小学差旅费报销制度

小学差旅费管理制度
差旅费管理制度是学校出差活动中必不可少的一部分，旨在规范费用支出，保证经费使用的合理性和透明度。

在小学生进行差旅活动时，管理差旅费是非常重要的。

以下是小学差旅费管理制度的相关规定：
1.差旅费用应该提前进行预算，明确活动经费的来源和用途，
并尽量控制在预算范围内。

2.差旅费用应当合理、节约，不能出现奢侈浪费现象。

3.差旅费用报销需提供有效凭证，如发票、票据等，以确保费
用支出真实有效。

4.差旅费用的审批应按程序进行，由相关负责人审核签字确认。

5.差旅费用的报销需在活动结束后尽快办理，不得拖延。

6.对于差旅费用使用不当或有违规行为的，学校将给予相应的
处理和惩罚。

通过严格执行小学差旅费管理制度，能够有效控制活动经费的支出，确保经费使用的合理性和透明度，同时也能教育学生珍惜每一分钱，提高经济管理意识。

希望所有参与差旅活动的人员严格遵守这些规定，共同维护学校财务安全。

小学差旅费报销程序一、概述小学差旅费报销程序是指小学组织学生进行差旅活动后, 需要对相关费用进行报销的一系列流程和步骤。

该程序的目的是确保学校能够合理、准确地核算和报销差旅费用, 保障学校财务的安全和正常运作。

二、申请与审核阶段1.差旅费用预算申请在差旅活动开始前, 相关教职工需要根据具体活动内容和行程, 编制差旅费用预算, 并提交给学校相关部门审核。

预算中应包括交通费、住宿费、餐饮费和其他杂费等。

2.差旅费用预算审核学校相关部门对差旅费用预算进行审核, 包括预算的合理性、预算金额的准确性等。

审核通过后, 将向申请人发放预算申请通过函。

3.差旅费用申请在差旅活动结束后, 相关教职工需要填写差旅费用申请表, 并附上相关票据和发票。

申请表中应包括费用明细、费用金额、费用归属等信息。

4.差旅费用审核学校相关部门对差旅费用申请进行审核, 包括费用明细的合理性、票据和发票的真实性等。

审核通过后, 将向申请人发放费用审核通过函。

三、核算与报销阶段1.差旅费用核算学校财务部门负责对差旅费用进行核算, 包括费用汇总、费用分类等。

核算过程中应注意票据的真实性、准确性, 并确保费用明细与申请表一致。

2.差旅费用报销申请学校财务部门根据差旅费用核算结果, 填写差旅费用报销申请表, 并提交给上级部门审批。

申请表中应包括费用总额、核算明细、申请人签字等。

3.差旅费用报销审批上级部门对差旅费用报销申请进行审批, 包括费用总额的合理性、核算明细的准确性等。

审批通过后, 将向学校财务部门发放费用报销通过函。

4.差旅费用报销学校财务部门根据差旅费用报销通过函, 进行费用报销工作。

报销时应核对费用明细、票据和发票, 并确保报销金额与核算结果一致。

报销完成后, 将向申请人发放费用报销凭证。

四、档案归档阶段1.差旅费用档案整理差旅费用报销流程结束后, 学校财务部门负责对相关档案进行整理。

包括差旅费用申请表、审核通过函、费用报销通过函、费用报销凭证等。

第一章总则第一条为规范学校差旅费管理，加强财务管理，提高经费使用效率，确保学校各项工作的顺利进行，特制定本制度。

第二条本制度适用于学校教职工因公出差、参加会议、学习、考察等产生的差旅费用报销。

第三条学校差旅费报销应遵循合理、节约、高效的原则，严格执行国家及学校有关财务制度。

第二章差旅费报销范围第四条差旅费报销范围包括：（一）因公出差产生的交通费、住宿费、伙食补助费、市内交通费、通讯费等；（二）参加会议、学习、考察等产生的交通费、住宿费、伙食补助费等；（三）因工作需要，经批准乘坐飞机、火车、长途汽车等交通工具产生的费用。

第三章差旅费报销标准第五条差旅费报销标准按照国家及学校相关规定执行。

（一）交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（二）住宿费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（三）伙食补助费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（四）市内交通费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

（五）通讯费：按照实际发生费用报销，具体标准参照《国家机关差旅费管理办法》执行。

第四章差旅费报销程序第六条差旅费报销程序如下：（一）出差人员填写《差旅费报销单》，注明出差时间、地点、事由、费用明细等，经所在部门负责人审核签字后，报财务部门。

（二）财务部门对《差旅费报销单》进行审核，符合报销条件的，予以报销；不符合报销条件的，退回《差旅费报销单》并说明原因。

（三）报销人员持《差旅费报销单》到财务部门领取报销款项。

第五章监督检查第七条学校对差旅费报销情况进行监督检查，确保报销过程规范、透明。

（一）财务部门对差旅费报销进行日常监督，发现问题及时纠正。

（二）审计部门定期对差旅费报销进行审计，确保报销真实、合规。

第六章附则第八条本制度由学校财务部门负责解释。

第九条本制度自发布之日起施行。

第十条本制度未尽事宜，按照国家及学校相关规定执行。

小学出差、出差派车及报差费审批制度是指针对小学教职员工因工作需要需要进行出差、使用派车及报销差旅费用的情况，学校制定的规定和流程。

1. 出差审批制度：- 教职员工需要提前向学校相关部门提交出差申请，说明出差的目的、时间、地点等信息。

- 学校相关部门根据出差的必要性和紧急程度进行审批，同意后发给教职员工出差通知。

- 出差期间，教职员工需要按要求完成工作任务，并保持与学校的联系，如有需要，及时报告工作进展和问题。

2. 派车制度：- 若教职员工需要使用学校车辆进行出差，需要提前向学校车辆管理部门提交派车申请。

- 学校车辆管理部门根据车辆使用情况和出差的必要性进行审批，同意后安排车辆，并提供相关使用手册和注意事项。

- 教职员工在使用学校车辆时，需要遵守交通规则，爱护车辆，按规定的时间归还，并如实填写车辆使用日志。

3. 差旅费报销制度：- 出差的教职员工在完成差旅后，需要按学校规定的报销流程，准备好相关的费用明细和发票。

- 将费用明细和发票交给学校财务部门，填写报销申请表，并提交其他相关材料，如差旅报告等。

- 学校财务部门进行费用核实，并在规定时间内完成报销，将费用直接转账或发放给教职员工。

以上是一般的小学出差、派车及报差费审批制度的基本流程，具体细节可能因学校而有所不同。

教职员工在进行出差时，应严格按照学校制度要求办理手续，遵守相关规定，确保工作的顺利进行。

小学出差、出差派车及报差费审批制度（二）小学出差、派车及报差费审批制度如下：1. 出差审批制度：- 所有出差需要提前向上级主管或是行政部门提交出差申请，并详细说明出差目的、地点、时间和预算等信息。

- 主管或行政部门根据申请情况审核，包括出差的必要性、合理性和预算是否符合规定等，对于一些较大的出差项目可能需要上级主管的审批。

2. 出差派车制度：- 出差人员需要在出差申请中注明是否需要派车，同时需提供出差地点和时间等信息。

- 行政部门根据出差情况，判断是否需要派车，并根据出差地点和时间安排合适的交通工具。

中心小学差旅费报销管理制度)一、背景和目的为规范和管理中心小学教职工出差期间的差旅费用报销，提高报销管理的效率和透明度，制定本差旅费报销管理制度。

二、适用范围本制度适用于所有中心小学教职工因公出差期间的差旅费用报销。

三、报销标准1.交通费：（1）公共交通工具：按照实际发生的交通费用报销，需提供交通票据或行程单据；（2）自驾车：按照国家规定的里程补贴标准报销；（3）租车：按照实际租车费用报销，需提供租车合同和发票。

2.住宿费：（1）宾馆酒店：按照实际住宿费用报销，需提供住宿发票；（2）私人住处：按照附近宾馆酒店同等标准的住宿费用报销，需提供住宿发票或屋主提供的住宿证明。

3.餐饮费：按照实际餐饮费用报销，需提供相关餐饮发票。

4.其他费用：因公出差期间产生的其他必要费用，按照实际费用报销，需提供相关票据。

四、报销流程1.出差计划申请：教职工准备出差时，需提前向所在部门领导递交出差计划申请，包括出差目的、时间、地点和预计费用等内容。

2.经费核准：部门领导根据出差计划申请的内容进行核准，确认出差事由和费用预算是否合理。

3.出差报销申请：教职工返回后，需填写差旅费报销申请表，详细列明出差期间的各项费用及相关票据信息。

4.审核和审批：财务部门对申请表进行审核，核对票据真实性和费用合理性。

审核无误后，由部门领导审批并签字确认。

5.报销支付：财务部门根据申请表进行支付操作，将报销款项划入教职工个人的工资卡或银行账户。

五、注意事项1.教职工在出差期间需妥善保管相关票据和发票，确保报销申请的真实性。

2.如因私人原因产生的费用，需教职工自行承担，不可报销。

3.如教职工在出差期间有额外的出游或购物行为，相关费用也不可报销。

4.对于大额差旅费用，需提前向财务部门报备并进行批准。

5.如教职工出差期间产生的费用与报备的费用不符或超出预算，需事后进行调整和说明。

六、附则1.本制度由财务部门负责解释和修订，并及时通知全体教职工。

2.教职工对本制度有任何疑问或建议，可向财务部门进行反馈。

小学报销管理制度一、总则为规范小学的报销管理工作，提高经费使用效率和合理性，根据相关法律法规和学校实际情况，制定本报销管理制度。

二、报销范围1. 差旅报销：包括因工作需要外出活动的差旅费用，如交通费、住宿费、餐饮费等。

2. 办公用品报销：包括购买办公用品、文具等的费用。

3. 会议费报销：包括召开会议所需的场地租金、餐饮费等。

4. 学校活动费报销：包括组织学生参加各类活动所产生的费用。

三、报销流程1. 填写报销申请表：报销人应填写详细的报销申请表，包括报销项目、费用明细等。

2. 提交审批：报销人应将填写完整的报销申请表提交给财务部门进行审批。

3. 财务审核：财务部门进行对报销申请表的审核，核实费用是否合理。

4. 报销发放：财务部门核实无误后，进行报销发放。

四、费用标准1. 差旅费：- 交通费：按照学校规定的交通补贴标准报销。

- 住宿费：按照学校规定的住宿标准报销。

- 餐饮费：按照学校规定的餐饮标准报销。

2. 办公用品费：按照学校规定的费用标准报销。

3. 会议费：按照会议实际发生的费用报销。

4. 学校活动费：按照学校规定的费用标准报销。

五、报销注意事项1. 报销需按照规定填写申请表，并附上相应的票据。

2. 报销涉及的费用需符合学校相关规定，且必须是公务活动所需。

3. 报销金额不得超过规定标准，若超出需经过领导批准。

4. 报销事项需及时办理，超过规定时间将不予受理。

六、违规处理1. 若发现有报销违规行为，经核实属实的，将追回违规报销款项，并作出相应的纪律处分。

2. 严重违规行为将给予辞退处理，并移交有关部门处理。

七、报销管理制度的执行1. 学校全体员工应严格遵守本报销管理制度，如有违规行为将受到相应的纪律处分。

2. 财务部门应对报销申请进行认真审核，确保费用合理且符合规定。

3. 校领导应对报销管理制度落实情况进行监督，加强内部控制和风险防范。

以上为小学报销管理制度，希望全体员工能够认真执行，规范报销行为，确保经费使用的合理性和安全性。

学校差旅报销管理制度第一章总则为规范学校差旅报销行为，加强对差旅费用的管理，提高差旅费用使用效率，制定本制度。

第二章适用范围本制度适用于学校所有教职工及学校委托的服务单位、学校承包的工程项目人员的差旅费用报销管理。

第三章差旅费用的界定差旅费用是指参加工作需要，在规定范围内出差所发生的交通、食宿、通讯、会议、办公及其他与出差活动直接相关的费用。

第四章差旅费用报销的基本原则1. 报销依据：差旅费用的报销必须具有明确的事由、时间、金额、发票和票据等相关证明文件。

2. 实事求是：报销申请人必须实事求是，不得虚报、少报，不得套取差旅费用。

3. 合理性：差旅费用必须合理合法，符合规定标准，不得超标准、超范围报销。

4. 省俭节约：报销人应当节俭办事，提高办事效率，降低差旅费用支出。

第五章差旅费用的审批程序1. 部门或单位负责人对差旅费用申请进行审批，审核报销依据的真实性和合理性。

2. 申请人填写差旅费用报销申请表，附上相关证明文件，并报送所在部门或单位审批。

3. 部门或单位审批通过后，将差旅费用报销申请表及相关证明文件上报财务处或相关审核部门审批。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认，如符合规定标准，则予以报销。

第六章差旅费用的报销标准1. 交通费用：按照国家规定的差旅交通费用标准报销。

2. 餐费：按照学校规定的餐费标准报销。

3. 住宿费用：按照学校规定的住宿费用标准报销。

4. 通讯费用：按照实际使用情况报销。

5. 其他费用：按照实际发生的费用进行报销。

第七章差旅费用的报销要求1. 差旅费用的报销必须在7个工作日内完成，逾期不予受理。

2. 差旅费用的报销申请表必须填写清晰、准确，附上相关的票据和证明文件。

3. 差旅费用发生后，报销人员须自行承担超标费用。

4. 财务处或相关审核部门对差旅费用进行审核确认后，将报销款项直接转账到个人银行帐户。

5. 对差旅费用有异议的，可向学校领导或相关监督部门提出申诉。

小学差旅费管理制度第一章总则第一条为了规范小学差旅费管理工作，保障财务资金的合理使用，制定本制度。

第二条小学差旅费管理制度适用于全校范围内的差旅费管理工作，具体负责人为校务处。

第三条差旅费管理应遵循公开、公平、公正的原则，按照国家相关法律法规和学校财务管理制度执行。

第四条差旅费的管理及使用，应当做到省事、省钱、省心。

第二章差旅费预算第五条在进行差旅活动前，相关单位应根据活动需要编制差旅费预算，并报校务处审核。

第六条差旅费预算应当包括人员费用、交通费用、住宿费用、餐饮费用、杂费等。

第七条差旅费使用中，应当节约为主，合理使用预算内的差旅费用。

第三章差旅费报销第八条差旅活动结束后，参与差旅的人员应当及时办理差旅费报销手续。

第九条差旅费报销资料应当真实、完整、准确，包括差旅费用明细表、发票、机票及车票等费用凭证。

第十条差旅费报销资料应当由参与差旅的人员亲自填写，并经导员确认签字。

第十一条差旅费报销资料应当在7个工作日内提交给校务处进行审核，校务处应当在5个工作日内进行审核并予以报销。

第四章差旅费监督第十二条校务处应当加强对差旅费的监督和管理，确保差旅费的合理、合法使用。

第十三条差旅费的使用不得超出预算，如有超支情况需要及时说明理由并报校务处批准。

第十四条对于差旅费的使用情况，校务处应当进行定期检查和审计，发现问题及时处理并通报全校师生。

第五章差旅费奖惩第十五条对于差旅费使用合理、节约的单位，校务处可以给予表彰和奖励。

第十六条对于差旅费使用不当、浪费的单位，校务处将予以警告，并责令退还相关差旅费用。

第六章附则第十七条差旅费管理制度的解释权归校务处。

第十八条本制度自公布之日起执行，并对过去可能存在的违规行为不做处理。

以上就是小学差旅费管理制度的全部内容，希望大家严格遵守并执行，确保财务资金的合理使用，为学校的发展做出积极贡献。

XXXX小学差旅费报销管理办法（试行）第一章总则第一条为进一步加强和规范XXXX小学差旅费管理，节约差旅费开支，根据《党政机关厉行节约反对浪费条例》及《XX区区直机关差旅费管理办法》、XX市财政局【202X年（5号）］《关于规范市域内差旅费管理有关事项的通知》等文件精神，结合实际，制定本办法。

第二条本办法适用于XXXX小学。

第三条差旅费是指XXXX小学工作人员临时到我区以外地区公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

第四条建立公务出差审批制度，出差必须报经单位领导批准，从严控制出差人数和天数，严格差旅费预算管理，控制差旅费规模，严禁无实质内容、无明确公务目的的差旅活动，严禁以任何名义和方式变相旅游，严禁异地部门间无实质内容的学习交流和考察调研。

工作人员因公在区外市内出差的由分管负责人审批，到潍坊市外出差的由分管负责人提出意见，报教育办主要负责人审批。

第二章城市间交通费第五条城市间交通费是指工作人员因公到我区以外地区出差乘坐汽车、火车、轮船、飞机等交通工具所发生的城市之间往返交通费用。

第六条出差人员应当按规定选择乘坐交通工具。

1.火车（含高铁、动车、全列软席列车）：硬席（硬座、硬卧）、高铁/动车二等座、全列软席列车二等软座。

2.轮船（不包括旅游船）：三等舱。

3.飞机：经济舱。

4.其他交通工具（不包括出租小汽车）：凭据报销。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理。

第七条到出差目的地有多种交通工具可选择时，出差人员在不影响公务、确保安全的前提下，应当选乘相对经济便捷的交通工具。

第八条乘坐飞机的，民航发展基金、燃油附加费可以凭据报销。

第九条乘坐飞机、火车、轮船等交通工具的，每人次可以购买交通意外保险一份。

第三章住宿费第十条住宿费是指工作人员因公出差期间入住宾馆（包括饭店、招待所，下同）发生的房租费用。

第十一条潍坊市内住宿标准，限额260元/每间每天。

第十二条出差人员应当按规定住单间或标准间。

XXXX小学学校差旅（会议、培训）费的报销办法一、文件规定1、差旅费是指工作人员公务出差所发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费。

2、公务出差实行审批制度。

公务出差必须按规定报经单位主要领导批准，从严控制出差人数和天数；严格差旅费预算管理，控制差旅费支出规模。

3、出差乘坐的交通工具可以是火车、轮船、飞机、其他交通工具（不包括出租小汽车）。

火车硬卧、硬座，高铁/动车二等座，全列软席列车二等软座，轮船三等舱，飞机经济舱。

未按规定等级乘坐交通工具的，超支部分由个人自理4、伙食补助费。

省内出差每人每天100元包干使用，省外出差按财政部、省财政厅发布的相关地区出差伙食补助标准执行。

5、市内交通费。

以出差自然（日历）天数计算，泰安市内（不含岱岳区、高新区、泰山景区、旅游开发区）按照每人每天50元标准包干使用，泰安市外按照每人每天80元标准包干使用。

6、住宿费在标准限额之内凭发票据实报销。

二、报销应提供以下材料1、会议、培训的通知、文件，或报批手续；2、公务出差审批单；3、往返车票、机票、住宿费发票、培训费发票等凭证；4、差旅费报销凭证等三、差旅费报销相关要求1、住宿费、会议费、培训费、机票支出等按规定用公务卡。

2、差旅费的报销不得使用旅行社发票。

3、实际发生住宿费而无住宿费发票的，如果是住在自己家里或到边远地区出差等，确实无法取得住宿费发票的，由出差人员说明情况并经单位负责同志批准，可以报销城市间交通费、伙食补助费和市内交通费，其他情况一般不予报销差旅费。

4、会议、培训通知中注明“食宿统一安排，费用自理”的，报销时应提供会议（培训）主办单位指定宾馆开据的住宿发票、餐费发票在规定标准限额内报销住宿费和会议、培训期间伙食补助费5、乘坐本单位公用车出差的及无往返车票的，不得报销市内交通费。

6、到外地参加会议、培训的，会议、培训期间执行会议费、培训费的相关规定。

往返会议、培训地点发生的城市间交通费、伙食补助费和市内交通费按差旅费管理办法的规定报销。

小学差旅费报销程序一、出差人员的差旅费按上级财务部门规定报销，凡不符合上级要求的经费自负。

二、差旅费标准1、根据上级有关文件规定，出差人员原则上乘坐汽车、火车，若出差路途较远或出差任务紧急的需乘飞机，先填好审批表，经校长特别批准，方可乘飞机出差。

2、出租车费标准：每次出差最高报60元。

3、住宿费标准：（1）每人每天180元内，不分省内外，出差人员住宿费(同一次出差可按平均每天住宿费计算)在规定限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过规定限额标准部分个人自负。

（2）出差住宿原则上两人一个标准间，单独住宿的超过部分自负。

单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按不超过上述规定限额标准两倍内凭据报销，超过部分个人自负。

（3）参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述规定限额标准内凭据报销。

4、餐费补贴标准：（1）出差伙食补助费，以住宿费票据为凭，按自然天数计算，市区内没有补贴，市内各县每人每天30元，市外每人每天50元；当天在车上过的，每人每天25元。

（2）离开工作单位所在地到基层单位实(见)习，到外地挂职锻炼或支援工作等，在基层或外单位工作期间的伙食补助费每人每天市内l5元，市外25元，休息天除外。

（3）具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。

5、报销程序（1）报销人员到本校区总务处，凭领导批准出差的申请单和文件，领取报销凭证，填写专用表格并张贴票据；（2）校区总务处审核并存校区总务处；（3）校财务人员每周约定一个时间，到各校区审核报销凭证，若发现有财务问题，在校区更改；（4）校长签字：由财务人员统一将差旅费交校长签字；（5）报销金额支付：由财务人员将相关经费，打入教师的温州银行卡内。

6、经费管理（1）实施差旅费包干制度，超过包干额的部分要自负；（2）财务人员对每笔差旅费都要登记，并在学年末提交校长审核，凡超出包干部分，在下期的绩效工资中扣回。

设建小学小学差旅费报销程序（二）一、准备工作1. 确定差旅费报销的范围和限制：确定哪些费用可以报销，并设定合理的限额。

小学财务报销规定____字第一章总则第一条为规范小学财务报销工作，保障财务资金的合理使用和合法用途，根据相关法律法规和政策规定，制定本规定。

第二条本规定适用于我校所有财务报销活动。

第三条小学财务报销应坚持公开、公平、公正的原则，实行集中统一管理，确保资金使用的合规和效益。

第四条小学财务报销应遵循节约、合理、真实、准确的原则，严禁虚假报销和挪用公款。

第五条小学财务部门负责报销管理工作，其他部门负责提供报销材料并配合财务部门的审核工作。

第二章报销范围第六条小学财务报销范围包括：（一）日常办公经费（如办公用品、办公设备维修等）；（二）教育教学经费（如教学用品购置、教育培训费用等）；（三）差旅费（如出差交通费、住宿费等）；（四）人员工资福利（如奖金、津贴、补助等）；（五）其他项目的报销，需经财务部门审核通过。

第七条报销资金来源包括：（一）校内拨款；（二）财政专项拨款；（三）捐赠款；（四）其他合法资金来源。

第八条报销时限：（一）日常办公经费、差旅费报销应在发生后的15个工作日内办理；（二）教育教学经费报销应在项目结束后30个工作日内办理；（三）人员工资福利报销应在工资发放后的15个工作日内办理。

第九条资金使用超出预算的项目需提前申请，并经上级主管部门批准，方可进行报销。

第三章报销流程第十条报销流程包括：（一）报销凭证的填写；（二）报销材料的准备；（三）财务部门的审核；（四）财务部门的支付；（五）财务部门的归档。

第十一条报销凭证的填写应包括：（一）报销编号；（二）报销日期；（三）报销项目；（四）报销金额；（五）报销人签字。

第十二条报销材料的准备应包括：（一）报销凭证；（二）原始票据；（三）相关证明文件；（四）其他必要的文件。

第十三条财务部门的审核应按照以下要求进行：（一）审核报销凭证的真实性和合法性；（二）核对报销金额和原始票据；（三）审查报销事项是否属于范围内；（四）核实报销人员身份和权限。

第十四条财务部门的支付应按照以下要求进行：（一）支付的金额应与报销金额一致；（二）支付应按照相关规定进行，可以采取转账或现金支付；（三）支付时应向报销人员出具支付凭证。

小学差旅费报销制度小学差旅费报销制度是指小学教职工在工作中因公需要出差期间所产生的费用，在符合相关规定的情况下由学校报销的一项制度。

该制度的实施可以有效保障教职工的出差权益，提高工作效率和工作积极性，有效地推动学校事业的发展。

下面将详细介绍小学差旅费报销制度的具体内容。

一、制度范围二、费用标准1.交通费：小学差旅期间的交通费用包括火车、飞机、汽车等交通工具的费用。

火车、汽车的乘坐费用按照实际发生的票价报销，飞机的乘坐费用按照实际发生的机票价格报销。

2.住宿费：小学差旅期间的住宿费用按照实际发生的房费报销。

住宿费用包括酒店房费、旅馆房费等。

3.餐费：小学差旅期间的餐费按照实际发生的用餐费用报销。

三、报销流程1.差旅费预报销：教职工出差前应提前填写差旅费预报销申请表，包括出差时间、地点以及预计的交通、住宿、餐费等费用。

2.差旅费实报销：教职工返回后，提供相应费用的发票、凭证、报销单等资料，填写差旅费报销申请表，并由本人签字确认无误后，提交给财务部门进行审核。

4.财务付款：财务部门在审核无误后，将差旅费款项转账或发放报销支票给教职工。

四、报销要求1.报销时限：教职工应在出差返回后10个工作日内将差旅费报销申请表、发票、凭证等资料提交给财务部门。

2.报销凭证：教职工应提供真实有效的票据、发票和凭证等，包括交通票据、住宿发票、餐费票据等，且票据上的金额应与报销申请表上填写的金额一致。

3.收据管理：教职工应妥善保管自己的票据和凭证，确保不会遗失或损坏，同时还要注意票据的有效期限，过期无效的票据不予报销。

4.合理性要求：教职工在出差期间的费用应合理合法，符合学校相关规定和政策，如存在违规行为，将会受到相应的纪律处分。

五、制度宣传和培训学校应向全体教职工宣传小学差旅费报销制度，包括制度的内容、操作流程以及相关要求。

同时，学校还应开展差旅费报销制度的培训，提高教职工的理解和操作能力，确保制度的顺利实施。

六、制度的监督和评估学校应设立监督机构，对差旅费报销制度的执行情况进行监督和检查，发现问题及时纠正。

一、总则为了规范学校教职工出差费用的报销行为，提高经费使用效率，加强财务管理，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于学校全体教职工因公出差产生的旅差费报销。

三、报销标准1. 住宿费：按照学校规定的出差住宿标准报销，超过标准的部分自理。

2. 交通费：按照学校规定的出差交通标准报销，包括火车、飞机、汽车等。

3. 餐饮费：按照学校规定的出差餐饮标准报销，超过标准的部分自理。

4. 公务用车费：按照学校规定的公务用车标准报销，超过标准的部分自理。

5. 城市间交通费：按照实际发生的交通费用报销，凭有效票据报销。

四、报销流程1. 出差前，教职工需填写《出差审批单》，经部门负责人审批后报分管领导审批。

2. 出差期间，严格按照审批后的行程执行，并注意节约开支。

3. 出差结束后，及时填写《出差报销单》，附上相关票据和证明材料。

4. 部门负责人对《出差报销单》进行审核，确保报销内容真实、合法。

5. 财务部门对《出差报销单》进行审核，对不符合规定的报销不予报销。

6. 经审核无误的《出差报销单》，由分管领导审批签字。

7. 财务部门根据审批后的《出差报销单》办理报销手续。

五、其他规定1. 教职工出差期间，不得报销与出差无关的费用。

2. 教职工出差报销，应如实反映实际开支，不得虚报冒领。

3. 教职工出差报销，应按照报销标准执行，不得擅自调整。

4. 教职工出差报销，应及时办理，不得拖延。

六、监督与处罚1. 学校设立财务监督小组，对教职工出差报销进行监督。

2. 对违反本制度规定，虚报冒领、挪用公款的，按照相关规定追究责任。

3. 对弄虚作假、骗取报销的，取消其报销资格，并追究相关责任。

本制度自发布之日起施行，原有规定与本制度不一致的，以本制度为准。

如遇特殊情况，可由学校根据实际情况进行调整。

学校差旅费用报销管理制度（第一篇）此文档协议是通用版本，可以直接使用，符号*表示空白。

为进一步规范学校财务管理，保障老师完成学校支配的各项学习培训、外差等工作任务，现对教职工差旅费报销标准作出如下规定：一、差旅原则1.全体教职员工必需听从学校外差工作支配，学校支配后方为因公出差。

2.因公出差享受学校差旅费用报销。

3.凡因公务、学习、培训、会务等出差必需报校长批准。

4.出差人员的差旅费，按交通费限额凭票据报销，住宿费限额凭票据报销。

5.因公出差，学习，培训等公务活动必需完成相关工作，否则不予报销。

二、差旅报销标准1.全部差旅报销必需使用规范票据，否则不予报销。

2.交通费一律据实限额报销，目的地为宜城市，交通费按乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通费(的士费用)包干10元；乡镇内，乡镇间交通费以乘坐公共汽车票价据实报销，无的士费用；目的地为襄阳市及以上城市，交通以乘坐公共汽车票价据实报销，市内交通主要以乘坐公交车为主，若需要乘坐的士需以直线距离打表计程计时票据为准。

3.本校教职工多人同去同一目的地，市内交通费据实报销，不按人头重复计算。

4.出差人员未按审批出差路线绕道出差的，其绕道期间多开支的交通费和住宿费一切由个人自理。

5.出差人员出差期间因巡游或非工作需要参观、走亲访友而开支的，一切由个人自理。

6.全部外出学习凭上级文件通知，并报校长审批后方可外出。

学校只报销文件通知的金额，一切自费项目不予报销。

7.到襄阳市以外参与长期会议或被学校委派长期学习培训的人员与会或培训期间按教体局有关文件执行。

8.因职务评聘、学历培训、个人考证等为目的的各类学习培训外出，学校原则上不报销任何费用。

9.出差回校后一周内报销，每次填一张差旅单。

出差前需预借现金要填好借条，经校长签字后领取。

10.自带交通工具的按公共汽车标准报销交通费，没有经过校长同意的，平安自己负责。

11.因特别状况租用交通工具的参照教体局租用车辆规定执行。

小学差旅报销实施方案为了规范小学差旅报销工作，提高财务管理效率，保障财务资金安全，制定本实施方案。

一、报销范围。

本方案适用于小学教职工因公出差产生的交通、住宿、餐费、通讯等差旅费用报销。

二、报销条件。

1. 出差人员必须提供出差审批单，注明出差事由、时间、地点等相关信息；2. 出差人员必须提供相关费用发票或凭证；3. 出差人员必须如实填写报销申请表。

三、报销流程。

1. 出差人员在出差结束后，将报销申请表和相关费用发票或凭证交至财务部门；2. 财务部门对报销申请表和相关费用发票或凭证进行审核；3. 审核通过后，财务部门安排报销。

四、报销标准。

1. 交通费，按照实际发生的交通费用报销，需提供交通费票据；2. 住宿费，按照出差地点的住宿标准报销，需提供住宿费发票；3. 餐费，按照实际发生的餐费报销，需提供餐费发票或凭证；4. 通讯费，按照实际发生的通讯费用报销，需提供通讯费发票或凭证。

五、报销期限。

出差人员需在出差结束后5个工作日内提出报销申请，逾期将不予受理。

六、特殊情况处理。

对于特殊情况下的差旅费用报销，需提供额外的证明材料，并经领导审批同意后方可报销。

七、报销管理。

1. 财务部门负责对报销申请表和相关费用发票或凭证进行审核，并及时安排报销；2. 财务部门需建立差旅费用报销台账，做好报销记录和归档工作。

八、监督检查。

学校领导对差旅费用报销工作进行定期检查，对违规行为进行严肃处理。

九、附则。

1. 本实施方案自发布之日起正式执行；2. 对本实施方案的解释权归学校财务部门。

本实施方案经学校领导审定，自发布之日起正式执行。

各部门及教职工必须严格按照本方案执行，如有违反，将依据学校相关规定进行处理。

第一章总则第一条为了规范中小学财务管理，加强费用报销管理，提高资金使用效率，保障学校教育教学工作的顺利进行，根据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国会计法》等法律法规，结合我校实际情况，特制定本制度。

第二条本制度适用于我校所有教职工及临时聘用人员。

第三条费用报销应遵循以下原则：（一）合法性原则：费用报销必须符合国家法律法规和政策规定；（二）真实性原则：费用报销必须真实、准确，不得虚报冒领；（三）合规性原则：费用报销必须符合学校财务管理制度；（四）效益性原则：费用报销必须注重经济效益，合理控制支出。

第二章费用报销范围第四条费用报销范围包括：（一）教育教学、科研、培训、学术交流等费用；（二）办公、设备、物资采购、维修、租赁等费用；（三）差旅费、住宿费、伙食补助费等；（四）福利、奖金、津贴等；（五）其他经学校批准的费用。

第五条不得报销以下费用：（一）不符合国家法律法规和政策规定的费用；（二）不符合学校财务管理制度和预算的支出；（三）个人消费性支出；（四）应由个人承担的费用；（五）其他不属于报销范围的支出。

第三章费用报销程序第六条费用报销流程：（一）报销人填写《费用报销单》，附上相关票据和证明材料；（二）部门负责人审核《费用报销单》，签字确认；（三）财务部门审核《费用报销单》，对报销事项进行审核；（四）校长或授权人审批《费用报销单》；（五）财务部门根据审批结果支付费用。

第七条报销材料要求：（一）费用报销单应真实、完整、清晰；（二）相关票据应规范、合法、有效；（三）证明材料应与报销事项相符。

第四章费用报销审核第八条费用报销审核内容：（一）费用报销是否符合国家法律法规和政策规定；（二）费用报销是否符合学校财务管理制度和预算；（三）费用报销是否真实、准确；（四）费用报销是否合规、合理。

第九条费用报销审核程序：（一）财务部门对报销材料进行初步审核；（二）部门负责人对报销材料进行审核；（三）校长或授权人对报销材料进行审批。