2018年度管理评审报告

2018年营销部管理评审输入报告公司管理评审小组：2017年，营销部严格按照公司质量手册、程序文件及各类管理文件的要求，认真履行部门职责，密切配合公司其它部门完成了产品开发任务，同时积极走访目标客户市场，积累人脉资源，完成了领导交代的各项临时任务。

现将主要管理工作总结如下：一、年度质量目标完成情况：顾客投诉处理及时率:目标值100%，实际值100%；合同评审率：目标值100%，实际值100%；顾客满意度：目标值≥90%，实际值95%；交付准时率：目标值≥95%，实际值90%。

（1-12月）二、取得的成绩：（一）、完善销售管理制度，梳理、规范销售发货管理流程。

新建了文件收发台账、商品发货单、产品收发台账等各类销售表单和客服档案资料。

梳理、规范了销售合同审批流程、销售发票开具流程、商品发运流程及销售费用审批等流程。

（二）、配合人力资源部门，扩大销售团队。

为确保当前和以后公司营销部门工作的正常开展，在人员招聘到位后，部门对她们进行了库房管理、销售工作流程及公司内部工作流程、铸造专业知识等培训，目前她们已基本能胜任岗位工作。

（三）、主动对外联系，圆满完成各项出差任务。

到涪陵联系集装箱运输问题；到武隆商务局联系工作；与网站建设单位联系合作建站及国际市场推广问题。

（四）、走向国际，积极协助开拓国外产品市场。

在联系开拓美国思创通（Strato）公司产品开发过程中，积极准备各产品的报价资料，参与商务谈判，联系、处理客户购买样件相关事宜，牵头服务于思创通公司驻公司代表，协调产品开发过程中的各类事宜，目前，该司钩体、钩舌产品已进入批量生产阶段。

三、工作中存在的不足：（一）、走访、调研、了解、开发市场的力度不够；（二）、客户下达的采购订单完成率还不是很理想；（三）、库房管理力度不够。

四、下一部工作措施（一）、尽快组建一支高效、实用，敢打硬仗的营销团队。

（二）、及时了解掌握目标市场数量需求情况、价格情况。

（三）、及时了解掌握客户的生产和公司产品质量信息，确保产品在客户方从入库到产品装车完毕的顺利畅通；（五）、督促公司内部各部门在产品成本和质量控制上下狠功夫，力争以低成本、高质量在目标市场上赢得信任，以不断提高公司产品市场占有率；（六）、快速回应市场反应，确保优质的售后服务水平。

2020年ISO45001：2018管理评审资料编制人：（管理者代表）批准人：（总经理）日期：2020年05月15日管理评审实施计划一、目的：通过管理评审，总结公司实施GB/T45001/ISO45001:2018后首次内部审核的情况，确保现有体系持续的适宜性、充分性和有效性，识别体系改进的机会，持续提高满足顾客要求的能力，遵守法规要求，并确认是否具备认证的条件。

二、内容：1．以往管理评审所采取措施的实施情况；2．以下方面的变化：1）与职业健康安全管理体系相关的内外部问题；2）相关方的需求和期望，包括合规义务和其它要求；3）风险和机遇。

3.职业健康安全方针和其目标的实现程度；4.组织职业健康安全绩效方面的信息，包括以下方面的趋势：1）事件、不符合、纠正措施和持续改进；2）监视和测量的结果；3）对法律法规要求和其他要求的合规性评价的结果的履行情况；4）审核结果；5）工作人员的协商和参与；6）风险和机遇；5.资源的充分性；6.来自相关方的有关信息交流，包括抱怨；7.持续改进的机会。

三、参与人员：1. 总经理；2．管理者代表；3．各部门负责人经理人员；四、时间及地点：1．时间：2020年5月15日上午10：00至12：00；2．地点：会议室；3．主持人：总经理。

五、各部门资料准备内容：各部门必须在会议前三天准备以下文件资料：1．管理者代表提交：·GB/T45001-2020/ISO45001:2018导入与实施情况报告；·职业健康安全管理方针和质量目标的贯彻执行情况。

2．ISO内审小组提交：·首次内审报告；·内审纠正措施完成情况报告；·薄弱环节分析报告。

3．各部门经理提交GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施报告。

六、评审程序：1.首次内审报告、纠正措施完成情况报告，薄弱环节分析报告的评审和决议；2．管理者代表及各部门经理作GB/T45001-2020/ISO45001:2018实施的情况报告；3.提交其它的需总经理决定的问题的讨论和决议；4.管理者代表进行总结。

文件编号：XXXX -XX--2018 管理评审报告2018年批准：机构负责人受控状态：编制：质量负责人发放编号：日期：xxxx年xx月xx日总页数：29xxxx公司目录管理评审计划管理评审报告上次管理评审结果跟踪最高管理者：201 年月日内外部因素的变化最高管理者：201 年月日客户反馈分析质量负责人：201 年月日质量目标的完成情况最高管理者：201 年月日政策和程序的适用性报告最高管理者：201 年月日质量负责人：201 年月日技术负责人：201 年月日质量监督员工作报告一、监督报告为了加强对检测人员及其检测过程的监督，使检测过程处于受控状态，以确保本公司检测工作的质量，201x 年xx 月xx 日～201x年xx 月xx 日期间，质量监督员对检测人员进行了现场监督。

监督工作涵盖见表1，质量监督员在监督过程中对监督情况进行记录，并填写了《质量监督记录表》。

1、人员均经过岗前培训且考核合格。

2、所有仪器设备工作正常，检定（校准）证书均在有效期内。

3、工作场所及环境满足检测要求。

表 1 监督过程工作涵盖岗位人员使用设备工作过程的难点环节工作过程中容易出错的环节合计备注新上岗老员工数量次数数量次数数量次数数量次数数量次数次数检测员361248362426外检员361261261232引车员3612244856大厅人员32461216技术负责人122质量负责人122授权签字人合计12187144080918241342二、监督过程中发现问题监督过程中共发现2 个问题，其中7人次在仪器设备操作使用中不熟练，2人次不遵守安全标识，2人次任意跨跃防护栏，见表2。

三、纠正和预防措施针对监督过程发现的2个问题，共制定2项纠正和预防措施，均已整改完毕，见表3，并填写了《纠正和预防措施处理单》。

四、改进的建议1、增中对新人员的监督频次；2、再次学习操作规程，做到熟练掌握；3、要加强安全意识，特别是地沟检查时要戴安全帽；质量监督员：日期：xxxx.xx.xx内部审核报告内审员：内审组长：年月日年月日纠正和预防措施的执行情况汇报技术负责人：201 年月日能力验证结果分析报告工作量和工作类型的变化负责人：201 年月日资源配备报告负责人：201 年月日应对风险和机遇所采取措施的有效性报告负责人：201 年月日改进的建议报告质量控制活动报告编制：xx 审核：xxx 日期：20xx年xx月x日管理评审签到表。

EHS管理评审报告XXXEHS管理评审报告编制：XXX审核：批准：2018年4月12日XXXEHS管理评审报告评审目的评审范围为评价厂环境与职业健康安全管理体系运行的适宜性、充分性和有效性及年度方针目标的实现情况，使厂环境与职业健康安全管理体系运行状况得到持续改进。

XXX内产品设计、生产和服务的全过程以及涉及的区域范围。

1、GB/T－/T－2001标准；评审依据2、管理手册、程序文件及相关管理制度3、适用的与环境、职业健康、安全有关的法律法规和相关标准4、厂相关作业文件标准评审时间管理评审报告2018年4月12日一、合规性评价结果通过对厂和各部门识别的法律法规进行合规性评价，结果为厂生产、经营活动能够符合法律法规要求，其中对重要法律法规的合规性评价结果如下：1、厂内生产工艺无工业废水。

厂内生产用水都可循环使用2、废气排放各项指标均符合《工业炉窑大气污染物排放标准》Ⅲ类标准，符合《中华人民共和国大气污染防治法》。

3、噪声排放均能够达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》Ⅲ类标准。

4、生产过程中工艺、技术等符合《安全生产法》等相关法律法规要求。

二、外部相关方1、人事部：主要对厂安全环保工作监督检查及指导，对安全人员进行业务培训；2、人事部：主要对厂治安、消防、车辆运输综合治理工作检查和指导；3、XXX对厂界环境、排污进行监测、检查；4、对外部施工企业施加影响：入厂施工前均需要签定平安环保和谈书；5、对供货方和委托方进行资质审核。

四、组织绩效评价1.体系文件控制符合要求；2.记录控制基本符合；3.各部门明确的目标、指标，完成情况较好；（1）采购劳动用品等相关物资时，严格审核资质，要求供货方提供生产许可证、产品合格证、检验证、产品检验报告书。

优先采购环保产品，采购过程严格遵照相关法律法规和标准。

加强有毒有害、易燃易爆物品存储，存储过程遵照相关要求和技术标准。

对各部门收集的危险废弃物严格分类收集。

（2）人事部2018年对特种操作人员完成换证培训和换证工作，新取证为张地点三楼会议室参加人员各部门负责人XXX管理评审报告记入1人，特殊工种持证上岗率100%4.法律、法规识别情况较好，遵照较好，应急筹办和响应符合要求5.日常发现的不符合及隐患均能够实时整改；6.按期对厂环境和职业卫生监测，对环境和职业卫生安全控制得较好，未发现职业病病例。

《管理评审报告》管理评审报告（一）：评审时间:年月日评审依据:ISO9001:2000标准、本公司程序文件、法律、法规要求、顾客的要求和期望.评审目的:评审本公司的质量管理体系运行方面进行系统的评价，提出并确定各种改善的机会和变更的需要，确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

评审范围及评审重点:对全公司的生产运行方面的提升质量管理体系涉及的各环节。

参加人员:评审资料:本次管理评审按照2000版GB/T19001标准和公司管理评审程序文件的要求，对标准规定的管理评审输入:审核结果、顾客反馈、过程业绩和产品的贴合性、预防和纠正措施状况。

参加会议的公司领导及有关部门和个人，对所报告的管理评审信息，尤其是报告中提出的问题和改善推荐，发表了意见、并展开了讨论和评价:最后由池泽华总经理根据大家的评价意见，做出了本次评审的决定和措施:管理者代表xx作了关于《质量管理体系运行状况的报告》，其资料包括:(1)内部质量管理体系审核状况;(2)质量方针和质量目标的实施状况及适宜性;(3)质量管理体系过程的运行状况;(4)上次质量管理评审所确定的措施实施状况及有效性;(5)有关质量管理体系改善的推荐。

各相关部门负责人作了关于《物业管理处质量报告》、《质检部质量管理体系运行状况报告》、《采购部质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》、《物业管理处质量管理体系运行状况报告》的报告。

与会人员就我司的质量方针和质量目标的适宜性，质量管理体系目前存在的问题以及采取的措施进行了充分的讨论。

总经理池泽华认真听取了大家的意见，并就大家提出的问题，当场落实到具体部门和人员。

做出了如下本次评审的决定和措施:一、本次管理评审基本上到达了预期的目的，为持续改善工正科技公司质量的稳定和提高，促进各部门提高工作质量，以顾客为关注焦点，不断满足顾客要求，增强顾客满意，起到了用心作用。

管理评审报告
（2018年度）
河南*******有限公司
评审日期：2018年10月25日
管理评审报告
能完成计划的目标指标。

12、资源的充分性：
公司现有资源，总体上能够满足实现公司质量方针和达到管理目标与指标。

13、工作量和工作类型的变化
技术负责人李江华汇报了内部质量控制工作情况：
各专业室内部的质量控制采用不同人员比对、不同设备比对、留样复测的方式进行，对于比对所得数据，经过各专业室技术负责人组织评价，结果为满意。

14、改进的建议
各部门提出了很多很好的改进建议。

针对部分人员质量意识不够，对体系要求熟悉程度不到位的情况，要求管理层及各专业室负责人进一步组织全体人员进行管理体系文件的宣贯，进一步明确体系文件要求，严格按照体系文件要求进行日常工作。

编制人：王洁日期：2018年10月25日批准人：何焕日期：2018年10月25日。

2018年质量部管理评审输入报告本次管理评审输入资料统计时间段为2017年1月-2017年12月一、内外部审核情况：1、内部审核：技术质量部协同思创通客户代表分别于2017年5月组织对公司进行内部审核，共开具1个一般不符合项、6个改进项目。

根据检查结果充分反映了各个部门在执行体系程序文件时没有严格按照要求进行，质量工作落实情况差。

后续整改基本到位符合体系运行要求。

2、2017年8月28-29日公司接受CRCC认证中心关于CRCC第三次监督检查，本次监督检查共开具3个不合格项，整改完成并提交CRCC 认证中心，通过本次监督检查。

3、2017年10月16-19日公司接受了AAR认证中心关于2017年度的车钩、摇枕侧架。

年度监督检查，本次监督审核发现8个一般不符合项，已经整改完成后报AAR通过。

4、2017年11月27/28日公司接受了北京斯达尔认证中心关于GB/T 19001-2008的再认证，本次审核开具一个不合格项，整改完成并提交北京斯坦达尔认证中心，通过本次监督检查。

二、纠正预防措施：2017年度我司外部质量及监督共开据不合格项12个，内部质量体系运行开具24个不合格项。

全部实施了纠正预防措施，在各个部门及相关人员积极配合下，已经全部完成和关闭了以上36个不合格项的纠正预防措施。

三、质量管理体系的变化：1、由于公司领导层发生变化，质量手册及程序文件进行版本变更，当前版本为TY-QM-2016和TY-QP-2016。

2、国际ISO组织重新修订并颁布了ISO9001-2015版本，我司将于2018年3月根据ISO9001-2015质量管理体系要求重新修订颁布符合ISO9001-2015质量管理体系的手册及程序文件。

四、质量体系运行情况报告：1、完善了质量手册和程序文件等指导性质量体系文件，文件符合GB/T19001-2008、CRCC、AAR的要求。

2、协助各个部门按照体系文件和程序文件要求建立健全各部门质量体系运行的工作流程，保持了相关质量体系运行的质量记录。

_2018_年管理评审报告评审目的：按照质量体系评审的要求，对2017 至2018 年上半年，体系运行情况的适宜性、充分性和有效性进行例行评审，并对现有质量体系安排必要的改进或调整，为外审工作做好准备。

评审依据：1. 《检验检测机构资质认定评审准则》2. 《检验检测机构资质认定司法鉴定机构补充评审要求》3. 《司法鉴定/ 法庭科学机构能力认可准则》4. 《司法鉴定/ 法庭科学机构能力认可准则在法医物证DNA鉴定领域的应用说明》5. 《司法鉴定/ 法庭科学机构能力认可准则在法医毒物分析和毒品鉴定领域的应用说明》6. 《质量手册》7. 《程序文件》8. 《作业指导书》9. 各部门对于体系文件运行的相关总结材料时间：2018 年XX月XX日主持人：人员岗位人员岗位参加人员：记录整理：XX主任首先分析了17 年至今XX所的组织结构、管理方式、管理办法等对目前管理体系的适应性，传达司法局对本所的发展规划，拟给本所的资源配置情况，强调本所下一步的工作内容。

同时XX主任要求参会人员对目前机构质量管理体系运行方式、运行的有效性，质量目标的控制情况，人员培训情况等提出了意见和建议。

质量负责人XX介绍了刚刚结束的2018年内审情况以及机构质量管理体系运行情况。

同时介绍了机构目前的人员技术状况，人员培训情况，2018 年下半年需要培训的重点等事项。

各科室主任介绍了仪器设备运行情况，设备维护保养、检定/ 校准情况。

XX 主任对质量管理体系运行中存在的问题和内审提出的不符合工作的整改进一步提出具体要求。

会议主持人要求参会人员对各输入项逐一展开了讨论。

1、上次管理评审决议的执行情况在管理评审中发现的不符合项，由各负责人进行原因分析，并采取了相应的纠正和预防措施，现均整改完毕，由内审人员及各负责人进行跟踪验证，整改到位，纠正措施基本有效。

2、与管理体系相关的内外部因素的变化；本所体系文件符合《检验检测机构资质认定评审准则》要求，但从2018 年 6 月 1 日起，《检验检测机构资质认定能力评价》RB/T 214-2017 《检验检测机构资质认定能力评价司法鉴定机构要求》RB/T 219-2017 开始试运行，2019 年1 月1 日起全面实施，新准则的变动，需要在过渡期做好对比学习，并做好体系文件的更新换版及宣贯，以便本所司法鉴定工作正常开展；更新之后试运行最后整体宣贯，预计2019 年1 月完成并整体运行。

ISO22000-2018管理评审报告XXX于2019年进行了ISO-2018食品安全管理体系的管理评审，以确保食品安全方针和目标的实现。

在评审准备工作中，公司向各相关部门发出了管理评审通知和评审计划，并要求各部门准备本部门的食品安全体系运行小结，以保证评审会议的顺利召开。

本次管理评审的目的是评估本公司的食品安全管理体系是否符合ISO-2018标准，以及是否适宜和有效运行，是否适应本企业发展的需要。

评审时间为2019年10月30日下午14:00至16:30，地点为公司小会议室，参加人员包括总经理、各位副总经理、食品安全小组组长、体系覆盖的相关部门的负责人及内审员，主持人为特定人员。

管理评审的内容详见管理评审计划，评审结果包括以往管理评审的行动状况和食品安全方针、目标的适宜性评审。

在食品安全方针的评审中，评审认为公司制定的食品安全方针与公司的经营宗旨相适应，并为公司提供了制定食品安全目标的框架。

同时，在公司领导的正确领导和各部门员工的共同努力下，体系运行3个多月来，以满足产品标准、顾客需求和法律法规要求的工作质量来保证产品安全、产品质量和服务质量。

公司的食品安全目标包括客户投诉率≤0.1%、出厂成品合格率达100%、产品安全问题发生率、合同执行率100%以及客户满意度达90分以上。

针对公司的目标，各职能部门都制定了相应的目标分解，明确了安全产品实现过程的各个工序的目标，并按照规定的计算方法进行统计数据的计算和评价。

公司的食品安全目标以满足客户需求为宗旨，体现出产品要求的具体内容，与公司的食品安全方针保持一致。

在体系运行一年后，公司的食品安全目标达成情况为：客户投诉率为0，出厂成品合格率为100%，产品安全问题发生率为0，合同执行率为100%，客户满意度均达到90分以上。

总体来说，客户对公司的食品安全、产品质量和服务质量都比较满意。

评审认为：按照ISO：2018版的要求，我们公司的食品安全方针和目标符合公司的经营理念和发展要求，是根据企业现有的资源配置、人员技能、加工设备、技术水平和管理水平提出的，并经过运作考核，比较切合企业的现实情况，符合公司发展需要和社会发展要求。