向卖场说明情况。

二、商品退换货流程1、商品退货：1）卖场将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

分店的退货：①由分店开红字调拨单（部门经理签字），将破损商品、过期商品、滞销商品、劣质商品退至仓库。

②仓库仓管员、验收员验收后，在调拨单上签字确认，并留下收货方联。

③分店留下发货方联，将财务联送至录入组。

④录入组打出电脑调拨单，录入组传单员将红字调拨单财务联同电脑调拨单财务联送至财务部，发货联和收货联分别送至分店和仓库。

1、仓管员依据柜组红字调拨单开据商品退货单[二联]交仓储部经理签字，业务员、仓管员和供应部代表共同在退货单上签字，保安员依据签字齐全的商品退货单签名放行。

供应商代表带回商品退货单供应商联。

商品退货单存根联由仓储部传单员送至电脑部打印电脑单。

2、录入员查验商品退货单（分店的并同柜组红字商品调拨单）签字无误后，依据退货单如实录入，打印电脑商品退货单[两联]，电脑商品退货单财务联及手工单交财务部，仓储联传给仓管员留存（传单由仓储部传单员负责）。

注：购销及代销清场退货商品，一律须到财务部查询货款结欠情况，以免多退货。

二、商品换货1、仓管员开具商品换货单报仓储部经理签字，由传单员把商品换货单送至采购部业务员，业务员联系供应商，填写意见后报采购部经理签字认可。

加盟商配货、补货、退换货流程●加盟商的经营管理事物（货、款、信息等）由公司市场部分管辖区人员全权负责；●加盟商应确保帐面有足够的货款，才能发货；●加盟商应在规定的时间内按照退换货比例进行退换；●加盟商应按时与公司财务对帐，以确保帐目准确；（每月月初5 号前）（一）配货1 ．配货流程：对于新产品，加盟商上网挑选或来公司订货、或由公司配货，对选中的款号填写“ 进货申请单” ，传真到公司，由公司确定加盟商货款到帐后发货。

2 ．加盟商网上订货或来公司挑选货品时：公司导购应和商品部人员引导加盟商按照其经营面积正确定货。

3 ．配货流程图：新产品上市 选货或配货 传真配货单 货款充足 公司发货（二）补货1 ．补货流程：加盟商要求补货时，由其填写“ 商品补货申请单”传真到公司销售部，由分管辖区人员负责到仓库调查有关公司存货情况，并反馈加盟商货源情况，确认货源及货款到帐后，由公司组织发货。

存货缺乏，调整补货单。

2．补货流程图：存货缺乏，调整补货单货款不足(补足货款)充足（三）退换货1 ．退换货流程说明：加盟商因货品结构或质量提出退换货要求，填写退换货商品申请单，详细填明各项细目后传真至公司，经公司销售部通知后，将货品发往公司。

如有质量问题产品需通过质检员的检验后办理相关手续。

2 ．退换货流程说明图：●正常货品退换超出退换率填写退换货品申请 销售部审核 加盟商退货 退换货入库 财务货值冲销●残次品退货货品无质量问题，返回加盟商财务货值冲销 质检员检验 退货入库●残次品退货规定：1．产品上柜前须检查产品，如发现质量问题，用标签标明，单独放置，避免售后出现问题，影响品牌形象。

2 ．本公司售出的产品如发现质量问题，一周内退换；一月之后不予办理。

3 ．一周内退换的，顾客需出示购货凭证或服务单据并保持货物的清洁、完整方可退换。

请各专卖店务必告知顾客妥善保存购货凭证或服务单据。

（注：如单据遗失，恕不退货）。

4 ．各专卖店退换的残次品需在所持的购物单据上注明售出时间，退货时间及退货原因，产品残次处应用标签注明。

补货入库管理制度第一章总则第一条为规范和加强补货入库管理工作，提高库存货物管理水平，保障公司货物信息准确性和货物安全，制定本制度。

第二条适用范围：本制度适用于公司所有涉及补货入库管理的部门和人员。

第三条目的：本制度的目的是规范补货入库管理工作，确保公司库存货物的信息准确、安全、高效地管理。

第四条责任人：公司管理层对补货入库管理负有最终责任，各部门负责具体执法和执行。

第二章补货入库流程第五条补货入库前，操作员应确保货物数量和品质无误，并填写完整的货物信息，以便于后续跟踪和管理。

货物信息包括货物名称、数量、产地、采购单号等。

第六条补货入库程序包括：验收货物信息、录入系统、上架存放、签收确认、库存更新等环节。

第七条操作员在执行移动货物时，应注意货物的安全，避免货物受损。

第八条公司不得私自改变货物的存放位置，应按照规定的仓库存放标准进行存放。

第九条货物应严格按照入库记录进行上架存放，归档存放，易燃易爆品不得与其他产品混放存储。

第十条所有验收货物的记录都应保存一年以上。

第三章补货入库管理制度第十一条归档存放：公司对补货入库进行记录和归档，以便随时查看和跟踪货物情况。

第十二条库房管理：公司对库房进行定期检查，发现问题及时整改，确保库房内的环境和货物安全。

第十三条库存清点：公司要定期对库存进行清点，核实实际库存与系统库存是否一致，如有差异应及时调整。

第十四条补货入库数据管理：公司对补货入库的数据进行及时归档和备份，以确保数据不丢失。

第十五条安全防范：公司要加强对库房和货物的安全防范措施，避免货物被盗抢或损坏。

第十六条与其他部门的配合：补货入库部门要与其他部门密切配合，及时沟通信息，合理安排库存货物。

第十七条违规处理：对于违反补货入库管理制度的行为，公司将严肃处理。

第四章日常监督和检查第十八条公司应定期对补货入库工作进行检查和评估，确保规范操作，杜绝差错和失误。

第十九条操作员应做到按照规定操作，不得擅自改变操作程序。

超市补货流程超市补货流程一、前期准备超市补货是保障超市正常运营的重要工作，为了保持商品的充足供应，超市需要进行一系列的准备工作。

首先，超市需要根据销售数据和市场需求，进行商品的采购计划。

采购计划要考虑到销售季节性波动、特别时期的促销需求等因素，以确保所采购商品的种类和数量能够满足顾客的需求。

采购计划的编制需要注意核实供应商的价格和质量以及特定商品的采购条件等方面的信息，以保证超市的利益。

其次，超市需要与供应商进行联系，进行商品的订购。

订购商品需要注意与供应商的谈判，以获得更好的价格和货期。

超市要与供应商保持良好的合作关系，定期评估供应商的业务能力和交货质量，以确保供应商的可靠性。

二、补货操作超市一般会设立一个补货中心或仓库，进行商品的分发和调度。

补货操作包括商品的接收、分类、入库和上架等环节。

1. 商品的接收：超市会与供应商事先约定好具体的交货时间和地点，在货物到达时，超市经理和仓库管理员会进行验收，检查货物的数量、质量和包装是否符合要求。

若有问题，则会及时与供应商联系，进行处理。

2. 商品的分类和入库：接收验收合格的商品会被分门别类地放在仓库中，以便后续的调度和上架。

在将商品放入仓库之前，超市会标注商品的种类、数量、批次等信息，以便随时查找和管理。

3. 商品的上架：待商品入库完毕后，超市的销售人员会根据需要，将商品从仓库中取出，进行上架。

上架时，要注意商品的陈列方式和位置选择，使得顾客可以轻松找到所需商品，提高超市的销售额。

三、库存管理为了保障补货的顺利进行，超市需要做好库存管理工作。

1. 库存盘点：超市定期进行库存盘点，以了解各类商品的库存数量，避免出现遗漏或过多的情况。

库存盘点可以由仓库管理员或销售人员进行，通过人工计数或使用专业的库存管理软件进行。

2. 库存预警：超市会根据销售历史数据和市场需求，设定一些库存预警指标，一旦库存低于或高于某个预定的水平，超市会及时采取措施，避免库存异常。

3. 退货处理：若超市发现有质量问题或过期的商品，可以按照与供应商的协议进行退货处理，以保障超市的利益。