下载文档原格式
昆钢重装集团昆焦分公司个人岗位廉洁风险自查表
填表人：日期：
注：1、本表一式两份，一份存档一份自留
2、填写时一岗一表，如有需要，另附页
填表说明
1、主要职责指个人所在岗位的职权及承担的工作任务
2、主要从思想道德、岗位职责、工作流程、制度机制、外部环境等五个方面，查找可能引发个人不廉洁行为的因素，确定和填报风险点。
3、思想道德风险，重点查找由于个人世界观、价值观、权利观、地位观和利益观的认识偏误，可能造成个人行为规范及职业操守发生偏移的因素；岗位职责风险，重点查找由于工作岗位的特殊性，可能造成在岗人员不履行或不正确履行职责的因素，工作流程风险，重点超找由于工作程序和个人自由裁量空间过大，可能造成权力失控和行为失范的因素；制度机制风险，重点查找由于缺乏工作制度的明确覆盖及工作时限、标准、质量等明确规定，可能导致行政行为失控的因素；外部环境风险，重点查找行业“潜规则”对岗位的干扰、生活圈和社交圈对个人的不利影响等因素
4、针对廉洁风险，提出自我防控措施
5、个人岗位职责如有多项工作任务，应填写主要的工作流程，排查其风险点。
6、结合自身工作实际从办公用品采购（工机具）、公务接待、印章管理、档案管理、资金管理、“小金库”、仓库管理、备品备件制造、敏感岗位人员、利用职务之便倒卖公有材料或工程废料等入手填写。
个人廉洁风险排查防控登记表
序号项目内容
1 尊称： [填写被排查人员的尊称]
2 性莂： [填写被排查人员的性莂]
3 芳龄： [填写被排查人员的芳龄]
4 职务： [填写被排查人员的职务]
5 工位： [填写被排查人员所在的工位]
6 参加廉政知识培训情况：
[填写被排查人员是否曾参加廉政知识培训，包括培训时间和内容]
7 是否接受过廉洁风险排查培训：
[填写被排查人员是否接受过廉洁风险排查培训，包括培训时间和内容]
8 是否签署廉政承诺书：
[填写被排查人员是否签署廉政承诺书，包括签署时间和内容]
9 个人财产和家庭收入情况：
[填写被排查人员的个人财产和家庭收入情况，包括房产、车辆、存款等情况]
10 家庭成员及其职务：
[填写被排查人员家庭成员情况，包括家庭成员的职务和工位]
11 是否存在违纪违法行为：
[填写被排查人员是否存在违纪违法行为，如受过纪律处分等情况]
12 是否存在利益冲突问题：
[填写被排查人员是否存在利益冲突问题，如与工位有利益关系等情况]
13 是否存在其他廉洁风险问题：
[填写被排查人员是否存在其他廉洁风险问题，如受贿、索贿等情况]
14 风险防控措施及建议：
[根据排查情况，填写对被排查人员的风险防控措施
及建议]
15 排查人员签名： [填写排查人员的尊称和签名]
16 排查时间： [填写排查的时间]
以上是个人廉洁风险排查防控登记表的范文，希望能对您有所帮助。
在工作和生活中，我们要时刻关注个人廉洁风险问题，加强教育培训，做到廉洁自律，促进社会风气的整顿和提升。
个人岗位风险点及防控措施表4篇个人岗位风险点及防控措施表（领导干部）1、经理风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3对财务审批和财务管理监管不严，私建“小金库”。
1.41.5防控措施：1.1度。
1.21.31.41.5况。
不自觉接受组织和群众对自己的监督。
党风廉政建设检查考核不到位。
严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
严格遵守财经制度，坚决执行财务审批程序。
加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。
监督检查本部党风廉政建设情况和各部门干部廉洁从业情2、支部书记风险点：1.1违反“三重一大”决策制度。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1度。
1.21.3定。
1.41.5严格执行“三重一大”决策制度；贯彻落实“三重一大”制坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。
建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
3、副经理（经营）风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
1.2利用职权为本人、家属、亲友谋取私利。
1.3违规套取截流和套取资金，私建“小金库”。
1.4不自觉接受组织和群众对自己的监督。
1.5不加强自身作风建设，没做到“八好风气”防控措施：1.1遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程，积极开展廉政风险防控管理工作。
1.2坚持原则，牢记执行廉政工作制度和规定。
1.3树立依法行政理念，完善廉政制度，严格执行廉政相关规定。
1.4加强党风廉政教育，多参加廉政教育培训及座谈活动。
1.5建立廉政监察制度，充分发挥组织和群众的监督职能。
4、副经理（机关）风险点：1.1不遵守分管工作范围内的相关制度和业务流程。
廉洁风险点排查及防控措施登记表廉洁风险点排查及防控措施登记表1. 廉洁风险点的定义和重要性廉洁风险点是指组织内可能存在腐败、贪污等违法违纪行为的潜在点，其发生可能给组织造成财务损失、名誉受损等不良后果。
识别和排查廉洁风险点对于维护组织的正常运转、加强内部风控具有重要意义。
2. 廉洁风险点排查的流程和方法（1）明确排查目标：确定本次排查的廉洁风险点范围，例如财务部门、采购环节、人事管理等。
（2）收集资料：梳理相关政策法规、流程文件和相关数据，了解标准操作流程。
（3）开展风险分析：基于深度和广度标准，对收集到的资料进行评估，识别可能存在的廉洁风险点。
（4）制定排查计划：根据风险分析结果，明确排查范围、时间和责任人，并制定详细的排查计划。
（5）实施排查：按照排查计划逐项进行检查，记录发现的廉洁风险点，并与实际操作进行对比。
（6）整理排查结果：将发现的廉洁风险点进行归类整理，形成清晰的风险点排查报告。
3. 廉洁风险点排查的常见防控措施（1）加强内部控制：建立健全财务管理制度、采购管理制度、人事管理制度等，确保规范操作流程，减少廉洁风险点的发生。
（2）提高员工廉洁意识：组织开展廉洁教育培训和宣传活动，加强员工的法律法规和廉洁意识，增强反腐败意识。
（3）加强监督和审计：建立健全内部监控机制，加强对关键环节和岗位的监督，定期进行内部审计，发现问题及时整改。
（4）建立举报渠道：设立匿名举报渠道，鼓励员工及时举报违纪违法行为，及时发现和处理廉洁风险点。
（5）加强合规风险管理：根据廉洁风险点排查结果，制定有效的防控措施，加强对风险点的闭环管理。
4. 对廉洁风险点的观点和理解廉洁风险点的排查是组织内部风险管理的重要环节，只有充分了解和识别存在的潜在风险，才能制定相应的防控措施，有效减少贪污腐败行为的发生。
在排查过程中，应从简单到复杂、由表面到深层逐步进行，以便深入分析问题的根源和可能的影响。
需要综合考虑社会、经济和法律等多个方面的因素，确保风险控制的全面性和有效性。
个人岗位廉政风险点、风险等级及防控措施个人岗位廉政风险点及防控措施一览表单位: 填表时间: 年月日姓名廉政风险点表现形式原因分析风险等级防控措施防控措施1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… 3 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 4 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 5 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 6 ①② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… 7 ① ② ③ ……① ② ③ …… ① ② ③ …… 8 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 附件 2 单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源规划1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… … 土地审批1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… … 土地出让1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… …3 填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体土地评估1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… … 土地补偿1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… … 土地整治1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… …… 土地督察1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③…… 2.① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ ……4 填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体矿业权审批1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… …… 矿业权出让1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… ……矿产储量及矿业权价款评估1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… …… 5 国土资源执法 1 2.① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体国土资源项目管理1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… … 政府采购及财务资金管理1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… …… 干部人事管理1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… … 6 办公室综合管理1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ ……填表人: 联系电话单位廉政风险点及防控措施一览表单位盖章: 填表时间: 年月日类别廉政风险点表现形式原因分析、风险点涉及的部门和岗位风险等级防控措施及责任主体防控措施责任主体党建工作1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ ……① ② ③ …… …… 老干部管理1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ②③ …… ① ② ③ …… …… 其1 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ ……7 他 2 ① ② ③ …… ① ② ③ …… ① ② ③ …… ……填表人: 联系电话附件 3 现行制度缺陷及漏洞排查情况统计表单位盖章: 填表时间: 年月日序号制度名称缺陷及漏洞完善制度的打算及建议1 ① ② ③ …… ① ② ③ ……2 ① ② ③ …… ① ② ③ ……3 ①② ③ …… ① ② ③ ……8 …… 填表人: 联系电话附件 4 自查自纠情况统计表单位盖章: 填表时间: 年月日项目合计对照廉洁从政准则自查问题数对照部党组五项禁令自查问题数自查情况9 整改情况已整改数未整改数填表人联系电话附件 5 填表说明1“原因分析”填写风险点存在的原因如制度缺陷及漏洞、监管缺失、外部环境影响、个人自律等。
教师岗位(个人)廉洁风险点自我检查登记
表
一、基本信息
- 姓名：[填写姓名]
- 岗位：[填写岗位]
- 部门：[填写部门]
- 填表日期：[填写日期]
二、廉洁风险点自我检查
1. 教学活动
- [ ] 是否有未经批准的私自调课、缺课现象？
- [ ] 是否有在授课过程中推荐或推销教材、辅导资料等现象？- [ ] 是否有在评分过程中出现主观臆断、偏袒学生等现象？- [ ] 是否有泄露考试题目、答案等行为？
2. 科研活动
- [ ] 是否有抄袭、剽窃、篡改他人研究成果等不端行为？- [ ] 是否有在科研项目申请、评审等过程中提供虚假信息？- [ ] 是否有利用科研项目经费进行非法用途？
3. 学术交流
- [ ] 是否有接受未经批准的资助或赞助？
- [ ] 是否有参加未经批准的学术交流活动？
- [ ] 是否有泄露国家机密、商业秘密等行为？
4. 师德师风
- [ ] 是否有歧视、侮辱、性骚扰学生等行为？
- [ ] 是否有接受学生或家长的礼品、礼金、有价证券等？- [ ] 是否有利用职务之便谋取个人私利？
5. 其他
- [ ] 是否有其他违反廉洁从业规定的行为？
三、自我改进措施
- [填写措施1]
- [填写措施2]
- [填写措施3]
四、所在单位领导意见
- [填写领导姓名]（领导签名）：
- 意见：[填写意见]
五、填表人声明
本人保证所填写内容真实、准确、完整，对违反廉洁从业规定的行为将承担相应责任。
- 填表人：[填写姓名]
- 日期：[填写日期]
注：本表格仅供参考，具体内容请根据实际情况进行调整。
个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表为加强和规范个人在岗位上的廉洁自律行为，避免个人在公职岗位上滥用权力、谋取私利，特制定个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，以明确个人在岗位上可能存在的廉政风险，并提出相应的防控措施。
一、个人(岗位)廉政风险确认1. 是否存在利用职权获取私利的风险？2. 是否存在违反组织纪律、国家法律法规的风险？3. 是否存在与亲属、朋友利益输送相关的风险？4. 是否存在利用职权为他人谋取私利的风险？5. 是否存在违规干预市场经济活动的风险？6. 是否存在其他可能违反廉政纪律和法规的风险？二、个人(岗位)廉政防控措施确认1. 加强廉政教育，提高廉政意识，树立正确的权力观念和利益观念；2. 严格执行组织纪律和国家法律法规，不得违规为他人谋取私利；3. 注意个人行为的公正公开，避免利益输送和利益冲突；4. 遵守市场经济规则，不得违规干预市场经济活动；5. 主动接受监督，向组织和社会公开个人财产状况；6. 建立健全个人廉政档案，记录个人廉政表现和廉政风险防控情况。
三、定期复核和报告根据个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的内容，个人应定期进行廉政风险复核和防控措施的落实情况，并向组织和监督部门报告。
通过个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表，可以帮助个人及组织对个人在岗位上可能面临的廉政风险有一个清晰的认识，有针对性地提出相应的廉政防控措施，从而有效地预防和遏制个人在公职岗位上的廉政风险，提高个人廉洁自律意识，维护组织的形象和声誉。
廉政风险是一个组织管理中的重要问题，也是一个涉及多方面、多维度的复杂课题。
在个人(岗位)廉政风险及防控措施确认表的基础上，需要进一步探讨廉政风险的特点、防范措施的具体实施以及监督管理的有效性等方面的内容，以此加强对于廉政风险的认知和控制。
一、廉政风险的特点1. 多样性：廉政风险具有多样性，可能涉及到不同的行为、人员和环境等多种因素。
2. 隐蔽性：有些廉政风险往往具有隐蔽性和不易察觉性，需要从细微之处加以防范和识别。
护理个人岗位廉洁风险点与防控措施排查表一、廉洁风险点的识别在护理个人岗位中，存在一些廉洁风险点，可能导致违纪违法行为的发生。
为了及时发现和解决这些问题，需要对廉洁风险点进行识别和排查。
1. 个人利益冲突个人利益冲突是指护理人员在履行职责过程中，由于个人利益与公共利益发生冲突，可能导致违规行为的发生。
常见的个人利益冲突包括：•接受礼品、回扣等不当利益；•私下与患者、家属进行经济交易；•滥用职权谋取私利。
2. 职业道德失范职业道德失范是指护理人员在工作中不遵守职业道德规范，可能导致违纪违法行为的发生。
常见的职业道德失范包括：•患者隐私泄露；•不尊重患者的权益和尊严；•不遵守工作纪律和规章制度。
3. 工作流程漏洞工作流程漏洞是指护理工作中存在的制度缺陷、安全漏洞等问题，可能导致违规行为的发生。
常见的工作流程漏洞包括：•信息录入不完整、不准确；•药物管理不规范；•护理记录不规范。
二、廉洁风险防控措施为了防范廉洁风险，保障护理工作的廉洁进行，需要采取一系列的措施。
1. 建立廉洁风险防控机制•制定廉洁守则和道德规范，明确护理人员的职责和权益；•建立健全内部控制制度，规范护理工作流程；•设立廉洁风险防控部门，负责监督和检查工作的廉洁进行；•加强培训，提升护理人员的廉洁意识和职业道德水平。
2. 加强个人利益冲突防范•建立个人利益冲突申报制度，护理人员应及时向上级报告个人利益冲突情况；•加强监督，对个人利益冲突行为进行严肃处理，确保惩处到位；•加强宣传，提高护理人员对个人利益冲突的认识，增强警示教育效果。
3. 强化职业道德建设•加强职业道德教育，提高护理人员的职业道德素养；•建立激励机制，对表现优秀的护理人员进行奖励；•加强监督，对职业道德失范行为进行严肃处理，维护职业道德的权威性和严肃性。
4. 完善工作流程管理•健全信息管理系统，确保信息录入的完整和准确；•加强药物管理，建立规范的药物使用流程；•规范护理记录，确保记录的真实性和准确性。
岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表
一、岗位信息
•岗位名称：
•岗位所属部门：
•岗位编制人数：
•岗位责任人：
二、风险点排查
1. 人员信息管理
•是否存在超编问题？
•是否存在虚报、冒领工资等问题？
•是否存在不实报销等问题？
2. 资金管理
•是否存在对公账号、私人账号混用？
•是否存在财务人员私自挪用资金的风险？
3. 采购管理
•是否存在信息外泄、内外勾结的风险？
•是否存在采购金额异常、超标的情况？
4. 合同管理
•是否存在违规签订合同、变更合同情况？
•是否履行合同过程中存在拖欠、违约的情况？
三、防控措施
1. 实施岗位轮岗制度
•定期对岗位人员进行轮岗，减少个人垄断风险。
2. 加强内部审计监督
•落实内部审计制度，加强对岗位的日常监督检查。
3. 定期组织廉洁教育
•开展廉洁教育培训，提高岗位人员的廉洁意识和风险防范意识。
4. 建立风险点排查制度
•建立风险点排查报告制度，对风险点进行详细记录和分析。
5. 强化信息披露和监督
•加强内部信息披露机制，鼓励员工举报违规行为，建立监督机制。
四、风险点处理及整改
•风险点编号
•风险点描述
•处理方式
•整改责任人
•完成期限
五、最后评估
•是否整改完毕？
•是否存在廉洁风险点？
•岗位是否存在违规情况？
以上为岗位廉洁风险点排查及防控措施登记表，望相关岗位负责人认真填写，加强风险防范意识，确保岗位廉洁运行。
部门职位廉洁风险点与防控措施排查表
一、职位廉洁风险点
1. 职权滥用
- 员工利用职务之便，以个人利益为主导，滥用工作职权。
2. 贪污行为
- 员工在工作过程中接受贿赂、受贿、侵占公款或财物等贪污行为的风险。
3. 信息泄露和滥用
- 员工通过泄露部门内部信息，给予他人非法利益，或者滥用信息为自己谋求私利。
4. 违反行业规定
- 员工可能存在违反行业规定、规章制度、公司制度等廉洁风险点。
二、防控措施排查表
1. 职权滥用防控措施
- 实施严格的内部监督机制，确保员工职权的合理行使。
- 定期开展职务操作审计，及时发现职权滥用的行为。
2. 贪污行为防控措施
- 建立反贪污机制，强化员工的廉洁意识和道德教育。
- 加强对财务活动的监督，确保资金使用的合理性和透明度。
3. 信息泄露和滥用防控措施
- 建立健全的信息保护制度，加强对敏感信息的保密措施。
- 加强对员工的培训，提高信息安全意识和保密意识。
4. 违反行业规定防控措施
- 加强对员工行为规范的宣传和培训。
- 建立举报机制，鼓励员工积极举报违反行业规定的行为。
以上是部门职位廉洁风险点与防控措施排查表，通过采取相应的防控措施，可以降低廉洁风险的发生，并确保部门的工作正常进行。
岗位廉洁风险点及防控措施表护士
一、岗位廉洁风险点
1. 礼品收受
接受患者或药商送来的礼品可能导致廉洁问题，影响职业操守。
2. 药品回扣
在药品采购过程中，可能会面临药商给予回扣以争取更多订单，不利于公平采购。
3. 私下交易
可能存在私下与患者达成一些利益交换的情况，损害了医疗服务的公正性。
4. 医疗资源浪费
岗位廉洁存在的一个风险是医疗资源的浪费，比如过度开具药品或检查，虚报
病情等。
二、防控措施
1. 制定明确规定
医疗机构应当制定明确的廉洁规定，明确禁止医护人员收受礼金、回扣等行为。
2. 廉洁教育培训
每年定期对医护人员进行廉洁教育培训，增强他们的廉洁意识，防范廉洁风险。
3. 强化监督管理
建立严密的监督管理机制，对医疗服务行为进行细致审核，发现并惩治违规行为。
4. 实行责任追究
对违反廉洁规定的医护人员绝不姑息，依法追究责任，维护医疗服务的公平和
廉洁。
5. 提高诊疗透明度
医疗机构应当提高诊疗透明度，公开诊疗过程和结果，增强社会监督，减少廉洁风险。
结语
作为一名护士，要时刻牢记职业操守，遵守廉洁规定，提高廉洁意识，做到廉洁从岗位护士做起，为患者提供诚信、高效、优质的医疗服务。
