压力容器制造程序文件采购材料的验收入库管理制度

物资采购入库验收管理制度范本一、目的与适用范围本制度的目的是规范和管理物资采购入库验收工作，确保采购物资的质量和数量符合要求，保障各部门正常工作的进行。

适用于公司所有物资采购入库验收工作。

二、责任与权限1. 采购部门负责物资采购的组织和安排，包括招标、比价、合同签订等工作，并按照规定将采购物资送至仓库。

2. 仓储部门负责对采购物资进行验收、入库和仓储，确保物资安全和保存质量。

3. 采购员负责对所采购物资的质量和数量进行初步验收，并填写相应的验收单据。

4. 仓库管理员负责对采购物资进行详细的验收，包括外观、数量、规格、包装等方面，并填写相应的入库单据。

5. 验收员负责对采购物资进行抽样检验和质量验收，确保物资质量符合要求。

6. 采购部门、仓储部门、验收员等有权对物资进行返工、退货等处理，并及时与供应商联系解决问题。

三、物资采购入库验收流程1. 采购员接收到采购计划后，根据需要编制采购方案，并进行招标、比价等工作。

2. 采购员与供应商进行合同谈判，确保合同内容包括物资的品名、规格、数量、质量要求等，并签订正式合同。

3. 采购员将合同及其他相关文件提交给仓储部门，通知其准备接收采购物资。

4. 供应商按照合同约定的交货日期将物资送至公司仓库。

5. 仓库管理员在接收物资的同时，与采购员进行初步验收，包括检查包装完好性、物资的外观质量等，并填写验收单据。

6. 验收员对部分采购物资进行抽样检验，并与供应商的质量报告进行对比，确保物资质量符合要求。

如发现质量问题，需及时与供应商联系解决。

7. 仓库管理员在验收合格后，按照物资的性质和规则进行分类和入库，并填写入库单据，记录物资的库存数量和位置。

8. 采购部门对入库物资进行核对，确保与合同中约定的品名、规格、数量等一致，如发现问题，及时与仓储部门联系调整。

9. 所有验收和入库的单据需要及时归档，方便查阅和复核。

10. 待物资入库完成后，仓库管理员通知相关部门领取所需物资，并记录领用情况，确保物资的及时供应和使用。

物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理，确保物资的准确入库，并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对，提高物资管理的效率和准确性。

二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。

三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员：负责物资的入库验收工作，需要具备相应的工作经验和专业知识。

1.2 采购部门负责人：负责对物资采购入库验收流程的监督和管理，确保整个流程的顺利进行。

2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后，需填写《物资采购申请表》，并报经财务部门和管理层审批。

2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商，并向供应商正式下订单。

2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送，并将配送单交给仓库管理员。

3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收，对物资的外观、数量和质量进行检查。

3.2 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、变形、霉变等情况。

3.3 数量检查：根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。

3.4 质量检查：按照产品要求对物资进行抽检，确保物资的质量符合要求。

3.5 验收结果登记：验收合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》，并将验收单传递给财务部门。

3.6 验收不合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》，并将验收不合格单传递给采购部门。

4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》，核对物资的数量、金额等信息，然后进行财务入账。

4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。

4.3 仓库管理员按照入库凭证入库，确保物资准确存放在相应的仓库位置，并记录存放位置和数量。

4.4 入库凭证需存档备查。

5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。

5.2 发生物资采购入库异常时，仓库管理员需及时向采购部门报告，并填写《物资采购入库异常处理单》。

物资验收入库管理制度一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。

1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。

二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。

2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。

2.3 入库：指组织机构接收并将验收合格的物资存放在仓库或其他指定地点的行为。

三、责任和权限3.1 部门主管负责组织和实施物资验收入库工作，并对其质量和效果负有管理责任。

3.2 物资管理部门负责制定和调整物资验收入库流程，并对其执行情况进行监督和检查。

3.3 采购人员负责将采购的物资安排交付给物资管理部门，完成物资验收入库手续。

3.4 仓库管理员负责接收物资、进行验收并入库，确保物资安全和准确性。

3.5 验收人员负责对接收的物资进行验收，并提供相关验收意见和建议。

四、物资验收入库流程4.1 采购阶段4.1.1 采购人员应在采购完成后将物资送至物资管理部门，提供相关采购文件和凭证。

4.1.2 物资管理部门接收物资，核查采购文件和凭证的真实性和完整性。

4.2 验收阶段4.2.1 验收人员对接收的物资进行验收，包括质量、数量、规格、型号等方面的检查。

4.2.2 验收人员应填写验收记录，记录物资的验收情况，并提出相关意见和建议。

4.2.3 物资管理部门根据验收结果，决定是否接受物资，并通知采购人员和仓库管理员。

4.3 入库阶段4.3.1 仓库管理员按照物资管理部门的通知，对接受的物资进行入库操作。

4.3.2 仓库管理员应根据物资的性质和要求，进行分类存储，并做好相应的标记和记录。

4.3.3 入库完成后，仓库管理员应将入库情况报告给物资管理部门，并提供入库记录。

五、典型操作和要求5.1 验收操作5.1.1 验收人员应按照物资的采购要求和标准进行验收，严格检查物资的质量、数量、规格、型号等。

物资验收入库管理制度物资验收入库是企业物资管理过程中的重要环节，直接关系到企业的物资质量和效率。

为了规范物资验收入库工作，提高工作效率，制定一套科学、合理的物资验收入库管理制度是至关重要的。

本文将对物资验收入库管理制度进行详细阐述，包括物资验收入库的目的、主要内容以及操作流程等。

一、物资验收入库的目的物资验收入库的目的是为了确保企业所采购的物资符合质量要求，能够满足生产和经营的需要。

通过严格的物资验收入库程序和操作，可以有效地防止次品和假冒伪劣产品进入企业，保障企业的正常生产运营。

二、物资验收入库的主要内容（一）物资验收1.验收依据：根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。

2.验收人员：验收人员必须具备专业知识和经验，能够准确判断物资的质量。

3.验收要点：仔细查验物资的外观、尺寸、标识、包装等，对于易受损的物资还需进行抽样检测。

4.验收记录：验收人员应当及时记录验收情况，包括验收日期、物资名称、供应商信息、质量状况等。

（二）物资入库1.入库凭证：验收合格的物资应当出具入库凭证，明确物资的名称、数量、规格等信息。

2.入库操作：入库操作应当按照统一的规定进行，包括物资分类、编码、标识、摆放等。

3.入库记录：入库人员应当及时记录入库情况，包括入库日期、物资名称、数量、供应商信息等。

三、物资验收入库的操作流程（一）物资验收1.验收依据：验收人员根据合同及相关标准，明确对物资的质量、数量、规格等要求。

2.验收过程：a.对物资的外观进行检查，包括外观是否完好无损、有无变形、破损等。

b.对物资的尺寸进行测量，与合同约定的规格进行比对。

c.对物资的标识进行核对，确保物资标识与合同一致。

d.对易受损的物资进行抽样检测，如材料的强度、密度等。

3.验收判定：a.验收合格：符合质量要求的物资，验收人员应当及时记录验收情况，并出具相应的验收合格证明。

b.验收不合格：不符合质量要求的物资，验收人员应当详细记录不合格情况，并通知供应商进行处理。

采购物料验收入库管理制度一、总则为规范公司的采购物料验收入库管理制度，保证产品品质，贯彻执行企业的质量方针和目标，特制订此制度。

二、适用范围适用于公司所有货物的采购、验收、入库等制度管理。

三、工作职责1、采购人员负责从供应商处订购货物，并按照采购合同要求办理验收及入库手续2、仓库管理员负责对进货的货物进行验收，检测货物数量、质量3、质量检验员负责对货物进行质量检验，并做出合理的检验报告四、采购过程管理1、采购人员收到客户需求后，根据需要进行产品实际情况调查，制定相应的采购方案2、采购人员对供应商进行考察，对供应商进行评估。

签订采购合同时，应注明产品检验标准，并对价款及付款方式等事项进行约定3、采购人员应对采购的货物进行验收，并核对货物数量是否符合合同的约定4、如发现货物数量、质量不符合合同要求，采购人员应立即与供应商联系，要求其重新提供货物5、入库前的货物必须进行分类打包，贴有明确的标签，存入相应货架6、入库后要对货物进行质量检验，保证货物能够适应公司的实际需求7、各种货物必须按照其保管要求进行妥善存放五、验收标准1、对于原材料，应注重其外观颜色、规格、重量等指标的检测2、对于成品，必须对其造型、色泽、易碎程度等重要性能指标进行检测3、包装应完好，且厚度足够，避免在运输过程中出现损坏、破裂等情况4、验收标准必须符合国家相关的标准，仔细按照质量检测表进行记录六、入库管理1、入库管理应按交货单、发货单、验收单等相关文件标准操作2、在货物入库之前必须进行检测和分类，按照相应的标准和分类储存规则3、各种货物必须放置于其专门的储存区域，且标签要清晰可见，防止发生混淆或误用4、入库后的货物必须进行账务登记，严格按照记账规范操作七、库存管理1、库管人员应制定合理的库存管理方案，避免库存超出公司的实际需求2、库存超过上限时应及时安排出库或采取其他合理的处理措施3、库存变动情况应及时登记，做好库存盘点4、对于有保质期限制的货物，应严格按照规定时间进行检测和处理八、支线管理1、应根据公司实际情况，合理规划运输路线和运输工具，避免运输过程中出现磕碰、损坏等情况2、对于省内外运输，必须考虑当地的气候和交通情况，对货物包装和保护进行科学管理3、相关人员必须按规定时间进行账务登记和外运单据处理九、文档管理1、需要系列文件统一编号，用电子档案管理2、每个文件必须经过详尽的审核、批准程序，对文件内容和签署人负责3、文件应分类存放，并备份官方备用文档十、管理评审1、对验收、入库、出库、库存等相关过程进行定期评审，分析过程中存在的问题2、对于评审结果，应及时制定适当的措施，实行完善的管理3、为了保证工作质量和提高工作效率，定期对工作流程进行整理和优化十一、培训管理针对新员工及时进行工作培训，规范业务操作流程和操作规范，提高工作质量十二、制定政策根据公司的实际需求进行合适的政策制定，建立完善的制度体系以上，是我公司采购物料验收入库管理制度的主要内容，需要各部门认真遵守，维护公司的利益，确保工作流程的合理性，保证产品品质。

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围1.为了规范物资采购入库验收的管理流程，确保物资的质量和数量符合要求，保障企业的正常生产经营，特制定本制度。

2.本制度适用于企业所有的物资采购入库验收过程。

二、定义与术语解释1.物资：指企业采购的各类原材料、零部件、设备及其他必须物品。

2.采购：指企业为满足生产和经营需要，通过市场交易手段购买物资的活动。

3.入库验收：指将采购的物资送至企业仓库后，按照一定的标准和程序进行质量和数量的核对，确定是否符合要求，并进行相关记录和处理的活动。

三、责任与权限1.采购部门负责发起采购计划、组织招标、评审供应商、签订合同等工作。

2.仓储部门负责接收采购物资、进行入库验收、入库操作及出库等工作。

3.财务部门负责对采购物资进行核算、付款等工作。

4.其他部门应根据需求提供物资清单、验收标准和验收意见等相关信息。

四、流程与要求1.采购计划1)采购部门根据生产和经营的需要，编制采购计划，并提交相关部门审批。

2)采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、验收标准等信息。

3)采购计划经审批后，采购部门可进行供应商的招标和评审。

4)招标和评审程序应公开、公平、公正，保证供应商的选择具备合规性和合理性。

2.合同签订1)采购部门在选定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2)采购合同应包括物资的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等内容。

3)采购合同应经法务部门审查，确保合同的合法性和有效性。

3.物资验收1)供应商按照采购合同的规定进行物资的交付，采购部门和仓储部门共同进行验收。

2)验收时，仓储部门应仔细核对物资的品名、规格、数量、质量等，确保与采购合同一致。

3)对于数量较大或质量较复杂的物资，可抽取样品进行质量检测，并按照验收标准进行评定。

4)如发现物资存在瑕疵或不合格情况，采购部门应立即通知供应商，并协商解决措施。

4.入库处理1)物资验收合格后，由仓储部门进行入库处理，并填写入库记录。

物资采购入库验收管理制度范文一、目的与范围1.为了规范物资采购入库验收的管理流程，确保物资的质量和数量符合要求，保障企业的正常生产经营，特制定本制度。

2.本制度适用于企业所有的物资采购入库验收过程。

二、定义与术语解释1.物资：指企业采购的各类原材料、零部件、设备及其他必须物品。

2.采购：指企业为满足生产和经营需要，通过市场交易手段购买物资的活动。

3.入库验收：指将采购的物资送至企业仓库后，按照一定的标准和程序进行质量和数量的核对，确定是否符合要求，并进行相关记录和处理的活动。

三、责任与权限1.采购部门负责发起采购计划、组织招标、评审供应商、签订合同等工作。

2.仓储部门负责接收采购物资、进行入库验收、入库操作及出库等工作。

3.财务部门负责对采购物资进行核算、付款等工作。

4.其他部门应根据需求提供物资清单、验收标准和验收意见等相关信息。

四、流程与要求1.采购计划1)采购部门根据生产和经营的需要，编制采购计划，并提交相关部门审批。

2)采购计划应包括采购物资的种类、数量、质量要求、验收标准等信息。

3)采购计划经审批后，采购部门可进行供应商的招标和评审。

4)招标和评审程序应公开、公平、公正，保证供应商的选择具备合规性和合理性。

2.合同签订1)采购部门在选定供应商后，与供应商签订采购合同，明确双方的权利和义务。

2)采购合同应包括物资的品名、规格、数量、价格、交货期限、质量要求等内容。

3)采购合同应经法务部门审查，确保合同的合法性和有效性。

3.物资验收1)供应商按照采购合同的规定进行物资的交付，采购部门和仓储部门共同进行验收。

2)验收时，仓储部门应仔细核对物资的品名、规格、数量、质量等，确保与采购合同一致。

3)对于数量较大或质量较复杂的物资，可抽取样品进行质量检测，并按照验收标准进行评定。

4)如发现物资存在瑕疵或不合格情况，采购部门应立即通知供应商，并协商解决措施。

4.入库处理1)物资验收合格后，由仓储部门进行入库处理，并填写入库记录。

材料入库验收制度第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。

第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。

第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。

第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。

第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。

第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。

第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。

（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。

（三）质量检测合格后，材料管理人应对材料进行尺寸检测，确保材料的尺寸符合要求。

（四）尺寸检测合格后，材料管理人应将材料交给仓库管理员进行入库操作。

（五）仓库管理员应按照规定的入库操作流程进行安全存储材料，确保材料不被损坏或遗失。

第三章验收标准和记录第九条材料入库验收的质量标准应根据相关的国家、行业标准确定，具体标准应详细记录在每个材料的验收记录表中。

第十条验收记录表应包括以下内容：（一）材料的名称、规格、型号等基本信息。

（二）材料的采购合同或订单信息。

（三）外观检查、质量检测和尺寸检测的结果。

（四）验收人员的签字和日期。

第十一条所有材料的验收记录应按时间顺序归档，至少保存三年。

第四章监督和管理第十二条材料管理人应定期对仓库进行抽查，对入库的材料进行复验，确保材料的质量稳定。

第十三条出现材料质量问题的，应及时进行处理，追究责任人的责任。

第十四条材料管理人应定期总结和评估入库验收工作的情况，对工作中存在的问题进行改进。

第五章附则第十五条本制度由材料管理人负责解释。

第十六条本制度自发布之日起生效，有关文件和规定与本制度不一致的，以本制度为准。

物资验收入库管理制度一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。

1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。

二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。

2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。

2.3 入库：指组织机构接收并将验收合格的物资存放在仓库或其他指定地点的行为。

三、责任和权限3.1 部门主管负责组织和实施物资验收入库工作，并对其质量和效果负有管理责任。

3.2 物资管理部门负责制定和调整物资验收入库流程，并对其执行情况进行监督和检查。

3.3 采购人员负责将采购的物资安排交付给物资管理部门，完成物资验收入库手续。

3.4 仓库管理员负责接收物资、进行验收并入库，确保物资安全和准确性。

3.5 验收人员负责对接收的物资进行验收，并提供相关验收意见和建议。

四、物资验收入库流程4.1 采购阶段4.1.1 采购人员应在采购完成后将物资送至物资管理部门，提供相关采购文件和凭证。

4.1.2 物资管理部门接收物资，核查采购文件和凭证的真实性和完整性。

4.2 验收阶段4.2.1 验收人员对接收的物资进行验收，包括质量、数量、规格、型号等方面的检查。

4.2.2 验收人员应填写验收记录，记录物资的验收情况，并提出相关意见和建议。

4.2.3 物资管理部门根据验收结果，决定是否接受物资，并通知采购人员和仓库管理员。

4.3 入库阶段4.3.1 仓库管理员按照物资管理部门的通知，对接受的物资进行入库操作。

4.3.2 仓库管理员应根据物资的性质和要求，进行分类存储，并做好相应的标记和记录。

4.3.3 入库完成后，仓库管理员应将入库情况报告给物资管理部门，并提供入库记录。

五、典型操作和要求5.1 验收操作5.1.1 验收人员应按照物资的采购要求和标准进行验收，严格检查物资的质量、数量、规格、型号等。

第1篇一、目的为加强工程材料管理，确保工程材料质量，降低材料损耗，提高工程效益，特制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有工程项目的材料入库验收工作。

三、组织机构及职责1. 材料采购部门：负责工程材料的采购、订货、验收等工作。

2. 仓库管理部门：负责工程材料的储存、保管、出库等工作。

3. 工程管理部门：负责工程项目的实施、监督、验收等工作。

四、入库验收程序1. 材料采购部门在采购材料前，应按照工程项目的需求，编制材料采购计划，明确材料名称、规格、数量、质量要求等信息。

2. 材料采购部门根据采购计划，向供应商发出采购订单，并要求供应商提供相关材料的质量证明文件。

3. 供应商在发货前，应按照订单要求，对材料进行自检，确保材料符合质量要求。

4. 材料到达现场后，由仓库管理部门组织验收，验收人员应具备相关专业知识。

5. 验收人员按照以下程序进行验收：（1）核对材料名称、规格、数量、批次等信息，与采购计划相符。

（2）检查材料的外观质量，如颜色、形状、尺寸等。

（3）检查材料的质量证明文件，如质量合格证、检验报告等。

（4）对部分材料进行抽样检测，如强度、硬度、抗腐蚀性等。

（5）验收人员填写验收记录，对验收情况进行汇总。

6. 验收结束后，仓库管理部门将验收记录报送工程管理部门。

7. 工程管理部门对验收记录进行审核，确认材料质量合格后，方可使用。

五、验收标准1. 材料名称、规格、数量、批次等信息与采购计划相符。

2. 材料外观质量良好，无破损、变形、锈蚀等现象。

3. 材料质量证明文件齐全，如质量合格证、检验报告等。

4. 抽样检测结果符合国家标准或行业标准。

六、验收结果处理1. 验收合格的材料，由仓库管理部门进行入库、储存、保管。

2. 验收不合格的材料，应及时通知供应商进行整改或退货。

3. 对于严重不合格的材料，应立即停止使用，并报上级领导审批。

4. 验收过程中发现的问题，应及时上报工程管理部门，以便采取相应措施。

物资采购验收入库管理制度一、目的和范围本制度的目的是规范物资采购验收入库管理流程，确保物资的质量和数量符合采购要求，并对采购流程进行监控和控制。

本制度适用于所有与公司物资采购验收入库工作相关的部门和人员。

二、定义和缩写•物资采购：指公司为满足生产和经营的需要，通过购买的方式获取各类物资。

•验收：指根据采购合同和产品要求，对采购的物资进行检验和核对，确认其质量和数量是否符合要求。

•入库：指将验收合格的物资，按照规定的流程放入仓库进行储存和管理。

三、流程和要求1. 采购前的准备工作•采购部门应准确了解各部门对物资的需求，并制定相应的采购计划。

•采购部门应根据采购计划编制采购方案，明确采购物资的种类、数量、质量要求等。

•采购部门应进行供应商的评估和选择，并与供应商签订合同，明确物资的价格、交货期限等相关条款。

2. 物资验收过程•采购部门应将采购的物资送至验收部门或指定的验收场所。

•验收部门应根据采购合同和产品要求对物资进行检查和检验。

•验收部门应按照规定的程序对物资的质量进行评估，包括外观、材质、工艺等方面。

•验收部门应按照采购计划和物资合同确认物资的数量是否与实际符合要求。

•若物资合格，验收部门应出具验收报告，确认物资质量和数量合格。

•若物资不合格，验收部门应立即通知采购部门，协商解决方案并追究供应商的责任。

3. 入库管理•验收部门应将验收合格的物资按照规定的流程送至仓库进行入库。

•仓库管理员应按照物资分类和标识的要求，妥善摆放物资，并进行记录和台账的管理。

•仓库管理员应及时将入库物资的信息录入物资管理系统，确保数据的准确性和及时性。

•仓库管理员应定期进行库存盘点，并报告给相关部门，确保库存的准确性和及时性。

四、责任和监督•采购部门负责准确了解各部门对物资的需求，并制定采购计划和方案。

•验收部门负责对采购的物资进行检查和检验，并出具验收报告。

•仓库管理员负责对验收合格的物资进行入库管理和库存盘点。

•公司管理部门负责对物资采购验收入库流程进行监督和控制，确保流程的合规性和效率性。

物资验收入库管理制度范文一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。

本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。

三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。

1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。

1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。

1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。

2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。

2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。

2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。

2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。

3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。

3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。

3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。

3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。

4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。

4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。

4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。

材料验收入库管理制度 1 本制度对我公司制造压力管道用的板材、管材、棒材、锻件、焊接材料、零部件等（以下简称材料）的验收入库管理，控制要求及有关人员的职责做出规定，确保采购的压力管道用材料符合法规、标准及图样的要求。 2 职责 2.1 技术部门（设计、工艺等）负责提供验收入库技术条件。采购合同有附加要求的材料，物资供应公司应提供材料的具体要求或合同。 2.2 储运部负责到货材料的保管存放和参与材料验收入库。 2.3 物资供应公司提供材料的质量证明书、收料单等文件和参与质量争端的处理。 2.4 质量管理部负责材料验收及材料质量证明书等资料的保存。 3 工作程序 3.1 材料到货后，采购人员与仓库保管员办理交接手续，仓库保管员负责将实物堆放在待验区并登记。 3.2 物资供应公司填写“收料单”（样表6－3），采购人员将材料质量证明书、收料单等转交材料检验员进行材料验收，材料检验按KFB***－2008《压力管道材料检验规程》进行。 3.3 材料检验员对供方资格和材料质量证明书、收料单等按相关规定和相应标准审查。 3.3.1 材料检验员审查供方是否为合格供方或经批准的非合格供方，确保材料质量。 3.3.2 材料检验员根据相应法规、材料标准和/或订货协议审查材料质量证明书：材料生产单位必须按相应标准的规定提供合格证或质量证明书原件（不包括抄件）；从非材料生产单位供货的质量证明书可用原件的有效复印件，必须加盖供材单位检验公章和经办人章。质量证明书内容必须齐全、清晰；材料检验员审查质量证明书的理化数据是否符合，项目是否齐全及材料质量证明书的真实性，合格认可，发现问题反馈给材料责任工程师及时处理。 3.4 实物检验 3.4.1 材料检验员使用的各种量具(千分尺、卡尺、合尺、卷尺等)应经过校验且在有效期内。 3.4.2 材料检验员目测材料实物上的标识， 在材料上的明显部位应有清晰、牢固的钢印标识或其他标识，至少包括材料制造标准代号、材料牌号及规格、炉（批）号、材料生产单位名称及检验印鉴标识。实物品种、规格、批号等应与材料质量证明书一致，否则拒检，并反馈给采购员和材料责任工程师及时处理。 3.4.3 材料的外观质量和尺寸 3.4.3.1 钢板厚度的测量应在距离边部不小于40mm处测量；有色板材厚度的测量应在距顶角不小于100mm距离边部不小于10mm处测量。板材应逐张检验表面质量和尺寸。 3.4.3.2 管材、棒材、型材、线材等：如标准有规定应按规定位置测量，一般应在距端部不小于500mm处测量。管材、棒材直径应按垂直方向各测一次，测量结果均在允许范围内为合格。 3.4.3.3 焊接材料 a) 焊剂：核对包装标识与质量证明书一致即可； b) 焊条：检验包装标识与质量证明书一致后抽检其直径、长度、药皮的偏心度及缺陷、引弧端的倒角等应符合相应标准的规定； c) 焊丝：焊丝的标识与质量证明书一致，直径应按垂直方向各测一次，测量结果均在允许范围内为合格。 3.4.3.4 外锻件的检验：应有厂名或厂标、材料牌号、（图号）炉批号及热处理的标记，并与质量证明书一致。 3.5 补项及复验：按照法规、标准以及设计文件要求补项或复验的项目，均应及时补项检验或复验。由材料检验员开具“材料复验取样通知单”（样表6－6）交下料部门取样，下料部门按GB/T2975和相关要求进行取样，送计量中心试 验。补项或复验结果应符合相应的材料标准和/或设计图样的要求。焊接材料 的复验要求、合格标准和程序按KFB***－2008《焊接材料管理制度》的规定进行。 3.6 材料验收和复验结果的处理 3.6.1 合格材料由材料检验员填写“原材料入库检验登记表”（样表6－4）、“外购外协件（零部件）检验登记表”（样表6－5），按KFB***－2008《材料标识及移植管理制度》3.1和3.2条的规定编写材质编号，在登记表、质量证明书上作出材质编号标记，并监督仓库保管员将材质编号移植于材料或外包装上，逐张/件用钢印或其它方法进行标识移植，办理入库审批手续。之后由保管员负责将合格材料分类存放于合格区内。 3.6.2 不合格材料由材料检验员在实物上作出标识，填写不合格品报告，按KFB***－2008《不合格品控制程序》的规定进行处理。保管员将不合格材料存放在不合格区内等待处理结果。 3.7 材料责任工程师审核“原材料入库检验登记表”、“外购外协件（零部件）检验登记表”、“焊接材料入库检验登记表” 材料质量证明书、补项或复验结果报告、收料单等入库资料，认可后在材料质量证明书、补项或复验结果报告上签字，办理入库；没有经过审核的材料不允许使用。 3.8 仓库保管员和检验员各自建立清楚台帐，以便追溯。 3.9 质量证明文件（材料质量证明书、补项或复验结果报告等）由材料检验员负责长期保存，并按材质编号顺序装订成册，便于检索。 4.0 引用的相关文件 《材料标识及移植管理制度》 《焊接材料管理制度》 《不合格品控制程序》 《压力管道材料检验规程》 ————————————