物资验收入库管理制度

物资采购入库验收管理制度一、总则为规范物资采购入库验收管理工作，提高物资管理效率，保证物资质量，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司内所有涉及物资采购验收管理的部门和人员。

三、职责分工1. 采购部门负责组织物资采购工作，制定采购计划，并按照规定程序完成采购。

2. 仓库管理部门负责物资入库验收工作，对采购到的物资进行核对、验收、登记和批准入库。

3. 采购人员负责与供应商进行物资验收，确保物资符合采购合同约定的质量标准和数量要求。

四、物资采购入库验收流程1. 采购计划编制：采购部门根据公司需求及预算，制定物资采购计划并报批。

2. 供应商选择：采购部门根据物资需求，选择合适的供应商，并与供应商签订采购合同。

3. 交货验收：供应商按照合同约定的交货期将物资送达仓库，采购人员与仓库管理人员一同进行物资验收。

4. 验收标准：验收人员按照采购合同约定的质量标准和数量要求进行验收，对物资的外观、尺寸、包装、质量等进行检查，并填写验收记录。

5. 验收结果处理：验收合格的物资，仓库管理人员将其登记并批准入库；验收不合格的物资，采购人员与供应商进行沟通协商，并及时处理。

五、物资采购入库验收标准1. 外观：物资外观应无损坏、破碎、变形、刮痕等情况。

2. 尺寸：物资尺寸应符合采购合同中约定的要求。

3. 包装：物资包装应完好，无破损、渗漏、过期等情况。

4. 质量：物资质量应符合国家相关标准和公司要求。

六、物资采购入库验收记录1. 验收记录：在物资验收过程中，验收人员需要详细记录验收结果，包括物资的名称、规格、数量、验收日期等信息。

2. 验收意见：验收不合格的物资，采购人员需要记录不合格原因，供应商需要提出处理意见，并及时处理。

七、物资采购入库验收管理制度的落实1. 采购部门和仓库管理部门需要制定详细的操作流程，并对相关人员进行培训。

2. 建立物资采购入库验收档案，对物资验收的相关记录和资料进行归档管理。

3. 定期开展物资采购入库验收质量评估，及时调整和改进管理制度。

材料入库验收制度(1)物资入库，保管员要亲自同交货人办理交接手续，核对清点物资名称、数量是否一致。

(2)物资入库，应先入待验区，未经检验合格不准进入货位，更不准投入使用。

(3)核对证件：入库物在进行验收前，首先要将供货单位提供的质量证明书或合格证、装箱单、发货明细表等进行核对，看是否同合同相符。

(4)数量验收：数量验收要在物资入库时一次进行，应当采取与供货单位统一后的计量方法进行验收，以实际验收的数量为实收数。

(5)质量检验：一般只做外观形状和外观质量检验的物资，可由保管员或验收员自行检查，验收后做好记录。

(6)对验收中发现的问题，如证件不齐全，数量、规格不符，质量不合格，包装不符合要求等，应及时报有关部门，按有关法律、法规的规定及时处理，保管员不得自作主张。

(7)物资经过验收合格后，应及时办理入库手续，进行登账、建档工作，以便准确的反应库存物资动态。

在保管账上要列出金额，保管员要随时掌握储存金额状况。

(8)物资经过复核后，如果是用自提，即将物资和证件全部向提货人当面点交，物资点交手续办完后，该项物资的保管阶段基本完成，保管员即应做好清理善后工作。

材料入库验收制度（2）第一章总则第一条为规范材料入库验收工作，保障材料质量，做到合理使用、节约资源，制定本制度。

第二条本制度适用于本单位所有材料的入库验收工作。

第三条入库验收应以公正、公平、合理为原则，确保材料的质量符合要求。

第四条本单位应建立健全材料入库验收制度，明确责任人和具体操作流程。

第二章材料入库验收责任和流程第五条材料入库验收的责任人为材料管理人和仓库管理员。

第六条材料管理人负责对采购的材料进行验收，判断材料的质量是否符合要求。

第七条仓库管理员负责对验收合格的材料进行入库操作，确保材料的安全储存。

第八条材料入库验收的流程如下：（一）材料管理人在收到采购材料后，应先进行外观检查，检查材料是否有明显的破损、变形等情况。

（二）外观检查合格后，材料管理人应对材料进行质量检测，检测项目包括但不限于材料的强度、硬度、耐磨性等。

物资采购入库验收管理制度范文一、制度目的本制度旨在规范和标准化物资采购入库验收的流程和管理，确保物资的准确入库，并能够及时有效地对物资的质量和数量进行验证和核对，提高物资管理的效率和准确性。

二、适用范围本制度适用于我公司所有物资采购入库验收环节。

三、主要内容1. 验收资格1.1 仓库管理员：负责物资的入库验收工作，需要具备相应的工作经验和专业知识。

1.2 采购部门负责人：负责对物资采购入库验收流程的监督和管理，确保整个流程的顺利进行。

2. 物资采购入库验收申请和登记2.1 采购部门在确定采购物资之后，需填写《物资采购申请表》，并报经财务部门和管理层审批。

2.2 采购部门按照《物资采购申请表》上的信息确定供应商，并向供应商正式下订单。

2.4 供应商按照订单要求进行物资的配送，并将配送单交给仓库管理员。

3. 物资采购入库验收流程3.1 仓库管理员按照供应商提供的配送单进行验收，对物资的外观、数量和质量进行检查。

3.2 外观检查：检查物资包装是否完好，有无破损、变形、霉变等情况。

3.3 数量检查：根据配送单和采购订单核对物资的数量是否一致。

3.4 质量检查：按照产品要求对物资进行抽检，确保物资的质量符合要求。

3.5 验收结果登记：验收合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收单》，并将验收单传递给财务部门。

3.6 验收不合格的物资，仓库管理员需填写《物资采购入库验收不合格单》，并将验收不合格单传递给采购部门。

4. 财务核对和入库手续4.1 财务部门收到仓库管理员提交的《物资采购入库验收单》，核对物资的数量、金额等信息，然后进行财务入账。

4.2 财务部门将入库凭证交给仓库管理员。

4.3 仓库管理员按照入库凭证入库，确保物资准确存放在相应的仓库位置，并记录存放位置和数量。

4.4 入库凭证需存档备查。

5. 物资采购入库异常处理5.1 物资采购入库异常指入库的物资存在质量问题、数量不符、包装破损等情况。

5.2 发生物资采购入库异常时，仓库管理员需及时向采购部门报告，并填写《物资采购入库异常处理单》。

物资采购入库验收管理制度是企业物料管理的重要环节之一，对于确保物资的质量和数量，提高企业的运作效率具有重要意义。

下面将从物资采购管理、入库验收过程、验收标准和责任等方面进行详细阐述。

一、物资采购管理1. 物资采购计划：根据企业的生产需求和经济运行情况，制定年度物资采购计划，明确采购的类型、数量以及时间要求。

2. 供应商选择：根据企业需求，选择具有良好信誉和丰富经验的供应商，并签订采购合同以明确双方责任。

3. 采购过程管理：采用正式的采购流程，包括需求确认、招标、合同签订等，确保采购活动的规范和透明。

4. 库存管理：建立科学合理的物资库存管理制度，根据实际需求定期盘点库存，及时补充和调整库存量，保障企业正常运营。

二、入库验收过程1. 接货与清点：a. 检查运输方式和运输工具，确保物资运输的安全性和完整性。

b. 根据发货清单，清点物资的种类、数量和规格是否与采购订单一致。

2. 外观检查：a. 对于原材料类物资，检查外包装是否完好，有无受潮、变形、破损等情况。

b. 对于成品类物资，检查外观是否无明显划痕、磨损或其他影响外观质量的问题。

3. 抽样检验：a. 依据采购合同或标准，按照抽样计划，对部分物资进行验收抽样，并送检相关质检部门进行检验。

b. 根据抽样结果，判定物资的质量是否符合要求，及时提供反馈给供应商。

三、验收标准1. 物资质量标准：根据行业标准和国家相关法规，明确物资的质量要求和标准。

2. 数量验收标准：按照采购订单的数量要求，严格核对物资的实际收货数量是否与订单一致。

3. 外观验收标准：根据物资的种类和用途，制定相应的外观验收标准，确保物资的外观质量。

四、责任分工1. 采购部门：负责制定物资采购计划、供应商选择、采购合同签订等工作，并组织实施物资采购。

2. 仓库管理部门：负责接收物资、清点、分类和保管工作，确保物资的安全和完整。

3. 质量检验部门：负责制定抽样检验计划，对物资进行抽样检查，判定物资的质量是否符合标准。

第1篇第一章总则第一条为加强物资管理，确保物资入库工作规范、高效、安全，根据国家有关法律法规和公司规章制度，制定本规定。

第二条本规定适用于公司所有物资入库管理。

第三条物资入库管理应遵循以下原则：（一）统一领导、分级管理、责任到人；（二）规范操作、严格把关、确保质量；（三）信息化管理、实时监控、提高效率；（四）节约资源、降低成本、提高效益。

第二章物资入库流程第四条物资入库前，需进行以下准备工作：（一）制定物资入库计划，明确物资名称、规格、型号、数量、单价、总价等信息；（二）对入库物资进行验收，确保物资符合合同要求、质量标准；（三）办理相关手续，如采购合同、入库单、检验报告等；（四）准备入库场地，确保物资入库安全、有序。

第五条物资入库流程：（一）物资验收1. 物资到货后，由物资管理部门组织验收，验收人员应具备相关专业知识。

2. 验收内容包括：物资数量、规格、型号、质量、包装、标识等。

3. 验收过程中，如发现物资不符合合同要求、质量标准，应立即通知供应商处理。

（二）办理入库手续1. 验收合格后，由物资管理部门填写入库单，并将入库单及相关手续提交给财务部门。

2. 财务部门审核入库单及相关手续，确认无误后，办理入库手续。

（三）物资入库1. 物资入库前，需对入库场地进行清理、消毒，确保入库环境整洁、安全。

2. 物资入库时，由物资管理部门组织人员进行入库，并做好记录。

3. 物资入库后，应及时进行清点、核对，确保物资数量、规格、型号等信息准确无误。

（四）信息化管理1. 物资入库信息应及时录入公司信息化管理系统，实现物资信息共享。

2. 系统应具备查询、统计、分析等功能，便于管理人员实时掌握物资入库情况。

第三章物资入库管理职责第六条物资管理部门职责：（一）负责物资入库计划的制定、审核、实施；（二）负责物资验收、入库、出库等环节的管理；（三）负责物资信息化管理系统的维护、更新；（四）负责物资入库管理制度的制定、修订、实施。

物资验收入库管理制度范本一、引言物资验收入库管理制度是企业为了确保物资质量、合理规范使用和杜绝浪费，加强对物资采购、收发、储备和使用的监督管理而制定的规章制度。

本制度的目的在于规范物资验收入库的流程和管理，确保物资的质量合格和规范使用，提高企业物资管理的效率。

二、适用范围本制度适用于企业所有部门的物资采购、收发、储备和使用等环节。

三、主要内容1. 物资验收管理1.1 企业应严格按照采购合同的要求进行物资验收，确保物资的数量和质量与合同一致。

1.2 验收人员应对物资进行全面、准确的验收，检查物资的包装是否完好，是否存在损坏或污染，核对物资的数量和规格是否与合同一致。

1.3 验收人员应对物资的外观和质量进行检查，采集样品进行质量检验，确保物资的质量符合相关标准和要求。

1.4 验收人员应及时填写验收记录，明确物资的名称、规格、数量、质量状况等信息，并在验收单上签字确认。

2. 入库管理2.1 验收合格的物资应及时入库，并按照不同的物品属性进行分类存放。

2.2 入库人员应对物资进行仔细清点，并核实物资的数量和规格是否与验收记录一致。

2.3 入库人员应按照规定的存放位置和标识要求，将物资按类别、型号编号等进行分类存放，确保物资易于查找和管理。

2.4 入库人员应及时录入物资的相关信息，建立物资档案，并在档案上签字确认。

3. 质量追溯管理3.1 企业应建立质量追溯制度，对进入库中的物资进行追踪管理。

3.2 采购部门应保留与物资相关的文件和记录，并建立物资的质量档案。

3.3 质量追溯人员应定期对物资质量进行核查，并及时排查存在质量问题的物资。

3.4 质量追溯人员应将追溯结果记录，并进行及时汇报和处理。

4. 盘点管理4.1 企业应定期对库存物资进行盘点，确保库存数量与账面数一致。

4.2 盘点人员应准确对库存物资进行清点，核实库存数量和质量。

4.3 盘点人员应及时填写盘点记录，并将盘点结果与账面数进行比对，发现差异应及时进行调整和处理。

物资采购入库验收管理制度一、目的为了规范物资采购入库验收工作，确保物资采购的准确性、及时性和合规性，保证物资的有效管理和使用，制定本制度。

二、适用范围本制度适用于公司所有物资采购入库验收工作。

三、基本原则1.采购入库验收应符合法律法规和公司内部规章制度的要求。

2.采购入库验收应根据采购合同、采购订单和物资规格等进行核对。

3.采购入库验收应进行实物查验和数量核对，并填写相关的验收记录。

4.对于合格的物资，应及时入库并进行标识，不得随意拆封或使用。

5.对于不合格的物资，应立即退回供应商，并记录不合格原因和处理情况。

四、主要内容1.采购入库验收程序（1）验收前，采购人员应核对采购合同、采购订单和物资规格书，确认物资的品种、规格、数量、价格等信息无误。

（2）采购人员按照规定时间通知仓库、财务等相关人员进行采购入库验收。

（3）仓库人员按照要求检查物资的外包装和包装完整性，并核对外包装标识与物资标识是否一致。

（4）仓库人员按照物资规格进行实物查验和数量核对，并填写相应的验收记录。

（5）财务人员核对采购合同、采购订单和采购入库验收记录是否一致，并进行财务核对。

（6）验收通过后，仓库人员应及时入库并进行标识，财务人员进行相应的会计处理。

2.验收标准（1）外包装完好无损，标识齐全。

（2）物资与采购申请文件中的品种、规格、数量、价格等一致。

（3）物资无明显质量问题，符合国家相关标准和公司要求。

3.不合格处理（1）对于不合格的物资，仓库人员应立即退回供应商，并记录退回原因。

（2）采购人员应与供应商进行沟通和协商，要求供应商按照合同要求重新提供合格的物资。

（3）如供应商无法重新提供合格物资，采购人员应寻找其他供应商进行采购。

（4）对于不合格的物资，应及时通知相关部门，并录入不合格记录，以便于后续的追责和索赔。

四、责任和制度执行1.采购人员负责采购合同的签订和采购订单的编制，以及与供应商的沟通和协调。

2.仓库人员负责实物的查验、数量的核对以及入库和标识工作。

物资验收入库管理制度1采购物资验收及标准：1.1 公司应根据相应的规程规范编制《采购物资的质量检验、验收标准》。

1.2 公司应针对不同的物资类别，具体的检验/验收方案，并组织物资供应、技术质量、工程、监理等部门对采购物资进行检验与验收。

2常规检查项目：2.1 在接受货物前，在有运输商代表在场的情况下，仔细检查并记录外包装的缺陷状况或对缺陷处理的证据等。

2.2 根据采购合同/订单的要求检查物资名称、规格、数量和外观（外包装）状况。

2.3 检查所有物资以确保装箱单/送货单相一致。

3 记录收货状况，注明部分收货或全部收货及收货时间。

4 常规检查项目完成后，由库管员签署货运公司的接收单。

到货物资列为待检物资，通知工程部进行检验。

5质量检验：工程部负责对工程材料的质量检验，安全技术部负责对生产设备、仪器的质量检验，车用燃气事业部负责对加气站生产物资的质量检验。

检验部门依据《采购物资的质量检验、验收标准》和检验/验收方案对到货物资进行检验。

6物资验收合格签署合格意见后，库管员将检验合格的物资及时办理入库手续。

物资库房仓储管理制度1 仓库管理人员应标明各类物资存放位置，并贴于明显处，以利于收发和建立分区明细账。

仓库内物资应分区摆放，将仓库划分为PE管材存放区；电熔管件和热熔管件存放区；钢制管件区；调压箱、控制器、燃气表、流量计存放区；不合格产品及废料存放区，并制定明显标识，应在明显处张贴物资仓库平面图，标明种类物资存放位置，利于收发和建立分区明细帐目。

2按类别、编号、等级、理化性质和技术要求分别妥善保管，采取有效措施防止腐蚀变质、丢失、损坏，达到数量准确，质量完好。

3存放要合理布局，顺序堆垛，整齐稳固，码垛要符合物资特性，垛层要分明，以利于清点和收发。

物资保管应做到“二齐”（堆放整齐、库容整齐）、“三清”（材质清、规格清、数量清）、“四号定位”（上架物资按库号、架号、层号、位号定位）、“九防”（防锈、霉、堵、潮、震、混、漏、冻、热）、“周期盘点”（日查、月盘或季盘、年盘，使帐物卡相符）。

物资验收入库管理制度范文第一章总则第一条为规范我单位物资的验收入库管理，确保物资的来源合法、数量准确、质量良好，提高物资管理的效率和水平，特制定本制度。

第二条本制度适用于我单位采购的各种物资（包括资产、设备、办公用品、材料等）的验收入库管理。

第三条物资验收入库管理包括进货验收、入库登记、质量检验和质量追溯等环节。

第四条物资验收入库管理的核心要求是“五个准确”：准确获取物资的数量、准确获取物资的来源、准确获取物资的质量、准确入库登记、准确执行质量检验。

第五条物资验收入库管理的原则是“两个严格”，即严格依法依规办理验收手续，严格执行质量检验标准。

第六条物资验收入库管理的责任人员包括：采购人员、验收人员、仓储人员、质检人员等。

第七条物资验收入库管理的监督和检查由相关部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。

第八条物资验收入库管理制度的具体操作程序由本单位根据实际情况进行编制。

第二章进货验收管理第九条进货验收管理是物资验收入库管理的重要环节，也是确保物资数量、来源和质量准确的基础。

第十条进货验收的内容包括：收货人员对物资的外包装、标志、数量及有无损坏等进行确认，与交货单、运输单据等进行核对，如有差异需要及时处理。

第十一条进货验收时，收货人员应当做到：认真核对货品名称、合同号、数量、规格、品牌等与交货单据、合同等相符合，如有差异及时与供应商协商解决。

第十二条进货验收时，发现货物的数量、包装、外观有明显破损或者其他质量问题时，立即通知供应商解决，并妥善保管相关的单据和证明材料。

第十三条收货人员应当按照规定的程序开箱验货，对于有质量要求的物资，需要进行质量检验，确保其质量的合格。

第十四条收货人员应当仔细检查物资的标识、标示、包装、数量、质量等，如发现问题需要及时记录并通知质检人员。

第十五条收货人员应当按照规定的程序填写进货验收单，并送交仓储人员进行入库登记。

第十六条进货验收管理的监督和检查由仓储部门负责，同时组织内部自查，确保制度的执行和落实。

物资出入库管理制度为了使公司综合仓库纳入规范化、制度化的管理，做到数据准确、质量完好、收发迅速、降低费用、加速资金周转，特制定本管理规定。

一、物资入库物资验收入库时，库房管理员根据入库单检验实物。

入库单及几种具体入库情况的要求：1、入库单一式三联，一联采购人员留存，一联库管员记账备查，一联同发票帐单交财务部。

入库单要严格按材料分类分开填写。

2、入库单由采购人员填写，填写内容包括。

入库时间，货物规格、名称、数量、单位、单价、金额（开增值税发票时，应填写不含税单价和金额），入库票由采购员，质检员，库管员三人签字后生效。

3、外购后直接发往现场的材料或配套产品物资，入库单由采购人员填写（同时办理出库手续），入库单由质检员、生产或使用部门负责人、库管员三人签字。

二、物资出库材料物资出库时，库管员根据出库单发放实物，对出库单及几种具体出库情况的要求为：1、出库单一式三联，一联领用部门留存，红联和绿联交库管员，库管员统计核实，红联记账留存备查，绿联按物资类别，统计后每月月底前交会计（入出库单统计截止日期为每月____日）。

2、物资出库时要统一填写出库单。

填写内容包括。

出库时间、货物名称、单位、数量、具体项目，出库单由领用人，领用部门主要负责人，库管员三方签字。

三、物资退库和盘存1、余料退库。

施工或使用部门所剩余料退库应填写《退料单》，在对应的栏目中详细填写品名、规格、数量及退料原因等。

2、质量不良退库。

如果是因为质量方面引起的退料，必须经过检验员检验，并注明原因（制程损坏、来料本身不良等）后方可退料。

四、仓库盘点管理规定1、实行缺料盘点法，当某一物料的存量低于一定数量时，仓管员应及时盘点，核对数量与帐目是否相符。

2、实行循环盘点法，每月底由仓管员对库存物料逐一盘点，核对数量与帐目是否相符。

3、实行定期盘点法，每年一次，在年底进行，盘点完毕后在《物料管理明细表》（台帐）上做好相应的记录，并注明“年底盘点”，经过仓库组长审核签字后交仓储部和分管领导。

物资验收、保管、领用制度是一种规范和管理组织中物资流转的制度。

它确保了物资在使用过程中的安全、合理和高效，并防止物资的浪费和滥用。

以下是物资验收、保管、领用制度的一般内容：1. 物资验收：对所购买的物资进行验收，包括数量、质量和规格的核对。

验收应由专人负责，并记录在验收记录表中。

对于不合格的物资，应及时向供应商提出退换货的要求。

2. 物资保管：将验收合格的物资按照规定的存放要求进行分类、编号和标识，并填写物资存放记录表。

物资应存放在安全、防潮、防火、防震、防盗的库房或仓储设施中，保持整洁和干燥。

3. 物资领用：物资的领用应根据实际使用需要，并按照规定的流程进行申请和审批。

领用部门应填写领用申请表，并附上领用理由和预计使用时间。

领用物资后，及时更新领用记录，记录领用物资的数量和使用情况。

4. 盘点及报废：定期对库存物资进行盘点，核对库存数量和质量，并记录在盘点表中。

对于过期、损坏或无法使用的物资，应及时报废，并填写报废记录。

报废物资应进行统一处理，以防止滥用和浪费。

5. 设备维护：对需要维护的设备和大型物资进行定期、预防性的维护和保养，确保其正常运行和延长使用寿命。

以上是物资验收、保管、领用制度的一般内容，实际操作中还需根据组织的实际情况进行具体的规定和调整。

这个制度的目的是为了确保物资在使用过程中的良好管理和有效利用，促进组织的资源节约和成本控制。

物资验收、保管、领用制度（2）是一种组织机构或公司在管理物资时所采取的一套制度和流程。

该制度的目的是确保物资的合理使用和保管，以及减少物资的浪费和损失。

以下是一般性的物资验收、保管、领用制度的主要内容：1. 物资验收：- 由指定的人员对物资进行验收，包括核对物资的品名、规格、数量等信息，并与采购合同、送货单等进行比对。

- 对于有质量检验要求的物资，还需要进行质量检查和测试，确保物资符合要求。

- 通过验收后，将物资的入库登记，包括入库时间、数量、质量等信息。

4．物资的分类是否恰当。
5．所购物资的数量、尺度比较。
6．物资的气味、颜色、手感等。
第6条入库验收的方式
1．入库验收有全检和抽验两种方式。对大批量到货一般只进行抽验。
2．若采用抽验的方式，则需要根据物资的特点、价值高低、物流环境等综合考虑，确定合理的抽验比例。第7条入库验收的方法
1．视觉检验
在充足的光线下，利用视力观察货物的颜色、状态、结构等表面状况，检验是否发生变形、破损、脱落、变色、结块等损害情况，对质量加以判断。
1．物资入库前，入库验收专员应对照“采购单”，对物资的名称、规格、料号、数量、送货单位和发票等进行一一清点核对，确认无误后，将到货日期及实收数量填入“验收单”。
2．如果发现实物与“采购单”上所列的内容不符，入库验收专员应立即通知采购人员及主管。在这种情况下，原则上不予接受入库；如果采购部要求入库，则应在单据上注明实际验收状况，并要求采购部相关人员在“验收单”上会签。
3．交货数量超额处理
经过验收，若发现交货数量超过“订购量”部分，原则上应予以退回。但对于以重量或长度计算的材料，其超交量在3%以下时，可在“验收单”备注栏内注明超交数量，经请示相关负责人同意后予以接收。
4．交货数量短缺处理
经过验收，若发现交货数量未达“订购量”时，原则上应要求供应商予以补足。但经请购部门负责人同意后，可采用财务方式解决。
第12条外购物资验收
1．外购物资入库前，入库验收专员即会同质量管理部依“装箱单”、“采购单”开柜（箱）核对物资名称、规格及数量，并将到货日期及实收数量填入“验收单”。
2．开柜（箱）后，如果发觉所装载的材料与“装箱单”、“采购单”所记载的内容不同，应通知办理购入手续的采购人员及时进行处理。
3．若发觉所装载的物资有倾覆、破损、变质、受潮等异常现象时，应先初步计算损失。

物资采购入库验收管理制度第一章总则第一条为了规范公司物资采购入库验收工作，确保采购物资质量，根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国产品质量法》、《中华人民共和国食品安全法》等有关法律法规，制定本制度。

第二条本制度适用于公司采购的物资入库验收管理工作，包括原材料、包装材料、成品、辅助材料等。

第三条物资采购入库验收工作应遵循公平、公正、公开、诚实信用的原则，确保采购物资的质量和安全。

第四条公司应建立健全物资采购入库验收管理制度，明确各部门的职责和权限，确保验收工作的顺利进行。

第二章职责与权限第五条采购部门负责采购物资的合同签订、供应商管理、货物接收等工作。

第六条质量管理部门负责采购物资的质量监督、检验、入库验收等工作。

第七条仓储部门负责采购物资的储存、保管、出库等工作。

第八条各部门应相互配合，共同做好采购物资入库验收工作。

第三章采购合同管理第九条采购部门在签订采购合同时，应明确采购物资的质量要求、验收标准、售后服务等事项。

第十条采购合同签订后，采购部门应将合同副本交质量管理部门备案。

第四章供应商管理第十一条采购部门应建立供应商评价体系，对供应商的质量、服务、信誉等进行评估，确保供应商符合公司要求。

第十二条采购部门应定期对供应商进行考核，对不符合公司要求的供应商应采取措施予以调整。

第五章入库验收管理第十三条质量管理部门应根据采购合同和供应商评价结果，制定入库验收计划，明确验收流程、验收标准和责任人。

第十四条采购物资到达仓库后，仓储部门应及时通知质量管理部门进行验收。

第十五条质量管理部门应组织专业人员进行验收，验收内容包括：外观、数量、质量、规格、证书等。

第十六条验收不合格的物资，应由质量管理部门出具验收报告，并及时通知采购部门处理。

第十七条采购部门应根据验收报告，与供应商协商处理不合格物资，必要时依法采取索赔措施。

第六章入库后的管理第十八条仓储部门应按照入库物资的性质、储存要求等进行分类存放，确保物资的安全保管。

物资验收入库管理制度模版第一章总则第一条为规范物资验收入库管理工作, 提高物资管理效率, 保障物资质量, 制定本制度。

第二条本制度适用于本单位对所有入库物资的验收和管理。

第三条物资验收入库管理工作是指对物资从外界转入本单位的一系列操作和管理活动, 包括物资验收、报检、检测、登记入库、质量验收等。

第四条验收人员和仓库管理员必须严格按照本制度执行, 不得违反管理规定。

第五条物资验收入库管理工作必须按照相关法律法规和规章制度的要求进行, 维护行业的公平竞争和社会公共利益。

第六条本制度经本单位批准后生效, 并且应当向公司全体员工公布。

第二章物资验收第七条物资验收是指将物资从外界转入本单位的过程中, 对物资进行质量、数量、类型等方面的核对和检验。

第八条物资验收根据物资的种类和特点, 分为入库前验收和入库后验收。

第九条入库前验收是指在物资进入仓库之前对其进行的质量、数量、型号、规格、品牌、批次和证书等方面的验收, 验收合格后方可入库。

第十条入库后验收是指已经入库的物资在存放前进行的质量、数量、型号、规格等方面的复验, 确认无误后方可放行。

第十一条物资验收应当由具备相应资质和技能的人员进行, 并按照相关规定填写验收单据, 做好验收报告。

第十二条物资验收应当按照以下原则进行:（一）质量合格：物资应当符合国家和行业相关标准, 无缺陷、无破损、无污染等问题。

（二）数量一致: 物资的数量应与采购合同或者销售发票上的数量一致。

（三）型号规格正确: 物资的型号规格应与采购合同或者销售发票上的型号规格一致。

第十三条物资验收人员应当严格履行职责, 对验收过程中发现的问题及时报告, 并采取相应的措施进行处理。

第十四条物资验收的结果应当及时记录, 并告知仓库管理员进行入库操作。

第三章报检和检测第十五条对于需要报检的物资, 应当按照国家有关法律法规和标准的规定进行报检, 并根据检验结果进行处理。

第十六条对于需要检测的物资, 应当按照相关检测标准进行检测, 确保物资的质量和安全性。

物资验收入库管理制度一、物资验收是物资入库的第一关，是保证安全生产质量的先块条件。

二、保管员应严格按计划验收，无计划采购物资保管员有权拒收，严禁无材料计划验收入库。

三、材料采购员应将材料入库凭据交保管员当面交清，在规定时间内完成，大宗材料____天内验收完毕，小宗物资当天验收完毕。

并及时登记台帐，严禁弄虚作假。

四、验收时由厂家直达的机电设备、大宗物资应先报公司物资部、公司相关部门来人一同验收，技术含量高特殊材料必须有专业技术人员参入验收，同时认真填写((入库物资验收记录表))并鉴字。

手续不齐全的物资严禁入库。

五、计件物资应全部拆包清点数量，计量物资一律按净重计算，计量单位不相符内(如坑木、钢材)应先做检尺计量计算，然后再按理论换算进行验收，并记录换算依据、尺寸和件数。

六、质量验收就是对物资的品种、规格、化学物理性能以及技术要求等验收。

可通过人们的感觉器官或使用一般测试仪器检验就可以决定物资质量的，可由有验收人员自行检验，并填写验收记录，对于技术性能要求高的物资由使用单位或专业检验部门检验。

七、凡入库物资如不符合技术参数要求、质量低劣产品可拒绝验收。

如发现物资不齐全、包装损坏、数量短缺或盈余、质量不合格等现象，由材料采购员查明原因，及时同有关部门联系分不同情况解决处理。

八、严格执行((矿用产品安全标志管理暂行办法))，凡入库物资必须有安全标志准用证，如产品说明书、图纸、产品合格证、生产许可证，环保许可证、防爆合格证、煤矿安全标志、质保书)齐全完整。

方可验收，否则不准验收入库。

物资验收入库管理制度（2）一、目的和范围1.1 目的本制度旨在规范和管理组织机构内的物资验收入库流程，确保物资验收入库的准确性和及时性。

1.2 范围本制度适用于组织机构内所有进行物资验收入库操作的部门和人员。

二、术语和定义2.1 物资：指组织机构所采购和领用的各类物品和资产。

2.2 验收：指组织机构对采购和领用的物资进行质量、数量、规格、型号等方面的检查和确认。

物品出入库管理制度(一)物品采购回来后首先办理入库手续，有采购人员向仓库管理员逐件交接。

库存管理员要根据采购计划单的项目认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种、价格准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字(或在入库登记簿上共同签字确认)。

(二)对于在外加工货物应认真清点所要入库物品的数量，并检查好物品的规格、质量，做到数量、规格、品种准确无误，质量完好，配套齐全，并在接收单上签字。

(三)物品入库根据入库凭证，现场交接接收，必须按所购物品调整内容、物品质量标准，对物品进行检查验收，并做好入库登记。

(四)物品验收合格后，应及时入库。

(五)物品入库，要按照不同的主机型号、材质、规格、功能和要求，分类，分别放入货架的相应位置储存，在储存时注意做好防锈，防潮处理，保证货物的安全。

(六)物品数量准确、价格不串。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏入库，多入库。

(七)精密、易碎及贵重货物要轻拿轻放，严禁挤压、碰撞、倒置，要做到妥善保存，其中贵重物品应入公司内小仓库保存，以防盗窃。

(八)做好防火、防盗、防潮工作，严禁与我公司无关的人员进入仓库。

(九)仓库保持通风，保持库室内整洁，由于仓库的容量有限，货物的摆放应整齐紧凑，做到无遮掩，标牌要醒目，便于识别辨认。

二、物品出入库有关规定：(一)物品出库，仓库管理员要做好记录，领用人签字。

(二)物品出库，数量要准确(账面出库数量要和出库单，实际出库实际数量相符)。

做到帐、标牌、货物相符合。

发生问题不能随意的更改，应查明原因，是否有漏出库，多出库。

(三)仓库管理员要严格执行凭发货单出货，无单不放货，内容填写不准确不放货，数目有涂改痕迹不放货，发生上述问题应及时与相关的责任人做好货物的核对，保证发货的正确性，及时解决，及时发货，保证合同的完整履行。

(四)报关员要做好出库登记，并定期向主管部门作出入库报告。

物资验收入库管理制度一、目的与范围1.目的：规范物资验收入库管理程序，保证物资的质量和数量符合要求，保障企业的生产经营。

2.范围：适用于企业所有物资验收入库。

二、责任与义务1.仓库管理员：负责仓库日常运营管理工作，对进入仓库的物资进行验收、入库处理，并保证物资数量和品质的准确性。

2.采购员：负责物资采购，按照采购合同的要求对进入仓库的物资进行验收、入库处理。

3.质检员：负责做好物资的质量检测和报告评估工作，及时反馈检测结果，并协助仓库管理员、采购员对检测不合格的物资做出处理。

三、物资验收入库管理流程1.采购员在收到供应商送达的物资时，核对物资的品名、规格、数量等是否与采购合同一致。

2.交由质检员做质量检测，对未通过质检的物资进行退货。

3.质检通过的物资，准备入库前，仓库管理员对物资进行核对和清点，并及时入库、登记物资信息。

4.仓库管理员在入库时，对物资的数量、品名、规格、生产日期、保质期、存放位置等各项信息进行记录，并将信息录入到电子化管理系统中，以备后续物资发放时使用。

四、物资验收标准1.物品数量：进入仓库的物品数量须与采购合同、配件清单、购销单等相关物资采购相关凭证数目完全相符。

2.物品质量：根据采购要求和合同，对物品进行外观、尺寸、性能等综合性能检验，如存在质量不合格情况，应及时向供应商反馈意见，并退还不合格的物品。

3.物品标识：仓库管理员要求检验人员对物品进行标识，包括条形码、货号、批次号等，标识准确无误。

五、物资资料管理1.物资购进凭证：要求采购员及时获得并保管物资购进凭证，例如采购单、发票、合同等。

2.物资检验记录：要求仓库管理员及时记录物资到货数量、质量情况等检验内容，及时处理存在问题的物品记录，并通过电子入库管理系统进行登记。

3.抽检报告：对某些重要物资、大宗物资等特殊物资进行抽检，要求质检员对检验情况进行记录，并上报相关管理部门。

六、异常情况处理1.物品数量不符：如果物品收货数量存在差异，可以主动联系供应商进行协商，如无法解决，应立即报告采购领导和财务部门，进行核实处理。