自评扣分项目汇总表送审版

浙江弘盛印染有限公司自评扣分点及原因说明汇总表一级要素二级要素考评内容（企业达标标准）标准分值考评办法（保留）扣分说明扣分分值扣分项实际得分1.安全生产目标1.2监测与考核按照制度规定，对安全生产目标和指标实施计划的执行情况进行监测，并保存有关监测记录资料。

2无安全目标与指标实施情况的检查或监测记录的，不得分；检查和监测不符合制度规定的，扣1分；检查和监测资料不齐全的，扣1分。

检查和监测资料不齐全1 1定期对安全生产目标的完成效果进行评估和考核，根据考核评估结果，及时调整安全生产目标和指标的实施计划。

评估结果、实施计划的调整、修改记录应形成文件并加以保存。

2未定期进行效果评估和考核的，不得分；未及时调整实施计划的，不得分；调整后的目标与指标以及实施计划未以文件形式颁发的，扣1分；记录资料保存不齐全的，扣1分。

记录资料保存不齐全1 1小计10 得分小计 22.组织机构与职责2.2职责各级人员应掌握本岗位的安全生产职责。

3未掌握岗位安全生产职责的，每人扣1分。

部分人员未见掌握2 1小计20 得分小计 23.安全投入3.1安全生产费用保证安全生产费用投入，专款专用，并建立安全生产费用使用台账。

3未保证安全生产费用投入的，不得分；财务报表中无安全生产费用归类统计管理的，扣2分；无安全费用使用台账的，不得分；台账不完整齐全的，扣1分。

使用台账不完整2 1小计20 得分小计 24.法律法规与安全管理制度4.1法律法规、标准规范及时将适用的安全生产法律法规、标准规范与其他要求传达给从业人员，并进行相关培训和考核。

5未传达的，不得分；未培训考核的，不得分；无培训考核记录的，不得分；缺少培训和考核的，每人次扣1分。

未培训考核 5 04.2规章制度将安全生产规章制度发放到相关工作岗位，员工应掌握相关内容。

5未发放的，扣2分；发放不到位的，每处扣1分；员工未掌握相关内容的，每人次扣1分。

员工未掌握相关内容2 34.3操作规程向员工下发岗位安全操作规程，员工应掌握相关内容。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。

建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。

9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。

《安全生产等级评定技术规范 第 13部分：机械制造企业》安全生产标准化企业自评项目扣分汇总表自评单位：北京深蓝航天工业有限公司自评时间：2024年2月20日自评组组长：田彩兰 自评组主要成员：张浩 刘明亮 吴振亮序号项目名称标准分值空项分扣分实得分1基础管理要求2300142161.1安全生产责任制2006141.2安全生产规章制度2008121.3安全操作规程1500151.4安全生产管理机构与人员1500151.5安全生产教育培训3000301.6应急救援3500351.7事故隐患排查和治理3000301.8相关方安全1000101.9劳动防护用品1000101.1特种设备安全1000101.11职业卫生2500251.12“三同时”管理1000102场所环境5061432.1建筑物102082.2厂区环境1201112.3车间环境2040162.4仓库环境80083生产设备设施1601110493.1一般要求1630133.2金属切削机床1100113.3冲、压、剪机械1200123.4木工机械66003.5注塑机（含塑料压延机）55003.6工业机器人（含机械手）60063.7锻造机械88003.8铸造机械1212003.9铸造熔炼炉1111003.1工业炉窑1010003.11酸槽、碱槽、油槽及电镀槽66003.12输送机械77003.13焊接与切割设备99003.14落地砂轮机70073.15射线探伤设备77003.16气体汇流排66003.17电气试验站（台、室）1010003.18自有专用机械设备66003.19移动电气设备55004特种设备101340674.1通用要求50054.2锅炉9900 4.3压力容器280028 4.4压力管道121200 4.5电梯131300 4.6起重机械220022 4.7场（厂）内机动车辆120012 5公用辅助用房及设备设施104380665.1涂装设备设施202000 5.2锅炉房9900 5.3空压机（站、水冷却系统）150015 5.4除尘、净化设施和废水处理设施8008 5.5中央空调系统120012 5.6燃气设施120012 5.7实验室7007 5.8移动平台6402 5.9风动工具5500 5.1手持电动工具5005 5.11炊事机械5005 6用电9002886.1变配电系统250025 6.2用电场所454239 6.3雷电防护系统8008 6.4用电安全管理120012 7消防7004667.1消防设施资料和日常管理5005 7.2安全出口、消防车道和疏散通道5023 7.3消防栓5005 7.4灭火器7025 7.5消防安全疏散标志6006 7.6消防应急照明灯3003 7.7消防给水系统4004 7.8自动灭火系统120012 7.9防烟和排烟设施4004 7.1火灾自动报警系统100010 7.11消防供电系统3003 7.12消防控制室5005 7.13消防水泵房5005 8危险化学品50330178.1一般要求130013 8.2危险化学品的使用5005 8.3专用仓库4004 8.4专用储存室和气瓶间4004 8.5专柜4004 8.6重大危险源6006 8.7油库及加油站9009 8.8危险化学品管理5005 9职业病危害预防与控制30003010劳动防护用品使用250025 11操作人员行为规范900090 11.1安全生产行为通则200020 11.2机械行为主要作业行为安全要点300030 11.3危险作业行为安全要点400040合计973分100022321756。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表自评扣分点及原因说明汇总表评审时间: 年月日扣分实际要素序号一级要素二级要素企业达标标准扣分说明分值得分得分根据所属基层单位和部门在安全生产中的1)未根据各部门在安全生产中的职能分解年度1 职能，分解年度安全生产目标，并制定实安全生产目标施计划和考核办法 2)无各部门目标实施计划按照制度规定，对安全生产目标和指标实监测记录不符合要求，根据承接目标进行调整，2 施计划的执行情况进行监测，并保存有关每季度一次一、目标(满分20分) 监测记录资料定期对安全生产目标的完成效果进行评估未定期进行效果评估和考核，未根据评估结果和考核，依据评估考核结果，及时及时调及时调整实施计划3 整安全生产目标和指标的实施计划。

评估报告和实施计划的调整、修改记录应形成文件加以保存。

建立、健全安全生产责任制，并对落实情未按照制度要求对责任制的落实情况进行考核二、组织机4 况进行考核构和职责2.2职责 (满分30对各级管理层进行安全生产责任制与权限未进行培训 5 分) 的培训保证安全生产费用投入，专款专用，并建未按规定提取安全生产费用，财务专项科目或7 立安全生产费用使用台账报表中无安全生产费用归类统计，无安全生产费用使用台账制定包含以下方面的安全生产费用的使用无安全生产费用使用计划三、安全生产投入(满分计划: 40分) (1)完善、改造和维护安全防护设备设施;8 (2)安全生产教育培训和配备劳动防护用品;(3)安全评价、重大危险源监控、事故隐患评估和整改;(4)设备设施安全性能检测检验;(5)应急救援器材、装备的配备及应急救援演练;(6)安全标志及标识;(7)其他与安全生产直接相关的物品或者活动。

制定职业危害防治，职业危害因素检测、监测和职业健康体检费用的使用计划。

4.1法律法及时将适用的安全生产法律法规与其他要未进行培训考核。

9 规、标准规求传达给从业人员，并进行相关培训和考范核按照相关规定建立和发布健全的安全生产制度未以文件形式正式发布。

安全生产标准化自评扣分点及原因说明汇总表1、求已通过的安全生产标准化自评报告企业安全生产标准化自评报告企业名称：所属行业：专业：自评得分：自评等级：自评日期：年月日是否在企业内部公示：□是□否是否申请评审：□是□否一、基本情况表企业名称地址企业性质□国有□集体□民营□私营□合资□独资□其它安全管理机构员工总数人专职安全管理人员人特种作业人员人固定资产万元主营业务收入万元倒班情况□有□没有倒班人数及方式法定代表人电话传真联系人电话传真手机电子信箱自评等级□一级□二级□三级□小微企业本次自评前本专业曾经取得的标准化等级：□一级□二级□三级□小微企业□无如果企业是某企业集团的成员单位，请注明企业集团名称：如果已取得职业健康安全管理体系认证证书，请注明证书名称和发证机构：本企业安全生产标准化自评小组主要成员姓名所在部门职务/职称电话备注组长成员二、企业自评总结1.企业概况。

2.近三年企业安全生产事故和职业病的发生情况。

3.企业安全生产标准化创建过程及取得成效。

三、评审申请表1.企业是否同意遵守评审要求,并能提供评审所必需的真实信息?□是□否2.企业在提交申请书时，应附以下文件资料：◇安全生产许可证复印件(未实施安全生产行政许可的行业不需提供)◇自评扣分项目汇总表3.企业自评得分：4.企业自评结论：法定代表人(签名)：（申请企业盖章）年月日5.上级主管单位意见：负责人(签名)：（主管单位盖章）年月日6.安全生产监督管理部门意见：负责人(签名)：（安监部门盖章）年月日自评报告填报说明1. “企业名称”填写企业名称并加盖申请企业章。

2. “所属行业”主要类别有非煤矿山、危险化学品、化工、医药、烟花爆竹、冶金、有色、建材、机械、轻工、纺织、烟草、商贸等行业。

“专业”按行业所属专业填写，有专业安全生产标准化标准的，按标准确定的专业填写，如“冶金”行业中的“炼钢”、“轧钢”专业，“建材”行业中的“水泥”专业，“有色”行业中的“电解铝”、“氧化铝”专业等。

自评扣分项目汇总表送审版附件9自评扣分项目汇总表序号要素扣分项目考评内容扣分说明扣分分值1 法律法规和标准法律、法规和标准的识别和获取建立识别和获取适用的安全生产法律法规、标准及政府其他有关要求的管理制度；明确责任部门、获取渠道、方式；及时识别和获取适用的安全生产法律法规和标准及政府其他有关要求；形成法律法规、标准及政府其他有关要求的清单和文本数据库，并定期更新。

采用适当的方式、方法，将适用的安全生产法律、法规、标准及其他要求及时传达给相关方识别不全，扣2分，未识别到条款扣2分6法律、法规和标准符合性评价每年至少1次对适用的安全生产法律、法规、标准及其他有关要求的执行情况进行符合性评价；对评价出的不符合项进行原因分析，制定整改计划和措施；编制符合性评价报告符合性评价报告编制不完善52机构和职责方针目标主要负责人组织制定符合本企业实际的、文件化的安全生产方针；2.主要负责人组织制定符合企业实际的、文件化的年度安全生产目标；3.安全生产目标应满足：（1）形成文件，并得到所有从业人员的贯彻和实施；（2）符合或严于相关法律法规的要求；（3）与企业的职业安全健康风险相适应；（4）根据安全生产目标制定量化的安全生产工作指标；（5）应以公众易于获得的方式发布安全生产目标。

发布1.5万吨乙基氯化物车间安全生产目标车间部分员工不知，每人次分43 负责人安全承诺的内容应明确、公开、文件化；主要负责人应确保安全生产标准化所需的资金、人员、时间、设备设施等资源。

安全承诺未明确、公开；宣传不够，每项扣2分24 安全生产投入按照国家及地方规定合理使用安全生产费用；建立安全生产费用台帐，载明安全生产费用使用情况。

未规定安全生产费用使用范围，扣5分55 职责制定安委会和各管理部门及基层单位的污水车间一班 3安全职责。

长本部门安全职责不清晰，乙基氯化物车间2人员对其安全职责不清楚，每人次扣1分；6风险管理范围与评价方法制定风险评价管理制度，并明确风险评价的目的、范围、频次、准则及工作程序；明确各部门及有关人员在开展风险评价过程中的职责和任务。