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各部门单位勤政风险点、防控举措汇总表(样表)
齐鲁工业大学各部门单位勤政风险点、防控举措汇总表〔样表〕部门〔单位〕：
序号勤政风险点
风险
防控举措有关制度
分管处分管校
督查方式备注风险表现责任人督查部门
等级领导领导
1、严格依据?印章管理与使用规定?办理
印章的管理为人情关系或牟取私各种用印手续；流程图
1利，违犯规定用印或私2、仔细审察各种证明、信函资料的真切性见附件和使用
自用印。
与正确性；一
3、及时登记。
2
3
4
5
6
注：
1、请依据填写内容自行调整表格。
2、有权利运转及业务流程风险的应附流程图表。
3、督查部门：一级风险点由分管校领导和学校纪检督查部门督查，二级风险点由部门主要领导和有关职能部门督查，三级风险点由部门主管领导督查。
4、督查方式指及时督查、财务督查、审计督查、查核督查、专项检查督查、会议专题研究等形式。
风险形式岗位风险点自我防控措施1、政治理论学习不够，理想信念不够坚定。
思想道德风险2、工作中有消极思想，不够积极进取。
1、加强政治理论学习。
2、端正态度，增强创新意识。
3、不能够端正工作学习态度，导致工作中出现错误。
1、工作中有应付思想，导致岗位职责风险工作不够细致全面。
2、责任心存在差距，对工作有应付思想。
3、不重视业务学习，有待加1、增强责任心，做好本职工作。
2、不断增强业务技能，提高责任心。
强。
1、工作中缺乏吃苦耐劳精业务流程风险神。
2、业务工作不够精湛。
对待工作要认真，以身作则，严格要求自己，努力学习。
3、不能认真研究业务知识。
1、对各项管理制度的执行缺乏约束力和监督力。
2、制定的规章制度贯彻落实制度机制风险认真落实各项规章制度。
不到位。
3、不能根据自身工作实际，完善相关制度。
1、对外界不正之风听之任之。
外部环境风险加强自我意识，增强责任心2、对外界环境有攀比心理。
3、不结交外界不三不四的朋友。
风险形式岗位风险点自我防控措施1、政治理论学习不够深刻，对待往往流于1、自觉加强政治理论学习，深刻牢形式，容易产生偏离宗旨观念。
记宗旨意识。
2、对具体业务了解不够全面，产生对业务2、不断加强对基础工作的了解，平工作的指导存在主观意识。
思想道德风险时多积累资料。
3、对整个系统的业务工作指导检查较少。
3、加强对业务知识的学习，充分调4、业务开拓意识较差，强调客观较多。
动各企业的积极性。
5、落实责任制不够彻底，不能够起到奖勤4、积极增强创新意识。
罚劣的效果。
1、具体工作中存有畏难情绪，怕得罪人，岗位职责风险工作中不能争创一流。
2、在发展党员过程中不能够全面平衡下属企业发展对象情况，有可能降低党员标准。
3、对具体业务工作存在应付思想，导致有些工作存在表面，不够深入。
4、工作中往往停留在传达表面，开拓意识1、努力学习新的业务知识，不断发挥供销社在新农村建设中的作用。
2、从细致做起，做好本职工作。
3、组织建设在党委领导下，全面办理较差。
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
岗位风险点排查及防范措施汇总表
目录
办公室 (1)
政工股 (2)
计财股 (3)
土肥站 (4)
植保站 (5)
农技站 (6)
经管站 (7)
农广校 (8)
能源办 (9)
环保站 (10)
执法队 (11)
岗位风险点排查及防范措施
汇总表定陶县农业局。
3、不结交外界不三不四的朋
友。
1、不能全面根据发展的需要，及时制定廉政建设责任制。
制度机制风险性。
外部环境风险2、对经营管理责任制制订不够完善，操作性
不强。
3、对各项制度的执行落实可能缺乏约束力和
监督力。
4、对制度可能贯彻落实不到位，不能形成有
效的规范化管理等。
5、对制度的落实情况监督检查不够，不能够
充分发挥出应有的作用。
1、没有时刻牢记机关工作效能，注重工作效
率。
2、对外部的事情往往人云亦云，对看不惯
1、定期梳理、补充、完善各项制
度
规章，促进更具有实用性、可操
作
2、经常对制度的执行情况进行
检
查，确保各项制度落实贯彻。
注重小节，管好自己的八小时之
外，
纯洁自己的生活圈。
的事情也是听之任之。
3、注重结交志同道合的朋友，时刻注意八
小时以外。
4、不结交不三不四的朋友。
公司(部门)重点廉洁风险识别及防控措施表一、风险识别1.业务风险在业务运营过程中，存在违规经营、虚假宣传、不正当竞争等风险，可能导致公司(部门)违反法律法规，损害企业形象和利益。
2.财务风险存在财务数据造假、资金占用、挪用公司(部门)资金等风险，可能导致企业财务状况不真实，影响企业经营稳健。
3.人员风险存在职务侵占、索贿受贿、滥用职权等风险，可能导致公司(部门)员工信任危机，损害企业正常运营和员工合法权益。
4.信息安全风险存在数据泄露、系统入侵、信息篡改等风险，可能导致企业重要信息泄露，影响企业竞争力和市场形象。
二、风险防控措施1.建立健全内部控制体系通过制定完善的内部控制制度和流程，明确职责分工，加强对业务风险的管控，防范各类违规行为。
2.加强财务监管建立规范的财务管理制度，加强对财务数据真实性和合规性的监督，加强资金监管，防范财务风险。
3.加强人员教育培训加强对员工廉洁道德教育和职业道德建设，提升员工法律意识和廉洁自律意识，防范人员风险。
4.加强信息安全保护建立健全信息安全管理制度，加强对信息系统和数据的保护，防范信息泄露和网络攻击。
5.建立风险监测机制建立健全的风险监测机制，定期对各项风险进行排查和评估，并采取相应的防范措施，确保风险得到有效控制。
三、风险管理责任1.公司(部门)领导公司(部门)领导是廉洁风险管理的第一责任人，要带头树立廉洁风险意识，切实履行风险管理职责。
2.内部稽核部门内部稽核部门要加强对风险识别和风险防控工作的监督和检查，及时发现和纠正风险隐患。
3.全体员工全体员工是廉洁风险管理的执行者，要严格遵守公司(部门)的相关制度和规定，积极参与风险防控工作。
4.外部监管部门外部监管部门要加强对公司(部门)风险管理工作的监督和考核，提供外部监督，确保公司(部门)风险得到有效控制。
四、风险事件处置1.风险事件报告一旦发生重大风险事件，相关部门负责人必须立即向公司(部门)领导报告，并组织成立应急处理小组。
