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检查需要资料
1、向各分公司搜集顾客满意度调查表
2、工程回访保修记录
3、安全文明施工费用投入台账（包括意外伤害保险缴费、现场防护、劳保用品）。
4、收发文台账
5、会议记录、会议签到
6、垃圾处理协议
7、合格劳务分包商名录、评价记录
8、质量、环境、职业健康与安全管理制度
9、方案审批制度、专家论证审查制度
10、质量、环境、职业健康与安全管理方针
11、质量、环境、职业健康与安全管理目标、指标、方案
12、事故登记台账
13、合格供货方名录及评价
14、劳务合同、资质、劳务评审单复印件（向分公司收集）
15、安全防护用品发放台账（建立空表）
16、现行文件清单（工程处所用）
17、水电消耗表
18、重要危险源清单、一般危险源清单
19、危险源辩证、风险评价表
20、检查记录、整改记录。
（补7、8月份检查记录）。
21、岗位职责、处室职责
22、顾客投诉记录台账
23、劳务分包管理制度
24、内审计划
25、内审人员登记台账、证件
26、应急预案、应急演练
27、质量通病防治措施
28、记录清单。
(最后一步)。
三问答题1.如何对质量管理体系进行评价？从有效性、充分性和适宜性对本企业实施质量管理体系进行评价，同时还包括质量方针和质量目标。
内审是为了验证质量管理体系符合标准要求，得到有效地保持、实施和改进。
具体步骤如下：1）由管理者代表组织内审小组，对管理体系文件的符合性、适宜性进行审核；2）对管理体系文件的使用、保管等情况进行审核；3）检查与管理体系有关的各个部门对管理体系文件的执行情况；4）检查各部门对管理体系文件规定的记录的使用和保管情况。
5）现场检查。
2 试论述质量管理体系内部审核的概念及程序程序：审核准备：1、成立审核组，明确审核组长。
2、组长拟制审核计划，明确审核范围。
审核开始：1、首次会议（组长主持）受审部门领导参加，宣读审核计划；2、收集证据，通过询问、现场观察，查看操作记录等方法，收集客观证据。
3、审核分析：用体系标准比照收集的证据，以确定受审方的操作的符合性。
4、拟制审核报告，确定不符合项和不符合的条款；5、末次会议，宣读审核结果。
审核就算完成了。
之后还要追踪不符合相的纠正、预防措施3 如何理解质量方针和质量目标的关系答案一：质量方针与质量目标的区别及其相互关系方针是组织的宗旨和方向，质量方针是组织在质量方面的宗旨和方向，由最高管理者批准发布；目标是所追求的目的，追求的含义是通过努力可以达到的，不是轻松可以实现的。
质量目标是在质量方面所追求的目的。
如“精心设计”是宗旨和方向，要做到“精心设计”，在应用新工艺、新材料方面要做些什么，这是目标；再举生活上的例子，“改善生活”是方向，相当于方针，为“改善生活”今年买栋房、买一辆汽车就是需要努力要达到的目的，是目标。
另外，ISO9001标准对质量方针没有提出可测量要求，但对质量目标提出了可测量要求，质量目标不可测量，就不符合标准要求。
答案二：质量方针由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向。
质量方针是企业经营总方针的组成部分，是企业管理者对质量的指导思想和承诺。
2022年ISO9001-2022质量管理体系内部审核检查记录资料-图文1234567年度内部审核计划内部审核实施计划内部审核检查表不符合项报告2份不符合项培训记录首末次会议记录表内部审核报告某某某有限公司2022年度内部审核计划日期:2022年12月29日审核目的为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022、标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础。
覆盖公司质量管理体系所涉及的各单位。
依据ISO9001：2022公司管理体系文件、公司自身要求、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
123456789101112审核范围审核依据月份部门管理层■行政部■采购部■销售部■生产部■品质部■注：□为计划，■为实施核准：编制：QR：MR-001(A/0)某某某有限公司内部审核实施计划审核目的日期：2022年9月20日为确保公司质量管理体系符合ISO9001：2022标准要求，为申请认证提供自我申明合格基础做检查。
依据ISO9001：2022标准条款、公司管理体系文件、客户要求、相关方要求、法律法规要求及其他相关要求。
公司各部门10月10日唐部门各部门部门负责人：各部门主管审核范围：公司各单位审核员:汤、吴、冯、唐、王审核要素首次会议4.1、4.2、4.3、4.4、5.1、5.2、5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.、7.4、9.1.3、9.2、9.3、10.1.1、10.2.2；5.3、6.1、6.2、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、7.1.6、7.2、7.3、7.4、7.5.1、7.5.2、7.5.35.3、6.1、6.2、7.1、7.1.6、7.4、8.2、8.5.3、8.5.4、8.5.5、9.1.25.3、6.1、6.2、7.1.6、7.4、8.4、8.5.1、8.5.2、8.5.3、8.5.4、9.1.35.3、6.1、6.2、7.1.5、7.1.6、7.5、8.5.1、8.6、8.7、9.1.1、9.1.3/10.1、10.2、10.3审核员所有审核员审核依据受审部门审核日程审核组长审核时间9:00-9:309:30-11:00管理层采购部-冯11:00-12:00行政部品质部-吴11:00-12:00销售部生产部-汤13:30-15:00采购部行政部-唐13:30-15:00品质部销售部-王15:00-17:0017:00-17:30核准：5.3、6.1、6.2、6.3、7.1.1、7.1.2、7.1.3、7.1.4、生产部7.1.6、7.3、7.4、7.5、8.1、8.5、8.7、9.1.3、10.2、10.3各部门末次会议编制：采购部-冯所有审核员QR：MR-002(A/0)某某某有限公司GBT19001-2022质量管理体系内部审核检查表受审部门序号1管理层审核时间审核内容对满足顾客要求，是如何传达给每个员工？公司确定的适用的法律法规有哪些？这些法律法规是否有效执行，并评价其符合性？发现不符合，是否采取改进措施？有无制定质量方针、质量目标，并使其成为公司关注的重点，成为建立、实施、保持和改进质量管理体系的宗旨？2022年10月10日审核员判定OK审核结果通过集中开会培训，及对质量方针/目标记忆在网上查询法律法规，产品标准(劳动法)2OK3456789101112131415公司有质量方针、质量目标，并且挂在工牌上有形成文件，并且有总经理质量方针、质量目标有无形成文件，由总经理批准颁发？签名质量方针及其含义在企业各层次员工中是否得到充分沟已对员工进行培训，理解质通、正确理解，并协调一致，深入人心？（抽查员工对质量方针/目标量方针的理解）质量目标有无分解到相关职能和各层次上，与质量方针是否一致？质量目标进行分解，并且可所建立的质量目标是否可测量？目标之间是否协调一以测量致？有无确定为实现目标所采取的措施、时间要求、责任人落有对目标进行达成情况进实明确，并对目标实现状况有无检查、有无评价？（查目行记录标分析达成记录）有无确定组织结构，确定各部门职责、权限和相互关系，有组织架构图，依此建立责任命各级管理人员。
ISO9001：2015审核资料清单1、一阶段审核申请资料确认：公司名称，地址，设计责任，营业执照、人员数量，当前认证情况、认证范围等顾客资料：顾客清单、合同/协议、至少连续3个月的订单；体系策划：程序文件清单、手册、记录清单；内部审核：体系审核（包括内审方案、年度计划、审核计划、审核报告、不符合项整改报告、审核员资质确认）管理评审：评审计划、评审报告、改进决议；质量目标指标：质量目标清单、至少连续3个月的质量目标；与顾客有关的绩效：顾客抱怨/投诉/退货处理资料（汇总表、改进表）、顾客满意度调查及评价；2、二阶段审核1、管理层（总经理、管理者代表等）公司内外部环境因素分析：SWOT分析（竞争对手、行业标杆等）、宏观因素分析（政治、经济、文化等）、微观分析（行业、产品结构/定位、发展趋势等）；相关方管理：相关方清单，相关方的需求与期望，需求与期望应对措施风险和机遇分析：风险和机遇应对措施表；经营计划/质量目标：按照公司总体战略目标制订本年度公司级经营计划并落实到各部门，建立公司各部门的质量目标指标，按规定周期收集和统计目标达成结果，提出改进措施。
需提交至少连续3个月的质量目标统计结果及纠正措施单；管理评审：管理评审计划→各部门汇报资料汇总→管理评审会议签到→管理评审报告→持续改进计划→实施结果；体系审核：内部审核实施计划→审核实施记录→体系审核报告→不符合项报告（含原因分析、纠正措施及验证）→不符合项分布表→首/末次会议签到表；2、生产生产计划：客户订单/销售计划→生产计划→生产指令→生产统计；生产过程控制：交接班记录、作业指导书、特殊过程确认、生产异常单；现场管理：区域划分（生产区、合格区、来料放置区、待检区、不合格区、发货区、通道等）、产品标识、现场应保持干净整洁；3、设备、工装台帐→年度保养计划→保养记录→日常点检记录→维修记录→报废记录新设备或大修后→设备验收记录→台账→设备履历→易损件清单；设备标识：环境保护设备/安全防护设备/关键设备的标识及状态标识（待修、停用、正常等）；特种设备管理：清单、备案资料、年检记录；包括：行车、叉车、电梯、压力容器、锅炉等。
一，判断题1、内审员应由对被审核对象不负直接责任的人员来担任。
（Y ）2、在向某公司下订单采购前，委派你去该公司进行审核，这种审核称为第一方审核。
（N ）3、审核过程中发现的问题应由被审核部门的责任人员实施纠正。
（N ）4、某审核员在进行内部审核是发现了不合格的情况，但是考虑到受审部门的负责人是全公司有名的“惹不起”，他决定把不合格的情况直接告诉总经理。
（N ）5、审核计划及审核报告通常由审核组长编制。
（Y ）6、公司进行全范围的内审时，可不必包括对公司管理层的审核。
（N ）7、提问审查中，现场操作人员的回答不能作为客观证据（Y ）二，选择题1、检查表的作用是：( D )A、保证审核路线，审核思路的清晰、合理、有效B、保持审核的节奏和连续性C、预先通知被审核方审核的内容D、A+B2、审核发现是指：( B )A、审核中观察到的事实B、审核中事实与审核要求比较的结果C、审核的不符合项D、收集的审核证据对照审核准则进行评价的结果3、下面那种情况是审核证据（D ）A、陪同人员行政科长向审核员反映：“供应科从非合格供方A处采购部件”B、供应科长承认从非合格供方A处采购部件C、因为从合格供方名单中找不到部件供应商A，所以审核员认为供应科长从非合格供方A处采购部件D、以上都是4、一个好的审核检查清单将包括检查：( D )A 要点B 方法C 根据情况作定量定性规定D 所有上述方面5、审核时审核员最佳抽样率应是：( D )A 100%B 50%C 能确定对体系的信心的某一数D 基于数理统计图表确定的抽样量6、与被查方负责提供客观证据的人员交谈的重要原因是：( D )A 核实发现的问题B 使对方负责人得知审核发现的问题C 寻求有关的解释D 以上各项9、写不合格报告时，尽可能不要写上：( B )A 问题所在区域B 有关当事人姓名C 文件编号D 有关当事人所述内容8、有资格进行跟踪审核的人员是：(D )A 审核组长B 审核组成员C 责任部门经理D A和B三，问答题1、请简述内部审核过程的主要活动。
16949体系内审需要的资料16949体系内审是指对企业的质量管理体系进行检查和评估，以确保其符合国际标准16949的要求。
在进行内审时，需要准备以下资料：1. 16949质量管理体系标准文件：内审人员首先需要熟悉并了解16949质量管理体系标准文件的要求。
这些文件包括标准本身、附录、指南和解释文件等。
2.公司文件和记录：内审人员需要检查企业的各种文件和记录，包括质量手册、程序文件、工作指导书、作业指导书、过程记录、培训记录等。
这些文件和记录反映了企业在运作过程中实施质量管理体系的情况。
3.管理评审记录：企业需要定期进行管理评审，内审人员需要检查和评估这些管理评审记录，以了解企业的质量管理体系是否得到高层管理人员的认可和支持，并是否进行了相应的改进。
4.审核评审记录：内审人员需要研究先前的内部审核结果和行动计划，了解之前的问题和改进措施的执行情况。
这些记录可以帮助内审人员确定要关注的重点和风险点。
5.客户投诉记录：内审人员需要检查和评估企业的客户投诉记录，以了解是否存在系统性的质量问题，并确定是否有必要进行改进。
6.内审计划和记录：内审人员需要准备内审计划，并根据计划进行内审。
内审过程中需要记录发现的问题和改进建议。
7.内部培训记录：内审人员需要检查企业的内部培训记录，以确认员工是否接受了必要的培训，以便能够按照质量管理体系的要求执行工作。
8.外部合作伙伴资质文件：企业与外部合作伙伴建立供应链关系，内审人员需要检查和评估这些合作伙伴的资质文件，以确认其符合16949标准的要求。
通过准备以上资料，内审人员可以全面了解企业的质量管理体系是否符合国际标准16949的要求，并提供改进的建议和建议。
注：本文长度为294字。
xx年度内审计划
1、xxx年度内审计划
2、内部质量管理体系现场审核计划
3、内部质量管理体系审核记录
4、内部质量管理体系审核会议记录
5、质量管理体系内部审核报告
编号：01
内部质量管理体系现场
审核计划
编号：
一、审核目的：检查本公司质量管理体系是否有效运行；能否持续满足规定的要求；迎
接认机构对我公司的审核。
二、审核性质：例行的内部质量管理体系审核。
三、审核范围：
1、质量手册所覆盖的所有要求；
2、与质量管理体系文件相关的所有部门；
3、与质量管理体系相关的所有活动。
四、审核依据：
1、ISO9001：2008质量管理体系标准—要求；
2、质量手册；
3、程序文件：
4、质量计划；
5、合同；
6、相关的法律、法规及其它质量文件。
五、审核组成员：
组长：钟正宇
组员： (第一组) ：（第二组）：
六、审核时间：年月日- 日
七、审核报告发布日期及范围：审核报告将于年月日发布，范围为总经理、管
理者代表、各部门负责人、审核组成员及不合格项的责任单位。
(审核日程安排附后)
日程安排
本计划编制人：批准人：时间：时间：
内部质量管理体系审核记录
对
对
内部质量管理体系审核会议记录
记录人：姜雪梅日期：质量管理体系内部审核报告
会议记录
记录人：日期：质量管理体系内部审核报告
批准/日期：
不符合报告编号：
不符合报告编号：
首次会议签到表
末次会议签到表
编号：时间：
不符合项纠正措施报告
审核组长：。
内部审核培训资料一、内部审核的概念1、与审核有关的术语和定义审核：为获得审核证据并对其进行客观评价，以确定满足审核准则的程度所进行的系统的独立的并形成文件的的过程。
(GB/T19000: 20163.13.1)注1: 审核的基本要素包括由对被审核客体不承担责任的人员，按照程序对客体是否合格的测定。
注2: 审核可以是内部（第一方）)审核，或外部（第二方或第三方）审核，也可以是多体系审核或联合审核。
注3:内部审核是由组织自己或以组织的名义进行，用于管理评审或其他内部目的，可作为组织自我合格声明的基础。
2、内部审核实验室或检验检测机构自行组织或以自身的名义，为验证管理体系满足审核准则的程度所进行的系统的、独立的并形成文件的过程。
内部审核的主体：实验室或检验检测机构自身；内部审核的目的：验证管理体系满足审核准则的程度；内部审核的过程：系统的、独立的并形成文件的过程。
3、内部审核的意义审核是一种评价质量管理体系有效性的方法，以识别风险和确定是否满足要求。
为了有效的进行审核，需要收集有形和无形的证据。
在对所收集的证据进行分析的基础上，采取纠正和改进的措施。
（GB/T19000:2016 2.4.2）审核是一种方法—评价管理体系有效性的方法；审核应确定是否满足要求和识别风险；有效的审核需要收集有形和无形的证据；在分析所有证据的基础上采取纠正和改进的措施。
二、内部审核要求1、应建立和保持管理体系内部审核程序，对内部审核过程进行控制。
2、内部审核的周期通常为一年，可以一次或多次进行。
3、内部审核方案应根据风险评估的结果确定，包括对遵守法律法规和实验室活动风险的评估结果。
4、质量负责人应是内部审核的组织者和内部审核方案的管理者。
5、内审员应熟悉相关法律法规、实验室业务、认可准则及相应领域的应用说明和自身管理体系要求，接受过审核过程、审核方法和审核技巧方面的培训。
只要资源允许，内审员应独立于被审核活动，不审核自己所从事的活动或自己承担责任的工作。
山东XXXXX有限公司质量管理体系文件内部审核2013—07—15开始2013—07—16结束山东XXXXX有限公司2013年度内审计划QR8.1.2---001审核目的：公司的ISO9001︰2008质量管理体系的运行是否符合标准要求，是否得到有效地实施、运行和改进。
受审核部门：公司管理层、办公室、生产部（含车间）、采购部（含仓库）、销售部、质检部、技术部质量管理体系覆盖产品：预拌混凝土的生产审核依据：ISO9001︰2008标准、质量手册、质量管理体系其他文件、产品标准及相关法律法规。
工作程序：实施项目：时间责任人1、成立审核组：02月10日管理者代表2、内部审核：02月15日16日审核组3、不合格纠正：02月20日前相关部门负责人4、跟踪验证：02月25日前审核组审核日期：持续时间：02月15日-16日两天时间请各部门做好准备。
编制：陆超审核：叶么平批准：刘忠耀内部审核实施计划QR8.1.2---011审核组长: 2013年2月10日第1页共1页1.审核目的：⑴检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准及公司《质量手册》的要求。
⑵检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
2.审核依据：⑴ISO 9001:2008标准；⑵本公司的《质量手册》；⑶适用的法律法规。
3.审核覆盖产品：预拌混凝土的生产4.审核时间：2013年2月15日—16日5.审核组构成：A组：叶么平（组长） B组：陆超6.现场审核期间被审核方有关人员参加下列活动：首、末次会议：最高管理者及管理者代表和审核有关的管理人员参加。
审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。
7.审核安排：日期时间审核组别部门审核涉及质量管理体系标准要求02.158:00-8:30 A、B 全体部门首次会议8:30-12:00B总经理及管理者代表5.5.1 1.2 4.1 4.2.1 4.2.2 5.1-5.5.36.18.1 8.5.1-8.5.3A 质检部 5.5.1 5.4.1 7.68.2.4 8.3 8.4 14:00-17:30A生产部（含车间）5.5.1 5.4.16.3 6.47.1 7.3 7.5.17.5.2 7.5.3 7.5.4 7.5.5B采购部（含仓库）5.5.1 5.4.1 7.4.1-7.4.3 7.5.3 7.5.502.16 8:30-12:00B 销售部 5.5.1 5.4.1 7.2.1-7.2.3 8.2.1B 技术部 5.5.1 5.4.1 7.3 7.5.1 8.2.3A 办公室 5.5.1 5.4.1 6.2 4.2.3 4.2.4 14:00-15:00 A、B 审核组内部会议15:00-16:00 A、B 编写不符合报告16:00-17:00 A、B 全体部门末次会议03.20 8:00-12:00 A、B 办公室 5.6 8.2.2 补充审核编制/日期：陆超 2013-02-10 审批/日期：叶么平 2013-07-102013年2月15日参加会议人员签到部门参加人员签到部门参加人员签到2013年2月16日参加会议人员签到部门参加人员签到部门参加人员签到审核目的：1、检查本公司质量管理体系是否符合ISO 9001:2008标准以及公司《质量手册》的要求。
2、检查本公司质量管理体系是否得到有效实施和保持。
审核依据：1、ISO 9001:2008标准；2、本公司的《质量手册》3、适用的法律法规。
审核组成员：叶么平陆超审核时间：2013年2月15日～2月16日审核范围：涉及ISO 9001:2008标准中的过程及各职能部门、车间。
不合格项分布职能部门不合格项数量体系要求总经理管理者代表行政部采购部销售部生产部品质部技术部合计4 质量管理体系4.2.3 文件控制4.2.4 质量记录5.1 管理承诺5.2 以顾客为关注焦点5.3 质量方针5.4 策划5.6 管理评审6.1 资源提供6.2 人力资源6.3 设施6.4 工作环境7.1 产品实现的策划7.2 与顾客有关的过程7.4 采购7.5 生产和服务的提供 17.6 测量和监控设备的控制 18.1 策划8.2 监视和测量8.3 不合格品控制8.4 数据分析8.5 改进合计 1 2审核过程综述：我公司于2013年2月15~16日由管理者代表组织审核成员对本公司质量管理体系运行进行内部审核，对本公司的所有涉及质量保证的各相关部门进行现场抽查及采取验证的方式，在审核过程中共发现了2个问题，摘录如下：1、生产部没有对特殊过程进行确认；2、质检部计量器具NO.003台秤没有进行检定。
通过此次公司内部质量审核，各相关部门和个人能认真对待、积极配合，内审过程实施顺利，取证较为全面。
虽然在审核过程中发现了一些问题，但各部门均进行了限期整改，整改实施有效，达到了预期效果。
审核结论：由于此次内审是我公司实施ISO 9001:2008标准的第一次内审，就已审条款结果看，本公司质量管理体系符合公司质量手册的要求，本公司质量体系得到了有效实施，运行实施保持了适宜性。
编制/日期：陆超 2013-07-16 审批/日期：叶么平 2013-07-16受审核部门：质检部内审员：叶么平审核日期：2013-07-15审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：抽查NO.003量具卡尺上没有进行检定。
不合格条款：ISO9001：2008标准 7.6 条款不合格类型：□严重■一般内审组长确认：叶么平责任部门确认：陆超不合格原因调查分析：计量管理人员工作不认真，对7.6《监视和测量设备控制程序》理解不清。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对计量管理人员进行ISO19001：2008标准7.6条款和7.6《监视和测量设备控制程序》进行培训。
责任部门/日期：陆超 2013-07-17计划完成日期：2013-07-20不合格处置方案：对公司所有量具进行检查，将量具贴进行检定，责任部门/日期：陆超 2013-07-17计划完成日期：2013-07-20原因调查分析是否准确■是□否指出不准确处：处置是否合理■是□否；措施是否合理■是□否管代审批/日期：叶么平2013-07-20 现场验证是否有效■是□否证据：已检定验证人/日期：叶么平2013-07-20受审核部门：生产部内审员：叶么平审核日期：2013-07-15审核依据：ISO9001：2008标准，质量手册、程序文件、适用法律法规不合格事实描述：查生产和服务过程确认，明确了特殊过程，但未对特殊过程确认。
不合格条款：ISO9001：2008标准 7.5.2条款不合格类型：□严重■一般内审组长确认：叶么平责任部门确认：叶继尊不合格原因调查分析：主管人员对标准7.5.2条款理解不清，同此未对特殊过程进行确认。
对应原因拟采取的防止再发生的纠正措施：对生产部相关人员进行标准7.5.2条款培训。
责任部门/日期：叶继尊2013-07-17计划完成日期：2013-07-20不合格处置方案：对特殊过程进行确认责任部门/日期：叶继尊2013-07-17计划完成日期：2013-07-20原因调查分析是否准确■是□否指出不准确处：处置是否合理■是□否；措施是否合理■是□否管代审批/日期：叶么平2013-07-20 现场验证是否有效■是□否证据：已加上标识验证人/日期：叶么平2013-07-20培训记录培训内容：ISO9001：2008标准7.6条款培训对象：质检部人员培训地点：会议室培训时间2013年2月22日主讲人：管代记录整理：办公室主任参加培训人员：应到人数 3 实到人数 3 缺席人数01、首先讲解了ISO：9000：2008标准的7.6条款中的C）条规定，测量设备应得到识别，确定其校准状态。
2、程序文件中《测量和监视设备控制程序》中7.5条款监视和测量的标识详细规定了公司应对一般监视和测量设备进行标识，查明该设备的状态，3、标识用贴标签的方法进行，分为“计量标准”标签；“合格证”标签，“准用证”标签，“限用”标签，“禁用”标签，“封存（停用）”标签。
4、内审中发现有的量具虽经检定合格，具有检定合格证书，但未加贴“合格证”应按规定予以加贴标签。
7.5.2条款培训共页第页培训内容：ISO9001：2008标准7.5条款培训对象：生产部人员培训地点：会议室培训时间2013年2月22日主讲人：管代记录整理：办公室主任参加培训人员：应到人数12 实到人数12 缺席人数01、首先讲解了ISO9001：2008标准中7.5.2条款，规定了生产和服务提供过程的确定要求。
2、特殊过程是提对过程形成的产品是否合格不易或不能经济地进行验证，我公司现在过程，只能通过控制产品形成过程参数一控制，不能通过后续的检验经济的验证3、应对特殊的评审和批准准则；1）规定过程的评审和批准的准则；2）设备进行认可和人员资格的鉴定；3）按规定的办法和程序操作；4）进行过程参数记录；5）进行再确认。
内部质量审核检查表受审核单位：领导层审核组长：叶么平审核员：陆超日期：2013年2月15日GB/T19001-2008 对应的章节检查内容现场检查客观证据评价符合不符合观察项5.5.1管理职责6.1资源管理1为什么要认证?2职责和权限是否得到规定，在哪个文件上规定?如何沟通?3公司应确定资源需求并提供充分的资源。
总经理是如何确定资源的需求？提供了什么资源？1、为了加强本公司质量管理工作，强化本公司员工质量意识，使本公司有能力稳定地提供满足顾客和适用法规要求的产品，同时通过持续改进和满足顾客及法规要求达到提高顾客满意的目的。
2、职责和权限已在《质量手册》中规定，通过文件的下发及文件的培训实现沟通。
3、根据实现质量目标要求，提供满足顾客及法律法规要要求的产品，配备了人力资源、资金、设施、生产设备等资源。
本公司产品符合市场需求，达到顾客和法律法规要求。
√1.2应用删减及其理由? 没有删减√4.1总要求5.4.2 策划问最高管理者：总要求的内容?如何进行质量管理体系策划，以满足 4.1总要求？组织如何按本标准的要求建立质总要求的内容为：组织应按ISO9001：2008标准的要求建立质量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性。
首先识别主要过程是公司产品的生产，为了实现主要过程，还需要支持性过程，要建立组织机构、明确职责，提供足够的资源，还要对生产过程进√√12合合项量管理体系，形成文件，加以实施和保持，并持续改进其有效性？行测量、监视并改进。
4.2.1质量管理体系本公司质量管理体系文件是否包括：a) 形成文件的质量方针和质量目标；b) 质量手册；c) 本标准所要求的形成文件的程序；d) 组织为确保其过程的有效策划、运行和控制所需的文件；e) 标准所要求的记录。
