完整版)超市采购工作流程及制度

超市采购管理制度背景介绍超市作为一个商品销售的场所，日常运营离不开各种商品的采购。

超市中的采购程序假如不加管理，就会显现各种混乱甚至是损失。

因此，一套有效的采购管理制度，不仅是超市正常运营的必要条件，也是实现降本增效的有效途径。

制度目的本制度订立的目的是为了监督并管理超市商品采购，维护超市的营运利益，加强商品采购的质量掌控，规范超市中的采购行为和过程，保障超市的正常运营。

制度适用范围本制度适用于全部超市的商品采购行为和过程。

全部与超市商品采购相关的人员和部门都必需严格遵守本制度。

采购流程1. 采购需求的判定和确定超市各部门通过日常工作中的客户反馈、销售变化等途径，向采购部门反映商品的需求与原因。

采购人员经过市场调研等工作，判定该商品是否需要采购，确定采购的数量和价格，订立采购计划。

2. 供应商的选定和评审采购人员依据采购计划和商品的需求，通过招标、询价等方式找到合适的供应商。

采购人员要对供应商进行充分的了解和评审，以确保供应商的信誉和质量。

3. 采购合同的签署在选定合适的供应商之后，采购人员要与供应商签署采购合同，并对合同中的紧要条款进行明确，确保双方达成一致。

4. 发送采购订单采购部门将采购计划和合同发送给供应商，并提出商品的实在要求，包括数量、价格、质量等方面的要求。

供应商在接到订单后，按要求供货。

5. 商品的验收和入库收到商品后，超市质量掌控部门要对商品进行严格的检验和验收，保证商品的质量和数量完全符合采购合同中的要求。

经过验收确认无误后，将商品入库。

6. 采购记录的归档和备份采购部门要对每一个采购项目做好相应的记录，并进行归档和备份。

同时，超市要进行采购数据的汇总和分析，不断改进采购工作。

采购注意事项1. 采购合同采购合同是采购活动的紧要构成部分，应充分考虑各种可能显现的情况，进行认真的协商和条款规定，以确保双方达成一致。

同时，合同中应明确商品的数量、价格、质量等方面的要求。

2. 供应商的管理采购部门应建立完善的供应商管理制度，对供应商的质量、信誉等方面进行考核和评估。

超市采购控制及管理流程1、每月对单品进行检查，根据商品组织构造及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终结，不断优化商品组织构造。

2、对供应商合伙状况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采用不合法经营手段供应商进行调节。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。

4、对已订立合同条款进行检查，不断改进谈判条件。

5、对谈判与营业合伙进行检查，发现疏漏及时解决。

6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。

采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同与否符合规定；确认供应商及终结供应商。

2、审核新增单品与否适合本地消费者，以便进行单品确认。

3、审核单品与否调价（进/售价），并进行确认；促销单品与否合格；日期段内商品排行、费用收取与否合理。

4、每月分析一次销售状况，审核各部组滞销商品裁减以及畅销商品调节和新商品导入。

5、随时掌握商品毛利率和费用率比例，进行及时调节。

6、每周依照销售报表，分析各部组销售及平均加价率与否合理，以便及时进行供应商筛选、单品调节。

7、依照商品组织构造表中平均加价率报表，掌握各部组大分类、中分类、小分类加价率，进行店内毛利率调节及商品组织构造表调节。

8、每天对各部组工作安排完毕状况进行监督和检查。

9、每周组织谈判员召开一次业务分析会，进行交流和培训。

10、加强与供应商沟通，每季度召集一次供应商洽谈会，及时解决工作中存在问题。

11、随时掌握店内排面调节后对销售额影响，并及时反馈至营业部。

12、每周参加一次与营业部门沟通会，及时解决谈判与营业存在问题。

13、定期或不定期制定促销筹划，并对每期促销进行评估、总结。

采购部谈判员工作规范1、引进供应商、引进单品，保证超市单品供应。

2、向供应商宣传我司商务政策，争获得到供应商对我司最大支持；严格按照合同规定和规范，订立好供货合同。

3、每日巡店不少于一次，发现问题及时与营业部协商解决。

4、按筹划规定收到供应商各项费用。

超市蔬菜采购管理制度一、背景蔬菜是人们日常生活中不可或缺的食物之一，超市作为人们频繁购买蔬菜的场所，其蔬菜采购管理制度对确保蔬菜的品质和安全至关重要。

本文档旨在规范超市蔬菜采购的流程和要求，提高蔬菜采购的效率和质量，保障消费者的权益。

二、采购流程蔬菜采购的流程应包括以下几个步骤：1. 采购需求确认超市通过分析销售数据和库存情况，确定蔬菜的采购需求。

根据销售数据和市场需求，制定采购计划，包括采购的种类、数量、时间等。

2. 供应商选择超市应根据供应商的信誉、产品质量和价格等因素，选择合适的供应商。

在选择供应商时，要进行调查和评估，确保供应商有良好的信誉和品质可靠的产品。

3. 询价和比较超市与不同供应商进行询价，并比较他们的价格、产品质量和服务等方面的差异。

在比较后，选择价格合理、质量可靠的供应商，并与其签订采购合同。

4. 采购订单超市根据采购计划和选择的供应商，生成采购订单。

采购订单应包括采购的蔬菜种类、数量、价格和交付要求等信息。

5. 交付和验收供应商按照采购订单的要求，将蔬菜交付给超市。

超市在接收蔬菜时，按照事先确定的验收标准进行检查。

如果发现蔬菜的质量不符合要求，超市有权拒收并要求供应商退换。

6. 记录和反馈超市应对每次采购的蔬菜进行记录，包括采购日期、供应商信息、蔬菜种类和数量等。

同时，超市应及时反馈供应商的产品质量和服务情况，以便供应商改进和提升。

三、质量要求蔬菜采购管理制度应明确蔬菜的质量要求，以确保蔬菜的品质和安全。

1. 外观要求蔬菜的外观应符合市场标准，不得有腐烂、虫蛀、病斑等现象。

颜色鲜艳，外形完整，无损伤或变形。

2. 新鲜度要求蔬菜应保持新鲜，不得有异味或发黄。

蔬菜的新鲜度主要通过观察外观、嗅闻气味、触摸等方式来判断。

3. 尺寸要求蔬菜的尺寸应符合市场需求和顾客的购买习惯。

不同种类的蔬菜有不同的尺寸要求，超市应根据市场需求进行合理的尺寸选择。

4. 包装要求蔬菜在运输和陈列过程中应采用适当的包装材料和方法，以防止蔬菜的损坏和变质。

超市自采采购管理制度1. 引言超市的自采采购管理制度是为了规范超市自采采购流程，提高采购效率和管理水平而制定的。

本制度适用于超市内部对商品的自采采购流程和管理。

2. 采购组织架构超市的采购组织架构主要包括以下部门：•采购部：负责超市商品自采采购的策划和管理；•财务部：负责资金的拨付和结算；•库存管理部：负责超市库存的管理和调配；•运营管理部：负责超市运营管理和协调。

3. 采购流程超市自采采购的流程如下：3.1 采购计划•采购部根据市场需求和销售预测制定采购计划；•采购计划需要经过运营管理部和财务部审核后才能执行。

3.2 供应商选择•采购部根据采购计划对潜在供应商进行筛选；•采购部与供应商进行洽谈和谈判，选择合适的供应商；•采购部与财务部审核供应商的资质和信用情况，确保供应商可靠。

3.3 采购订单•采购部根据采购计划和供应商选择制定采购订单；•采购订单包括商品名称、规格、数量、价格等信息；•采购部与供应商签订采购合同，确保交易的合法性和权益。

3.4 采购执行•供应商按照采购订单的要求供货；•采购部负责验收货物，并与供应商进行结算。

3.5 库存管理•超市库存管理部门负责对采购的商品进行入库和出库管理；•库存管理部门需要与采购部门和财务部门进行及时的信息交流和沟通。

3.6 采购支付•财务部根据采购订单和供应商提供的发票进行支付；•支付结算需要经过财务部门的审核和确认。

4. 采购管理和控制为了实现高效的采购管理和风险控制，超市在自采采购中需要做到以下几点：•严格执行采购流程，确保采购的合法性和规范性；•加强与供应商的合作，建立长期稳定的供应关系；•根据销售情况和市场需求及时调整采购计划；•定期进行库存盘点，避免库存过多或过少的情况发生；•制定相应的采购指标和考核体系，激励和约束采购人员。

5. 采购评估与改进超市在自采采购过程中需要进行采购评估和改进，以不断提高采购效率和管理水平：•根据实际情况进行采购绩效评估，分析采购成本、交货准时率、供应商合作情况等指标；•针对评估结果，进行采购流程和制度的改进；•定期组织采购人员进行培训和学习，提升他们的采购技能和意识。

超市物资采购管理制度第一章总则第一条为规范超市物资的采购管理工作，提高物资采购工作效率，保障超市正常运营，特制订本制度。

第二条本制度适用于所有超市的物资采购管理工作。

第三条超市物资采购工作应遵循公平、公正、透明、合理的原则，确保采购活动的合法性和合规性。

第四条物资采购管理应严格按照国家相关法律法规和超市的内部规定执行。

第五条超市应建立完善的物资采购管理体系，明确各级管理人员的责任和权限。

第六条本制度内容包括物资采购工作的组织架构、程序流程、监督管理等内容。

第二章组织架构第七条超市物资采购管理工作由超市管理机构负责组织实施。

第八条超市管理机构应设立专门的采购部门，负责统筹和协调物资采购工作。

第九条采购部门应设立物资采购人员，负责具体的物资采购业务。

第十条采购部门应根据需要配备完整的物资采购团队，确保采购工作的顺利进行。

第十一条采购部门应定期对物资采购团队进行业务培训，提升其采购管理能力。

第三章采购程序流程第十二条物资采购应编制采购计划，明确采购需求和采购目标。

第十三条采购部门应根据采购计划编制采购方案，确定采购方式和采购渠道。

第十四条采购部门应向供应商发出询价邀请函，要求供应商提供报价。

第十五条采购部门应对供应商的报价进行评审，选择最优供应商签订合同。

第十六条采购部门应签订正式合同，明确双方责任、义务和规定。

第十七条采购部门应及时跟踪供应商履约情况，确保物资按时、按量、按质供应。

第十八条采购部门应编制采购报告，报告采购情况和效果。

第十九条采购部门应建立物资采购档案，保存采购相关资料和文件。

第四章监督管理第二十条超市管理机构应加强对物资采购工作的监督管理，确保采购活动合规合法。

第二十一条物资采购人员应自觉遵守相关规定，不得违反法律法规和超市规定。

第二十二条超市管理机构应建立健全的监督机制，对采购活动进行全程监控。

第二十三条超市管理机构应定期对物资采购工作进行检查和评估，消除制度漏洞和风险。

第五章附则第二十四条本制度自颁布之日起执行，如有修改，经超市管理机构批准后实施。

2024年生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程3篇(大全)每个人都曾试图在平淡的学习、工作和生活中写一篇文章。

写作是培养人的观察、联想、想象、思维和记忆的重要手段。

范文怎么写才能发挥它最大的作用呢？以下是我为大家搜集的优质范文，仅供参考，吧生鲜超市管理制度条例生鲜超市管理制度及流程篇一1、保障库存商品销售供应，及时清理端架、堆头和货架并补充货2、保持销售区域的卫生〔包括货架、商品〕3、保持通道的顺畅，无空卡板、垃圾4、按要求码放排面，做到排面整齐美观，货架饱满5、及时收回零星物品和处理破包装商品6、保证销售区域的每一种商品都有正确的条形码和正确的价格卡7、整理库存区，做到商品清楚，码放平安，规律有序8、先进先出，并检查保质期9、事先整理好退货物品，办好退货手续10、微笑效劳，礼貌用语〔一〕补货1、补货时必须检查商品有无条码2、检查价格卡是否正确，包括促销商品的价格检查3、商品与价格卡要一一对应4、补完货要把卡板送回，空纸皮送到指定的清理点5、新商品须在到货当日上架，所有库存商品必须标明货号、商品名及收货日期6、必须做到及时补货，不得出如今有库存的情况下有空货架的现象7、补货要做到先进先出8、检查库存商品的包装是否正确9、补货作业期间，不能影响通道顺畅〔二〕理货1、检查商品有无条形码2、货物正面面向顾客，整齐靠外边线码放3、货品与价格卡一一对应4、不补货时，通道上不能堆放库存5、不允许随意更改排面6、破损/拆包货品及时处理〔三〕促进销售，控制损耗1、按照公司要求填写“三级数量帐记录”，每日定期准确计算库存量、销售量、进货量2、及时回收零星商品3、落实岗位责任，减少损耗〔四〕价签/条码1、按照标准要求打印价格卡和条形码2、价格卡必须放在排面的最左端，缺损的价格卡须即时补上3、剩余的条形码及价格卡要搜集统一销毁4、条形码应贴在适当的位置〔五〕清洁1、通道要无空卡板、无废纸皮及打碎的物品残留2、货架上无灰尘、无油污3、样品干净，货品无灰尘〔六〕整库/库存/盘点1、库房保持清洁，库存商品必须有库存单2、所有库存要封箱3、库存商品码放有规律、清楚、平安4、盘点时保证盘点的结果正确〔一〕效劳1、耐心礼貌解答顾客询问2、补货理货时不可打搅顾客挑选商品3、及时平息及调解一些顾客纠纷4、制止顾客各种违犯店规的行为：拆包、进入仓库等5、对不能解决的问题，及时恳求帮助或向主管汇报〔二〕器材管理1、卖场铝梯不用时要放在指定位置2、封箱胶、打包带等物品要放在指定位置3、理货员随身携带：笔1支、剪刀1把、手套一副、封箱胶、便签假设干4、各种货架的配件要及时收回材料库，不能放在货架的底下或其它地方〔三〕市调1、按公司要求、主管安排的时间和内容做市调2、市调资料要真实、准确、及时、有针对性〔四〕工作日志1、条理清楚，字迹工整2、每日晚班完毕时写3、交待未完成的`工作内容，四、仓库保管员的岗位职责：1、保管员是物资保管的直接责任人，负有对物资入库验收，出库复核和保管保养的责任。

超市食品采购台账制度及流程下载提示：该文档是本店铺精心编制而成的，希望大家下载后，能够帮助大家解决实际问题。

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超市生鲜采购流程制度精编版MQS system office room 【MQS16H-TTMS2A-MQSS8Q8-MQSH16898】盖盛祥生鲜采购及核算流程制度为了及时反映本地生鲜商品与外采生鲜商品价格、所采购商品的价格与质量的变动，特此制定以下生鲜采购流程制度，以便及时调节生鲜采购方向，为公司创造更大利润。

一、采购流程及相关1.外采人员：生鲜外采人员每日要做一个详细的生鲜商品市场价格调查，在市场进行采购时是货比三家，为公司提高生鲜毛利做好基础工作，从而提高公司效益。

外采人员采购商品时要提前借款和随时付款，通过微信与核算人员进行沟通，便于核算人员每天及时登记生鲜采购销售报表。

在采购当天要以微信的方式给核算人员报准确的当天花费。

次日外采人员必须到财务报账，核算人员再与结算人进行核对，经查明后如有弄虚作假给予责任人九级处罚。

2.地采人员：为了保证地采人员在本地也能为公司采购到物美价廉的商品，要严格把好质量关，同种商品比价格，同等价格比质量。

地采人员每日要做生鲜商品的价格和质量的调查，并与外采人员所调查的的同种类生鲜商品价格做对比，如经发现采购的本地生鲜商品价格高于外采生鲜商品价格（南瓜，冬瓜，西瓜香蕉、姜），要说明原因（如质量上占绝对优势），没有说明原因的，结算人员不予结账。

3.核算人员：核算人员根据外采和地采人员提供的准确有效的商品信息、采购开支，及时登记生鲜采购销售报表，做好外采和地采两者之间的沟通纽带。

采购人员到财务报账时，财务核算人员要严格审核其单据的完整性及严谨性，才能给予报账。

二、生鲜商品市场调查地采人员、外采人员和财务生鲜核算人员要建立一个微信群，及时沟通生鲜商品价格的变动，并制作《生鲜商品采购价格对比表》。

生鲜商品采购价格对比表年月日对于南瓜、香蕉、西瓜、冬瓜、姜这几类商品，地采人员、外采人员务必做好市场调查，财务生鲜核算人员做好监督工作，做到随时了解地采和外采的市场价格变动。

大型综合超市采购控制及管理流程（5篇可选）第一篇：大型综合超市采购控制及管理流程大型综合超市采购控制及管理流程大型综合超市采购控制及管理流程1、每月对单品进行检查，依据商品组织结构及商品销售排行榜，对滞销及质次商品进行终止，不断优化商品组织结构。

2、对供应商合作情况进行检查，对不能持续供货，促销不配合及采取不正当经营手段的供应商进行调整。

3、对促销商品进行检查，对促销商品断货及质量问题，及时予以协商解决。

4、对已签订的合同条款进行检查，不断改善谈判条件。

5、对谈判与营业合作进行检查，发现疏漏及时解决。

6、对商品价格毛利率进行检查，获取竞争性低价，为公司赢得最大毛利。

采购部经理工作规范1、审核谈判员所答合同是否符合要求；确认供应商及终止供应商。

2、审核新增单品是否适合当地消费者，以便进行单品确认。

3、审核单品是否调价（进/售价）费用收取是否合理。

4入。

56筛选、单品调整。

9103234、按计划要求收到供应商的各项费用。

5、每周市调不少于二次，并做出市调报告和工作计划。

6、对于营业部传送的各项报告，及时予以反馈。

7、及时向谈判经理反馈市场信息，以便制定营销策略。

8、根据市场消费需求，争取供应商促销支持，做好店内外的促销活动。

9、做好促销检查和评估，不断改善谈判条件。

10、依据市调及费用率合理制定商品价格，保证公司毛利。

11、对新增单品上架、销售进行及时跟踪及评估。

12、根据商品组织结构，对单品销售进行分析，做好单品调整大型综合超市采购控制及管理流程采购部与工作沟通制度1、每周定期与营业部召开业务分析、协商会。

2、对于各部组一周内出现的无法及时解决的问题共同商讨、并制定方案。

3、根据所制定的方案下发督办单，并落实到具体部门，营业部与采购部必须在一周内给出各自的反馈信息。

4、对于超低价的促销单品，在谈判员把促销协议录入、谈判经理确认后，建议营业部预备充足的货源，保证商品高销量。

5、营业部每月根据销售排行向采购部提出终止单品建议，谈判员通过市调在一周内找到同分类替代商品。

超市采购职责和管理制度一、目的便于连锁店所需商品的统一管理和采购，降低商品的采购成本，规范进、出货流程，做到人员合理分工与定位，通过标准化、简单化、专业化达到提高效益的目的。

二、范围采购、储备、配送1、采购部功能、职责：（1）首先要确保各连锁店的正常供给，保证采购商品的适应性和新鲜度并选择稳定、可靠的供货渠道；（2）结合市场与各门店的地域差异性以及季节变化等，制订采购计划并负责洽谈商品进场、维系供应关系，争取厂商的最大化支持；（3）负责新品录入并核定商品的销售价，审批各门店上报的促销方案与特价申请等（包括调价）；（4）管理存货。

2、采购部主要事项：（1）洽谈商品进场并签定购销合同；（2）洽谈各门店的促销费用如地堆、端头、广告位招租等；（3）了解消费新动向，适时引进新品，并与供应商申请特价商品的支持和相关的促销活动，拟定DM促销商品；（4）根据各门店上报的要货计划，查阅库存、制订合理采购订单开始备货；（5）根据各门店反馈的市调信息，调整商品的价格和制定促销方案；（6）对各门店要求退货的商品或大库上报临近保质期商品，审核后及时和供应商协调节退、调、换货，对不能调退的商品应立即控制订货并制定促销处理方案；（7）组织大库的商品盘点，分析库存过大的原因，并采取相应的措施；（8）对洽谈的各项协议主要内容进行备案、归档，对新签订的地堆、端头协议的期限内容即时书面告之各门店做好商品陈列；（9）落实门店大宗团购商品的交易、要货和让利工作；（10）调整门店商品的经营品类和订货权限；（11）定期访问各门店，指导商品的陈列，帮助门店调整商品结构。

3、电脑录入员的工作职责（1）确保录入数据的准确性与真实性；（2）积极主动与各部门沟通联系与协调，做到与各部门畅通工作；（3）本着认真负责的态度及时完成领导交办的事项。

4、电脑录入员的主要工作事项（1）负责新进商品的信息录入；（2）负责将采购订单分类交仓库和门店并追踪采购订单的到货情况；（3）每周根据连锁门店（市外）要货单，确认库存，打印要货单及时调拨，并对库存不足的进行归类，以便采购下单备货；（4）对采购部签订的合同（地堆、端头协议等）备档后交财务存档，并追踪协议的履行情况；（5）对采购部审批后的门店每档期特价商品进行调价或售价商品的价格变动，并书面告知门店；（6）整理、归类好各项单据以便备查。

超市采购工作流程超市采购工作流程超市采购工作流程文章关键字:采购作者:采购管理发布时间:202*-3-22商品采购是商场主要业务活动之一。

为了保证企业采购到适销对路的商品，必须认识了解采购过程，做好采购业务决策，加强对商品采购过程的监督，确保采购工作的圆满完成。

为了科学地组织商品采购，商场必须根据自身状况，建立相应的采购机构；根据商品经营范围、品种，形成商品经营目录;确定采购渠道；进行进货洽谈、签订订货合同；完成商品检验与验收活动。

(一)建立相应的商品采购机构商场的商品采购机构有两种：一种是正式的采购组织，专门负责商品采购工作，人员专职化。

设立正式的采购部门，采购工作专业化，可以统一规划商品采购工作，人员职责、权限明确，便于提高工作效率，加强与供货单位的业务联系。

另一种是非正式的采购组织，企业不设专职采购部门，由销售部、组负责商品采购工作。

非正式采购组织一般不设专门采购人员，而由销售人员兼职从事商品采购。

非正式采购组织由销售人员参与采购，便于根据市场商品销售确定采购活动，使购销紧密连接，但不利于对采购工作的统一控制管理。

(二)制定商品经营目录商品经营目录是商场或商品经营部(组)所经营的全部商品品种目录，是商场组织进货的指导性文件。

商场制订商品经营目录，是根据目标市场需求和企业的经营条件，具体列出各类商品经营目录；借以控制商品采购范围，确保主营商品不脱销，辅营商品花色、规格、式样齐全，避免在商品采购上的盲目性。

商场的商品经营目录并不是一成不变的；也根据市场需求变化和企业经营能力适时进行调整。

调整中可依据商品销售数据进行分析哪些种类的商品销售下降,如果较长时间内无销售记录，可逐渐筛选淘汰。

如有些商品销售上升，可适当增加经营品种和采购数量。

商场还应经常开展市场调研预测：分析市场需求变化趋势，了解新产品开发情况，根据企业条件，增加市场前景好的商品经营。

在深入研究市场发展变化，总结自身经营状况的基础上，适时调整商品经营目录，是商场改善经营的重要手段。

大型超市采购员的工作流程 下载温馨提示:该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。文档下载后可定制随意修改，请根据实际需要进行相应的调整和使用，谢谢!

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In addition, our shop provides you with various types ofpractical materials,such as educational essays, diaryappreciation,sentence excerpts,ancient poems,classic articles,topic composition,work summary,word parsing,copy excerpts,other materials and so on,want to know different data formats andwriting methods,please pay attention!大型超市采购员的工作流程可以分为以下几个步骤： 1. 准备工作 在开始采购之前，采购员需要对市场进行调研，了解各种商品的市场价格、销售情况以及供应商信息。此外，采购员还需要了解超市的商品结构和销售策略，以便制定合适的采购计划。

超市生鲜采购工作流程下载温馨提示：该文档是我店铺精心编制而成，希望大家下载以后，能够帮助大家解决实际的问题。

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