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供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分：
工厂管理评分得分：
总分：
供应商级别：
评审规则：
1、供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。
2、供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。
3、得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4）
4、分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。
供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分：实际得分：。
供应商合规评审表1. 评审目的：评估供应商是否符合公司的合规要求，确保与供应商合作的合规性和透明度。
2. 评审内容：2.1 公司背景列出供应商的基本信息和背景，包括但不限于以下内容：- 公司名称- 注册地址- 企业类型（国有企业、私营企业等）- 经营范围- 公司规模2.2 法律合规评估供应商在法律合规上的表现，包括但不限于以下内容：- 是否具备合法注册和运营的相关证照- 是否存在违法违规行为- 是否有过相关法律诉讼或处罚记录2.3 人权和劳工权益评估供应商在人权和劳工权益方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守当地劳动法规- 是否存在强迫劳动、童工等违反人权和劳工权益的行为- 是否有完善的员工权益保障机制2.4 环境保护评估供应商在环境保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守相关环境保护法规- 是否存在环境污染、资源浪费等违规行为- 是否有环境管理体系和监测机制2.5 信息安全和数据保护评估供应商在信息安全和数据保护方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否有信息安全管理制度和措施- 是否存在信息泄露风险- 是否有合规的数据保护措施和隐私政策2.6 商业道德和诚信评估供应商在商业道德和诚信方面的表现，包括但不限于以下内容：- 是否遵守商业道德准则- 是否存在贪污行为或其他不道德行为- 是否有良好的商业信誉记录3. 评审标准：为每个评审内容设定评级标准，将供应商的表现分为优秀、良好、一般和不合格等级。
4. 结论及建议：根据评审结果，总结供应商的合规状况，并提出建议，包括但不限于以下内容：- 继续合作的建议- 合作延期和整改要求的建议- 终止合作的建议以上是供应商合规评审表的基本内容，具体评审细则和评估标准可以根据实际情况进行调整和补充。
评审结果应当经过严格保密，仅限内部人员使用。
务必在评审过程中遵守法律要求，确保评审过程的公正和透明。
注意：此文档仅为参考，具体评审细节的制定需要根据公司的具体情况和需求进行定制。
供应商评审表(外协类) 一、供应商信息
项目内容
供应商名称
所在地
联系人
联系方式
主营业务
二、供应商基本情况
项目内容
公司规模
公司成立时间
经营范围
注册资本
三、质量管理体系
项目内容是否具备质量管理体系证书
最近一次质量管理体系审核体系审核结果
四、供应商能力评估
项目内容厂房面积
设备情况
生产能力
厂房环境
供应商的稳定性
历史合作情况
近期业绩
售后服务
是否具备相关认证
五、价格及交期评估项目内容报价合理性
交货期能否满足要求
售后服务
付款条款
是否具备相关认证
六、合作意向评估
项目内容是否有意与该供应商合作
预计合作周期
预计订单量
合作方式
其他要求
七、评审意见和结论
请根据以上评估内容，对供应商进行评审，并填写评审意见和结论。
注意事项：
1.供应商评审表用于评估外协类供应商的能力和合作
意向。
2.根据实际情况填写供应商信息、基本情况、质量管
理体系、供应商能力评估、价格及交期评估以及合作意向评估的项目内容。
3.在评审意见和结论部分，根据评估结果填写意见，
并给出是否推荐合作的结论。
4.评审结果应该客观、真实、准确，评估过程应该严
谨、全面、公正。
5.根据需要，可以添加其他评估项目。
供应商评审表
供应商评审表
供应商名称：
评审部门：
评审人：
评分基准：带*号项分值X2；满意：2分
需改进：1分缺
失：0分；评分根据评审结果填写分值。
1、品质管理系统（评审部门：品管科总分12分）
*1-1、是否建立ISO9001:2008质量管理系统？
1-2、有无明确化质量方针、目标？公司各阶层人员是如何理解并贯彻的？
1-3、是否定期进行管理评审以评估质量管理
系统的业绩、有效性、适宜性？
1-4、是否定期进行内审，内审人员是否具备资质？对不符合是否采取纠正并验证有效性？
1-5、是否建立完备组织架构？品管部门是否独立行使职能？
2、过程控制（评审部门：品管科总分28分）
2-1、是否确立抽样标准并有效实施？所采用的抽样标准是否适合产品特性？
2-2、是否对检查设备进行定期点检与定期校正，有效吗？
检查人员是否能正确使用？
2-3、是否有明确的进料检验作业指导，并按照实施？有无特采处理流程？
*2-4、是否有明确检验判定标准，并按照实施？是否对进料检验进行批量追溯，且区分合格与不合
格并进行了管理。
2-5、是否有制定各个工序岗位的作业指导书并
遵照执行？是否设立特殊岗位及其作业指
导是如何进行的？
*2-6、是否定义了各个过程的纠正预防，并按规定采取措
施与验证？如进料、过程、出货、客服等过
程。
2-7、是否有定期对生产机器设备进行点检维
护，是否有
设备异常应对？
2-8、是否有定义各个过程控制重点，明确管控方式及目标？如QC工程图，过程控制计划等
2-9、是否定义生产过程产品的合格与不合格，是否建立评审类别：新供方定期
评审日期
评分
满需缺评分说
明
意改失
进
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有相应资料（如NG 样品、不合格图示）等？*2-10、是否建立有对每生产批次产品合格与否的判定基
准？是否明确有返工、偏离许可、报废的处理流程？
2-11、是否有对出货管控的检验作业指导书，
是否遵照执行？
3、仓储管理（评审部门：品管科
总分：8分）
3-1、是否规划好区域、区分合格与不合格品存储并按照
实施？是否有对仓储物品（材料、成品等）进行区分标识?
3-2、是否明确物品在库的防护措施，规定存储期限？3-4、是否建立有在库物品账单，是如何实现物品的先进
先出的，合理吗？
3-5、是否对易燃易爆品及其危险化学品类进行区分存放，
对于有特殊存储要求的物品是否进行管治，有记录吗？
4、顾客服务（评审部门：品管科
总分：6分）
4-1、是否定义有顾客投诉处理流程，并规定负责部门进
行相应处理？
4-2、是否明确顾客投诉处理流程处理时限，并设立负责
人专门跟进？
4-3、顾客投诉所采取的措施，是否归纳并形成标准化？5、计量器具、工程信赖性试验等能力的评估（评审部门：品管科总分6分）5-1、计量器具是否经过校验并在有效期内？内校时该人
员是否具备相应资格？有无计划以对计量器具进行点检维护，有记录吗？
5-2、试验设备是否进行校验且在有效期内？各项试验进
行的环境要求是否配备，适合
吗？
5-3 、各项试验是否对步骤及要求进行了说明，是否建立
相应的作业指导书，是否引用了规范标准？试验
测
试结果是否进行分析并在不符合时实施了
改良？ 6、制程能力评估（评审部门：生技部总分10分）
6-1 、制程使用的生产设备/仪器是否有操作说明？
6-2 、制程操作人员是否理解并正确操作生产设
备
/仪器？6-3、是否制定各个工位的标准工时，并保证产线平衡？6-4、制造工艺是否保证产品特性？
6-5、是否有较精密先进或陈旧的生产设备？生产使用的
设备/仪器是否能监测产品特性？
7、技术能力评估（评审部门：生技部
总分：10分）
7-1、是否明确工程变更处理流程？其执行记录和验证是
否与流程一致？
7-2、是否对工程变更导入进行评估，并做出相关处理？
有无相关记录？
6-3、是否对制造仪器设备和制造工艺的可靠性进行评
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估？
7-4、是否对产品特性的性能进行评估，并形成相关文件？
7-5、是否有充足的仪器以监控整个过程产品特性？对治
工具是否进行改良的研究？
8、交期保障能力的评估（评审部门：物流采购总分8分）
8-1、是否有生产管理之责任部门，并制作相应的管理程
序？是否对订单进行评审，并采取了决策定义可否
完成？
8-2、是否有完成订单交付的生产计划并实施？生产计划
的表单及流程是否完整？是否对未完成的生产计划
进行了检讨并采取措施加以改进和预防？
*8-3、是否有充足的物料来源以满足生产，有无紧急订单的处理程序并按照实施？机器设备的生产能力是否
满足紧急订单的要求？
9、成本与服务能力评估（评审部门：物流采购总分：12分）9-1、财务状况是否满足持续性经营及扩展性经营？有无
文件化扩展计划书？
9-2、是否有成本分析程序，有无报价准确率的评估，有
记录吗？
9-3、是否有准确的库存，制定周期库存表，并进行了适
当的定期盘点?
*9-4、是否有拟定持续性降低成本的计划？有无设定目标
加以管控？
9-5、送样承认时效能否满足顾客要求？有无书面的样品
制作规定？
总计
供应商等级确认：
（A级：91-100分；B级75-90分；C级：60-74分；D级：小于60分）
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