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第 1 页共 72 页 0.1 颁布令为了健全和完善公司的质量管理体系，促进公司的各项管理活动系统化、规范化、与国际标准接轨，依据GB/T19001-2008《质量管理体系要求》的要求以及相关法律法规的要求，结合行业的特点和公司的实际情况，编制完成了《质量手册》C/0版，经公司管理层讨论、审核，现予以批准颁布实施。
本手册描述了公司的质量方针和质量目标，对公司质量管理体系作了具体描述，是公司实施质量管理体系的纲领性文件和行动指南，用以统一、协调公司的各项活动，对外则阐明公司的质量管理体系和提供第三方审核使用。
公司全体员工务必认真学习，在各项工作中，必须严格按照本手册所阐述的规定和要求执行，并以优质的服务不断增进顾客满意。
本手册自2012年3月1日起正式实施，其解释权属公司。
阳南总经理：二○一二年三月一日第 2 页共 72 页 0.2 管理者代表任命书为贯彻执行GB/T19001-2008《质量管理体系要求》，加强对质量管理体系运作的领导，特任命公司经理黄颖同志为我公司的质量管理者代表，具体职责如下： 1、负责组织建立、实施并改进公司质量管理体系，确保在公司内提高满足顾客要求、法律法规要求的意识； 2、向总经理及时报告公司质量体系的业绩和运行情况及任何改进的需求； 3、定期组织内部审核和申报外部审核； 4、代表公司就质量管理体系的有关事宜保持与外部的联络。
总经理：二○一二年三月一日第 3 页共 72 页 0.3 质量方针提高质量是顾客满意的保证，也是企业生存和发展的保证，以质量取胜已成为企业生存和发展、国家增强综合国力的必然要求。
为保证提高产品质量，给顾客提供优质的产品，有效地保护顾客的利益，特制定公司质量方针如下: 依法管理、诚信经营、公正科学顾客满意、持续改进、优质服务该方针是公司管理和开展业务活动的总体思路，体现了公司为顾客把好关、服好务的企业宗旨。
依法管理这是企业发展立足之本，招标代理是组织双方通过招标、投标、签定合同的法律行为，造价咨询是依据法律法规、合同、标准及规范提供智力服务，具有很强法律法规要求。
护工位器具，装载不得超过规定数量或限额重量，流转要轻置轻放，摆放整齐，不得乱堆乱放无故损坏。
➢工位器具码放混乱，有时放有垃圾。
违反JAC-GL-108-2000 5.4严禁用工位器具装载垃圾。
工位器具挡条变形车门流转工位器具损坏3.改进建议➢对操作人员进行培训，提高操作人员现场物料定置的意识。
➢各专业厂定期或不定期对工位器具及标识情况进行调查，修复损坏的工位器具，标识磨损严重的制作新的产品标识卡。
➢各相关单位应教育操作人员和流转人员正确使用和精心爱护工位器具。
第二篇工艺执行篇2.1关键工序控制2.1.1 关键工序定扭工具使用状况不理想1.案例回放公司为涉及螺栓拧紧力矩的关键工序配置了定扭工具（如：气动 /电动 / 油压脉冲➢未对关键工序操作人员进行有效培训，造成许多在关键工序岗位的操作工意识和操作技能不能满足关键工序控制的要求。
违反CX751A 3.3.3 专业厂对关键工序操作人员进行培训，经考核合格并征得质保部、人力资源部同意后，由专业厂发放上岗证。
➢操作人员未按工艺要求记录扭矩数值，且存在作假现象。
违反CX751A 3.3.4关键工序操作人员应进行自检，按要求填写“自检记录表”（JL751A-05表）。
➢检验人员未按规定对工序进行监督检查。
违反CX751A 3.3.7检验人员按检验指导书的规定，对工序进行监督检查。
3.改进建议➢加强对关键工序操作人员的培训，考核合格后才能上岗，提高关键工序操作工的质量意识和操作技能。
➢加强工艺纪律检查及专业厂二级工艺管理，突出对关键工序记录真实性的检查，一经发现严格考核，杜绝作假现象。
2.2 特殊工序控制2.2.1 特殊工序实际工艺参数与工艺不符1.案例回放前处理烘干温度工艺要求85-95℃，面漆烘干温度工艺要求85-95℃。
而实际生产中前处理烘干温度和面漆烘干温度都达不到工艺要求，就开始生产。
前处理烘干:工艺要求85-95℃面漆烘干:工艺要求85-95℃➢ 前处理温度、面漆烘干温度升至工艺要求85-95℃，需要1小时以上。
9000案例分析30第一篇：9000案例分析30案例1】销售员在外地与客户洽商销售合同，这批活虽是定型产品，但工期要求很紧，在正常情况下是无法按期完成的。
但是如果不签这个合同，工厂将损失一大笔收% 销售员打电话请示销售科长，科长问了生产部的意见，生产部长在《产品需求评审表》上的意见是：“在这个时间内我们无法完成，但合同签不签我难以发表意见。
”销售科长考虑再三，请示总经理后回答销售员：“先把合同签下再说。
”总经理在《产品需求评审表》上签字表示签定合同。
合同拿回来后，生产部反映在这么短的工期内根本无法完成任务，但是已开始紧张地安排加工。
过了一段时间后，销售科起草了一份《合同更改申请》，经科长批准后发传真给客户说明由于原材料一时供应不上，要求延期交货。
客户回电同意，但是价格上要打折扣，科长向总经理请示后同意了客户的要求。
销售科长向审核员出示了客户的传真件。
案例分析：这种情况在实际中经常会遇到。
从标准“7．2．2与产品有关要求的评审”的要求来看，有违规的嫌疑，因为企业并没有能力在这么短的时间内完成任务。
但是总经理已经签字批准签定合同，因此从企业的管理方面来看是合法的。
关键在于事后向顾客申请了延长交货期，而且得到了顾客同意，这符合标准“7．2．3顾客沟通”的要求这种做法有冒险性，但基于市场竞争，不得已而为之。
从标准的角度来看，打了“擦边球”，还算没有违反标准。
【案例2】在检验科审核时，审核员看到检验员一边检验，一边向另一人请教。
检验科长介绍说，此人是负责该产品设计的高工老张，今天是新产品的第一个批量生产，成品检验规程还没来得及完成，所以特意请老张到现场指导，从检验的几个产品来看，老张很满意。
案例分析：产品的检验规程属于设计开发输出文件，应该在设计开发输出阶段完成。
本案违反了标准“7．3．3设计和开发榆出”的设计和开发输出应包括“C）包含或引用产品接收准则；”的规定。
【案例3】在试剂厂包装车间，许多工人正在往包装箱内放人装满液体的试剂瓶小包装盒，有些盒子正放，而有些盒子只能平着放。
某化工厂对103#化工产品的工艺监控作了规定，即每小时要对温度、压力和流速测量一次并加以记录。
审核员检查本月第一周的监控记录时发现记下的参数是每4小时一次的数据。
值班负责人解释说：“由于工艺十分稳定，没有必要每小时记录一次。
”公司质量手册第16.1节规定：雇用代理机构的人员参与生产生产或检验时，应对他们进行一天的培训课程，使他们熟悉公司的质量控制程序。
审核员问及最近参加工作的这类人员培训情况并要求看培训记录。
质量控制员(教师)说：“我们确实对他们进行了培训但没有保存记录”。
不符合项描述4.18，质量手册16.1对最近雇用的代理机构的参与生产或检验的人员的培训记录未予以保存。
生产车间在原材料检验工段，一名对A型合金钢材进行压痕硬度测量的工人，不知道如果二个压痕靠的太近，测试结果将是不准确的。
问他为什么还是这么做时，此工人说他是看人家操作而学着样子干的，而不是按作业指导书的要求那么干。
审核员在电机厂绝缘车间询问定子浸漆后烘干是是否对热态绝缘电阻进行测定。
车间技术主任说：“我们对每批定子都作100%的热态绝缘电阻测定”。
审核员查看了近二天的记录后，又问电阻值多少才算合格。
车间主任说工艺规程中有规定。
审核员在工艺规程中查到H160电机的热态绝缘电阻为72兆欧，但记录中最小为5兆欧，最大为200兆欧，多数小于72兆欧。
审核员问这些小于72兆欧的，例如5兆欧的算合格吗？主任说5兆欧当然算合格，但他解释不了这72兆欧是怎么回事，他承认从未注意过这个数字。
审核员到工艺处去查问，处长说：“糟了，我们的描图员把＞2描成72兆欧了，这种电机的热态绝缘电阻只需大于2兆欧，对绝缘工程师来说，这是常识范围内的事！”在化验室，审核员发现两张编号为95AL004和95AL005的铝锭化验单上，11栏中只填了铝、铜、锰和铁的含量数据，其余7项全是空白。
化验员说，我们是按照国家标准化验的。
查有关的国家标准，规定应作11项含量的测定，查检验规程，只规定按国标测定，并没有可以少测7项含量的说明或特殊规定。
质量管理手册版本号：B
第二章题目：质量管理体系概述（2.2方针和目标）
第 2 页，共10 页
2.2 方针和目标
⑴、我们的质量方针是：
以市场需求为先导，以技术创新为动力；
以质量保证为核心，以客户满意为目标；
全员参与持续改进，创立国际名牌。
⑵、工作准则
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则：
A、遵守国家法律法规，全面培训员工，提高全员素质，强化质量意识。
B、施行安全第一、预防为主、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产；
C、加强工序质量控制，做好产品标识，保证质量的可追溯性；严把产品质量关，确保“不
合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、切实贯彻执行ISO 9001：2000标准要求，实施全面优质管理，不断完善和持续
改进质量管理体系，不断改进产品和服务质量。
⑶、质量目标
公司质量目标，详见批准发布的年度质量目标。
公司各部门依据总目标制订分解目标并加以认真贯彻实施，确保总目标的实现。
批准：( 总经理)
日期：2003 年09 月01 日。
樊志红管理工作室
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樊志红管理工作室。
0.1发布令与任命书----－----－－-－-－---－--－－－-- 2第7．2/７．2.2章与顾客有关的产品0.2引言－---------－---－--－-－--－--－--－-－--------－- 3 要求的确定和评审控制程序--－----－----- 430．3公司简介----－------－-－--－--－---------－----- ４第7.2.3章顾客沟通控制程序--－----－-－-－－４６0.４公司组织机构---－-------－--－--－－-－----－－-- 5 第7．3章设计和开发控制程序-－-－------－- 48０．５质量管理体系职能分配表----－－-－--－-－ 6 第7.4章采购控制程序－－-－-－---－-----－---－-５0０．６质量方针------－－-－-－----－-－---－--－-－－-－-－--7 第7.5/7.５.1章生产和服务提供控制程序－-53０．7质量目标--－-－－-－－－--－-－----------－--------- 8 第7.5章生产工作环境控制程序-－-------- ５７第一章范围---－---－－-－-－-－-----－－----－--------- ９第7.5.３章标识和可追溯性控制程序-- ５9第二章引用标准、法律法规-----－－-------- 10第7.５.4章顾客财产------－－-－－---－-－--62第三章术语和定义---－---------－－－--－-------- 11 第７.５．５章产品防护控制程序－---------------63第４／4．１章质量管理体系／总要求－－-－------１２第７.6章监视和测量装置控制程序-－--－--- 65第4.2/４.2.１章文件要求/总则-－-------－-－-- 13 第8/8．1章测量、分析和改进-－----－－-－－--－--６７第4.4.2章质量手册-－---------－－－-----------－１4 第8.２/8．2.1章监视和测量/顾客满意度第４.２.３章文件控制程序-----－－－--－-----－---15 监视和测量控制程序---－---－－-----－--------６8第4.2.4章质量记录控制程序-－----------－-1８第8．2.2章内部质量管理体系审核第5/5.1章管理职责/管理承诺-----－-----－- ２0 控制程序----－-----－-----------－--－-－------－－---70第5.2章以顾客为中心----－－－---－-－-－-－-－--－21 第8．2.３章过程的监视和测量---－－－----－----－-7３第5.３章质量方针--－------－－－-－---------－－-－- 22第8.2.４章产品监视和测量控制程序－－－-----74第５.４/5.４.1章策划／质量目标------－-－---－- 23 第8．3章不合格品控制程序--------－---－------76第５.4.2章质量管理体系策划-－---－--－--－- 24 第8.4章数据分析控制程序--－----－-------－－--７９第5.５/5.5.1章职责、权限和第8．5/8.5.1章改进/持续改进---－------－－----－80沟通/职责和权限－－-－-------－－--－-----－-－--- 2６第8.5.2章纠正和预防措施控制程序------－81第5.5．２章管理者代表-----－----------－-－－--２9 附录程序文件目录------------－－-－---－－--------83第5.5.3章内部沟通---－--－－－－-----－-－-－--－-- ３0第５.6章管理评审控制程序－-------－------ 3１第６/６.1章资源管理/资源的提供---－----- ３4第６.2章人力资源控制程序-－-－－-－－－----－－35第6.3章基础设施--－---－---－－-－－－------－---- 3７第6．３．1章设备控制程序-－----－--－-－------- 38第6.4章工作环境--－---－-----－-----－－-－---－－4０第７／7.1章产品实现的策划------－----－----41规范公司管理，保证产品质量,确保公司信誉,创造经济效益是公司发展的宗旨。
题目：质量管理体系概述（2.2方针和目标）
第 2 页，共10 页2。
2 方针和目标
⑴、我们的质量方针是:
以市场需求为先导，以技术创新为动力;
以质量保证为核心，以客户满意为目标；
全员参与持续改进，创立国际名牌。
⑵、工作准则
为了实现上述管理方针，全体员工必须遵守如下工作准则:
A、遵守国家法律法规,全面培训员工，提高全员素质，强化质量意识.
B、施行安全第一、预防为主、强化质量的全过程控制，严格按标准及顾客要求组织生产;
C、加强工序质量控制,做好产品标识，保证质量的可追溯性;严把产品质量关，确保“不
合格的原材料不投入使用，不合格的在制品不转序，不合格的成品不出厂”。
D、加强产品售后服务，及时处理顾客投诉，增进顾客满意度。
E、切实贯彻执行ISO 9001：2000标准要求，实施全面优质管理,不断完善和持续
改进质量管理体系，不断改进产品和服务质量。
⑶、质量目标
公司质量目标，详见批准发布的年度质量目标。
公司各部门依据总目标制订分解目标并加以认真贯彻实施，确保总目标的实现。
批准：（总经理）
日期：2003 年09 月01 日。
关于H F C1083直拉杆与制动气室干涉 (43)关于H F C1063K2R1可口可乐红面漆喷错 (44)出口车驾驶室质量问题 (47)第一篇制造过程篇HFC1063KR1L-E5QZ风扇与护风罩间隙过小1.案例回放3月12日，质监部发现总装厂下线的20台HFC1063KR1L卡车护风罩与风扇叶间隙过小（大都在10mm），其中最小间隙仅为6mm，检测标准为20-30mm。
2.案例分析2002年5月，汽研所下发“2002Y-163”技术文件修改通知单至生产部，有生产部领用人签字。
通知单要求冷却系中匹配应为：水箱E4QZ-YCO，护风罩E4QZ。
查生产部受控文件管理，未见2002Y-163号文。
违反CX423B 3.3.2 受控技术文件均应建档，各部门都应填写“受控技术文件一览表”（JL423B-01表），文件应妥善保管。
生产部在安排计划时，未根据技术文件调整BOM清单，也未下发相关生产工艺。
总装厂无相关技术文件，依据BOM清单生成物料清单BOP。
物管部按BOP 清单送料到工位。
导致实际生产状态为：水箱E0-h0，护风罩E0-h0，与技术要求水箱E4QZ-YCO，护风罩E4QZ不一致。
违反CX423B 生产部负责组织生产过程工艺文件的编制、发放、更改和管理。
3.改进建议生产部在接到相关技术文件后，应及时根据技术文件下切换通知并调整BOM。
质监部在技术文件下发后应立即对检验文件进行修改，未能及时转化的要依据技术文件实施相关检验。
技术部门下发文件时要考虑所有使用场所，达到多层把关控制目的。
批量收放机卡不牢1.案例回放2004年3月10日，在小卡厂总装车间发现48台1020装江苏天宝收放机出现批量收放机卡不牢，在送检测线途中被弹出来的质量问题。
收放机前挂角与图不符，造成收放机卡不住2.案例分析江苏天宝首次供货是2003年10月15日，采购依据是：汽研所确认的样件。
违反CX740B 3.1.1 采购产品的技术文件是产品采购的重要依据，其具体内容包括：产品图样、技术标准、技术协议和品种、规格、型号、验收标准等，由技术中心提供给采购部。
江苏天宝首次向我公司供收放机时未见采购部选点报告。
违反CX740A 3.2.1 对于新选定的供方或新增非同类产品品种的合格供方，采购部必须履行选点审批手续。
首批到货20只，送检，均合格，有外购配件检查报告单；后又到货200只，查收放机总成每周抽检记录中没有对收放机总成的检查记录。
违反CX743 质监部归口管理采购产品验证工作，负责对采购产品的检验、试验及相应的理化分析。
操作工、检验人员未进行有效自检、巡检，导致48台车下线。
违反CX751A 3.2.8 生产过程中，生产人员应进行自检，检验人员按CX824进行测量与监控。
3.改进建议试制阶段设计人员应明确试制技术要求并以书面形式提供给厂家、采购部，样件的确认应有记录且传递给采购部。
采购部对候选供方严格执行样品、小批、成批的顺序供货。
质监部应严格按规定实施产品检验，确保过程和产品符合要求。
对操作工、检验员进行培训，按文件要求进行自检、巡检。
车架油漆出现花斑1.案例回放04年2月1日，总装厂发现上线车架总成表面油漆不均匀，呈现花斑状。
车架表面油漆质量差2.案例分析春节期间涂装线停线，电泳漆未实行连续搅拌，导致漆液沉淀。
节后上班车架厂电泳搅拌不均就开始生产。
违反CX752 3.4.1特殊工序使用的各种介质，由使用单位按规定定期分析、调整和更换，保证其成分在规定的范围内。
车架总成油漆首件未经严格首检，检验员未认真检验，导致不合格品流入下道工序。
违反CX751A 3.2.8生产过程中，生产人员应进行自检。
违反CX751A 3.4.1 生产过程工序结束后，应由检验人员进行全数或抽样检验，检验合格应出具合格证，产品才能转序或入库。
3.改进建议强化车架厂技术、管理人员九仟意识，完善工艺标准，做到管理人员按程序办，工人按工艺干。
严格专业厂内部二级工艺纪律检查，加强过程控制。
加强涂装操作工工作责任心，杜绝批量问题再次出现。
车体6#位前风窗焊接工艺验证1.案例回放车体6#位前风窗焊接改关键工序为质控点，批量生产前需小批试制进行工艺验证。
验证前，车身厂通知生产部、质监部、质保部等部门参与。
实际验证时，生产部、质监部都未派人参与。
验证时只对焊接电流、气压、电极压力等进行验证。
2.案例分析生产制造部作为工艺验证管理的归口部门，没有做好验证前的准备工作。
违反WJ751A—02 验证程序的有关规定。
质监部没有起到检验和数据记录的作用。
违反WJ751A—02 7.1.4质监部负责检验和数据记录工作。
验证结束后，参加验证人员未在《工艺验证单》上签字。
违反WJ751A—02 7.2.1验证结束应由专人编写《工艺验证单》，按要求逐项填写并经参加验证人员签字后报生产部。
验证时只对焊接电流、气压、电极压力等工艺参数进行验证，设备、工装等未验证。
违反CX751A 工艺文件必须经工艺验证，包括对材料、设备、工装和方法的验证，方可正式实施。
工序验证是否合格，没有进行判定，只是对工艺参数进行验证。
违反WJ751A—02 工序验证合格的判定，按工艺规程规定的工序内容进行操作，连续生产出一批产品，质量符合工艺要求且稳定，工序所需工艺装备齐全，检验方法、器具合理适用。
3.改进建议专业厂需要进行工艺验证时，应先报生产部，并由专业厂（技术科或车间）做好相关工艺文件以及试生产的准备工作。
生产部应起到工艺验证管理归口部门的作用，做好事先的验证准备工作。
实施验证时，应按照主要验证内容进行逐项验证，按程序编写“工艺验证单”（JL751A--01）和“工艺参数记录表”,并经参加验证人员签字后报生产制造部。
1.5工位器具使用、维护不理想1.案例回放工位器具无标识或标识不清，导致零部件混用或误用；工位器具因长时间使用损坏，未及时维护；工位器具码放混乱，有的器具中放有垃圾杂物。
前桥制动本体标识不清2.案例分析工位器具无标识或标识不清，导致零部件混用或误用。
违反CX753 3.2.2生产单位的产品作内、外部转移时，在工位器具或料箱上应挂有标明产品名称、型号（或图号）的产品标识。
工位器具因长时间使用损坏，未及时维护，影响产品质量。
违反JAC-GL-108-2000 5.1.2各单位应教育操作人员和流转人员正确使用和精心爱护工位器具，装载不得超过规定数量或限额重量，流转要轻置轻放，摆放整齐，不得乱堆乱放无故损坏。
工位器具码放混乱，有时放有垃圾。
违反JAC-GL-108-2000 严禁用工位器具装载垃圾。
工位器具挡条变形车门流转工位器具损坏3.改进建议对操作人员进行培训，提高操作人员现场物料定置的意识。
各专业厂定期或不定期对工位器具及标识情况进行调查，修复损坏的工位器具，标识磨损严重的制作新的产品标识卡。
各相关单位应教育操作人员和流转人员正确使用和精心爱护工位器具。
第二篇工艺执行篇2.1关键工序控制2.1.1 关键工序定扭工具使用状况不理想1.案例回放公司为涉及螺栓拧紧力矩的关键工序配置了定扭工具（如：气动 /电动 / 油压脉冲式扳手、单轴 / 多轴拧紧机、定值喀哒扳手等），但存在较多问题。
有些定扭工具带伤作业，有些定扭工具损坏后不能及时被修复，从而导致部分关键工序拧紧力矩不能有效控制在工艺要求范围内。
（见下图）定扭工具能力状况（2004年4月统计）使用单位应使用总数正常使用带伤作业损坏使用不便应用未用、未配备用正常使用率%小卡厂1911—5322总装厂33155872—前桥厂1916—12——商务车5450—22—12车厢厂00———1—0合计12592516145142.案例分析定扭工具选型不当，致使配备的工具不适用或使用不便。
违反JAC-GL-211-2004 工程院负责确定定扭工具的工艺维修跟不上，损坏后不能使用定扭风枪使用不方便参数及选型工作，在定扭工具采购之前应组织使用单位、采购单位、质监部进行工艺评审工作。
违反 JAC-GL-213-2004 新购定值扭力工具使用前须进行校验，验证主参数是否符合工艺要求，符合工艺要求的准予使用，并统一编号、标识，建立校验、维修档案，不符合的交机动部，机动部牵头查明原因并处理。
定扭工具带伤作业。
违反JAC-GL-211-2004 3.6.5定扭工具绝对不能“带伤作业”。
定扭工具维修跟不上，损坏后不能用。
违反JAC-GL-211-2004 出现异常情况，由专管员及时通知机动部，由机动部确定解决方案，并牵头解决。
没按规定的要求进行定扭工具运行过程中的定期校准，不能保证其精度的准确性。
违反 JAC-GL-213-2004 采取周期校验和日常校验相结合的方式，周期校验为气动定扭工具每周校验一次，电动定扭工具每月校验一次，日常校验则根据需要由专业厂安排校验。
违反 JAC-GL-213-2004 不同批的坚固件和工件由于物理性能上的差异，为防止非工具因素引起扭矩飘移，在使用前使用单位应该对工具进行校准。
3、改进建议定扭工具选型时除进行工艺评审外，必要时可请厂家技术人员参与指导。
专业厂应对关键工序操作工和检验员进行技艺培训，提高对设备和检验工具的操作技能以及对工序的自控能力。
质监部按要求对定扭工具进行校验，加强在用定扭工具的控制，使之保持良好状态。
对于损坏的定扭工具，机动部应及时联系厂家进行维修。
2.1.2 关键工序参数记录不规范、不真实1.案例回放方向盘紧固：尚未检测，已填好检测记录2.案例分析未对关键工序操作人员进行有效培训，造成许多在关键工序岗位的操作工意识和操作技能不能满足关键工序控制的要求。
违反CX751A 3.3.3 专业厂对关键工序操作人员进行培训，经考核合格并征得质保部、人力资源部同意后，由专业厂发放上岗证。
操作人员未按工艺要求记录扭矩数值，且存在作假现象。
违反CX751A 3.3.4关键工序操作人员应进行自检，按要求填写“自检记录表”（JL751A-05表）。
检验人员未按规定对工序进行监督检查。
违反CX751A 3.3.7检验人员按检验指导书的规定，对工序进行监督检查。
3.改进建议加强对关键工序操作人员的培训，考核合格后才能上岗，提高关键工序操作工的质量意识和操作技能。
加强工艺纪律检查及专业厂二级工艺管理，突出对关键工序记录真实性的检查，一经发现严格考核，杜绝作假现象。
特殊工序控制2.2.1 特殊工序实际工艺参数与工艺不符1.案例回放前处理烘干温度工艺要求85-95℃，面漆烘干温度工艺要求85-95℃。
而实际生产中前处理烘干温度和面漆烘干温度都达不到工艺要求，就开始生产。
前处理烘干:工艺要求85-95℃面漆烘干:工艺要求85-95℃2.案例分析前处理温度、面漆烘干温度升至工艺要求85-95℃，需要1小时以上。
