分摊表

开发成本合同台账
项目财务人员填列
对方单位
签约日期
付款比例
年月 合同金额
日 变更金额
L-N列。该表各项目合计数应与《开发成本汇总表》各对应项目核对相符。
清查人员：
预结算金额
结算审定金额
累计已付款
盘点日预估产值
项目成本人员填列 已结算金额
填表人：
成本人员填列 预计结算金额
0.00
附表3-1-01：
编制单位：
编号
合同编号
（一）土地征用及拆迁补偿款合计
（二）前期工程费合计
合同名称(内容)
项目财
（三）建筑安装工程费合计
（四）基础设施费
（五）公共配套设施 （六）开发间接费
合计
Байду номын сангаас复核：
备注：1、本表A-K列由项目财务根据合同台账填列后交予项目成本中心相关人员填列L-N列。该表各项目合计数应与《开发成 2、涉及开发间接费的无合同支出可汇总填列。 3、各成本项下1、2合计数应与目标成本或总预算造价核对相符。

合计
备注
333183
不含会所 479668 面积
合计
31587.3
15194.4 13711.6 46557.7
13923.9 15014.7 13672.3
14056 12155.6 19376.5
587.5 7640.6 8727.2 13480.4 14486.3 10773.1
9549 16244.5
0
小高层
情景小高 层
高层 8870
29610 高层
一组团 Ⅰ-1 Ⅰ-2 Ⅰ-3 Ⅰ-4 Ⅰ-5
二组团 三组团 四组团
Ⅱ－1 Ⅱ－2 Ⅱ－3 Ⅱ－4 Ⅱ－5 Ⅱ－6 五组团 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ组团 七组团 八组团 九组团 十组团
11487.7
3477.9 8009.8
31399.58 5060.28 4956.6 7648 3485.8 10248.9
园林
道路
2300
3200
3500
餐饮 其他商业 会所 幼儿园 学校 集中停车 中央公园 道路 公摊小计
1639.26 1479.29
4256 4256 2766
3991.4 3991.4 3118.55
7226
8271
6913
9560.2
0
7226
8271
6913
7022 9560.2
7226
8271
12155.6
十一组团 十二组团 十三组团 十四组团 十五组团 十六组团 十七组团 十八组团 十 原九 社组 区团 用 地 配套项目 各组团占 地面积合 需分摊的 占地面积
14486.3 10773.1
80302.28
0

基准单位成本分摊计算表表格格式
基准单位成本分摊计算表
年 月份
品名
产量
（A）
单 位 分 摊 率
总 加 权 分 摊 率
材 料
（B）
工 缴
(C)
材 料
（D=A×B）
工 缴
(E=A×C)
说
明
(一)材料基准单位成本:
实际材料成本： 元
基准单位材料成本=实际材料成本÷总加权分摊率(D)
= 元÷元
(二)直接人工基准单位成本:
实际直接人工: 元
基准单位直接人工=实际直接人工÷总加权分摊率(E)
= 元÷元
(三)制造费用基准单位成本:
实际制造费用: 元
基准单位制造费用=实际制造费用÷总加权分摊率(E)
= 元÷元
注: 1.材料成本自料别收发存月报过入。
2.工缴资料来自工缴汇总比较表。
核准： 复核： 制表：

佛山市枫源机械有限公司（费用分摊表） TO： 枫源 罗总 ATTN： FROM 枫源机械有限公司/ DATE: 2017/9/1 您好！ 罗总： 2017年 4月份 ，公司应付分摊费用详细列表如下： 序号 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 ቤተ መጻሕፍቲ ባይዱ4 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 项目 清洁费 厂房电费 厂房水费 工业园管理费 厂房（办公室）租金 食堂餐费 电话费 网络费 会计工资 出纳工资 宿舍租金 宿舍电费 宿舍水费 二车间行车(电费） 桶装水 采购、技术、仓库费用 刘李彬工资 房产税（从租征地税） 简易征收（国税） 园施维护费 保安工资 保安餐费 清洁员工资 清洁员餐费 清洁员保险费用 办公电费 行政文员工资 行政经理工资 行政餐费 食堂员工工资 食堂员工餐费 饭堂员工保险费用 水费 办公用品 日用品 厨房用品 单位 单价 数量 元 度 吨 元 元 餐 元 元 元 元 间 度 吨 元 桶 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 元 总额 分摊比例 实际支出 备注 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2017年4月份序号单位单价数量总额分摊比例实际支出备注1元02度03吨04元05元06餐07元08元09元010元011间012度013吨014二车间行车电费元015桶016元017元018元019元020元021元022元023元024元025元026元027元028元029元030元031元032元033元034元035元036元0枫源机械有限公司枫源罗总清洁费厂房电费厂房水费工业园管理费厂房办公室租金刘李彬工资食堂餐费电话费网络费会计工资出纳工资宿舍租金宿舍电费宿舍水费桶装水采购技术仓库费用简易征收国税园施维护费保安工资保安餐费清洁员工资项目公司应付分摊费用详细列表如下

92,630.00 1,078.00
53,000.00 5,964.50
33,628.19 479.50
106,328.60 137,257.31 172,091.50
93,518.25 8,100.00
56,520.00 5,932.00
42,641.67
35,727.93
财务部 171,574.00 33,500.00 28,910.90 2,066.00 15,393.70
无形资产 摊 挂销 牌服务 费
28
诉讼费
29
其他
12
13
工资
14
奖金
15
办公费
16
招待费
17 18
销售费用
差旅费 汽车使用 费
19
通讯费
福利费
20 20
市内交通 费 宣传费
21
22
工资
23
奖金
24
办公费
25
招待费
26
差旅费
27 28
汽车使用 费 通讯费
29
工程施工
市内交通 费
办公室 172,352.00 11,500.00 62,182.29 20,615.00 20,215.80 96,766.76 3,838.80 3,587.40
5000 1500
10000 6000 3000
14000 3000
30000 4000
2000 20000 18000
3500 2000 10000 80000 3000 5000 2500 20000 5000 20000 18000 16000 3000 7000 4000 5000 4000
4,742.88 6,724.50

分摊金额
人数
474.44
2.00
1,423.33
2.00
474.44
-
-
-
948.89
5.00
-
-
474.44
-
-
-
-
-
474.44
-
-
-
-
1.00
-
-
-
-
4,270.00
10.00
0.00 4170.00 4270.00
分摊金额
人数
834.00
2.00
834.00
1.00
-
-
-
-
2,085.00
1.00
红树街143栋306房
红树街143栋307房
红树街143栋307房
滨河118栋502房
滨河118栋503房
租金
水电费
小计
租金
水电费 小计
租金
水电费 小计
租金
水电费 小计
租金
水电费 小计
租金
水电费 小计
租金
水电费 小计
租金
水电费 小计
2400.00 人数
1.00 1.00
3.00 5.00
349.00 2749.00 2900.00
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4,200.00
10.00
636.97 5126.97 4500.00
分摊金额
人数
1,538.09
2.00
1,538.09
2.00
512.70
-

住宅 0.00
分摊面积 0.00 建筑面积 证书号: 用途: 住宅 房号 姓名:
分摊面积 0.00 建筑面积 证书号: 用途: 住宅 房号 姓名:
分摊面积 0.00 建筑面积 证书号: 用途: 住宅 房号 姓名:
分摊面积 0.00 建筑面积 证书号: 用途: 住宅 房号 姓名:
0.00 建筑面积 房号 姓名:
号楼混合宗地分户示意图
小区总建筑面积 本幢总建筑面积
楼 层 姓名: 八 建筑面积 层 房号 姓名: 七 建筑面积 层 房号 姓名: 六 建筑面积 层 房号 姓名: 五 建筑面积 层 房号 姓名: 四 建筑面积 层 房号 姓名: 三 建筑面积 层 房号 姓名: 二 建筑面积 层 房号 姓名: 用途: 建筑面积 住宅 用途:
用户代表签字:
（章）
单位： M2 四单元
姓名:
用途:
住宅
姓名:
姓名:
用途: 分摊面积 证书号: 用途: 分摊面积 证书号: 用途: 分摊面积 证书号: 用途: 分摊面积 证书号: 用途: 分摊面积 证书号: 用途: 分摊面积 证书号: 用途: 分摊面积 证书号: 姓名: 住宅 用途: 建筑面积 0.00 分摊面积 房号 姓名: 住宅 用途: 建筑面积 0.00 分摊面积 房号
0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 房号 房号 房号 房号 房号 房号 房号
0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 0.00 分摊面积 房号 房号 房号 房号
0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00
0.00 总建 分摊