1.项目标准化检查手册—现场VI评分表(2015)

检查项目 部门
检查标准
凹印车间胶印车间丝印车间烫金车间模切车间成品车间仓库
通道畅通无物品、标识规范 2分地面无纸屑、产品、油污、积尘 3分物品摆放不超出定位线 2分现场标识规范，区域划分清楚 3分垃圾筒里无废品、饮料瓶 3分看样台内外是否整洁，抽屉内有无定位标识 3分辅料室是否干净整齐，标识是否规范 3分半成品、现场物品摆放整齐，标签、标识牌与被示物品、区域是否一致 2分标识清楚完整、无破损 2分仓库是否有按原料、半成品、成品、不合格等进行规划摆放，危险化学物品有无明显标识，分区域存放 5分合格品与不合格品区分，且有标识 2分常用的配备工具集中放于工具箱内，是否摆放整齐 4分机器设备零件擦拭干净并按时点检 4分现场不常用的配备工具应固定存放并标识 4分机器设备标明保养责任人，保养是否到位 5分机器清扫干净，无灰尘、无杂物、无锈蚀等 5分消防器材随时保持使用状态，并标识明显 4分定期检验维护，专人负责管理 4分灭火器材前方无障碍物 4分消防器材有无灰尘 4分现场有无安全隐患 5分危险场所有无警告标示 4分穿着规定厂服，佩戴厂牌，保持仪容清爽 5分按规定作业程序、标准作业 6分工作认真，不闲谈、不串岗、不吃零食、不怠慢、不打瞌睡工作认真专心 6分生产时有戴手套或防护安全工具操作 6分现场检查评分表
合计得分地面、通道、车间现场、材料摆放30分机器设备22分现场安全管理、消防设施25分人员劳动纪律23分。

＊*事业部项目经营管理办法—规范性检查评分表安全运营部检查评分表（进度控制）表1.3.1 检查日期：备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。

安全运营部检查评分表（进度控制）表1。

3。

2 检查日期：备注:该表适用于对项目部进行的检查评分。

安全运营部检查评分表（分包与劳务管理)表1.4.1 检查日期：备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。

安全运营部检查评分表（分包与劳务管理）表1.4.2 检查日期：备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。

市场部检查评分表（成本控制）表2。

1。

1 检查日期:备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。

市场部检查评分表（成本控制）表2。

1.2 检查日期：备注:该表适用于对项目部进行的检查评分。

市场部检查评分表（合同管理)表2.2.1 检查日期：备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。

市场部检查评分表（合同管理）表2.2.2 检查日期：备注：该表适用于对项目部进行的检查评分.市场部检查评分表（客户关系管理)表2。

3。

1 检查日期:备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分.市场部检查评分表（客户关系管理)表2.3.2 检查日期：备注：该表适用于对项目部进行的检查评分.人力资源部检查评分表(人力资源与团队管理)表3.1 检查日期：备注:该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。

人力资源部检查评分表（人力资源与团队管理）表3。

2 检查日期:备注:该表适用于对项目部进行的检查评分.技术物资部检查评分表（技术与知识管理）表4.1.1 检查日期：备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分.技术物资部检查评分表（技术与知识管理)表4。

1.2 检查日期：备注：该表适用于对项目部进行的检查评分。

技术物资部检查评分表（材设管理)表4.2。

1 检查日期:备注：该表适用于对分公司、直属分公司进行的检查评分。

技术物资部检查评分表（材设管理）表4.2。

附件3：
标准化工地检查评分表标准化工地检查评分表（路基工程）
建设项目：标段：工程名称：表1
标准化工地检查评分表（路基工程）表2
项目部负责人：检查组：检查日期：
标准化工地检查评分表（桥涵工程）表1 建设项目：标段：工程名称：
表2
标准化工地检查评分表（桥涵工程）表3
标准化工地检查评分表（桥涵工程）表4
标准化工地检查评分表（桥涵工程）表5
标准化工地检查评分表（桥涵工程）表6
标准化工地检查评分表（营业线及邻近营业线施工）表2
标准化工地检查评分表（营业线施工及邻近营业线）表3
项目部负责人：检查组：检查日期：
标准化工地检查评分表（搅拌站）表1
标准化工地检查评分表（搅拌站）表2
表3
搅拌站负责人：检查组：检查日期：
标准化工地检查评分表（预制厂）表1
表2
表1
标准化工地检查评分表（试验室）表2
标准化工地检查评分表（材料加工厂）表1
标准化工地检查评分表（材料加工厂）表 2
项目部负责人：检查组：检查日期：
标准化工地检查评分表（原材料、半成品、成品存放场）
项目部负责人：检查组：检查日期：
标准化工地检查评分表（库房）表1
标准化工地检查评分表（库房）表2
项目部负责人：检查组：检查日期：。

一安全管理二采煤说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道).2、采煤安全质量标准化满分100分.扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。

炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。

3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。

其他正规采煤方法由各县(市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。

三掘进说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。

2．主要巷道是指开拓、准备巷道,主要巷道必须按中腰线标准检查评分。

4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。

刚性支架支护巷道检查评分表负责人: 检查人员：年月日— 17 —可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日— 18 —锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日— 19 —喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置 ~ 米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日— 20 —附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位: 巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人: 检查人员: 年月日附表八:附属工程检查评分表水沟：矿 施工单位：巷道名称： 检查位置 ～ 米检查工程量 米 得 分：检查项目 设计值 质量标准 标准分 检查方法 及评分细则 第一点 第二点 第三点 第四点 第五点检查得分 允许偏差项目1．位置 ±50mm 5均匀布置5个检查点。

一安全管理二采煤说明：1、检查范围为采煤工作面及进、回风巷（与进、回风石门连接的所有巷道）。

2、采煤安全质量标准化满分100分。

扣分原则：本项分数扣完为止，缺项不扣分。

炮采和高档普采标准第三大项中的并列分项只评其中一个分项，另一分项不评分。

3、此标准适用于贵州省境内长壁全部陷落采煤方法。

其他正规采煤方法由各县（市、区）煤炭行业主管部门参照本标准编制相应的安全质量标准化标准实施，并报省煤矿安全质量标准化工作领导小组办公室备案。

三掘进说明：1．检查项不存在自然得分，小项分扣完为止。

2．主要巷道是指开拓、准备巷道，主要巷道必须按中腰线标准检查评分。

4．矿掘进安全质量标准化得分为矿检查掘进工作面的平均分。

附表一：刚性支架支护巷道检查评分表负责人：检查人员：年月日附表二：可缩性U型钢支架支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表三：锚杆支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表四：喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表五：钢筋网喷射混凝土支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表六：砌块支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表七：混凝土浇注支护巷道检查评分表矿施工单位：巷道名称：检查位置～米检查工程量米得分负责人：检查人员：年月日附表八：附属工程检查评分表水沟：矿 施工单位： 巷道名称： 检查位置 ～ 米 检查工程量 米得 分：检查项目设计值 质量标准 标准分 检查方法 及评分细则 第一点 第二点 第三点 第四点 第五点 检查得分允许偏差项目 1．位置 ±50mm 5 均匀布置5个检查点。

尺量检查，一点不符合要求扣0.2分，扣完为止。

项目规范化管理检查评分表（一）检查部门：党群工作部项目部：季度时间段：项目检查内容计分标准得分扣分说明1.在公司授权范围内，有无擅自调动员工、擅自以项目部名义对外签订劳动合同、擅自以劳动关系形式用工的现象（4分）2.项目部劳务用工是否签订了劳动合同(4分)基础3.项目进场 15 日内是否向公司人力资源20 分管理3部上报员工定岗、分工及联系方式（分）4.对公司有关人力资源、党建、急件管理的文件执行是否到位（ 6 分）5.及时按照公司要求上报各类报表（3分）1.项目工资发放是否有审批手续；有无薪酬拖欠员工工资现象；有无拖欠农民工工福利20 分资现象；每月是否按时上报工资发放表管理（10 分）2.项目班子奖金发放、员工奖金发放是否有违规现象（ 5 分）3.“五险一金”是否计足，是否拖欠（5分）1.对管理、技术人员有无定期组织学习、培训；对当地劳工是否组织了相关知识的培训（ 10 分）培训2．项目部组织的各类型培训是否有资料资证20 分存档备查（ 5 分）管理3.分包队伍是否提供了相关特种作业操作证（上岗证）；是否交由项目部管理、备案（ 5 分）Iessy信息系统是否有专人负责管理（2分）信息Iessy人力资源系统录入是否准确、及时化管10 分（5 分）理Iessy信息系统是否已覆盖项目部，是否对员工自助服务进行了培训（ 3 分）在施工过程中具有较强的风险防范意合同识。

合同签订方面，能为公司提供最真10 分管理实的第一手资料；在公司授权范围内，保证依法签订、履行、变更和解除合同，无违规提供担保行为发生，能够至始至终地全面维护公司的合法权益。

党群党群组织建立健全，能坚持三会一课制度；能及时宣传和执行党的路线、方针、组织10 分管理政策及上级的各项指示精神。

加强领导班子民主集中制建设，促进班子和谐。

能够正确认知效能监察实施工作（ 2 分）按照效能监察内容制定相关措施并开展工作（ 2 分）能够正确的进行效能监察的自查自纠工效能作（2分）10监察对于效能监察工作发现的问题及时进行整改落实（ 2 分）配合公司做好集团公司效能监察的检查工作（ 2 分）100综合得分分检查人：年月日项目经理：年月日。