检查问题整改情况复查表

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检查整改反馈报告单参考模板

整改情况：已在施工，用细石砼堵洞。
4、排气扇插座与热水器插座相同高度、设计不合理(未考虑线路隐藏在吊顶中)。
整改情况：设计问题，待解决。
5、2#楼部分排水管吊箍间距不符合要求、个别吊箍不垂直。
整改情况：已进行整改。
6、2#楼18层、10层个别铝合金窗垂直度偏差。
整改情况：经复查为窗边装饰层垂直度偏差，已进行整改。
7、2#楼18层个别喷淋管安装不水平、个别吊架歪斜、间距偏大。
整改情况：已进行调整。
8、2#楼18层个别多媒体箱变形。
整改情况：已整改。
9、2#楼18层个别户型冷凝水管改道、但管道井未变更处理(仍按原设计预留检修门)。
整改情况：设计问题，待处理。
10、2#楼屋面消防箱内管道漏装。
整改情况：正在进行整改。
11、2#楼屋面电梯机房推拉窗太高不好开启、电梯机房槽钢未提前预埋(1#楼电梯机房无散热措施、窗为固定窗、设计不统一)。
整改情况：设计问题，待处理。
报告单位（盖章）：
单位（项目）负责人：
年月日
复查情况：
复查人：
复查单位（盖章）：
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司：
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题，我们按照规范、规定要求进行了整改，现将整改情况报告如下：
年月日
工程质量整改反馈报告单
厦门经济特区房地产开发集团有限公司：
你单位签发的第2012-7-1号《检查记录表》中提出问题，我们按照规范、规定要求进行了整改，现将整改情况报告如下：
1、2#楼阳台板放空调位置(漏空)无设计防坠落措施。
整改情况：图纸设计为栏杆，已安装完毕。
2、2#楼冷凝水管穿板处未堵洞。

工程施工隐患排查记录表

工程施工隐患排查记录表项目名称：XXX工程检查日期：2021年X月X日检查人员：XXX、XXX、XXX一、检查内容：1. 施工现场安全设施：（1）施工现场入口处安全标志是否齐全；（2）施工现场临时设施是否符合安全要求；（3）施工现场消防设施是否完好；（4）施工现场安全防护网、防护栏是否设置到位；（5）施工现场夜间照明是否充足。

2. 施工人员安全行为：（1）施工人员是否佩戴安全帽；（2）施工人员是否穿戴口罩、手套等防护用品；（3）施工人员是否遵守施工现场纪律，严格执行安全操作规程；（4）施工人员是否进行安全教育培训。

3. 施工机械设备：（1）机械设备是否具备有效检验报告；（2）机械设备操作人员是否持证上岗；（3）机械设备是否定期进行维护、保养；（4）施工现场是否存在违章操作现象。

4. 施工材料：（1）原材料是否符合国家质量标准；（2）施工现场材料堆放是否整齐，是否有超高、超宽现象；（3）施工场地内是否存在易燃、易爆等危险品。

5. 施工环境：（1）施工现场道路是否畅通；（2）施工现场排水系统是否完善；（3）施工现场是否存在噪声、扬尘等污染；（4）施工现场临时用电是否符合规定。

二、存在问题及整改措施：1. 存在的问题：（1）施工现场部分安全标志缺失；（2）部分施工人员未佩戴安全帽；（3）施工现场临时设施存在破损现象；（4）部分机械设备未进行定期维护、保养；（5）施工现场材料堆放不规范，存在超高、超宽现象。

2. 整改措施：（1）立即补充完善施工现场安全标志；（2）加强对施工人员的安全教育，确保全员佩戴安全帽；（3）对破损的临时设施进行修复、更换；（4）加强对机械设备的检查、维护、保养，确保设备正常运行；（5）规范施工现场材料堆放，严禁超高、超宽现象。

三、整改责任人及完成时间：1. 整改责任人：XXX（项目经理）2. 限期完成时间：2021年X月X日四、复查情况：1. 复查时间：2021年X月X日2. 复查人员：XXX、XXX3. 复查意见：经复查，上述存在问题已整改完毕，施工现场安全状况得到明显改善。

安全生产复查表

安全生产复查表安全生产复查表单位名称：_____________ 检查日期：_____________一、安全管理制度1. 是否建立完整的安全管理制度，包括安全生产责任制、安全管理体系、安全操作规程等？2. 是否存在安全管理制度实施不到位、执行不坚决等问题？3. 是否定期修订安全管理制度，确保与国家、行业的安全管理标准和规定相符合？二、安全设施1. 是否按照国家标准和规定配置了应有的安全设施，如防火设施、防爆设施、通风设施等？2. 是否存在安全设施损坏、破旧、失效等问题？3. 是否对安全设施进行定期检查和维护保养，确保其正常运行和完好性？三、作业环境1. 是否对作业环境进行过安全评价，了解存在的安全隐患和风险？2. 是否对危险物品进行分区分级，并采取相应安全防护措施？3. 是否存在作业环境不清洁、混乱、存在障碍物等问题？四、岗位培训1. 是否建立了员工安全培训制度，对新入职员工和新岗位员工进行安全培训？2. 是否存在未按照要求进行安全培训或培训内容不完善等问题？3. 是否记录了员工的安全培训情况，包括培训时间、内容和培训人员等信息？五、事故应急预案1. 是否制定了应急预案，并对员工进行应急演练和培训？2. 是否存在应急预案不完善、演练不及时等问题？3. 是否对应急预案进行定期修订，与实际情况相符合？六、日常巡检1. 是否进行定期的日常巡检，对安全设施、作业环境、岗位操作等进行检查和记录？2. 是否存在定期巡检不到位、漏检等问题？3. 是否及时整改巡检中发现的安全隐患和问题？七、职工意识1. 是否开展了安全文化宣传活动，提高员工的安全意识和安全素质？2. 是否存在员工对安全意识重视程度不高、安全行为不规范等问题？3. 是否建立了员工安全奖惩机制，激励员工积极参与安全管理？以上内容为安全生产复查表的基本内容，单位可以根据自身情况和行业特点进行具体细化。

完成复查后，应认真总结复查结果，针对存在的问题制定整改计划，并设定具体的整改时限。

县委巡察第十轮巡察发现问题整改监督检查表(归朝)

十三届县委巡察第十轮巡察归朝镇党委发现问题整改监督检查表
序号
问题类型
存在问题
整改措施
检查人员检查时间整改情况检查发现问题处理意见办理情况备注已完成未完成
一是按相关规定和要求做好会议记录，并将党委会与党政班子会分开记录，
继续抓好党风廉政和反腐败工作，定期召开专题会议专题研究党风廉政和反
过程。二是讨论项目发包优选择施工方；三是严格执行“三重一大”集体决策制度及领导末位表态发
事宜走形式。三是先定调言制度，充分发挥民主集中制优势，推进各项决策的科学化、民主化。
后讨论，未严格执行主要
一是按要求每半年召开1次党风廉政建设专题会，研究部署党风廉政工作，
结合实际制定工作计划、目标要求和具体措施，定期听取各部门党风廉政建
8
全面从严治党
财务审核把关不严，报账附件不全。
范镇进村道路硬化项目和归朝镇龙八村道路硬化项目工程验收报告，做好项目验收台账。三是今后严格按照工程款支付管理流程拨付项目资金，层层把关，严格审核，做到财务报账符合规范，财务报账附件齐全；严格按照工程
方面
项目验收管理办法组织验收工程项目，做好项目验收台账，强化工作意识，
问责力度，特别是对村干部的监督执纪问责，对党员干部存在的不作为、慢
作为、乱作为问题及时查处，对党员干部存在苗头性、倾向性问题及时提醒
纠正，做到早发现、早提醒、早纠正，确保党员干部在履职过程中清正廉洁
务实。
一是联系承包方、工程监理方补齐登歪异地搬迁项目资金拨付申请表承包方
、工程监理、建设单位的审核意见，整理归档保存。二是补齐归朝镇特色示
农资金管理使用报备和公开公示工作的监督检查，推动“两项制度”落细落
实。二是加强对村务监督委员会工作的指导和监督。加大对村务监督委员会

医疗质量与安全检查反馈整改表【范本模板】

意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科、科室，已将7月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科科室，已将8月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将9月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后,请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查.质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将11月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科，质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将12月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室,已将1月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改,在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。

质量控制科医疗质量与安全检查反馈整改表科室，已将2月存在问题反馈贵科，请按医院相关制度进行落实与整改，在接到检查、反馈意见后，请在一周内将整改情况报于质量控制科,质量控制科将对整改情况复查。

卫生质检反馈表

5月4日前
餐饮部
5
茶师清洗杯子非常不卫生，有洗洁精的泡沫并且抹布较脏，建议出现此问题严惩
5月4日前
餐饮部
6
三楼收银台内酒架上有厚灰，地面有纸屑等渣粒，无部门负责打扫，责任划分不清
5月4日前
餐饮部
7
所有包厢窗槽有厚灰
5月4日前
餐饮部
8
新源包厢的暖瓶、水壶外表有茶渍、水渍长期未清洁
5月4日前
餐饮部
9
恰西包厢茶几处有从天花掉下来的石灰皮
5月25日前
餐饮部
5
清餐厨房玻璃格挡和不锈钢桶上有大量烧碱水渍
5月25日前
餐饮部
6
海鲜房鱼池及放杂物的玻璃很脏，桌面和冰柜很脏
5月25日前
餐饮部
7
西餐厅墙裙滚边处油污较重
5月25日前
餐饮部、客房部
8
西餐厅明档上方墙面有很多胶带。
5月25日前
客房部
9
西厨房灶台旁冰柜后面的玻璃上有较多油垢，冰柜上有空调料瓶子
2
清餐厅开水器开关不严，有滴水现象；厨房隔断门有大片污渍；洗碗间有较多黑色垃圾袋较凌乱。
8月10日
餐饮部
3
中餐厅保洁柜柜门关闭不严，配电箱内有厚灰，吧台下方有厚灰久未清洁
8月10日
餐饮部
4
西餐厅传菜门板上方有大片油印。
8月10日
餐饮部
卫生质量检查情况反馈表（8月10日）
序号
存在问题
整改措施
完成日期
跟进部门
5月11日前
餐饮部
8
西餐明档趴炉、烤炉上油污较重。
5月11日前
餐饮部
9
西餐厅标示牌有油污，灰尘较厚久未清洁。

整改反馈表

检查表1-1
xxx公路工程
工程现场检查意见书
检查表1-2
xxx公路工程
工程质量整改意见书
检查表1-3
XX工程 XX标段
工程整改（返工）通知单（内部）施工单位：合同号：
附件1-1：
福建省水运工程质量安全问题
整改复查情况确认表（施工单位）
编号：
附件1-2：
福建省水运工程质量安全问题
整改复查情况确认表（监理单位）
编号：
福建省水运工程质量安全问题
整改结果清单表（施工单位）
编号：
业主负责人签字：驻地监理工程师签字：项目经理签字：
日期: 日期: 日期:
福建省水运工程质量安全问题
整改结果清单表（监理单位）
编号：
业主负责人签字：项目总监签字：日期: 日期:。

安全质量问题整改通知单

各方
确认
受检项目部：
公司安环部
本表一式二份，受检项目部、公司安环部各一份。
安全质量问题整改回复单Βιβλιοθήκη 编号：被检单位检查时间
工点
检查人员
受检项目部
致
接到下发的后，已按要求完成了对存在问题的整改工作，现将整改情况上报，请予检查验收。
存在问题：：
原因分析：
整改情况：
分公司安环部
检查验收意见：
验收人员：
安环部长：
被检单位被检单位被检单位检查时间检查时间检查时间检查人员检查人员检查人员接到接到接到下发的下发的下发的后已按要求完后已按要求完后已按要求完成了对存在问题的整改工作现将整改情况上报请予检查验收
安全质量问题整改通知单
编号：
被检单位
检查时间
工点
检查人员
存在问题：
整改要求及时限：
验收单位或部门：
问题整改完毕后由进行检查验收。
日期：
公司安质部
复查意见：
复查人：日期：
本表一式二份，受检项目部、公司安环部各一份。

(安全管理)问题隐患、整改措施、整改责任清单(三个清单”)

整改措施任填表说明： 1.整改措施：针对检查发现的问题隐患情况，制定或修订相关规章制度、维修或更换设备设施、强化现场管理、加强培训教育等。 2.整改时限：问题隐患整改完成的时限。 3.整改结果：是否采取有效措施办法消除问题隐患。
整改责填表说明： 1.复查验收时间：该问题隐患复查验收的具体时间。 2.复查验收结果：由复查验收人员对隐患整改完成情况进行复核，并据实填写复查结果。
问题隐患、整改措施、整改责任清单
填表单位：
填表人及联系方式：
填表时间： 2023年8月16日
序号学校名称检查时间
问题隐患清单
检查内容
问题隐患描述
隐患级别
报告情况
处置情况
整改清单
责任清单
检查人整改措整改时整改结整改责任复查验收复查验收复查验收单位分管单位主要
员
施
限
果人时间结果源自任人意见负责人意见责任人意见3.复查验收责任人意见：验收人对复查验收结果进行确认 4.分管负责人意见：本单位分管安全生产的负责人对复查验收结果签字进行确认。 5.主要负责人意见：本单位主要负责人全面确认。
1
2
3
问题隐患填表说明： 1.检查内容：学校根据安全管理法律法规、标准规范和现场管理需要，对涉及校舍安全、交通、食品卫生、消防、危化品、地质灾害、周边治安、其它等安全问题隐患进行定期检查，并如实建立本单位问题隐患清单。 2.问题隐患：根据检查内容，对照相关要求，描述排查出的人的不安全行为、物的不安全状态、管理上的缺陷等问题隐患状况。 3.隐患级别：根据问题隐患判定标准，判定隐患等级，分为一般隐患、重大隐患。 4.报告情况：本单位检查人员及时将发现的问题隐患逐级报告，一般隐患向本单位分管负责人报告，重大隐患向本单位主要负责人报告并向同时向当地教育局报告。 5.处置情况：本单位检查人员应当在排查问题隐患的同时做好现场预判，不会立即造成事故的隐患按程序处置，对于有可能产生重大紧急影响的要立即处置。 6.检查人员：检查人员签字。

项目安全生产检查记录表

2、现场垃圾已经清理
整改人员：整改时间：
复查（验证）结论：
项目负责人：复查时间：
3.1.2项目安全生产检查记录表
检查时间
组织人
检查人员
项目部管理人员
检查项目或部位
道路及桥梁施工
检查记录：
1.现场灭火器缺少；
2.施工现场材料堆放混乱的问题依然存在；
3部分作业人员上班未正确使用安全帽；
检查人员：检查时间：
3.1.2项目安全生产检查记录表
Hale Waihona Puke 工程名称：施工单位：3.1.2项目安全生产检查记录表
检查时间
组织人
检查人员
项目部管理人员
检查项目或部位
道路及桥梁施工
检查记录：
1.个别机具防护、保护不到位。
2.现场垃圾堆放混乱需清理。
检查人员：检查时间：
检查整改落实情况（定措施、定人员、定时间）：
1、机具防具保护已经到位
检查整改落实情况（定措施、定人员、定时间）：
1.现场灭火器数量已增加；
2.施工现场材料堆放混乱的问题已经整改完毕；
3作业人员已正确佩戴安全帽作业；
整改人员：整改时间：
复查（验证）结论：
项目负责人：复查时间：

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16
购进的包装材料、消毒剂到位。等生产日期或生产批号
料台帐》。
剂的进货查验记录工作。
是
（6.2）
包材仓库内消毒剂与包材食品安全管理人员食已按要求把包材仓库内消已分隔放置。
17 未分隔放置（7.2）
品安全意识差，仓库管毒剂与包材分隔放置。
是
理不到位。
企业《制水过滤系统监控企业生产有关的资料已按要求完善《制水过滤在企业有效《食品生产许可证》
损坏未维修（2.2-2）到位。
库的照明设施维修和更
是
换,现已正常使用。
未提供无菌室的空气洁净未按规定实施检验环已按要求对无菌室的空气企业已提供柳州市产品质量安
8
度报告（2.3）
节控制。
洁净度进行检测。
全检验所出具的收样日期为 2019-04-01 的无菌室的空气
是
洁净度报告。
9
用于出厂检验的浊度计无未按规定实施检验环已按要求对浊度计进行检企业已提供浊度计的校准证
是
气洁净度报告。
未能提供空气过滤净化装食品安全管理人员食已按要求完善空气过滤净企业停产整改。我局在复查合
置的清洁记录（8.4-2）品安全意识差，生产有化装置的清洁记录。
21
关的记录不全。
格后企业开始生产后，将继续监督企业按规定开展空气过滤
是
净化装置的清洁记录工作。
未对清洁作业区进行监企业未培训学习有关已按要求对对清洁作业区企业停产整改。我局在复查合
记录》记录 1 月 2 月成品管理混乱，检查组检查系统监控记录》。
申请材料中，《包装饮用水工艺
水电导率在线检测值为时企业提供旧证的工
流程图》中关键控制工序不包
18 13～17μs/cm ，未按照关艺流程图。
含成品水电导率，无电导率在是
键控制点记录要求控制成
线检测值的限定范围。
品水电导率 ≤ 10 μ
30
出示产品留样记录
在复查合格企业恢复生产后，将继续监督企业按照规定做好
是
有关记录。
未提供 2018 年不合格食企业资料管理混乱，检已按要求完善不合格品相已督促企业按要求完善不合格
品相关处置记录（11.2）查组检查时企业未能关处置记录。
食品相关处置记录。我局在复
31
出示产品留样记录。
查合格企业恢复生产后，将继是
14
的检测报告（6.1）
了 2018 年度和 2019 年度测网柳州监测站出具的
水源水检测报告。
2018/12/03 和 2019/02/12 生
是
活饮用水的《检测报告》。
未能提供 2019 年 1 月 15 索证索票工作不到位。已按要求向桶、盖供应商已按规定索证索票。
日进购的桶盖的产品检验
附件 2
检查问题整改情况复查表
被核查单位名称（企业）: 柳州市源之泉饮品有限公司检查人员：华召双、邓蕾雯
许可证编号: SC10645020500402 填写日期：2019 年 4 月 11 日
序号 1 2 3 4 5
存在问题
原因分析
企业整改措施
核查整改情况
制水间更衣室与居民区连食品安全管理人员食已按要求把制水间更衣室已更换制水间更衣室与居民区
6
槽已空，未设置手部消毒品安全意识差，管理不洗手槽的洗手液,并安装设施。
是
设施（2.2-1）
到位。
了手部消毒设施。
制水间更衣室、消毒液配食品安全管理人员食已按要求把制水间更衣已更换损坏的照明设施设备。
7
置间、成品库的照明设施品安全意识差，管理不室、消毒液配制间、成品
验批量与《产品入库单》 33 的入库数量、《产品销售记
上检验批量（桶），与《产溯有关记录。我局在复查合格品入库单》的入库数量、企业恢复生产后，将继续监督
是
录表》的销售数量不一致
《产品销售记录表》的销企业按照规定做好有关记录。
（13.2-1）
售数量,并建立产品追溯
制度。
《产品销售记录表》中产企业记录工作不到位。已按要求完善《产品销售已督促企业按要求完善产品追
索取 2019 年 1 月 15 日进
15
合格报告、2019 年 1 月 20 日进购的 PC 桶的产品检
购的桶盖的产品检验合格报告、2019 年 1 月 20 日进
是
验合格报告（6.1）
购的 PC 桶的产品检验合格
报告。
《购进原料台账》未记录进货查验记录工作不已按要求完善《购进原材已按规定开展包装材料、消毒
通的门已坏损，人员可自品安全意识差，管理不与居民区连通的门锁更连通的门锁。
由进出（1.3）
到位。
换,人员不能自由进去。
消毒液配置间堆积大量废食品安全管理人员食已按要求把消毒液配制间已清洁生产车间地面。
弃塑料桶，消毒液配置间、品安全意识差，管理不堆积大量废弃塑料桶，消
续监督企业按照规定做好有关
记录。
未提供食品安全状况检查企业资料管理混乱，检已按要求完善食品安全状已出示企业的自查报告。
32 评价记录（12.1）
查组检查时企业未能况进行检查评价。
是
出示自查报告。
《产品检验报告单》上检企业记录工作不到位。已完善《产品检验报告单》已督促企业按要求完善产品追
26 8 月、9 月培训记录。（9.2）
计划,并且做好相关的培工培训工作。
是
训记录。
批号为 20190226 的“源之食品安全管理不到位，已按要求出厂产品必须经已于 2018 年针对未开展出厂
泉包装饮用水”，未进行出未按规定实施检验环过检验合格后方可出厂销检验直接销售的问题队企业予
27 厂检验直接销售（10.1）节控制。
水。
通,不再积水。
空桶预处理间、外包装间、食品安全管理人员食已按要求把空桶预处理已加设挡鼠板。
成品仓库未设置防鼠板品安全意识差，未按规间、外包装间、成品仓库
（1.4-3）
定设置挡鼠板。
加设挡鼠板。
现场检查无臭氧机，新增食品安全管理人员未已按食品生产许可申请材已在 2019 年 3 月 12 日恢复申
发生器监控记录工作。
（8.1-2）
未能提供 2018 年清洁作食品安全管理人员食已按要求对清洁作业区空企业已提供柳州市产品质量安
20
业区空气洁净度报告品安全意识差，管理不气洁净度检测。
（8.4-1）
到位。
全检验所出具的收样日期为 2019-04-01 的灌装车间的空
24
出示消毒液的配置记
后，将继续监督企业按照规定是
录。
桶内洗使用的消毒液的配置记
录。
生产加工人员罗向阳、黄人员健康管理工作不已按要求办理罗向阳、黄已出示有关人员健康证。
25 伟文健康证过期（9.1）到位。
伟文健康证。
是
未能出示年度培训计划中人员培训未落实。按要求做好 2019 年度培训已督促企业做好 2019 年的员
23
产有关的记录未及时
格企业恢复生产后，将继续监督企业按照规定做好定期维护
是
记录。
水处理装置的相关记录。
能提供桶内洗使用的消毒企业资料管理混乱，检已按要求完善桶内洗使用已出示消毒液的配置记录。我
液的配置记录。（8.6-2）查组检查时企业未能的消毒液的配制记录。局在复查合格企业恢复生产
售。
以警告的当场行政处罚。现我是局已立案查处，案件正在调查
中。
企业《纯净水检验原始记食品安全管理不到位，已完善《纯净水检验原始已更改。
28 录》中大肠菌群项目报告未按规定实施检验环记录》大肠菌群项目报告
是
值单位有误（10.2-1）节控制。
值单位。
《纯净水检验原始记录》食品安全管理不到位，已完善《纯净水检验原始已更改。
品名称统一记录为源之泉
记录表》。
溯有关记录。我局在复查合格
包装饮用水，实际生产有 34 “怡品源、日月泉、源之
企业恢复生产后，将继续监督企业按照规定做好有关记录。
是
泉”等品牌，无法进行追
溯（13.2-2）
不合格食品召回制度未规召回制度未落实到位。按要求完善不安全食品召已完善召回制度。
定记录召回等级、召回计 35 划、召回公告等内容
回制度未规定召回等级、召回计划、召回公告等内
是
（14.1）
容。
是
设施清单》不符（3.1）法律法规定。
图》要求,采用臭氧杀菌。单、生产工艺和设备。
检验人员农春萍的《食品对检验技术人员管理已派化验员张颖迅、李木复查时化验室检验人员为张颖
12
生产企业检验员证》已过不到位。有效期（4.2）
清两人参加食品化验培训迅、李木清，持有有效的《广学习,通过学习,能熟练掌西壮族自治区食品生产企业检
检定证书（2.4-1）
节控制。
测,并获得了校准证书。书。
是
缺少大肠菌群项目检验所未按规定实施检验环已按要求购买了大肠菌群企业已购买有关试剂。
需的煌绿乳糖胆碱肉汤、节控制。
项目检验所需煌绿乳糖胆
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铜绿假单胞菌所需的乙酰胺肉汤、金氏 B 培养基、
盐肉汤，铜绿假单胞菌项目所需的乙酰胺肉汤、金
是
握食品化验相关操作。验员证》。
成品仓库内部分产品未标食品安全管理人员食已把喷码机维修好,日期复查时成品库未发现标签标识