DGDZ-QP-08 采购控制程序

采购流程控制程序(实用-含全部附表)采购流程控制程序 (实用完整版-含全部附表)1. 背景为了确保采购流程的高效性和透明度，我们需要建立一套完整的采购流程控制程序。

本文档旨在详细描述该程序的步骤和相关要求，以便所有涉及采购的部门和人员遵循统一的标准和流程。

2. 流程步骤2.1 采购需求确认1. 采购需求的提出：相关部门或人员根据业务需要提出采购需求，并填写采购申请表（附表一）。

2. 需求审批：采购需求提交给相关部门经理或采购经理进行审批。

审批结果将根据实际情况决定是否向下一步骤推进。

2.2 供应商评估和选择1. 供应商评估：采购部门将根据采购需求和相关要求，对潜在供应商进行评估。

评估内容包括但不限于供应商的信誉度、产品质量、价格合理性等。

2. 供应商选择：采购部门将根据供应商评估结果，选择最合适的供应商。

供应商选择结果将记录在供应商选择表（附表二）中。

2.3 合同签订与管理1. 合同起草：采购部门将与选定供应商协商并起草采购合同。

合同应包括采购物品/服务的细节、价格、交付时间和支付方式等重要条款。

2. 合同审批：采购部门经理或法务部门将对采购合同进行审批，确保符合公司的法律和合规要求。

3. 合同签订：经过审批的采购合同将由采购部门和供应商双方签署，并保留备份。

2.4 采购执行1. 采购订单生成：采购部门将根据采购合同内容和需求生成采购订单，并发送给供应商。

2. 物品/服务接收：在供应商交付物品/服务后，采购部门将对其进行验收，并确保符合采购合同中的要求。

3. 付款控制：采购部门将根据采购合同的约定，及时支付供应商所需的款项。

2.5 采购记录和报告1. 采购记录：采购部门将维护一份完整的采购记录，包括采购需求、供应商选择、合同签订和采购执行等过程中的相关文件和信息。

2. 监督报告：采购部门将定期生成采购执行的监督报告，汇总采购活动的情况和问题，并向相关管理人员提供。

3. 附表附表一：采购申请表该表用于记录采购需求的基本信息，包括需求提出人、需求描述、预算等。

制订部门资材课发行日期2010-06-01编 号JT-QP-08标 题采购控制程序版 本A/0页 次4-11. 目的规范采购作业流程，确保采购的产品符合其特定的要求，以满足生产需要。

2. 范围原辅助材料、托外加工、零配件、生产设备和仪器的采购。

3. 职责3.1工程课：提供原辅材料的采购标准及相关的技术文件。

3.2仓储组：提出原辅材料、零配件等采购的申请。

3.3采 购：原辅助材料、托外加工、设备、仪器等产品的采购。

3.4品管课：负责采购产品的检验。

4. 作业内容4.1提出采购要求4.1.1原材料采购：记账员依据《订单评审表》，递减掉库存，然后填写《请购单》知会资材课采购，安排采购作业。

4.1.2辅助材料采购：各部门依据需求填写《请购单》呈报资材课统一安排采购作业。

4.1.3 外校服务采购：本公司监视和测量装置需外校时，由工程课负责办理外校服务事宜。

4.1.4 本公司《请购单》只供采购作参考，采购可根据顾客的需要或者总经理室安排进行采购作业。

4.1.5本公司的生产设备及监视测量仪器由总经理室商议决定，直接安排采购作修订录:版本REV/日期核准 / 日期审查 / 日期制作 / 日期A/010-06-01制订部门资材课发行日期2010-06-01编 号JT-QP-08标 题采购控制程序版 本A/0页 次4-2业。

4.1.6托外加工产品的采购，由业务课制定并在《制造通知单》上注明：“外发商”名称，然后知会资材课安排采购作业。

4.2 决定采购对象4.2.1计划之物料采购依《合格供方名册》采购。

4.2.2需要的设备仪器，依供方资料档案进行采购，供方须为制造厂或公司。

4.2.3询比议价作业：A）当遇到某些产品，接触到新的供方时，应对其报价资料存档，另寻两家以上的供方进行比较。

B）议价作业：对非经常需求的大型生产设备或服务业，须先收集其行业信息，对其性能资料、价格资料作备档，以供日后采购时参考。

4.2.4和供方确认采购要求：正式下单前，除顾客指定之供方或顾客供应料外，采购员应和供方沟通，使供方尽快明确采购要求。

1 目的对采购过程进行控制, 并对原料及辅助材料的供方进行评定与选择，以确保长期稳定地供应质量合格、价格合理的原辅材料，及时供货，维持正常的生产运作。

2 适用范围本程序适用于与产品质量有关的原料及辅助材料的采购控制及供方的评定与选择。

3 定义3.1 A类物资----属于特别重要的原材料, 例如：树脂、颜料、填充料、溶剂、助剂等，其质量会直接影响成品的重要质量特性。

3.2 B类物资----属于较重要的辅助材料, 例如：包装材料、研磨介质、过滤网等，其质量仅会影响成品的次要质量特性。

3.3 供方名单有三种：3.3.1 “集团供方名单”：是指由丹麦“老人牌”总部提供的“原料供应商名册”。

3.3.2“地区供方名单”：是指由HHH R＆D提供的“原料供应商名单”。

3.3.3“合格溶剂、包装及辅助材料供方名单”：是指经过本厂采购部/技术部/生产部 / 服务部等相关部门验证，并经副厂长（技术/生产）签字批准的供方名单。

4 职责4.1 厂部负责提供和及时更新由总部及HHH R＆D发放的原料采购技术文件即《集团供方名单》、《地区供方名单》、《集团原料规格》和《地区原料规格》，副厂长（技术/生产）负责批准《合格溶剂、包装及辅助材料供方名单》，厂长负责对采购计划审批。

4.2 采购部负责原料采购计划的制订, 采购合同/订单的签订及控制, 并保证及时采购符合质量要求的物资。

4.3 生产部负责本地溶剂、包装桶、包装袋、过滤网、研磨介质等请购计划的制定。

4.4 服务部负责卡板、纸箱、木箱等请购计划的制定。

5 工作程序5.1 采购资料5.1.1 采购资料主要包括：供方名单、原材料的需求计划、辅助材料的需求计划等。

5.1.2 采购部在与供方签订采购合同/订单时, 应清楚、明确无误地引用采购物资的资料。

内容包括：a)名称、类型、等级或其他准确标识方法；b)规范图样、过程要求、检验规程及其他有关技术资料的名称或其他明确标识和适用版本；c)适用的质量体系标准的名称、编号和版本。

1.0目的对采购作业过程实施控制，确保所采购物料能满足生产需要；在供方选择和管理上按规定程序进行，确保供方具备满足本公司采购需要的能力。

2.0范围适用于本公司对从生产到交付过程中所需的原材料、辅料、仪器、设备等的采购，以及提供运输服务的供方的选择和管理。

3.0职责3.1供应开发部/采购部职责3.1.1负责产品开发所需样品的寻找以及价格的议定工作；3.1.2负责生产所需的原材料、辅料、仪器、设备等的采购工作；3.1.3负责非生产用物料的供应商的开发和后期评估管理的组织工作；3.1.4负责不合格物料退换货以及促进供应商的改善工作。

3.1.5负责所有与产品直接有关的生产原材料、辅料的申请与跟进工作；3.1.6负责所有外发加工产品提出申请和外发前召开准备会议的牵头工作。

3.2研发部职责3.2.1负责产品开发在开发过程中所需样品的验证工作；3.2.2负责参与新老供应商的评估工作。

3.3生产工程部/PE部职责3.3.1负责产品在生产过程中所需技术的支持；3.4品质一部/IQC部职责3.4.1负责所有外购物料的检验工作；3.4.2负责检验合格物料使用的跟踪工作；3.4.3负责供应商品质改善的督促与跟进工作。

3.4.4负责供应商质量评价工作3.5货仓部职责3.5.1负责外购物料的收发工作；3.5.2负责外购物料不良品的上报与退货工作。

3.6材料技术部职责3.6.1 负责新样品验证工作并提供验证测试报告；4.0作业内容4.1采购的申请：4.1.1申请部门4.1.1.1所有与产品直接有关的生产原材料、辅料的需求由计划供应部提出申请；4.1.1.2仪器、仪表、工具、设备需求由使用部门或者设备管理组提出申请；4.1.2申请单的制定4.1.2.1生产物资需求由计划供应部根据销售中心的《销售订单》要求，按照产品所用的配套物料审查现有库存量，根据实际需求量在金蝶管理系统中录制《采购申请单》。

4.1.2.2其他物资需求由使用或管理部门根据需要，按照固定格式手工制定《采购申请单》。

文件名称采购控制程序页码1/5修订覆历表NO. 更改章节更改日期更改后版本1234567891011121314151617181920文件名称采购控制程序页码2/51.0目的为了规范采购作业，对供应商进行评估和选择，确保以最适宜的品质、单价、时间、数量提供生产所需之物料，以保证所采购的物资符合规定的采购要求。

2.0适用范围本程序适用于公司所需之原材料、机器、仪器、模具、治具及非生产用物品（消耗品、办公用品）的采购作业及供方的选择、评价和控制。

3.0职责3.1.采购：3.1.1.负责供应商的开发,询价议价等工作。

3.1.2.负责生产物料、辅助物料及机器设备(含仪器)的采购。

3.1.3.与其它单位一起作供应商评估。

3.1.4.负责向供应商跟催原物料的采购进度。

3.1.5.采购单变更协调处理。

3.2.品管3.2.1.负责所有来料的质量验收和供应商送样的确认。

3.2.2.协助采购作供应商评估。

3.2.3.负责进料异常的联络处理。

3.3.仓库3.3.1.负责来料点收及存贮管理。

3.3.2.协助采购处理不良品作业。

3.3.3.配合采购跟催原物料的进度。

3.4.工程部3.4.1.协助品管对物料的特性制定检验方案，对来料品质异常做工程评估。

3.4.2.负责仪器,机器等大型设备的请购工作。

4.0定义无5.0工作程序5.1.供应商分类：采购课按照采购物料对本公司产品实现和最终产品的影响，将本公司采购的物料分为A、B、C、D四类，提供这四类物料的供应商则相应为A、B、C、D类供应商5.1.1.A类：指直接影响本公司产品最终质量和性能的物料（订单原物料）。

文件名称采购控制程序页码3/55.1.2.B类：对产品质量的辅助功能有一定影响，对最终产品质量无直接影响的物料（订单辅料），如包装材料。

5.1.3.C类：因生产出货紧急，而找的临时性供应商；5.1.4.D类：检测仪器、设备等，具体按《监视和测量设备》、《设施设备控制程序》作业。

ISO9001:2000质量管理体系程序文件供应商评价和采购管理程序CDJJ-QP-08编制：版号： A0审核：编制日期：2002年6月25日批准：生效日期：2002年8月1日1 目的对采购过程及供方进行评价和控制，确保所采购的产品符合规定要求。

2范围（1）外购部件。

（2）原辅材料。

（3）其它项目。

3权责3.1生产部：负责下达采购计划3.2 供销部：负责物资的采购实施3.3技术部：负责对物资采购的验收标准的制定3.4质管部：负责对采购回物资的验证和标识3.5仓库：负责对采购物的收发和管理4定义：（无）5工作程序：5.1供应商的调查5.1.1供销部门根据公司产品和生产的需求向有意向的供应商发出《供应商评鉴表》。

5.1.2收集各相关供应商的“调查表”后进行分析筛选，与本公司需要的供应商洽谈。

5.1.3必要时企业由供应、质检、技术等部门组织相关人员去供应商处进行实地考核调查。

5.1.4根据供应商的资料或实地考查情况进行综合分析后，根据情况由供应商送样品来公司进行检测、试验或试用，并作好记录。

5.2供应商的评价5.2.1依据供应商提供的资料、考查情况及“样品”检测或试验记录进行全面分析。

5.2.2质量体系的要求从供应商的生产设施、技术力量、质量管理体系、检测装置、质量控制及产品的实际情况、生产、交货能力、服务态度进行综合评价。

5.2.3根据初选的供应商的数次送货、质量、价格、交付、售后服务等情况来确定合格的供应商5.3供应商的选择5.3.1质管部对供应商的来料每次均要按《材料及产品验收标准》进行检验或试验，并填写《材料检验记录》。

5.3.2依据供应商的产品验证记录及交期和售后服务情况，从中确定选择合格的供应商。

5.3.3经过调查分析、评价后，由供销部建立起《合格供应商名册》做为长期稳定的供应商。

5.3.4企业对各主要材料的合格供应商同时应保持两家或两家以上，以利于公司生产和发展。

5.4供应商的辅导5.4.1为了实现组织质量方针和质量目标，满足产品或顾客要求，本着互利互惠的原则，对那些提供主要产品或特殊产品的重点供应商的产品质量应进行监视和控制。

文件名称特采控制程序生效日期2018年04月26日页次/61特采控制程序印章批准审核编制文件名称特采控制程序生效日期2018年04月26日页次/62修订履历序号章节条款修订内容摘要修订日期修订人批准人文件名称特采控制程序生效日期2018年04月26日页次/631.目的：为了确保能准时完成客户要求的交货日期和不影响产品生产流程，在不影响产品最终质量和造成客户诉怨或退货的原则下，对不合格品加以特别使用。

本规定目的为明确规范特采品的处理途径、方法、处置和责任。

2.适用范围：当本公司及供应商所生产的材料、零件、半成品和成品等超出检验规格时，为减少损失和配合生产和出货，在条件允许的情况下，可以申请实施特采。

必须注意：特采品或多或少会影响品质，通常情况下不做特采处理。

3.术语：特采：产品有瑕疵，规格不符或整体品质低于公司允收水准，在不影响最终产品质量，造成客户诉怨或退货情况下，允许在一定的范围和程度内让步接受，简称特采，也称让步接受。

有两方面的特采：一是对不符合的具体项目的特采；二是对不良数量或不良率的让步接受。

凡特采品均等同于良品对待。

4.职责：4.14.1申请：产生部门，并组织相关部门进行评审4.2检讨：相关部门4.2.1品管部门：负责检验及不合格报告的提交，组织特采评审，签署特采意见，特采处理后的跟踪检验。

4.2.2技术部门：负责对特采后的潜在质量问题的评估分析。

参与特采评审，签署特采意见，跟踪验证。

4.2.3生产部门：负责对特采后的产品的处理工作，纠正预防的实施。

参与特采评审，签署特采意见。

4.2.4业务部门：负责对客户的评估，与客户的沟通讨论，参与特采评审，签署特采结论。

4.3最终判定：（副）总经理4.4实施：按特采结果要求相关部门配合进行。

4.5采购和仓库负责对所购的不合格物料及委外加工的不合格产品的退货处置或特采申请。

5.作业程序：文件名称特采控制程序生效日期2018年04月26日页次/64 5.1.1当IQC或OQC退货，或者生产过程中发现材料或产品异常，严重影响生产进行和出货时，或者给公司造成较大损失时，如果特采可以解决生产和出货问题或减少损失，并且没有降低品质或对品质影响很小时，可以提出特采申请。

一.目的对公司物资采购的过程进行规范并有效控制，以确保采购的物品符合规定的要求:品质、数量、价格与交期；合理控制采购成本。

二.适用范围适用于本公司所有物资及服务的采购。

三.定义无四.职责4.1采购部：负责常规物料的采购并向供应商传达本公司对环境管理物质的要求；负责制订采购计划、组织采购实施、负责模、治具外购及外协加工与服务；跟进采购到货、办理采购付款及管理供应商。

4.2品质部：负责检测计量仪器和器具的申购和校验、验收；负责对供应物料环境符合性的审核。

4.3 IQC：负责物料入库前的的检验、判定、反馈。

4.4 行政部：负责劳保、办公用品的采购。

4.5财务部：负责对采购物料货款的付款、发票审核等。

4.6相关部门：负责提出相关采购申请及使用信息反馈。

五.工作流程5.1采购申请及批准5.1.1公司采购物料主要分为：常规物料（含检测器具耗材,下同）、设备配件、劳保/办公用品、服务类（外部维修、外部检测、外部校准等）等。

5.1.2常规物料的采购，由各部门根据生产、工作实际需要，提出年度及月度物料使用计划，经部门负责人审核后制定本部门领用标准及仓库存量标准。

物料计划员依生产及库存情况，定期填写[物料计划采购通知单]，经采购部负责人审核，报总经理批准。

临时性需求或超标准领用，由需用部门填写[物料请购单]，说明申购理由并明确申购物品的规格、型号、相关要求等内容，经部门负责人确认、采购部审核后，报公司批准。

5.1.3工程、设备、配件的采购，由需用部门填写[物料请购单]，经需用部门负责人确认，设备部门负责人审核，报总经理批准。

5.1.4劳保办公用品的采购，由各部门根据生产、工作实际需要，提出月度及年度使用计划，报行政部审核后制定领用标准及仓库存量标准。

行政部每月根据已核定的用量标准及仓库存量，定期填写[物料请购单]，经行政部负责人审核，报总经理批准。

临时性需求，由需用部门填写[物料请购单]，说明申购理由并明确申购物品的规格、型号、相关要求等内容，经部门负责人确认，行政部审核后，报总经理批准。

采购控制程序（制度范本、DOC格式）.DOC1、目的：对采购、外协工作过程进行控制以保证所采购和外协加工的原材料、辅助材料、零配件（以下简称物料）符合规定的要求。

2、适用范围：适用于本公司对所有采购（外协加工）物料的控制。

3、职责：3、1采购业务部根据采购和外协计划或实际需要编制《采购单》，报总经理批准后实施，对于大宗物料的采购须报董事长批准；3、2生产车间对生产中的急需物料通过《采购单》并注明加急报生产部；3、3工程部负责编制原材料、辅助材料的检验标准和采购的技术要求；3、4工程部负责对采购及外协加工物料的检验和试验工作。

4、定义：按采购外协加工的物料对本公司产品质量的影响程度，把物料分为二类。

A、对产品的使用性能、安全性能有重大影响的物料；（如铝合金建筑型材等）B、对产品的使用性能、安全性能影响较小，但对产品的质量有一定影响的物料；（如包装材料等）5、工作程序：5、1采购和外协计划：5、1、1采购业务部根据以下信息或实际情况编制采购计划；a、生产部下达的生产指令;b、生产车间需要的生产物料。

5、1、2采购业务部编制《采购单》，内容可包括以下一种或几种：a、物料种类、型号、规格、数量；b、物料适用的技术标准的名称及验收方法；c、其他内容。

5、1、3 《采购单》经采购业务部部长审核后，报总经理批准，由采购业务部组织实施。

5、2采购及外协加工要求：5、2、1工程部编制采购及外协加工的技术要求，内容包括：a、采购及外协加原材料及辅助材料主要技术指标参数；b、其他内容。

5、2、2工程部编制原材料、辅助材料的检验标准；5、2、3采购人员按《合格供方一览表》进行采购5、2、4工程部根据检验标准对外购外协件进行进货检验，详见《检验和试验控制程序》；5、2、4采购人员和仓管人员负责验证物料的数量、重量等。

5、3合格供方的选择和评定：5、3、1合格供方应具备的条件：a、是取得国家注册的合法单位，且资信良好；b、具有满足生产本公司所需物料的资源；c、质量体系能满足生产本公司物料品质保证的需要；d、实物质量稳定，且价格合理。

1 目的对供方和采购程序进行控制，确保采购的物资符合规定要求。

2 适用范围适用于原材料和外包供应商的管理和采购过程的控制。

3 职责3.1 采购部组织对原材料及外包供应商的评价和定期评价，建立<合格供应商名单>并定期评估合格供应商，制定和执行<订购合约>进行物料等采购，与供应商联络确认不合格原材料及外包产品的退货等。

3.2 工程部提供<产品明细表>作为采购计划的依据。

3.3 物控部对进入公司原材料及外包产品进行验证。

3.4 品质部对原材料、外包产品进出公司的质量进行检验和评价。

3.5 生产部对供应商的产品使用情况进行评价。

3.6 副总经理批准<合格供应商名单>。

4 程序4.1 合格供应商选择和评价4.1.1 供应商评价采购部对供应商发出<供应商信息调查表>调查供应商：ISO9001及其他体系认证、负责人及主要部门负责人的联系方式、生产设备和检测设备清单、营业执照（复印件）等资料；结合品质部对其样品按《来料检查作业指导书》检验的<来料检验报告>状况；生产部对其样品使用情况，形成<供应商评估表>，对供应商的质保能力、样品检验、样品试用、供方能力、价格及其它方面作综合评价，评价合格后，经副总经理批准列为合格供应商。

4.1.2 编制<合格供应商名单>采购部汇总合格供应商，经副总批准后形成产品采购依据的<合格供应商名单>。

4.1.3 供应商定期评价每年初，采购部对<合格供应商名单>中的供应商逐一用<供应商年度评估报告>进行评价，评价：产品（服务）质量、供货能力、价格及售后服务，评价合格继续列在<合格供应商名单>中，评价不合格，则警告、减少采购量或删除处理。

4.2 采购信息4.2.1 采购部根据物控部的<材料采购申请单>编制<订购合约>，其内容：产品名称、型号、规格、单位、数量、单价、交期、质量要求，检验方式等。

-为保证对供应商评估、考核有据可依，确保本公司采购的物品符合采购要求，更好地完善和规范日常的采购工作，从而提高工作效率，最终满足客户需求，特制定本程序。

2适用范围本公司采购所采购的物品。

3职责3．1采购：对供应商评估、考核；制定采购计划、评估请购单及日常的采购工作，并负责采购物品的到位跟踪。

3．2物流部仓库：收集采购需求申请，制定请购单。

4定义（无）5作业内容5．1采购作业流程（参见附件一）5．2采购作业内容5．2．1仓库根据需要填写物品填写“请购单”交主管审批后交业务运作部采购。

5．2．2 采购人员接到经核准的物品“请购单”，于“合格供应商名录”中选择合适的供应商，编制“采购单”，经业务运作部主管核准后进行采购。

5．2．5 经核准后的采购单传真给供应商，供应商接到传真后进行电话或签字后回传确认。

5．2．6 部分少量物品采购，可电话通知供应商，由供应商记录后传真我司采购部确认。

5．3采购物品跟踪5．3．1 采购部负责对采购的物品进行跟踪，必要时填写“采购物品跟踪表”。

5．4供应商评估及考核5．4．1凡和公司有业务往来之供应商，采购部需向其发出“供应商评估表”，对其公司之合法性、质量管理体系有无建立、公司概况及其经营规模等进行评估。

5．4．2 通过本公司评估的供应商，经总经理核准后，列入“合格供应商名录”中，以便采购人员采购物品时从中选择供应商。

5．4．3 新开发的供应商，与公司来往2个月后，对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

5．4．4 在公司推行质量管理体系以前有来往之供应商，于公司推行质量管理体系2个月左右对其交期、品质、服务及配合性等进行考核。

5．4．5 供应商之考核结果记录于“供应商考核表”。

5．4．6 根据考核结果划分不同的等级，通过本公司考核的供应商，列入“合格供应商名录”中，采购时根据其等级的不同作出优先选择。

5．4．7 公司将每隔6个月对本公司的所有供应商进行一次考核，并及时更新“合格供应商名录”5．5 “采购物品跟踪表”“请购单”“采购单”由采购部保存1年6．1附件一 采购作业流程6．2附件二 请购单6．3附件三 采购物品跟踪表 6．4附件四 供应商评估表 6．5附件五 供应商考核表 6．5附件六 合格供应商名录7参考文件7．1文件管理程序 7．2质量记录管理程序附件一：采购作业流程附件二： 请 购 单请购部门： 请购日期：QP0801-1.0请购人：审批人：采购人：附件三：采购物品跟踪表QP0802-1.0附件四：供应商评估表QP0803-1.0附件五：供应商考核表QP0804-1.0附件六：合格供应商名录情感语录1.爱情合适就好，不要委屈将就，只要随意，彼此之间不要太大压力2.时间会把最正确的人带到你身边，在此之前，你要做的，是好好的照顾自己3.女人的眼泪是最无用的液体，但你让女人流泪说明你很无用4.总有一天，你会遇上那个人，陪你看日出，直到你的人生落幕5.最美的感动是我以为人去楼空的时候你依然在6.我莫名其妙的地笑了，原来只因为想到了你7.会离开的都是废品，能抢走的都是垃圾8.其实你不知道，如果可以，我愿意把整颗心都刻满你的名字9.女人谁不愿意青春永驻，但我愿意用来换一个疼我的你10.我们和好吧，我想和你拌嘴吵架，想闹小脾气，想为了你哭鼻子，我想你了11.如此情深，却难以启齿。