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电脑和网络、办公设施、电话、车辆、新产品资料输入：1、质量管理体系要求；2、法律法规和相关方要求；3、国家标准、行业标准、顾客要求；4、顾客新产品信息；5、竞争对手信息；6、新的工装设备、设施信息；7、顾客合同、协议、订单；8、以往的报价信息；9、初始材料清单；10、产能信息；11、内外部附加要求；12、内外部的风险；过程需什么能力：1、内外部信息索取和分析能力；2、与顾客沟通能力；3、不良问题协调处理能力；人力资源：1、主管部门：市场部2、相关部门：生产部、采购部、质量部、仓库过程名称：C1-顾客要求评审管理过程8.1 运行策划和按控制8.1.1运行策划和控制－补充8.2 产品和服务的要求8.2.1 顾客沟通8.2.2 与产品和服务的要求的确定8.2.3 与产品和服务的要求的评审8.2.4 产品和服务要求的更改输出：1、顾客信息反馈；2、协议、合同、订单评审报告；3、报价确认单；4、与顾客交流沟通的往来信息；5、新品分析报告；6、确认的产品信息；7、确认的顾客要求；8、售后服务、回访和顾客满意度信息；9、产品交付计划；10、产品交付后的不合格处置和异常处理反馈报告；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、顾客要求评审控制程序；2、顾客满意度控制程序；3、产品交付管理程序；过程会有什么风险：1、顾客沟通缺少明确的对接窗口；2、顾客要求识别不全面；3、缺少竞争对手的信息；4、顾客合同、订单无及时评审；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：合同订单及时评审率、顾客满意度达成率。
输入输出新品涉及的材料、工装设备、人员、资金、设计软件和电脑、网络输入：1、适用的法律法规要求；2、顾客标准和特殊要求；3、管理者的支持；4、以往类似产品的开发经验；5、技术、材料规范；6、新的工装设备、检测设备计划；7、项目任务书和开发计划；8、产品接收准则；9、产品与过程特殊特性清单；10、项目开发成本；11、产品开发目标（成本、效率、过程能力等）过程需什么能力：1、APQP推展能力；2、MSA分析能力；人力资源：1、主管部门：研发部2、相关部门：生产部、采购部、质量过程名称：C2-设计和开发管理过程4.4.1.2 产品安全7.5.3.2.2 工程规范8.3 产品和服务的设计和开发8.3.1 总则8.3.2 设计和开发策划8.3.3 设计和开发输入8.3.4 设计和开发的控制8.3.5 设计和开发输出8.3.6 设计和开发更改8.5.6 更改控制输出：1、产品规范和图纸；2、产品过程流程图；3、生产线场地布置图；4、控制计划；5、DFMEA、PFMEA报告;6、MSA分析报告；7、产品样件；8、初始过程能力研究；9、产品作业指导书；10、PPAP批准接受准则；11、相关部品质量、可靠性的数据；12、防错活动的效果；如何做（实现）：方法/程序/技术：1、APQP控制程序；2、生产件批准程序；3、MSA管理程序；4、变更管理控制程序；5、产品安全与特殊特性管理程序；过程会有什么风险：1、项目计划未全面落实；2、项目开发成本超出预算；3、产品法规或安全性能未达标；4、新品要求和相关信息识别不全面；5、产品特殊特性未全部识别并传递；6、顾客特殊要求和产品特性缺少有效控制方法；使用的关键准则是什么（测量/评估）：与目标和指标项目对应；如：新品开发一次通过率、新品开发计划安时完成率、项目开发成本降低达成率。
2、生产部；4、财务部；1、销售部；3、技术质量部；5、总经理由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场调查与开发控制程序。
2、顾客有关过程控制程序。
如何做？④(方法/指导书/程序/技术)1、市场调查报告；2、产品可行性分析及开发建议书；3、合同/订单/协议草案。
输出③(将要交付的是什么？)1、顾客要求；2、市场调查结果；3、顾客反馈及提醒；4、本公司经营计划；5、竞争对手信息；6、顾客询价要求/招标书；7、顾客图纸/标准/技术协议；8、法律/法规要求；9、试制研发费用；10类同产品成本；11包装/物流/运输/方案；12原材料供应能力。
输入②(要求是什么？)1、电话；2、传真；3、计算机/网络；4、办公设备；5、会议室。
使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、交付、支付和服务控制程序；2、与顾客有关的控制程序3、交付操作规程；4、产品交付操作规程；5、顾客付款/索赔程序。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、文件和记录控制；2、人力资源管理和员工满意度分析;3、物资管理与追溯性控制。
支持过程/相关过程1、未挂账比例；2、当期坏账损失金额；3、应收款占销售收入比例；4、顾客附加运费率；5、顾客满意率。
关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标)1、交付、支付和服务控制程序；2、顾客满意度调查和分析程序；3、顾客财产控制程序；4、服务协议。
5、数据分析控制程序。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈信息处理率； 2、顾客财产损坏/丢失率。
3、顾客满意率；4、当月市场质量成本比例。
5、纠正预防措施关闭率/二方审核关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标)1、质量方针和目标管理程序；2、经营计划管理程序。
3、质量管理体系策划程序；4、内部沟通程序；5、各岗位人员职责权限及任职要求。
如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、季度计划销售收入完成率； 2、十万产值总制造费用； 3、十万产值总管理费用； 4、内部存货资金占用比例； 5、人均劳动生产率月度上升率； 6、经营计划指标完成率。
过程控制准则5W1H•What （做什么）•Why （为什么做）•Who （谁做、谁检查评价）•Where （在哪里做）•When （什么时候做）•How （怎么做、依据什么、用什么方法）1页脚页脚68采用“乌龟图”进行过程分析填写详细的实际输出填写详细的实际输入使用的关键准则是什么？如何做？填写相关的过程控制，支持谁进行？填写资源要求，特别注意要使用什么方式？填写机器（包括试验设备），材输出⑦,这可能是产品、文件，而且应该和实际有效性的测量相联系输入⑥,这可能是一份文件、材料、工具、计划等⑤（测量/评估）填写过程有效性的测量，比如矩阵和指标②（方法/程序/技术）过程，程序，方法等的详细说明④（能力/技能/培训）求的技能和能力准则，安全培训等③（材料/设备）料，计算机系统，过程中所使用的软件等的详细说明过程①填写过程名称页脚页脚69采用“乌龟图”进行过程分析实例输出输入使用的关键准则是什么？如何做？谁进行？使用的方式③⑦合格的产品⑥待返工的产品（测量/评估）⑤检验指导书②返工作业指导书④返工人员线上工人返工设备产品返工①页脚页脚页脚.页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚.页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚页脚。
过程乌龟图(25个)输 入 ②(要求是什么？) 顾客需求，市场信息和反馈，产品资料及相关信息，询价单，投标文件，生产能力，生产现状，库存，供应商交付能力 过 程 ①顾客导向过程(COP)C01顾客要求评审 过程负责人:市场部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、产品要求识别和评审程序。
关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 评审时间满足顾客要求（未按顾客要求及时进行评审的次数）使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、会议2、办公设备3、计算机网络 输 出 ③(将要交付的是什么？) 新产品开发计划;产品要求评审表；合同评审表由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 市场部 2、 生产部 3、 技术部 4、 设备部 5、 质量部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、会议2、计算机/网络；3、办公设备；4、设计软件。
输入②(要求是什么？)1、顾客要求顾客提供的图纸/样件等，2、法律法规要求，3、类似产品的失效经验4、技术标准等如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、产品质量先期策划程序过程①顾客导向过程(COP)C02 产品实现策划过程负责人：技术部关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、新产品研发成本与目标成本符合率；2、新产品开发及时率。
3、工装样件一次提交合格率输出③(将要交付的是什么？)FMEA，样件/生产件，设计/设计验证/确认结果，图纸等技术文件，生产过程确认结果，PPAP ，APQP、控制计划等。
由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、技术部2、多功能小组输 入 ② (要求是什么？) 生产计划， 控制计划， 设备工装，有资格的员工，合格计量器具， 合格材料，工艺、技术文件，法律法规要求，安全生产要求及适宜的条件，产品防护要求及适宜的防护条件. 如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 作业指导书2、 设备操作指导书3、 工序卡片4、 5S 管理制度5、 工位器具管理制度6、 生产过程控制程序使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、生产设备； 2、交付设备；3、检验和试验设备；4、水、电、气；5、设施、场地、工位器具、材料等。
过 程 ①顾客导向过程(COP)CO3生产过程管理 过程负责人：生产部关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 生产计划达成率2、 过程、成品检验合格率3、 工序总合格率4、 废次品率输 出 ③(将要交付的是什么？) 满足合同/定单要求的合格产品，生产日报表，自检记录，点检记录，控制图等过程监视记录由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、生产部输 入 ②(要求是什么？) 顾客订单， 库存目标， 产品储存，运输条件要求，顾客的安全库存要求过 程 ①顾客导向过程(COP)C04产品交付 过程负责人：市场部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、成品发货管理制度关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 交付准时率 发货错误次数使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、电话、计算机/网络 2、成品仓库3、运输工具、协议输 出 ③(将要交付的是什么？) 准时交付的合格产品，合格证，送货单，发货清单等由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 生产部 2、 市场部使用什么方式进行⑤(材料/设备/装置)1、电话、邮件、传真2、会议3、办公设备输入②(要求是什么？)1、顾客反馈详细信息2、不良产品如何做？④(方法/指导书/程序/技术) 1、顾客反馈制度过程①顾客导向过程(COP)C05顾客反馈过程负责人:市场部由谁进行？⑥(能力/技能/资格)1、市场部2、质量部输出③(将要交付的是什么？)质量信息反馈单，纠正预防措施，给顾客满意的解决方案。
关键准则是什么？⑦(测量/评估/绩效/指标)1、顾客投诉次数2、处置及时率输 入 ② (要求是什么？) 经营理念，公司现状，顾客要求，供应商资源，市场情报等 过 程 ①管理过程(MP)M01方针目标管理 过程责任人：总经理如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 经营计划控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 年度经营目标达成率使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电话、传真、计算机、办公设备、邮件等。
2、 统计技术、调查分析 输 出 ③(将要交付的是什么？) 公司中长期经营目标，年度目标，实施结果及趋势图等由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、总经理输 入 ②(要求是什么？) 1、审核结果； 2、顾客的反馈；3、过程的业绩和产品符合性；4、纠正预防措施状况；5、以往管理评审的跟踪措施；6、改进的建议；7、质量目标及不良质量成本的定期报告；8、实际的和潜在的外部失效及其对质量/安全或环境的影响分析；过 程 ①管理过程(MP)M02管理评审 过程责任人：总经理如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 管理评审控制程序关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、管理评审措施完成率； 2、顾客满意率； 3、质量目标达成率使用什么方式进行 ⑤(材料/设备/装置) 1、 计算机/网络； 2、 会议室 3、 办公设备输 出 ③(将要交付的是什么？) 1、评审报告及评审记录：2、对质量管理体系及其过程有效性的改进；3、与顾客要求有关的产品的改进；4、提出资源的需求；由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、总经理； 2、各部门部长； 3、顾客代表； 4、管理者代表 5、内审员输 入 ② (要求是什么？) 1、年度内部审核计划；2、质量内部审核实施计划；3、体系/过程/产品审核检查表；4、本厂体系文件及顾客要求；5、技术文件；6、重大质量事故、连续质量事故及顾客投诉；7、本厂组织机构及质量管理体系的重大变化；8、法律法规要求/以往审核结果。
过 程 ①管理过程(MP) M03 内部审核过程责任人：管理者代表如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 内部审核控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、体系/过程/产品审核计划实施率； 2、纠正/预防措施关闭率；使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电话、计算机、网络 2、 会议室3、 办公室及生产现场 输 出 ③(将要交付的是什么？) 1、内部体系/过程/产品审核报告； 2、不符合项报告；纠正/预防措施处理单；3、整改计划及完成情况3、审核首/末次会议记录表。
由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 审核员输 入 ②(要求是什么？) 经营计划（含质量目标）完成情况，合理化建议，顾客建议/要求，公司持续发展要求等 过 程 ①管理过程(MP)M04数据分析过程责任人：管理者代表如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、数据分析控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 重大改善项次 改善项次完成率 数据分析报告使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机、软件2、 统计方法 输 出 ③(将要交付的是什么？) 数据分析报告，持续改进计划/报告，合理化改善报告由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格)1、 总经理2、 管理者代表3、 各部门输 入 ②(要求是什么？) 1、内外部出现的重大质量或环境事故； 2、管理评审和内外审结果； 3、顾客退货及抱怨；4、过程监控数据及趋势。
过 程 ①管理过程(MP)M05 纠正和预防措施 过程责任人：质量部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、纠正和预防措施控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 纠正措施完成率 预防措施完成率使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机； 2、 办公设备； 3、统计方法 输 出 ③(将要交付的是什么？) 1、纠正/预防措施处理单；2、顾客退回产品试验和分析记录表；3、纠正和预防措施实施情况一览表。
由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 质量部 2、 各部门输 入 ② (要求是什么？) 质量手册，程序文件，管理标准，质量记录，外来文件及其他需控制的管理文件各种证明符合要求和质量管理体系有效运行的记录，包括：APQP 记录、PPAP 记录、过程控制记录、不合格品处理记录记录、纠正和预防措施记录等 过 程 ①支持过程(SP)S01 文件记录管理 过程责任人：质量部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 文件控制程序 2、 记录控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 文件失控数2、 文件发放合格率3、 记录完整度使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、计算机； 2、办公设备； 3、文件柜 输 出 ③(将要交付的是什么？) 质量文件和资料的编制、审核、批准、发布、标识、贮存、发放、使用、修改、处置得到有效的控制质量记录清单，质量记录的标识，贮存，保护，检索，保存期限和处置等得到有效控制由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、质量部； 2、各部门输 入 ② (要求是什么？) 各部门、岗位之间职责、权限的相互了解、质量体系过程运行情况，产品实现过程的工作借口、顾客要求及情况变化 过 程 ①支持过程(SP)S02内部沟通 过程责任人：综合部如何做？ ④ (方法/指导书/程序/技术) 1、沟通作业指导书 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 内部联络单处理及时率使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、电话、邮件 2、看板 输 出 ③(将要交付的是什么？) 内部联络单由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、 综合部 2、 各部门输 入 ②(要求是什么？) 公司经营目标，人员需求，岗位说明书，岗位素质要求与顶岗计划 员工满意度，员工出勤率，员工合理化建议，员工绩效 过 程 ①支持过程(SP)S03 人力资源管理 过程责任人：综合部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 培训控制程序 2、 文件控制程序 3、 记录控制程序4、 员工激励控制程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 培训计划执行率 2、 员工满意度3、 合理化建议数量使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 电脑、办公设备 2、 网络、邮件 3、 人才市场 输 出 ③(将要交付的是什么？) 年度培训计划及其完成情况，培训有效性评价记录工满意度统计汇总表及其改进措施，员工奖惩，员工合理化建议汇总表由谁进行？ ⑥(能力/技能/资格) 1、综合部输 入 ② (要求是什么？) 生产计划，新产品开发计划，合格供方目录，原辅材料规格，原辅材料安全库存，供应商评价办法，供应商体系开发计划、供应商批量生产能力 过 程 ①支持过程(SP)S04 采购、供应商管理 过程责任人：综合部如何做？ ④(方法/指导书/程序/技术) 1、 采购控制程序 2、 供应商管理程序 关键准则是什么？ ⑦(测量/评估/绩效/指标) 1、 供方交货合格率 2、 采购及时率3、 供货质量保证能力4、 供应商服务5、 供应商现场审核6、使用什么方式进行 ⑤ (材料/设备/装置) 1、 计算机、网络 2、 采购申请单 3、 电话 输 出 ③(将要交付的是什么？) 采购订单/合同，到货记录，按时交付满足采购资料要求的产品，采购计划。
