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ISO45001：2018风险与机遇风险与机遇控制措施评审表

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ISO45001-2018职业健康安全管理体系各部门危险源辨别及风险评价分析控制措施表

ISO45001-2018职业健康安全管理体系各部门危险源辨别及风险评价分析控制措施表
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
46
车辆牵引
软牵引时安全距离过近
导致撞车事故
禁止
3
1
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
47
汽车维修
车辆支架不牢固
损坏设备，伤害人员
加固，维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
48
汽车维修
千斤顶失效
损坏设备，伤害人员
更换
1
3
15
45
可承受的危险。
保持现有控制措施。
49
汽车维修
工具质量不合格
造成人体伤害
更换
1
6
3
18
可忽略的危险。
喇叭不响
导致交通事故
检查线路、及时更换
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措施。
26
货车载货运输
传动轴脱落
导致车辆失控，发生事故
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
27
货车载货运输
燃油泄露
引起火灾
定期检查、及时维修
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期检查。
28
1
6
3
18
可忽略的危险。
保持现有控制措施
2
办公场所
烟头明火
引发火灾
禁止乱扔烟头
1
6
3
18
可忽略的危险。

ISO45001-2018职业健康安全整套表格与记录范本

ISO45001-2018职业健康安全整套表格与记录范本
2×3=6
一般
各职能部门加强与第三方的沟通，对第三方的职业健康安全要求及时进行处理，必要时及时提交公司高层进行资源配置，降低第三方的抱怨
行政部、质量技术部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
设备部
全年
相关方要求
监管部门的监管力度
风险：监管部门针对职业健康安全监管力度加大，如公司职业健康安全要求执行不规范，可能存在被查处的风险
机遇：公遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×5=15
高
1.设备部制定各类特种设备的操作规程，各类特种设备使用人员严格按照操作规程的要求进行操作；
2.设备部不定期抽查特种设备操作人员的操作要求，是否符合标准要求；
3.根据各种特种设备的检定周期，给予检定。
4.定期保养特种设备。
设备部
全年
中华人民共和国消防法
风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患
机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×4=12
一般
1.根据消防要求，公司已配备消防设施；
2.定期检验消防设施的完好情况。
公司各部门
全年
资源

ISO45001_2018风险与机遇识别表

ISO45001_2018风险与机遇识别表
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部生产部
全年
内部因素
公司
运营
管理流程
风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。
公司各部门
全年
资源
基础设施管理
公司运行环境
风险：如果公司现有的运行环境以及设施、设备管理不善，造成的职业健康安全事故，会给公司造成很大的生产风险。
机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造良好的环境。
3×3=9
一般
设备部严格按照公司的年度计划做好设备改造和按照计划的维护工作，提高公司设备、设施稳定性。
设备部、生产部
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个比较好的基础。
3×3=9
一般
1.各部门要及时关注员工的心理变化，注意工作方式，创造良好的工作环境，提高员工的归属感
2.办公室做好人员的储备，防止人员流失后给公司带来的风险；
3.各职能部门加强绩效考核的有效开展，通过考核促进员工的工作积极性，提高业务素质。
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
质量技术部、生产部
全年
市场
市场竞争力
风险：公司为保障职业健康安全管理体系有序运行，需投入大量人力物力财力，间接增加了产品成本，对公司产品的竞争力和价格都产生比较大的压力，市场风险比较大。
机遇：因公司推行职业健康安全管理，增强了员工向心力，有利于公司各项管理制度的推行。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表

ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表

23
特殊工种无证上岗 各类事故 6 6 7 252 二
大 门颁发认可的从业证书后方可上岗。
晚间加班车间照度 视力受损/
一
24
3 6 3 54 四
增加合适照度的照明灯具以满足现场安全要求
不够
摔倒
般
车间照明灯掉落砸
一 1、如有发现松动迹象，及时紧固螺丝或接口处；
25
物体打击 3 6 3 54 四
伤亡
大
3、重点区域张贴精炼醒目的安全警示标识，配备足够消防器材；
4、每月对消防器材进行点检，确保其处于有效状态。
1、所有新入职人员必须提供正规医院出具的体检合格证明或健康证方可录用上
入职前无体检合格
一
18
传染病 3 6 3 54 四
岗；
证明即上岗
般
2、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
记录表》；
施安全巡查
般
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
工作场所温湿度不
一 每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相应的降温或加湿/
5
健康损害 3 1 3 9 五
达标
般 去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
各区域消防器材配
一
6
火灾
3 1 7 21 四
各区域配备足够数量的消防器材
进行检测；若检测结果不达标，则采取相应技术或其它管理控制措施，直到检
工作场所存在职业
重
2
职业病 6 6 7 252 二
测达标为止。
危害因素
大
2、按规定每年给接触危害因素的工作人员提供职检。
工作场
3、正确选择及佩戴使用符合规定要求的劳保防护用品。

ISO45001-2018职业职业健康安全管理体系公司生产各工序的风险识别评价及控制措施表

ISO45001-2018职业职业健康安全管理体系公司生产各工序的风险识别评价及控制措施表
确保良好的起重吊索。必要时打电话求助。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
4
下料切割：手工处理的工作
处理不当
背伤。砸到脚
培训操作者
2
3
M
10公斤，减少人工搬运。大于10公斤的使用行车吊运。
领班,确保所有机械师遵循安全指令
使用曲柄吊机。通过纯粹的安全培训背伤。
2
2
L
作业员自己观察
机械师自我保证，领班及相关人员
Existing Risk Control
(if any)现存风险控制
Severity
严重性
Likelihood
可能性
Risk Level风险等级
Additional Risk Control额外风险控制
Action Party, Desigation
(Follow-up-date)
执行部门（追踪日期）
2,，定期参加职业病体检
3
3
H
进行噪声调查/绘制。考虑工程手段减少过量的噪音。增加个人防护装备
领班,确保所有检
2
2
L
由领班观察
机械师自我保证，领班及相关人员
10
下料切割
飞溅的冷却液
令人讨厌的气味,吸入的冷却剂、对相关呼吸道损伤
1，冷却剂箱盖，,
5
下料切割：开始锯料操作
卡爪,工件夹紧不良
工件移位，折断锯条，伤害到人员
PPE的要求（安全眼镜）
2
4
M
增加安全装置
领班,确保所有机械师遵循安全指令
确保工件正确夹紧在开动机器前。
2
2
L
作业员自己观察

2020年ISO45001-2018职业健康安全管理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对措施表

2020年ISO45001-2018职业健康安全管理体系内外部因素识别和风险和机遇评估及应对措施表
行政部、质量技术部
全年
技术
新领域、新设备、新工艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工艺，提高公司的工艺水平，降低和减少职业健康安全风险。
3×4=12
一般
公司根据目前的技术水平，制定的技术攻关和设备改造计划，相关职能部门予以有效落实。
质量技术部、生产部
3×4=12
一般
1.公司建立并运行《职业病防治管理制度》；
2.定期组织员工进行健康体检；
3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
生产部 行政部
全年
特种设备安全监察条例的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
机遇：公司职业健康安全管理的变化，给公司带来新的发展机遇
4×3=12
一般
1.各级部门严格按照公司的职业健康安全管理制度开展相关工作
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部职业健康安全制度执行情况的检查
行政部
全年
供应商的要求
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险
机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识
2×3=6
一般
对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作
采购部
全年
客户的需求
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求
机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇

ISO45001：2018风险与机遇识别表

ISO45001：2018风险与机遇识别表
全年
客户的需求
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以
及对供应过程中职业健康安全保护的期望值 提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要 求
机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的 提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2X3=6
一般
销售部加强与客户进行沟通， 统一双方的职业健康安全标准
销售部
全年
第三方的要 求
机遇：公司遵守职业健康安全管理要求，可以
切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形 象，提高公司知名度。
4X4=16
高
1.主要职能部门按照要求加强 国家职业健康安全法律法规的 收集评价
行政部、质量技术 部
全年
2.行政部具体落实职业健康安 全法律法规的要求
行政部
全年
职业健康安 全标准的变 化
风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安 全标准的要求
一般
1.公司建立并运行《职业病防 治管理制度》；
2.定期组织员工进行健康体 检；
3.快速与法律顾问商定解决方 案以应对紧急情况。
生产部行政部
全年
特种设备安 全监察条例 的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反 《特种设备安全监察条例》 现象，可能造成人 身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例》， 可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社 会形象，提高公司知名度。
行政部
全年
中华人民共 和国职业病 防治法的影 响
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反 《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致
监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的 发生。
机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治 法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立 良好社会形象，提高公司知名度。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表

ISO45001-2018职业健康安全管理体系汇总表及各部门危险源识别与风险评价及控制措施表

健康损害
6
各区域消防器材配备不齐 全
火灾
7
灭火器粉末/溶剂充装不 火灾/人员伤亡
足
8
消防器材失效
火灾/人员伤亡
9
重点防火区域无警示标识 火灾/人员伤亡
10
禁烟区域吸烟或乱丢烟头
火灾
11
防火门材质达不到要求
火灾
12 消防安全 烟雾感应器探测不到烟雾
火灾
13
警铃故障，紧急情况不报
火灾
警
14
喷淋系统损坏致各区域漏水引发触电
五
一般
2、所有物品定位摆放，不得超出界限范围； 3、定期对办公区及生产车间空调进行清洗并维保；
4、保持个人工作区域物品摆放及周围环境的干净整洁。
1、每月由行政部定期组织公司各场所安全巡查，巡查项目详见 三 一般 《EHS运行巡查记录表》；
2、组织安全相关知识培训，提高全员安全意识。
五
一般
每天进行温湿度点检，温度或湿度超出规定上下限时，采取相 应的降温或加湿/去湿等控制措施，使现场温湿度适宜。
3 6 3 54 四 一般 定期对警铃的有效性进行报警测试，发现问题及时维修或更换
1 6 15 90 三 一般 。定期点检喷淋系统运行情况，发现老化/腐蚀/损坏/漏水及时报
3
1
7
21
四
一般
物每业年处定理期组织全体员工进行消防应急演练，并进行具体分工， 使每人都能熟练掌握消防器材的使用方法及如何逃生自救
1、每年定期组织全员健康体检，及时掌握员工身体健康动态；
三 一般 2、当体检结果不合格时，应及时知会员工，进行相应诊治。
3、入职前必须有正规医院出具体检合格证明或健康证方可正式

ISO45002018职业健康安全管理体系各部门过程风险识别评价及风险控制措施表

ISO45002018职业健康安全管理体系各部门过程风险识别评价及风险控制措施表
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有控制措施
5
提款提货
抢劫伤害
人身伤害
提高防卫意识
1
6
7
42
可承受的危险。
保持现有控制措 施。
12/34
技术部过程风险识别评价及风险控制措施表
33
货车载货 运输
下坡熄火、空档滑行
导致翻车事故
禁止
1
6
15
90
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
3/34
34
营运车辆
无随车防火器材
发生火灾，无救助设 施
禁止出车，配备齐全
3
3
15
135
中度危险。
保持现有控制措施；定期 检查。
35
营运车辆
途中坏车未做警告标志
导致交通事故
设立警告标志，开小灯
3
2
保持现有控制 措施
5
消防设施配置
人员密集场所安全出 口堵塞
失火造成人员伤 害
疏通出口，定期检查
0.2
10
15
30
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
6
灭火
灭火人员穿化纤服装 高温融化
人员伤害
参加灭火人员统一着耐高 温服装
1
3
7
21
可承受的危险。
保持现有控制 措施。
8/34
7
燃油锅炉房及油库
消防管理松懈、灭火 器械失效
戴手套， 加强自身 防护意识
1
6
1
6
可忽略的危险。
保持现有 控制措施
10/34
营销部过程风险识别评价及风险控制措施表

ISO45001-2018危险源辨识和风险识别评价分析及防护措施表表

ISO45001-2018危险源辨识和风险识别评价分析及防护措施表表
1
51
扶梯高处作业下面无人看
作业场所
高处坠落
1
2
7
200
2
安全管理
1
护，扶梯滑倒
52
架空线路紧线作业指挥失
误或操作人员动作不协调
造成的人员伤害
作业场所
高处坠落/物体打击
1
1
7
300
2
安全管理
1
53
墙、板上手式打眼伤害手
部、眼部
作业场所
手、眼伤害
1
3
7
240
2
安全管理
1
54
运行柜盘上拉闸停电后未 设标志，无人监护发生误操 作
人员产生病症
6
6
1
50
4
设置提示牌、做好防护措施
0
4
电源线路老化
办公区
触电、火灾
1
6
15
100
1
安全管理
1
5
办公桌磕碰
办公区
人体伤害
1
6
1
10
5
设置提示牌、做好防护措施
0
6
饮水机
办公区
高温烫伤
1
3
1
20
5
设置提示牌、做好防护措施
0
7
屋顶石膏板
办公区
掉落砸伤
1
6
3
120
4
设置提示牌、做好防护措施
0
8
办公活动
3
1
7
300
2
安全管理
1
96
施工管理人员违章指挥
作业场所
多种人身伤害
6
3
7

ISO45001-2018危险源辨识及风险评价一览表

ISO45001-2018危险源辨识及风险评价一览表

ISO45001-2018危险源辨识及风险评价一览表编号：BZH-JL-9-03序号生产现场、生产过程、环境和设备存在风险和隐患可能造成的事故危险级别控制措施L E C D风险等级1 电焊机漏电未接保护零线触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，按规范要求接好保护零线漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，及时更换防护装置不符合要求触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，确保防护装置齐全、有效焊接时产生的熔珠无防护措施溅落到易燃物上发生火灾3 1 7 21 一般焊接时有防护措施，配备灭火器2 生产车间饲料加工过程粉尘浓度超标人员伤害、粉尘爆炸1 1 100 100 显著定期检查、粉尘浓度检测、及时整改3 提升机、电葫芦货物坠落坠物伤人、起重伤害1 6 15 90 显著严格执行提升机安全操作规程4 外电防护小于安全距离未采取措施触电伤人 1 6 7 42 一般按方案制定防护措施并落实防护措施不符合要求触电伤人 1 6 7 42 一般按规范制定防护措施并落实5 配电箱开关箱未达到“三级配电、两级保护”要求触电伤人 3 6 7 126 显著按要求实行“三级配电、两级保护”漏电保护器失灵触电伤人 3 6 7 126 显著及时检查更换未接保护零线触电伤人 3 6 7 126 显著及时检查，按规范要求接好保护零线电器元件损坏或配备不符合要求触电伤人 3 6 7 126 显著定期检查，及时更换损坏的电器元件6 生产设备：提升机刮板机、粉碎机、制粒机等1．设备、设施缺陷；2．违章操作；3．机械设备安全防护装置缺乏或损坏等；4．操作人员疏忽大意，身体进入机械危险部位；5．在检修工作时，机器突然被别人随意启动；6．在不安全的机械上停留、休息。

机械伤害 3 6 7 126 显著制定设备检修计划定时检修，严格执行检修操作等操作规程7 锅炉锅炉自动调节、控制、联锁、保安系统失灵或操作不当，可能发生锅炉压力过高、水位失常，造锅炉爆炸 3 2 15 90 显著定期检查检测，严格执行安全操作规程。

ISO45001：2018职业健康与安全风险与机遇识别表

ISO45001：2018职业健康与安全风险与机遇识别表
机遇：完善职业健康安全管理流程，提高执行力，可以提高公司的职业健康安全管理水平。
3×4=12
一般
1.各级部门必须严格按照职业健康流程要求开展日常工作，对出现的职业健康安全不符合情况及时调整，保持职业健康安全流程的可操作性；
3×4=12
一般
完善公司内部管理制度，通过优化内部管理，提高生产效率，提升产品质量等措施，可以内部消化新增加成本，提高公司的竞争优势。
行政部、质量技术部、生产部
全年
社会
本地失业率
安全感
教育水平
公共假日
工作时间
风险：公司所在地社会形势比较稳定，失业率较低，人员安全感较高，同时教育水平和人员素质较好，公共假日和工作时间设置比较合理，相对风险较小。
机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
2×5=10
一般
1.公司聘请法律顾问对劳动合同模板和公司规章制度进行合规性评审；
2.建立和完善公司规章制度
3.快速与法律顾问商定解决方案以应对紧急情况。
行政部
全年
中华人民共和Leabharlann 职业病防治法的影响风险：公司生产运行过程中可能存在的违反《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的发生。
机遇：公司目前所在区域的社会形势稳定，对公司的稳定发展提供比较好的环境。
2×2=4
低
企业管理部做好人员积极储备工作，及时关注社会信息，为公司创造一个稳定的环境。
行政部 生产部
全年
内部因素
公司
运营
管理流程
风险：目前公司职业健康安全管理流程基本覆盖了公司日常工作，但是职业健康安全管理要求执行力如果得不到保证，会对公司职业健康安全运行带来一定的风险。

ISO45001-2018职业健康安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施表

ISO45001-2018职业健康安全管理体系风险和机遇识别评价分析及应对措施表

司带来新的发展机遇。
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规
供应商的要 章制度，带来的职业健康安全风险
求
机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要
求，提高职业健康安全管理意识
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，
以及对供应过程中职业健康安全保护的期望
客户的需求 值提升，给公司生产及服务售后管理提出新
的要求
工安课 人事行政课
人事行政课
制造部、人事行政 部
法规 要求
风险：公司生产运行过程中可能存在的违反
特种设备安 全监察条例 的影响
《特种设备安全监察条例》现象，可能造成 人身伤害甚至死亡事故。 机遇：公司遵守《特种设备安全监察条例 》，可以切实保障员工职业健康安全，树立
良好社会形象，提高公司知名度。
3×5=15
3×3=9 3×3=9
一般 一般
1、各部门要及时关注员工的 心理变化，注意工作方式，创 造良好的工作环境，提高员工 的归属感。 2、办公室做好人员的储备， 防止人员流失后给公司带来的 风险； 3、各职能部门加强绩效考核 的有效开展，通过考核促进员
设备部严格按照公司的年度计 划做好设备改造和按照计划的 维护工作，提高公司设备、设 施稳定性。
资源 质
实，会对工作完成质量造成不好的影响。
内部 因素
绩效考核
机遇：公司目前主要人员还算稳定，各项绩 效考核能顺利开展，为公司的发展提供一个 比较好的基础。
资源
基础设施管 理 公司运行环 境
见险：如果公司现有的运行环境以及设施、 设备管理不善，造成的职业健康安全事故， 会给公司造成很大的生产风险。 机遇：基础设备维护良好，为公司发展创造 良好的环境。
工安课、人事行政 课

ISO45001：2018风险与机遇风险与机遇控制措施评审表

ISO45001：2018风险与机遇风险与机遇控制措施评审表
4.定期保养特种设备。
设备部
全年
中华人民共和国消防法
风险：现有消防设施不符合《中华人民共和国消防法》，存在消防隐患
机遇：公司遵守《中华人民共和国消防法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×4=12
一般
1.根据消防要求，公司已配备消防设施；
2.定期检验消防设施的完好情况。
机遇：公司职业健康安全管理方面管理水平的提升，会给公司带来潜在的发展机遇
2×3=6
一般
销售部加强与客户进行沟通，统一双方的职业健康安全标准
销售部
全年
第三方的要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生不利的职业健康安全影响，或是第三方的职业健康安全要求公司目前无法满足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的职业健康安全管理水平
机遇：公司遵守职业健康安全标准，可以切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形象，提高公司知名度。
3×3=9
一般
1.主要职能部门按照要求加强职业健康安全相关标准的收集评价
质量技术部
全年
2.行政部具体落实职业健康安全标准的要求
行政部
全年
中华人民共和国劳动法的影响
风险：公司劳动合同或规章制度违反《中华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管部门重大经济处罚。
行政部
全年
供应商的要求
风险：供应商不遵守公司的职业健康安全规章制度，带来的职业健康安全风险
机遇：监督供应商遵守公司职业健康安全要求，提高职业健康安全管理意识
2×3=6
一般
对公司影响较大的供应商做好职业健康安全管理调查工作
采购部
全年
客户的需求
风险：客户对公司职业健康安全标准提高，以及对供应过程中职业健康安全保护的期望值提升，给公司生产及服务售后管理提出新的要求

ISO45001：风险与机遇识别表

ISO45001：风险与机遇识别表

设备部、生产部
全年
编制人：
核准：
--
3×３＝9
一般 一般
1. 销售部门加快产品资金的 回笼,减小公司资金压力。 2．财务部门根据公司财务情况 做好财务预算,防止出现财务 风险。 1.各部门要及时关注员工的心 理变化，注意工作方式，创造 良好的工作环境，提高员工的 归属感 ２.办公室做好人员的储备,防 止人员流失后给公司带来的风 险； 3.各职能部门加强绩效考核的 有效开展，通过考核促进员工 的工作积极性,提高业务素质。
解不够及时、准确。不能转化为公司制度执行，
使公司在职业健康安全管理方面存在隐患。 ４×4=1６ 高
机遇:公司遵守职业健康安全管理要求，可以
切实保障员工职业健康安全，树立良好社会形
象,提高公司知名度。
风险：公司现有的制度，是否符合职业健康安
全标准的要求
机遇:公司遵守职业健康安全标准,可以切实 3×3=9
《中华人民共和国职业病防治法》现象，导致
监管部门重大经济处罚及从业人员职业病的
发生。
3×4＝12 一般
机遇：公司遵守《中华人民共和国职业病防治
法》，可以切实保障员工职业健康安全，树立
良好社会形象,提高公司知名度。
风险:公司生产运行过程中可能存在的违反
《特种设备安全监察条例》现象，可能造成人
身伤害甚至死亡事故。 3×5=１5 高
质量技术部 行政部
行政部
全年 全年
全年
1.公司建立并运行《职业病防 治管理制度》； 2.定期组织员工进行健康体 检； 3．快速与法律顾问商定解决方 案以应对紧急情况。
生产部 行政部
全年
1.设备部制定各类特种设备的 操作规程，各类特种设备使用 人员严格按照操作规程的要求 进行操作； 2．设备部不定期抽查特种设备 操作人员的操作要求，是否符

风险和机遇确定与应对措施及评价表 2018

风险和机遇确定与应对措施及评价表 2018
5 3 15 中风险
风险分析
严重 度 发生 风险 频率 等级
风险和机遇的应对措施
风险评价
描述
未能确定组织外部和内部因素，导致公司发展质量-环 境战略制定偏离，无法实现战略，甚至威胁公司的生 存。
应对措施方案
责任者 评价时间 监测频率
措施评价
5
2
10
一般风险
1.建立识别、评审、监测公司及其环境和导入风险和机遇管控 机制。 管理者代表 2.以ISO9001:2015/ISO14001标准换版变更、实施和保持质量一般每年监测1 管理者代表 2018/6/10 次，评审 环境管理体系 3.由管理者代表牵头实施公司及其环境确定与分析，定期/不定 期实施监测、评审。 1.实施环境管理体系，以确定：产品和服务要求，包括产品环 保要求 质量部/生 2.实施接单/合同评审机制，确保理解其要求，并将其要求准确 每年环保检测 产部/销售 2018/6/10 一次 传送生产部。 部 3.生产部准确把握顾客要求，并确保生产提供符合客户要求。 4.对识别要求以确定是否纳入合规义务。 1.建立实施外部供方提供过程、产品符合环境要求， 2.通过评审、选择、绩效监测与再评价外部供方，建立稳定的 合作共赢伙伴，确保外部供方提供过程、产品和服务能满足向 顾客稳定持续提供产品和服务要求和能力。 3.对识别要求以确定是否纳入合规义务。 1.建立良好的外部沟通机制，确保明确立法、主管与监管要求 、流程以及动态变化。识别确定公司的合规义务。 2.履行合规义务，接受监管，依法经营、诚信
4 3 12 中风险
管理者代表 一般每年监测1 次，评审
责任者 评价时间 监测频率
措施评价
14
相关方要求/供应商 、客户 8) 部分客户对产品 有绿色物质要求、 对采购供应商环保 要求
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类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评
估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素
及相关方
描述
风险和机遇
发生可能
性X严重
性
等级
执行部门
时限
外部 因素
外部
因素
外部
因素
法规
要求
法律、法规
内容的变 化
风险：对职业健康安全相关法规的更新 信息了解不够及时、准确。不能转化为 公司制度执行，使公司在职业健康安全 管理方面存在隐患。
类别
外部因素
及相关方
描述
风险和机遇
发生可能
性X严重
性
等级
执行部门
时限
中华人民 共和国劳 动法的影 响
风险：公司劳动合同或规早制度违反 《中 华人民共和国劳动法》，导致罢工或监管 部门重大经济处罚。
机遇：公司遵守《中华人民共和国劳动 法》，可以切实保障员工职业健康安全， 树立良好社会形象，提咼公司知名度。
估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素
及相关方
描述
风险和机遇
发生可能
性X严重
性
等级
执行部门
时限
全要求，提高职业健康安全管理意识
客户的需
求
风险：客户对公司职业健康安全标准提 咼，以及对供应过程中职业健康安全保 护的期望值提升，给公司生产及服务售 后管理提出新的要求
机遇：公司职业健康安全管理方面管理 水平的提升，会给公司带来潜在的发展 机遇
备消防设施；
2.定期检验消防设施的完 好情况。
相关
方要
求
监管部门
的监管力
度
风险：监管部门针对职业健康安全监管 力度加大，如公司职业健康安全要求执 行不规范，可能存在被查处的风险 机遇：公司职业健康安全管理的变化， 给公司带来新的发展机遇
4X3=12
一般
1.各级部门严格按照公司 的职业健康安全管理制度 开展相关工作
2X3=6
一般
销售部加强与客户进行沟
通，统一双方的职业健康安
全标准
销售部
全年
第三方的
要求
风险：公司运行中可能会对第三方产生 不利的职业健康安全影响，或是第三方 的职业健康安全要求公司目前无法满 足，由此造成的冲突
机遇：第三方要求会完善公司的职业健
2X3=6
一般
各职能部门加强与第三方 的沟通，对第三方的职业健 康安全要求及时进行处理， 必要时及时提交公司高层 进行资源配置，降低第三方
机遇：公司遵守职业健康安全管理要求， 可以切实保障员工职业健康安全，树立 良好社会形象，提高公司知名度。
4X4=16
高
1.主要职能部门按照要求
加强国家职业健康安全法
律法规的收集评价
行政部、质量技
术部
全年
2•行政部具体落实职业健
康安全法律法规的要求
行政部
全年
职业健康
安全标准
的变化
风险：公司现有的制度，是否符合职业 健康安全标准的要求
机遇：公司遵守职业健康安全标准，可 以切实保障员工职业健康安全，树立良 好社会形象，提高公司知名度。
3X3=9
一般
1.主要职能部门按照要求 加强职业健康安全相关标 准的收集评价
质量技术部
全年
2•行政部具体落实职业健
康安全标准的要求
行政部
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评
估
风险及机遇应对措施
执行情况
2X5=10
一般
1.公司聘请法律顾问对劳 动合同模板和公司规章制 度进行合规性评审；
2.建立和兀善公司规早制 度
3•快速与法律顾问商定解 决方案以应对紧急情况。
行政部
全年
中华人民 共和国职 业病防治 法的影响
风险：公司生产运行过程中可能存在的 违反《中华人民共和国职业病防治法》 现象，导致监管部门重大经济处罚及从 业人员职业病的发生。
一般
1.根据消防要求，公司已配
设备部
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评
估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素
及相关方
描述
风险和机遇
发生可能
性X严重
性
等级
执行部门
时限
共和国消
防法
共和国消防法》，存在消防隐患 机遇：公司遵守《中华人民共和国消防 法》，可以切实保障员工职业健康安全， 树立良好社会形象，提咼公司知名度。
3X5=15
高
1•设备部制定各类特种设 备的操作规程，各类特种设 备使用人员严格按照操作 规程要求， 是否符合标准要求；
3.根据各种特种设备的检 定周期，给予检定。
4.定期保养特种设备。
设备部
全年
中华人民
风险：现有消防设施不符合《中华人民
3X4=12
3X4=12
一般
公司根据目前的技术水平， 制定的技术攻关和设备改 造计划，相关职能部门予以 有效落实。
质量技术部、生
产部
全年
市场
市场竞争
力
风险：公司为保障职业健康安全管理体 系有序运行，需投入大量人力物力财力， 间接增加了产品成本，对公司产品的竞 争力和价格都产生比较大的压力，市场 风险比较大。
机遇：因公司推行职业健康安全管理，
各部门
全年
2.职能部门加大公司内部 职业健康安全制度执行情 况的检杳
行政部
全年
供应商的
要求
风险：供应商不遵守公司的职业健康安 全规章制度，带来的职业健康安全风险 机遇：监督供应商遵守公司职业健康安
2X3=6
一般
对公司影响较大的供应商
做好职业健康安全管理调
杳工作
采购部
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评
机遇：公司遵守《中华人民共和国职业 病防治法》，可以切实保障员工职业健康
3X4=12
一般
1.公司建立并运行《职业病 防治管理制度》；
2.定期组织员工进行健康 体检；
3.快速与法律顾问商定解 决方案以应对紧急情况。
生产部行政部
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评
估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素
3X4=12
一般
完善公司内部管理制度，通 过优化内部管理，提高生产 效率，提升产品质量等措 施，可以内部消化新增加成 本，提高公司的竞争优势。
及相关方
描述
风险和机遇
发生可能
性X严重
性
等级
执行部门
时限
安全，树立良好社会形象，提咼公司知 名度。
特种设备 安全监察 条例的影 响
风险：公司生产运行过程中可能存在的 违反《特种设备安全监察条例》现象， 可能造成人身伤害甚至死亡事故。
机遇：公司遵守《特种设备安全监察条 例》，可以切实保障员工职业健康安全， 树立良好社会形象，提咼公司知名度。
行政部、质量技
术部
全年
类型
风险及机遇的识别
风险及机遇的评
估
风险及机遇应对措施
执行情况
类别
外部因素
及相关方
描述
风险和机遇
发生可能
性X严重
性
等级
执行部门
时限
康安全管理水平
的抱怨
技术
新领域、新
设备、新工
-艺
风险：公司现有的工艺、生产设备会造 成较大的职业健康安全风险。
机遇：通过引进新的生产设备、改进工 艺，提高公司的工艺水平，降低和减少 职业健康安全风险。