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备注：停线超过30分钟还无法确定及找到方案时，QE或PE职员下令拉长换线处理，并通知生产管理.
为了保障生产顺利,PE安排生产进行选别或加工时，生产无条件必须接受，生产可提出工时申请单进行工时索赔.
批准：生产作成来料异常处理流程产线来料异常发生
QE/PE 确定IQC 来
QE 影响程度确认QE 通知IQC 确认通知生产及计划
IQC 确认无库存
继续生产联络IQC 小大产线产品能选别生产暂时安排人继续生产OK OK OK 无法选别能让步接收吗NG
NG 停线处理
供应商联系及对策
QE/PE 指令暂时：选别
生产统计工时交要求供应商对：
产线不良返工
仓库不良返工纠正预防措施单对策回复检讨、结案
IQC 内部检讨与对IQC 确认有库存
仓库有没有不同质量是OK 的吗？继续生产OK OK 代仓库有没有不同批次
或不同日期的物料质量是OK 的吗？继续生产
OK OK NG
同一批物料也是质量是OK 的吗？领取仓库物料继
OK OK NG
NG QE/PE 指令暂时：加工IQC 统计不良数
据通知供应商QE 工作范围IQC 工作范围。
呆滞物料处理流程图呆滞物料处理管理规定1 目的为了标准呆滞物料管理，防止公司库存物料的积压，以到达物尽其用，减少资金积压的目的。
2范围2.1呆滞物料的定义：2.1.1凡储存过久已无使用时机，或虽有使用时机但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2呆滞物料的范围：2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有时机使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。
3.2 品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按?不良品报废管理规定?处理。
3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。
：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订单物料，不再申购。
3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。
3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。
3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。
3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。
4.呆滞物料的处理流程资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供?呆滞物料明细表?分发给各相关部门。
4.1.1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的?呆滞物料明细表?。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。
呆滞物料处理流程图1目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2范围2.1呆滞物料的定义：2.1.1凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2呆滞物料的范围：2.2.1对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。
2.2.3有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。
3.职责3.1资材仓库：负责对呆滞物料进行统计。
3.2品质部：针对资材仓库统计的呆滞物料进行质量的检验。
3.2.1库存超过12个月的呆滞物料仓库再次报检，品质进行品质判定，品质不良的按《不良品报废管理规定》处理。
3.2.2有储存保护期限的物料并且已到保存期限的，或该呆滞物料保存期间出现问题需进行品质判定的。
3.3资材PMC部：负责核对是否现有的订单可以使用，并由资材PMC将其纳入订单物料，不再申购。
3.4资材采购部：负责联络供应商是否可以退换料，低价卖出及其他处理方案。
3.5技术中心：评估现有的呆滞物料是否可以代用，并出具代用的方案。
3.6生产部：执行技术中心出具的呆滞物料代用方案。
3.7市场营销中心：向客户推销公司的呆滞成品。
4.呆滞物料的处理流程4.1资材仓库在每月的5号前负责统计上月产生的呆滞物料，提供《呆滞物料明细表》分发给各相关部门。
4.1.1资材仓库每月5号提供包括呆滞成品，半成品，原材料的《呆滞物料明细表》。
4.1.2资材仓库统计上月各部门没有按时间完成的，以及没有按自己出具的方案和处理时间完成的发给各相关部门。
1目的为保证生产过程中的异常物料能够及时、正确的处理，保证生产顺利进行；同时能有效反映出来料不良和制程损耗状况。
2范围本流程适用于生产过程中发生的所有物料异常的处理。
3职责3.1生产部：负责监控生产过程中所有物料的质量状况，一旦发现异常，立即发起本流程，并参与异常的评审；3.2 品质部：负责监控生产过程中所有物料的质量状况，一旦发现异常，立即发起本流程，组织并参与异常的评审，判定物料异常的最终责任归属，提出最终处理方案并确认最终处理结果；3.3 PMC：参与异常评审，异常责任判定后，负责ERP账务处理，具体换料、超领、报废、入库的实施，并对报废、换料、超领等数据进行统计,由责任部门进行分析；3.4 研发部：参与异常评审，提出处理方案意见；3.5 采购部：当异常判定为料废时，参与异常评审，并及时处理需要退供方的异常物料；3.6 营销/外贸部：当异常涉及客户端时，负责与客户进行协调；4内容4.1 术语定义4.1.1 料废：生产线发生的物料异常，是由于供应商来料本身的不良造成的；4.1.2 工废：生产线发生的物料异常，是由于生产过程中的设备、作业方法、人为等因素造成的；4.1.3 返工/返修：为使经品质判定的不合格零件或者成品满足标准，生产线所采取的拆卸、重新加工或者组装等措施；4.1.4 退货：不合格零件经品质判定为料废的，不合格零件入不良品仓库，并由采购直接退回供应商；4.1.5 报废：经品质判定的不合格零件或者成品，无法返工、返修、让步、回收使用等的部分，依据《物料报废作业流程》所采取的变卖、丢弃等措施；4.1.6 让步接收：经品质判定的不合格零件或者成品，经评审后，可在当前状态有限度的接收使用；4.1.7 挑选：从经品质判定的一批不合格零件或者成品中，依照标准挑选出合格的零件或者成品；4.1.8 改作它用：经品质判定的不合格零件或者成品，经评审后可以用于其他产品或者其他客户；4.1.9 换料：生产线除钢套和毛管之外，所有物料均依照工单BOM用量1:1发料，当物料异常判定为料废时，生产线可依据《生产过程换料作业流程》，持异常物料和评审签核完成的《品质异常处理单》，前往仓库换领新物料；4.1.10 超领：生产线除钢套和毛管之外，所有物料均依照工单BOM用量1:1发料，当物料异常判定为工废时，生产线必须依照《生产过程物料超领作业流程》，在OA系统中申请超领，由PMC审核后方可前往仓库领取新物料；4.2 操作流程说明4.2.1 物料异常发生生产线人员和质量人员均有责任监控生产制程中的所有物料质量状况，一旦发现不符合标准的零件或成品，必须立即发起本流程。
生产反馈物料问题处理流程生产反馈物料问题处理流程1 目的使制造部门能够有序地按照常规的技术管理流程跟进，进一步控制有关物料问题对生产的影响。
2 适用范围适用于当制造部门在生产过程中出现技术问题反馈至工程技术部门时，经工程技术部门判定为物料（材料）问题的处理全过程。
3 职责3.1 工程部职责a、负责受理生产中的技术故障反馈并判定是否是物料问题；b、负责对物料问题进行分析判定是相对或绝对或疑似相对物料问题并给出相应处理方案；c、负责对疑似相对物料问题进行二次或三次分析判定及给出相应处理方案。
3.2 生产部门职责a、负责反馈生产技术故障问题（包含物料问题）；b、负责给判定处理部门提供有效数据及问题事实依据；c、负责按工程部门判定及处理要求执行。
3.3 部品部职责a、负责协助判定部门提供物料（材料）的分析数据；b、负责对判定为物料问题的事实进行确认；c、负责对清退物料进行处理；d、负责物料问题的失效分析，协助供方分析改进。
3.4 物料部职责负责按工程判定处理要求接受生产换料，并按部品、工程要求对换料物料进行最终处理。
3.5 采购部职责负责根据工程、部品确定物料问题程度，相应采取调整厂家供货比例等处理措施。
4 有关定义4.1 绝对物料问题指物料（材料）与规格要求不符或材料特性与国际、行业标准的常规不符的物料问题，本程序内简称绝对物料问题；4.2 相对物料问题指供方以前供货正常，突然出现某个生产批次物料不良率相对正常失效率超过5倍或不匹配，以及同种物料有两家或两家以上供方供货，一家供方物料有问题（失效率高或不匹配），而另一家或几家均正常，且有充分事实依据的物料问题简称相对物料问题；4.3 疑似物料问题对相对物料问题的分析判定过程中因部分试验项目的暂时缺乏或收集数据或事实的不充分或深入分析的时间所限等因素而缺乏充分性，该类物料问题在本程序内简称疑似物料问题；4.4 暂停使用经工程技术分析为绝对或相对物料问题，该问题对整机的安全性、可靠性质量影响较大且很难通过生产过程进行控制而采取的一种物料控制措施；4.5 清退经工程技术分析绝对或相对物料问题，具有一定的事实依据需向供方进行退货处理的过程简称清退；4.6 换料指经初步的技术分析为疑似物料问题，且无充分的事实依据，还需进一步深入分析，但是为了确保整机质量，免除隐患和不必要的损失，对该物料需先放回物料部仓库进行暂存处理（待有充分事实依据后再作出判定处理）的过程简称换料。
仓库呆滞物料处理流程和流程图呆滞物料处理流程图序责任部门/责程序表单作业内容号任人资材仓库对工程变更，采购购买错误，《呆滞物料明细申购错误，业务变更订单，库存12个资材仓库 1 表》月以及其他原因造成的呆滞物料进行呆滞物料的处理申请统计。
品质对资材仓库所统计的库存12个月《呆滞物料明细品质部呆滞物料进行品质的判定，品质不良2 表》的按《不良品报废管理规定》处理。
品质部对呆滞物料进行检验OK 资材PMC对《呆滞物料明细表》进行《呆滞物料明细资材PMC 订单的核对，审查现有订单是否有用3 表》到，两个工作日内回复。
PMC对其审核是否有订单用NG 资材采购针对呆滞的原材料进行退换《呆滞物料明细料及低价卖出等相关处理方案，并标资材采购 4 表》明具体的完成时间，两个工作日内回复。
采购评估是否可以退换料NG针对呆滞物料进行评估是否可以代《呆滞物料明细技术中心用，并出具代用方案。
两个工作日内5 表》技术中心评估是否可以代用回复。
备注:经以上流程呆滞物料仍不能处理的，由资材仓库出具《报废申请单》以上各部门会签后按《报废处理流程》处理。
呆滞物料处理管理规定1 目的为了规范呆滞物料管理，避免公司库存物料的积压，以达到物尽其用，减少资金积压的目的。
2 范围2.1呆滞物料的定义:2.1.1凡储存过久已无使用机会，或虽有使用机会但用量极少且存量多有变质的顾虑，或因陈腐，劣化，变更等现状已不适应需专案处理的料品。
2.1.2呆滞物料包括呆滞原材料，呆滞半成品，呆滞成品。
2.2呆滞物料的范围:2.2.1 对良好状态的原材料、外购件及外协件，存储超过12个月，在以后的生产中没有机会使用或者很少使用的。
2.2.2 对成品、半成品，凡在制或制成后客户取消订单、过多库存等因素影响，储存超过1年以上的。
2.2.3 有储存保护期限的物料，已到保存期限的。
2.2.4 因工艺更结构或设计变更造成的呆滞物料。
2.2.5 在仓库库存12月的物料均视为呆滞物料。
