供应商评审表

供应商核查评分表
XXXXXXXXXXXXX有限公司
2015.3.27
产品 __________________
厂名 __________________
厂址 __________________
检查日期__________________
检查人 __________________
联系人 __________________
联系电话_____________________
GMP评分得分：
工厂管理评分得分：
总分：
供应商级别：
评审规则：
1、供应商评审分为两部分，工厂GMP评审和工厂管理评审。

2、供应商评审总分为100分，其中工厂GMP评审占60%，工厂管理评审占40%。

3、得分=GMP项总分（实际得分*0.6）+管理项总分（实际得分*0.4）
4、分级：80分（含80分）以上为优良供应商；70分-80分（含70分）为合格供应商；60分-70分（含60分）为观察供应商，3个月后再次评审，若未达到70分，直接列入不合格供应商；60分以下为不合格供应商，终止合作。

供应商GMP核查平评分表一、工厂合法性检查
二、工厂GMP核查评分
总分100分实际得分工厂管理核查评分表
总分：实际得分：。

供应商安全评审表------1. 安全政策- 供应商是否有明确的安全政策？（是/否）- 安全政策是否包含对员工的安全培训要求？（是/否）- 安全政策是否涵盖了信息安全管理的方方面面？（是/否）2. 组织结构和责任- 供应商是否有明确的信息安全组织结构？（是/否）- 是否有指定的信息安全负责人？（是/否）- 信息安全负责人是否有相关的证书和培训经历？（是/否）3. 信息资产管理- 供应商是否有完整的信息资产目录？（是/否）- 是否对重要的信息资产进行分类和标识？（是/否）- 供应商是否对信息资产进行定期的评估和审计？（是/否）4. 安全访问控制- 是否有安全访问控制政策和流程？（是/否）- 是否有用户账号管理和权限分配的措施？（是/否）- 是否采用多因素身份验证机制？（是/否）5. 信息安全培训和意识- 是否对员工进行信息安全培训？（是/否）- 是否有定期的信息安全培训计划？（是/否）- 是否开展信息安全意识调查和评估？（是/否）6. 物理安全- 是否有安全控制措施保护供应商的物理设备和设施？（是/否）- 是否有访客管理制度和登记流程？（是/否）- 是否有监控和报警系统？（是/否）7. 信息安全事件管理- 是否有完善的信息安全事件管理制度和流程？（是/否）- 是否有信息安全事件的报告和记录要求？（是/否）- 是否有信息安全事件的响应和处理机制？（是/否）8. 合规性要求- 是否满足相关法规和法律的合规要求？（是/否）- 是否拥有相关的合规证书和报告？（是/否）- 是否参与和通过第三方的合规评估？（是/否）---以上是针对供应商的安全评审表，供参考使用。

根据具体需求和场景，可以适当增加或减少评审项目。

评审结果应进行记录和分析，并根据结果采取必要措施来提升供应商的安全能力。

合格供应商评审表XXXXXX的合格供应商评审表如下：供应商名称。

联系人。

供应产品类别。

序号企业性质电话传真供应商编号主要供应产品评定内容1.国营□ 合资（股份□）私营□ 个体□ 电话号码传真号码供应商编号主要供应产品质量体系□ A、ISO□ B、ISO900O 或QS9000；□ C、未通过体系认证得执行标准能执行标准□ 无标生产□ 生产方式流水作业□ 成批生产□ 单件生产□ 设计能力自行设计□ 能设计简单产品□ 不能设计□ 企业年资十年以上□ 五年以上十年以下□ 三年以下□ 企业业绩年营业额1000万以上□ 年100-1000万□ 年100万以下□ 需XXX□ 供方送货□ 供方通过第三方发运□序号售后服务及时优□ 良□ 一般□ 生产能力超过历年最高销售量□ 基本满足□ 不满足□ 按时交货情况较好□ 一般□ 较差□评审鉴定。

提供产品质量：优□ XXX□ 一般□垫资能力：优□ 良□ 一般□企业注册资金：三百万以上□ 一百万以上三百万以下□ 五十万以下□售后服务能力：专业售后团队□ 兼职售后团队□ 无售后团队□企业人资条件：500-1000人□ 100-500人□ 0-100人□货运方式。

评审结果。

优□ 良□ 一般□质检部评审意见。

质量情况：优□ XXX□ 一般□评审人。

年月日供应部评审意见。

按照评审标准，对供应商资质、生产能力以及提供产品质量等进行评定，该供应商基本符合我公司合格供应商的要求，建议该供应商列入我公司《合格供应商档案》中。

评审人。

年月日供应部部长。

评审结论。

同意将该供应商列为我公司合格供应商。

供应商评审记录表供应商评审记录表编号：日期：年月日供应商名称：地址：序号评审内容分值得分评审部门1 项目质量管理体系2 1.51.1 运行情况 1 11.2 产品生产标准 1 11.3 纠正措施 1 11.4 原材料技术标准 1 11.5 原料供应商合作稳定 1 11.6 掌握行业新技术 1 11.7 先进设备满足特殊需求 1 12 技能能力 2 2.52.1 及时提供样品 1 12.2 及时提供报价 1 12.3 专业的风险规避意见 1 1.52.4 提供有价值的工艺建议 1 12.5 提供特殊性能材料和结构 1 2.53 检验机构 2 23.1 独立运作 1 13.2 足够检测设备 1 13.3 明确检验标准和负责人 1 1 3.4 足够独立检验人员 1 13.5 出厂报告包含产品信息 1 14 质量管理 2 24.1 通过ISO9000认证 1 14.2 管理层重视质量管理 1 14.3 明确质量目标和改进计划 1 15 不合格品处理 1.5 1.55.1 触发改进动作 1 15.2 持续质量改进参与 1 15.3 定期校验检验设备 0.5 05.4 明确原料出入库检验标准 0.5 0.56 检验文件 2.5 46.1 原材料、产品出入库记录 0.5 0.56.2 详细作业指导书 0.5 0.56.3 生产过程质量检验记录 0.5 16.4 操作人员培训记录和上岗资质 0.5 0.56.5 不合格品处理程序 0.5 0.57 设备及维护 2 27.1 采购或生产不合格品分开存放 1 17.2 设备管理制度执行情况 1 17.3 设备运行状况 1 17.4 设备维护保养状况 1 17.5 设备设计制造质量 1 18 仓储面貌情况 1.5 1.58.1 仓库储存货物充足 0.5 0.58.2 车间物料摆放、标识情况 0.5 0.58.3 工作环境和秩序 0.5 0.58.4 备用工具摆放、标识和清洁情况 0.5 0.5 总分 20 23供应商评审记录表编号：日期：年月日供应商名称：地址：序号评审内容1 项目质量管理体系1.1 运行情况：供应商是否能在合理时间内进行质量分析。

附件1：
新供应商情况调查表（生产厂家）
附件2：
新供应商情况调查表（经销商）
附件3：
新供应商技术准入评审申请表
附件4：
新供应商技术准入评审表
（技术准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
附件5：
新供应商技术准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

附件6：
新供应商商务准入评审表
（商务准入评审小组各人评分用）
备注：70分及以上为准入，70分以下为不准入。

评分人/日期：
附件7：
新供应商商务准入评审统计表
2、应随表附上评审小组各评委签名的个人打分表。

附件8：
单一供应商审批表
新供应商成为合格供应商的流程
《新供应商情况调查表》
《新供应商技术准入评审表》
《新供应商技术准入评审统计表》
《新供应商商务准入评审表》
《新供应商商务准入评审统计表》
《物资试用协议》
《在用供应商半年度评审表》
《在用供应商半年度评审统计表》。

供应商评审表企业名称：地址：联系人：电话：传真：邮编：电子邮件：审核日期： 2012年12月25日审核参与人：李永辉徐龙英供方接待人：1、公司基本信息：1、公司成立时间：公司性质：2、公司总负责人：联系电话：电子邮箱：公司业务负责人：联系电话：电子邮箱：公司技术负责人：联系电话：电子邮箱：公司品质负责人：联系电话：电子邮箱：公司生产负责人：联系电话：电子邮箱：3、公司组织机构（请提供组织结构图）4、人力资源分配情况总人数：其中：工程技术人员：，所占比例：%，管理人员：，所占比例： %品质管理及检验员：，所占比例 %，生产人员：，所占比例： %5、体系认证情况体系名称认证机构获证日期ISO9001:2000ISO14001:20042、公司产品情况主要产品名称、型号规格及其执行的标准（如内容多可另附表格）产品名称型号规格执行标准3、企业仪器设备能力（请提供检测仪器、设备清单）供应商评审表4、管理体系评审情况序号调查评价项目是否具备或完善一管理系统1组织机构和目标策略1.1是否有职责分明的组织机构1.2是否有规范的工作流程及程序文件1.3是否有明确的经营理念及方针政策1.4是否制定各岗位的工作职责2客户管理2.1客供的资料是否保存完整并准确传递2.2对客户的要求是否明确并规定清楚2.3客户的订单是否有严格的评审2.4客户的投诉和质量报告是否得到及时的处理3生产管理3.1是否制定生产计划及进度跟踪3.2在整个生产过程中，材料及半成品是否标识并受控3.3各生产过程是否有足够的作业指导书及规范标准3.4对关键过程作业者是否定时进行自检并记录数据4采购管理4.1是否有合适的供应商评价体系4.2是否有确定的交货周期4.3是否在批量采购前通过检验以确保材料符合要求4.4原材料是否有标示明确并可追溯至供应商5仓储运输管理5.1成品及半成品仓库台帐是否清楚、准确和及时5.2是否有书面的包装指导书或规范5.3是否有仓储先进先出管理制度5.4是否有自己的配送系统或稳定的承运商二技术保证方面1生产设备是否进行定期保养2仪器设备是否编号统一管理3图纸、规格书等技术文件是否受控4技术变更是否有进行控制，包括审请、审核、批准等供应商评审表5原材料是否有购买标准6产品是否具有相应的技术规范7与样品相关的技术要求是否有记录8客户的产品承认资料是否保存完整三质量保证方面1质量管理体系是否已通过ISO9001认证2文件和记录是否齐全并受控（含客户提供的资料）3上岗员工是否经过岗位培训并符合岗位要求4生产设备是否经过验证后使用5原物料、半成品的质量是否受控6区域、原材料、半成品、成品、报废品等标识是否清楚7不合格品是否进行有效控制8生产现场是否有规范的作业指导书9是否识别出关键过程、并进行有效控制10有没有相应的检验设备？是否进行定期校验11是否实施作业人员自检？能否按要求进行自检12是否实施了规范的过程巡检（包括生产工艺、质量）13是否实施了规范的成品检验14生产环境是否符合要求15公司是否收集了相关质量数据并进行分析及改进。