查检表

三查四定检查表表格范本三查四定检查是指在进行项目验收、工程交付、产品出厂等业务活动时，对相关资料和现场进行检查，确保符合规定要求并做出相应的记录。

下面是三查四定检查表的一个范本及其相关参考内容。

三查四定检查表序号检查内容检查标准检查结果备注1 项目文件项目文件是否齐全全部齐全项目文件包含设计文件、合同文本、变更通知等相关文件2 施工现场施工现场是否整洁整洁有序施工现场杂物是否清理干净，施工过程是否遵守环保要求3 材料进场材料进场是否按计划按计划进场材料是否按照数量、规格、质量要求进场，是否进行验收并做好记录4 进度控制工期进度是否按计划按计划进行施工进度是否按照项目计划执行，是否存在延期或提前的情况5 质量把关施工工艺是否符合要求符合要求施工工艺是否按照设计要求执行，是否进行了相应的检查和测试6 安全管理安全措施是否到位到位有效是否制定和执行了相关的安全措施，是否存在安全事故记录7 现场巡查现场巡查频率是否足够足够频繁是否进行了足够频繁的现场巡查，是否存在巡查记录和整改情况8 资料归档项目资料归档是否规范规范归档是否将项目相关的资料按照规定进行归档，是否存在完整的资料档案参考内容：1. 项目文件：- 设计文件：包括施工图纸、施工说明书、施工工艺标准等。

检查时，需核实设计文件是否完整、准确，并与实际施工情况是否相符。

- 合同文本：检查合同文本的签订情况、合同内容是否符合法律法规及公司要求，是否包含必要的条款和附件。

- 变更通知：检查是否存在项目变更情况，变更通知是否及时、准确，并是否按照规定程序进行了变更。

2. 施工现场：- 整洁有序：检查施工现场的卫生情况、杂物清理情况，是否存在危险物品和垃圾堆放现象，是否遵守环保要求。

- 安全管理：检查施工现场的安全措施是否到位，是否存在安全警示标识、消防设施、安全防护设备等，并是否有现场安全事故记录。

3. 材料进场：- 按计划进场：检查材料是否按照计划进场，是否满足项目施工需要。

呼吸内科痰标本采集合格率杳检本
计算公式：痰标本采集合格率=同期住院患者痰标本采集督查条目完全达标总人次/统计周期内住院患者痰标本采集督查条目
总人次数XlO0%
1.分子说明
（1）统计周期内使用痰标本采集合格率检查表对每位应留取痰标本的患者进行督查，每督查一项条目完全达标计为1人次。

（2）住院患者痰标本采集每项条目督查内容全部达标结果计为完全达标，每项条目完全达标人次数之和为完全达标总人次数。

2.分母说明
（1）统计周期内使用住院患者痰标本采集合格率查检表进行督查，每督查一项条目计为1人次。

（2）督查结果：完全达标、部分达标、不达标、不适用。

（3）统计周期内住院患者痰标本采集督查条目总人次数不包含不适用人次数。

1.纳入标准住院患者所有留取的痰液标本。

2.数据统计
（1）统计周期：每月、每季度或每年。

（2）此指标全年值不能通过各个月值的算术平均数获得，而应直接利用公式获得。

（3）质量管理者定期使用痰标本采集合格率检查表进行督查，每个统计周期完成数据汇总。

（4）若统计周期内督查频率过低，可能会因为分子、分母数值过小而导致该率的数值不能客观反映痰标本采集质量。

呼吸内科专科护理质量（痰标本采集合格率）查检表
2.实际督查结果在“完全达标”“部分达标”“不达标”栏中填写数目，并计算“完全达标率”“部分达标率”“不达标率”；如无此条内容, 在“不适用”栏中打气”。

产品过程/质量查检表问题是否所要求的意见/措施负责人完成日期工程技术支持1 在制定或协调计划时是否需要顾客质量保证或产品工程部门的帮助？2 供方是否已确定谁将作为与顾客的质量联络人？建议由品质经理3 供方是否已确定谁将作为与自己供方的质量联络人？品质经理4 是否已使用克莱斯勒、福特和通用汽车公司质量体系评定对质量通过对ISO/TS16949质量体系进行评定。

体系进行了评定？如下方面是否已明确足够的人员：5 ·控制计划要求？各项目工程师和品质工程师负责6 ·全尺寸检验？品质工程师对产品进行全尺寸检验7 ·工程性能试验？由实验室人员进行产品性能试验8 ·问题解决的分析？8D、会议检讨是主要的途径是否具有含有如下内容的文件化培训计划：9 ·包括所有的雇员？在年度的培训计划中体现10 ·列出被培训人员名单？需在签到表和教育训练中体现11 ·提出培训时间进度？培训总结中体现对以下方面是否已完成培训：12 ·统计过程控制？在年度培训计划中需按排对以下方面是否已完成培训（续）13 ·能力研究？所有的这些项目必须体现在年度培训计划中14 ·问题的解决？15 ·防错？16 ·被识别的其它项目？17 对每一个对控制计划来说非常关键的操作是否提供过程指导书？关键工位不仅有作业指导书，还需做SPC。

产品过程/质量查检表18 每一个操作上是否都具备标准的操作人员指导书？各工位必须配有相应的作业指导书。

19 操作人员/小组领导人员是否参与了标准的操作人员指导书的制定工作？生产管理人员须参与标准指导书的制订。

检验指导书是否包括以下内容： 可以在控制计划中体现。

20 ·容易理解的工程性能规范？ 21 ·试验频率？ 22 ·样本容量？ 23 ·反应计划？ 24·文件化？目测辅具25 ·是否容易理解？ 标识应明显26 ·是否适用？与控制计划中的要求一致 目测辅具（续） 27 ·可接近性？28 ·是否被批准？ 所有的目测辅具的使用前都必须是试用合格并被批准的。

班组名称：设备、管路完日期时间好，无跑、冒、滴、漏班组日常安全检查表车间：压力表、温度计、操作要求明确，消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好，物安全防护等安全设安全措施到位，料、工器具放置规检查人备注急器材完好戴规范，放置规范施有效交接班规范范，现场整洁注：现场情况符合打“√” ，不符合打“×” ，异常情况填入备注栏。

车间：设备、管路完日期时间好，无跑、冒、滴、漏车间日常安全检查表压力表、温度计、员工操作规范，消防器材、应劳动防护用品佩安全标志完好，物安全防护等安全设料、工器具放置规检查人备注遵章守纪急器材完好戴规范，放置规范施有效范，现场整洁注：现场情况符合打“√” ，不符合打“×” ，异常情况填入备注栏。

综合安全检查表车间（部门）：年月日序号检查内容检查标准符合性备注否不适用是1运行管理目标指标、隐患整改措施执行到位2安全职责明确，定期召开安全会议，对职工进行安全教育安全责任定期开展安全活动和安全检查特种作业人员持证上岗3人员管理人员遵章守纪无违章现象劳动防护用品穿戴规范设备完好，设备管道无跑、冒、滴、漏4设备标识正确齐全，检查、保养责任落实到人生产设备设备运行正常，转动装置有防护安全附件（压力表、温度计、安全阀等）符合规定消防设施、应急设施齐全可靠，消防报警、可燃气体报警等装置运行正常5安全设施自控联锁等防护装置运行正常防雷、防静电接地与跨接系统齐全、有效，接地电阻定期检测，记录齐全工作场所安全警示标志完好，设备、管道、物料标识齐全清晰、无破损化学品存放规范，现场有安全技术说明书，容器张贴安全标签工、器具、原辅料定置定位防火管理执行到位，易燃易爆场所不使用产生火花的工具6生产现场进入生产区的机动车手续完备，有防火措施，规范停放动火、受限空间等危险作业审批手续齐全电气设备按规范配置，运行正常严格执行交接班制度，记录及时个人防护用品规范放置，柜内无杂物7应急预案定期演练，评估及时应急管理化学品存放处有围堰和防泄漏装置器材，围堰内无杂物清浊分流、雨污分流设施完好有效8环境保护废弃物分类收集、储存、标识清楚，处置规范车间废气处理设施、除尘装置运行正常，无异常排放。