前十个风险监控一览表

IT项目文档明细清单列举IT项目文档明细清单列举第一章．IT项目的启动阶段1.1 可行性研究报告框架1。

2 项目章程1.3 项目整体风险水平定性分析表1。

4 多项目风险情况一览表1.5 质量保证说明书1.6 采购程序及准购权限表1。

7 会议议程安排表1.8 会议预算表1。

9 会议申请审批表1。

10会议通知表1.11会议签到表1。

12会议资料明细表1。

13会议记录表1。

14会议内容管理表1.15会议代表通讯录1。

16会议纪要表1。

17会议决议表1。

18会议决议落实通知单1。

19会议决议跟踪表1.20实际会议费用清单第二章．IT项目的计划阶段2.1 IT项目综合计划模板（1)——项目整体介绍2。

2 IT项目综合计划模板（2）—-项目管理过程2。

3 IT项目综合计划模板（3）--项目组织介绍2.4 IT项目综合计划模板(4）-—工作包、进度和预算2.5 IT项目综合计划模板（5)—-技术过程介绍2。

6 项目范围说明书2.7 软件需求调查表2。

8 需求分析说明书2。

9 系统设计任务书2.10 工期类比估算表2。

11 项目活动计划表2。

12 项目进度计划表2。

13 里程碑计划及其跟踪表2。

14 所需资源清单及费用估算2。

15 成本类比估算表2.16 按模块估计的成本估算表2.17 基于费用科目的成本估算表2。

18 项目年度用款计划表2。

19 IT项目质量指标框架模板2.20 IT项目质量保证计划模板2。

21 关键质量活动一览表2.22 项目人员需求申请表2.23 面试记录表2。

24 项目成员审核表2。

25 项目组工作说明书2。

26 项目成员岗位工作说明书2.27 岗位说明书一览表2.28 IT项目团队知识地图2。

29 项目成员责任分配矩阵2。

30 项目成员培训需求调查表2.31 项目培训计划表2.32 项目文档分类表2。

33 项目干系人的沟通需求分析表2。

34 项目信息接收责任明细表2.35 项目成员联络表2。

某中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表中小学校是培养国家未来栋梁的摇篮，营造廉洁校园是维护校园安全和教育公平的重要举措。

为了加强中小学校廉政风险的识别、防控和监督，特编制一份《中小学校廉政风险识别、防控、监督一览表》，以便学校能够更好地进行廉政工作。

一、廉政风险识别1. 校长与教师的权力滥用风险：a. 校长滥用权力，违法违纪行为；b. 教师徇私舞弊，违规办事行为。

2. 校内人事管理风险：a. 任人唯亲、亲情关系影响人事决策的风险；b. 人事决策不公正、不透明的风险。

3. 财务管理风险：a. 学校财务管理不规范，存在财务违规行为的风险；b. 学校财务收支不透明，存在挪用公款的风险。

4. 招生录取风险：a. 存在收取“黑钱”、给予特殊照顾的风险；b. 招生录取程序不公开、公正的风险。

5. 教学考试风险：a. 教师徇私舞弊、泄题作弊的风险；b. 学生作弊、代考的风险。

二、廉政风险防控1. 加强组织建设：a. 建立廉政工作责任制，明确责任分工，加强廉政意识教育；b. 在学校设置独立的廉政工作机构，加强日常监督和管理。

2. 完善监督机制：a. 加强对校长和教师的日常监督，建立廉政档案；b. 加强对教师考核和晋升程序的监督，杜绝不公正现象。

3. 财务管理规范：a. 建立公开透明的财务管理制度，确保财务收支的合法性和规范性；b. 强化财务审计工作，定期对学校财务进行审计。

4. 招生录取透明公正：a. 建立招生录取公开透明的程序和标准化考试制度；b. 加强对招生录取过程的监督，严厉打击任何违规行为。

5. 教学考试规范：a. 加强对教师和学生的廉政教育，培养廉洁的教学和考试观念；b. 加强对教学考试过程的监督，严禁任何舞弊行为。

三、廉政风险监督1. 建立举报机制：a. 学校设置举报电话和网站，让学生、教职工和家长能够匿名举报；b. 对举报人保密，并及时处理和回应举报。

2. 加强舆情监测：a. 借助互联网和社交媒体，了解学校的舆情动态；b. 及时采取措施处理疑似廉政风险的舆情事件。

食堂管理廉洁风险点及控制措施一览表***背景介绍本文档旨在对食堂管理廉洁方面的风险点进行识别和分析，并提供相应的控制措施。

通过加强对廉洁风险的防范和管理，可以确保食堂运营的透明与公正，维护员工和消费者的权益。

***风险点一览1. 采购环节- 廉洁风险点：采购合同的不透明度，存有利益输送的风险。

- 防控措施：制定明确的采购流程和标准，确保采购决策的公正和透明。

2. 厨房操作- 廉洁风险点：食材和原料的浪费与挪用，存在物资侵占的风险。

- 防控措施：健全厨房管理制度，加强食材和原料的库存管理，确保消耗和报损的准确记录。

3. 菜品供应- 廉洁风险点：菜品供应的不合规行为，存在收取回扣或索贿的风险。

- 防控措施：建立规范的菜品供应合作机制，定期开展供应商评估，严禁接受回扣或索贿。

4. 结算过程- 廉洁风险点：结算过程的任意性和不透明度，存在财务风险和滥用权力的风险。

- 防控措施：建立规范的结算流程和制度，加强财务内部控制，确保结算的公平和公正。

5. 食品安全- 廉洁风险点：食品安全问题的隐患和敷衍问题，存在利用监管漏洞牟取私利的风险。

- 防控措施：严格执行食品安全标准和流程，加强监督和检查，及时处理食品安全问题。

***控制措施一览1. 建立并执行规范的管理制度和流程，明确责任和权限，规范操作行为。

2. 严格落实采购制度，确保采购决策公开、公正、透明，并建立供应商评估制度。

3. 强化员工培训，提高廉洁意识，加强对风险点的识别和预防能力。

4. 建立健全的物资管理制度，严格监控食材和原料的库存、消耗和报损情况。

5. 加强对菜品供应商的管理，确保合作行为合规，并严禁接受回扣或索贿。

6. 建立规范的结算流程和准则，加强财务内部控制，确保结算公平、公正。

7. 加强食品安全管理，严格执行相关标准和流程，定期进行食品安全检查。

***结论本文档对食堂管理廉洁风险点进行了全面的分析和总结，并提供了相应的控制措施，旨在加强食堂管理的廉洁性和透明度。