劳务派遣工作流程 Prepared on 22 November 2020
劳务派遣业务流程及管理
（人力行政及客户部门，严格执行《劳务派遣合同》之各项约定；并向用工单位提供派遣服务。与用工单位签订《劳务派遣用工审批表》，
★（7）服务管理：招聘、体检、录用、档案、培训（安全教育、规章制度、技术业务等）、考勤、薪资、保险、绩效、离职等。
A、进行档案管理，建立人力资源数据库、人员增减报表；
B、进行驻厂管理岗前培训，解释用工单位基本状况，然后根据双方要求条件进行匹配派遣至厂；
C.驻厂老师及用工单位需要提供入职登记表，派遣人事部门建立人力数据库管理，办理参保计划等；
D.应将劳务派遣人员的安全管理纳入安全管理范畴，加强对劳务派遣人员的安全培训、检查及监督管理。
★（8）日常管理，由驻厂代表和用工单位代为管理。报送《新增派遣人员通知书》、《劳务派遣人员名册》劳动考勤等
★（9）派遣人员辞、退职管理
A、自行辞职，由派遣员工向派遣公司提前一月提出辞职申请，派遣公司与用工单位协商同意后签订辞退协议，结算薪资予以解除劳动合同关系或再安排派遣就业。辞退流程：
1、首先由辞职人向派遣公司客服专员（驻厂老师）及用工单位提出辞工书，
2、（派遣公司挽留无效后）由派遣公司相关手续（人事专员签字、主管签字、经理签字）及用人单位审批，
3、核定其用工工时，结算工资，解除劳动关系。
4、人事档案专员办理人力资源数据库调出。
5、辞职申请人需要提交工资委托书（需签字加手模，以及身份证复印机件、银行卡复印件等）、发放其剩余工资及进行回访。
B、由于派遣员工不符合用工单位条件或派遣员工违反法律法规行为，由用工单位向派遣公司提出解除派遣用工关系，经协商后更换派遣人员或解除派遣用工协议签订《劳务派遣用工岗位人员替换审批表》，并结算有关薪资、费用。再由派遣公司与派遣员工解除劳动用工关系。
C、由于劳动合同到期后，用工单位应提前30天履行相关告知手续，不再续签劳动合同的，劳务派遣单位根据《终止派遣关系通知书》办理终止劳动合同手续。
派遣员工工资核算及相关管理费核结算及对账
一、劳务派遣用工工资审批、结算程序
（一）各用工单位每月15日前根据上月用工考勤情况制作劳务派遣人员工资发放表及费用汇总表，并转到劳务派遣公司进行核对。
（二）劳务派遣公司人事主管将核对表返给根据驻厂代表及本人进行核对出勤情况；与统计员核定工资发放表的人数（入离职在职情况）出勤。管理费
用核定人数工时时，按时比例结算，通常也按在职人数核算，但有时派遣员工由于所在车间级用工单位分厂之间调动的，需要累加计算，避免遗漏。
（三）然后按照合同签订的结算标准和出勤情况，核算含薪资、管理费、车补、驻厂代表工资、保险等情况，相关人员签字后返给厂房确认结算。
（四）劳务派遣单位出具正式劳务发票，转交用工单位，由用工单位办理结算手续。
（五）用工单位财务部办理结算手续后，日内及时将全部费用转入劳务派遣单位指定帐户。
（六）劳务派遣公司新资员收到分公司支付的劳务费用后，按劳动合同规定，计算劳务人员薪资.
(七)核算业务员返还款，
（1）统计专员根据财务部提供的各月实发工资明细表中的员工名单,由统计专员提供详细登记人员的个人信息和输送日期，带队老师的准确信息等。
（2）结算标准*工时或人数等，小时工需要工作>130小时才能有业务返还款。厂方因素享受保底工时间的人员，在业务返款中按支付给员工工资的工时返款（可参照厂方提供的实际工时表）。
（4）对于同工同酬形式的员工返款，同工同酬的工作需要>15天，按照厂方提供的每月管理费名单和＂业务返款标准＂计算返款
（八）财务发放工资，保险专员予以办理保险，同时将发放证明（含回单、签字表等）给用工单位。将劳务派遣人员工资汇入个人账户，并按时办理各种保险缴费手续。
二、劳务派遣单位及用工单位要建立健全有关台帐、积累有关资料备案，按规定及时办理相关手续，切实加强劳务派遣人员管理。
三、财务部应及时与用工单位进行账务核对，办理结算、转帐相关手续。
四、派遣公司要经常监督检查劳务派遣用工及驻厂代表情况，对在劳务费支付中弄虚作假或虚报冒领等违纪现象，要追究有关人员责任。
劳务派遣业务管理需要的相关资料
管理文件：
应聘劳务派遣人员报名登记
2、面试结果评价表
3、录用员工报到通知书
4、招工登记表（上交）
5、劳务派遣人员登记表
6、劳动用工网上登记业务申请表（上交）
7、就业登记表（上交）
8、就业登记劳动合同（上交）
9、派遣人员劳动合同（上交）
10、派遣人员名册（上交）
11、派遣人员入、离职档案
12、派遣人员培训表
13、派遣人员考勤
14、派遣人员薪资表
15、社会保险登记表（上交）
16、社会保险费退收申请表（上交）
17、从业人员补缴社会保险费申请表（上交）
18、绩效考核表
19、解除终止劳动合同人员登记表
20、派遣人员离职登记表
